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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 대구 북구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
468,073	457,400	0	6,400	4,273

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
333,049	369,281	428,334	445,874	468,073

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	323,300	100	359,000	100	419,800	100	437,400	100	457,400	100
지 방 세	51,730	16	55,220	15.38	58,520	13.94	62,584	14.31	68,518	14.98
세외수입	24,338	7.53	29,658	8.26	21,498	5.12	20,787	4.75	22,006	4.81
지방교부세	5,400	1.67	5,475	1.53	5,670	1.35	6,400	1.46	6,200	1.36
조정교부금 등	43,936	13.59	43,924	12.24	45,802	10.91	52,103	11.91	57,712	12.62
보 조 금	197,396	61.06	224,123	62.43	271,704	64.72	284,434	65.03	294,819	64.46
지 방 채	500	0.15	600	0.17	10,600	2.53	5,000	1.14	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	6,006	1.43	6,093	1.39	8,145	1.78

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 대구 북구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
468,073	457,400	0	6,400	4,273

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
333,049	369,281	428,334	445,874	468,073

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	323,300	100	359,000	100	419,800	100	437,400	100	457,400	100
일반공공행정	18,786	5.81	21,147	5.89	33,387	7.95	22,526	5.15	18,938	4.14
공공질서 및 안전	16,194	5.01	12,064	3.36	5,692	1.36	1,306	0.3	1,491	0.33
교 육	0	0	45	0.01	1,362	0.32	1,198	0.27	1,704	0.37
문화 및 관광	3,157	0.98	4,029	1.12	10,588	2.52	5,892	1.35	6,093	1.33
환경보호	10,060	3.11	9,668	2.69	10,192	2.43	13,377	3.06	11,648	2.55
사회복지	177,758	54.98	200,609	55.88	244,110	58.15	280,917	64.22	293,115	64.08
보 건	10,357	3.20	12,292	3.42	12,359	2.94	14,705	3.36	14,547	3.18
농림해양수산	3,980	1.23	4,347	1.21	3,486	0.83	5,109	1.17	5,089	1.11
산업･중소기업	4,375	1.35	6,628	1.85	11,098	2.64	1,417	0.32	524	0.11
수송 및 교통	5,338	1.65	9,282	2.59	8,147	1.94	5,314	1.21	6,499	1.42
국토 및 지역개발	3,640	1.13	6,243	1.74	3,057	0.73	5,214	1.19	11,147	2.44
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	3,433	1.06	3,830	1.07	4,211	1.00	4,339	0.99	5,041	1.10
기 타	66,221	20.48	68,817	19.17	72,112	17.18	76,087	17.40	81,564	17.83

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 대구 북구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입		504,419	526,015	548,606	544,652	556,757	2,680,449	2.50%
	자체수입	94,723	96,969	109,875	102,356	104,805	508,728	2.60%
	의존수입	390,355	408,115	417,070	418,920	427,485	2,061,945	2.30%
	지방채	0	500	0	500	500	1,500	0.00%
	보전수입 등 및 내부거래	19,341	20,430	21,661	22,876	23,967	108,275	5.50%
세 출		504,419	526,015	548,606	544,652	556,757	2,680,449	2.50%
	경 상 지 출	96,196	100,419	104,283	108,268	111,843	521,009	3.80%
	사 업 수 요	408,223	425,595	444,323	436,383	444,914	2,159,438	2.20%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 대구 북구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	448,584	470,973	22,219	1.05
북구	445,874	468,073	22,199	1.05
출자‧출연기관	2,710	2,900	190	1.07

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(1개) : (재)대구 북구 청소년회관