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살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.

2014년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
478,199	466,005	0	9,070	3,124

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
344,130	339,924	375,856	433,718	478,199

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입은 2012년부터 완만한 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 증가율은 8.7%입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	325,418	100	331,474	100	364,500	100	421,170	100	466,005	100
지 방 세	27,302	8.39	52,361	15.80	55,224	15.15	58,317	13.85	62,289	13.37
세외수입	58,893	18.10	46,758	14.11	51,415	14.11	59,320	14.08	23,725	5.09
지방교부세	8,112	2.49	9,095	2.74	8,937	2.45	11,175	2.65	9,602	2.06
조정교부금･재정보전금	51,963	15.97	38,234	11.53	39,831	10.93	44,451	10.55	55,086	11.82
보 조 금	179,147	55.05	185,026	55.82	208,594	57.23	246,601	58.55	269,472	57.83
지 방 채	0	0	0	0	500	0.14	1,306	0.31	5,600	1.2
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0	40,230	8.63

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2013회계연도 결산까지는 전년도 이월금, 보조금 집행잔액, 순세계잉여금 등이 세외수입으로 처리되었으나, 2014회계연도부터는『보전수입 등 및 내부거래』항목으로 세분화 되어 세외수입의 비중은 줄고, 보전수입 등 및 내부거래의 비중은 순증 하였습니다. 또한 청사 리모델링에 따른 지방채 발행으로 그에 대한 비중이 증가 하였습니다.

세입재원별 현황('14년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
지방세 결산액	27,302,070	52,360,655	55,223,551	58,317,239	62,289,234
인구수(명)	452,505	449,775	448,485	444,359	444,375
주민1인당 지방세부담액	60	116	123	131	140

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
405,732	398,808	0	3,800	3,124

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
316,235	307,058	338,161	389,411	405,732

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출은 2012년부터 완만한 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 증가율은      6.6%입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	300,299	100	302,616	100	331,659	100	380,940	100	398,808	100
일반공공행정	18,821	6.27	17,143	5.66	18,400	5.55	21,115	5.54	24,514	6.15
공공질서･안전	6,627	2.21	4,866	1.61	15,976	4.82	20,253	5.32	6,640	1.66
교 육	0	0	0	0	13	0	319	0.08	1,441	0.36
문화 및 관광	5,829	1.94	6,960	2.3	5,199	1.57	3,719	0.98	7,857	1.97
환경보호	9,682	3.22	10,465	3.46	9,752	2.94	9,679	2.54	11,380	2.85
사회복지	174,721	58.18	174,929	57.81	190,544	57.45	217,526	57.10	241,296	60.5
보 건	7,065	2.35	7,981	2.64	10,056	3.03	11,894	3.12	12,645	3.17
농림해양수산	2,794	0.93	3,835	1.27	3,467	1.05	4,991	1.31	4,789	1.20
산업･중소기업	3,271	1.09	2,929	0.97	1,981	0.60	7,677	2.02	6,517	1.63
수송 및 교통	8,320	2.77	8,859	2.93	8,068	2.43	9,777	2.57	7,978	2
국토･지역개발	8,770	2.92	5,047	1.67	3,526	1.06	8,445	2.22	5,062	1.27
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	54,400	18.12	59,600	19.7	64,677	19.5	65,546	17.21	68,688	17.22

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2014년도 일반회계 세출결산액은 398,808백만원으로 전년대비 17,868백만원(4.69%)이 증가하였으며, 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지(241,296백만원, 60.5%)분야이고, 최근 공공질서‧안전 분야의 비중이 줄고 교육분야의 비중(0.08%→0.36%)이 늘었습니다.

분야별 세출규모('14년, 일반회계)

주민1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(일반회계)	300,299,396	302,615,648	331,658,984	380,939,929	398,808,082
인구수(명)	452,505	449,775	448,485	444,359	444,375
주민1인당 세출액	664	673	740	857	897

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 구의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가율
① 세 입		465,443	486,943	510,507	527,773	540,420	2,531,086	3.80%
	자체수입	87,107	89,098	91,588	94,167	96,874	458,834	2.70%
	의존수입	355,520	378,249	397,293	411,667	417,567	1,960,296	4.10%
	지방채	5,000	0	800	0	2,400	8,200	-16.80%
	보전수입 등 및 내부거래	17,816	19,596	20,826	21,939	23,580	103,757	7.30%
② 세 출		465,443	486,943	510,507	527,773	540,420	2,531,086	3.80%
	경 상 지 출	91,009	94,521	98,306	102,507	106,528	492,871	4.00%
	사 업 수 요	374,434	392,422	412,201	425,266	433,893	2,038,216	3.80%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100