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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 우리 북구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
445,874	437,400	0	4,600	3,874

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
317,491	333,049	369,281	428,334	445,874

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	309,700	100.0	323,300	100.0	359,000	100.0	419,800	100.0	437,400	100.0
지 방 세	46,009	14.9	51,730	16.0	55,220	15.4	58,520	13.9	62,584	14.3
세외수입	25,890	8.4	24,338	7.5	29,658	8.3	21,498	5.1	20,787	4.8
지방교부세	6,000	1.9	5,400	1.7	5,475	1.5	5,670	1.4	6,400	1.5
조정교부금･재정보전금	43,953	14.2	43,936	13.6	43,924	12.2	45,802	10.9	52,103	11.9
보 조 금	187,848	60.6	197,396	61.1	224,123	62.4	271,704	64.7	284,434	65.0
지 방 채	0	0.0	500	0.1	600	0.2	10,600	2.5	5,000	1.1
보전수입 등 및 내부거래	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,006	1.5	6,093	1.4

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 우리 북구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
445,874	437,400	0	4,600	3,874

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
317,491	333,049	369,281	428,334	445,874

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

연 도 분야별	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	309,700	100.0	323,300	100.0	359,000	100.0	419,800	100.0	437,400	100.0
일반공공행정	16,932	5.5	18,786	5.8	21,147	5.9	33,387	7.95	22,526	5.1
공공질서 및 안전	8,740	2.8	16,194	5.0	12,064	3.4	5,692	1.4	1,306	0.3
교 육	0	0.0	0	0.0	45	0.0	1,362	0.3	1,198	0.3
문화 및 관광	4,073	1.3	3,157	1.0	4,029	1.1	10,588	2.5	5,892	1.3
환경보호	10,423	3.4	10,060	3.1	9,668	2.7	10,192	2.4	13,377	3.1
사회복지	175,800	56.8	177,758	54.9	200,609	55.9	244,110	58.2	280,917	64.2
보 건	7,661	2.5	10,357	3.2	12,292	3.4	12,359	2.9	14,705	3.4
농림해양수산	3,842	1.2	3,980	1.2	4,347	1.2	3,486	0.9	5,109	1.2
산업･중소기업	5,906	1.9	4,375	1.4	6,628	1.8	11,098	2.6	1,417	0.3
수송 및 교통	5,977	1.9	5,338	1.7	9,282	2.6	8,147	1.9	5,314	1.2
국토 및 지역개발	4,818	1.6	3,640	1.1	6,243	1.7	3,057	0.7	5,214	1.2
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비	3,489	1.1	3,433	1.1	3,830	1.1	4,211	1.0	4,339	0.99
기 타	62,039	20.0	66,221	20.5	68,817	19.2	72,112	17.2	76,087	17.4

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 북구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가률
① 세 입		465,443	486,943	510,507	527,773	540,420	2,531,086	3.80%
	자체수입	87,107	89,098	91,588	94,167	96,874	458,834	2.70%
	의존수입	355,520	378,249	397,293	411,667	417,567	1,960,296	4.10%
	지방채	5,000	0	800	0	2,400	8,200	-16.80%
	보전수입 등 및 내부거래	17,816	19,596	20,826	21,939	23,580	103,757	7.30%
② 세 출		465,443	486,943	510,507	527,773	540,420	2,531,086	3.80%
	경 상 지 출	91,009	94,521	98,306	102,507	106,528	492,871	4.00%
	사 업 수 요	374,434	392,422	412,201	425,266	433,893	2,038,216	3.80%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계