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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 북구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 북구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
597,990	578,095	0	14,694	5,201

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
375,856	433,718	478,199	547,608	597,990

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입은 완만한 증가 추세를 보이고 있으며, 2016년도 연평균 증가율은 8.4%입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	364,500	100	421,170	100	466,005	100	532,787	100	578,095	100
지 방 세	55,224	15.15	58,317	13.85	62,289	13.37	67,543	12.68	69,447	12.01
세외수입	51,415	14.11	59,320	14.08	23,725	5.09	32,052	6.02	30,079	5.20
지방교부세	8,937	2.45	11,175	2.65	9,602	2.06	10,896	2.05	10,480	1.81
조정교부금 등	39,831	10.93	44,451	10.55	55,086	11.82	65,057	12.21	80,693	13.96
보 조 금	208,594	57.23	246,601	58.55	269,472	57.83	285,042	53.50	302,865	52.39
지 방 채	500	0.14	1,306	0.31	5,600	1.20	5,000	0.94	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	40,230	8.63	67,197	12.61	84,531	14.62

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 사회복지분야의 국 ‧ 시비 보조금 예산의 증가로 인해 매년 보조금이 증가하고 있으며, 지방세 징수 강화를 위한 노력을 하여 지방세 수입이 증가하였으나, 전체 세입 결산액 중 보전수입 등 및 내부거래가 차지하는 비중이 커져 오히려 지방세가 차지하는 비중은 줄어들었고, 올해는 지방채 수입이 없습니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	55,223,551	58,317,239	62,289,234	67,542,746	69,446,833
인구수(명)	448,485	444,359	444,375	443,119	440,383
주민1인당 지방세부담액	123	131	140	152	158

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 북구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
499,019	486,673	0	7,144	5,201

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
338,161	389,411	405,732	457,868	499,019

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출규모는 증가하는 추세이며, 2016년도 연평균 증가율은 8.2%입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	331,659	100	380,940	100	398,808	100	448,256	100	486,673	100
일반공공행정	18,400	5.55	21,115	5.54	24,514	6.15	25,931	5.78	37,238	7.65
공공질서･안전	15,976	4.82	20,253	5.32	6,640	1.66	3,381	0.75	2,218	0.46
교 육	13	0	319	0.08	1,441	0.36	1,295	0.29	2,619	0.54
문화 및 관광	5,199	1.57	3,719	0.98	7,857	1.97	13,276	2.96	9,832	2.02
환경보호	9,752	2.94	9,679	2.54	11,380	2.85	13,913	3.10	14,914	3.06
사회복지	190,544	57.45	217,526	57.10	241,296	60.50	273,271	60.96	286,105	58.79
보 건	10,056	3.03	11,894	3.12	12,645	3.17	13,922	3.11	14,786	3.04
농림해양수산	3,467	1.05	4,991	1.31	4,789	1.20	4,527	1.01	6,399	1.31
산업･중소기업	1,981	0.60	7,677	2.02	6,517	1.63	9,721	2.17	6,848	1.41
수송 및 교통	8,068	2.43	9,777	2.57	7,978	2.0	11,462	2.56	14,791	3.04
국토･지역개발	3,526	1.06	8,445	2.22	5,062	1.27	3,614	0.81	14,019	2.88
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	64,677	19.50	65,546	17.21	68,688	17.22	73,943	16.50	76,904	15.80

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2016년도 일반회계 세출결산액은 486,673백만원으로 전년대비 38,417백만원(7.89%)이 증가하였습니다. 지출비율이 가장 높은 분야는 사회복지(286,105백만원, 58.79%)분야이며, 산업‧중소기업 분야의 비중이 줄고 국토․지역개발의 비중이 늘었습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	331,658,984	380,939,929	398,808,082	448,255,802	486,673,461
인구수(명)	448,485	444,359	444,375	443,119	440,383
주민 1인당 세출액	740	857	897	1,012	1,105

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 북구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	3,206	1,373	1,995	621	4,580
자활기금	421	126	126	0	547	‘12.11.9~’17.11.9
옥외광고정비기금	16	0	0	0	16	법정기금
저소득주민자녀 장학기금	265	3	5	2	268	‘12.11.9~’17.11.9
식품진흥기금	335	-80	261	341	254	법정기금
재난관리기금	2,170	1,324	1,603	279	3,494	법정기금

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,650	2,075	2,511	3,206	4,580

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 매년 기금 적립을 통해 누계액이 증가하고 있으며 특히, 2016년도에 재난관리기금 미확보금      984백만원을 전액 확보함으로써 기금 조성액이 전년도에 비해 조금 더 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 북구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	4/2	598,763	499,777	98,986	1,114,871	33,183	2.98
자치단체(a)	3/1	596,428	497,457	98,971	1,114,213	33,165	2.98
지방공공기관(b)	1/1	3,098	3,084	15	658	17	2.65
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)		764	764	0	0	0	0.00

대구광역시 북구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.47 %	11.24 %	54.18 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	63.38 %	63.04 %	81.18 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.28 %	0.22 %	10.25 %	0.00 %	0.58 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.14 %	0.14 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액 계	598,763	596,428	3,098	0	764	0
	자체수입	108,372	106,304	2,068	0	0	0
	세출결산액 계	499,777	497,457	3,084	0	764	0
	인건비결산액	68,690	67,012	1,679	0	0	0
	행사관련경비	1,392	1,081	316	0	4	0
	업무추진비	686	686	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.98 %	2.98 %	2.65 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	28.73 %	28.81 %	4.88 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	10.88 %	10.91 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,114,871	1,114,213	658	0	0	0
	부채	33,183	33,165	17	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	115,480	115,123	357	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	103,863	103,551	312	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	11,300	11,300	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ (바로가기) 지역통합재정통계보고서(2016회계연도 결산)