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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 북구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 북구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
618,168	594,874	0	17,676	5,617

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
433,718	478,199	547,608	597,990	618,168

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입은 완만한 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년도 연평균 증가율은 3.2%입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	421,170	100	466,005	100	532,787	100	578,095	100	594,894	100
지 방 세	58,317	13.85	62,289	13.37	67,543	12.68	69,447	12.01	71,956	12.10
세외수입	59,320	14.08	23,725	5.09	32,052	6.02	30,079	5.20	35,688	6.00
지방교부세	11,175	2.65	9,602	2.06	10,896	2.05	10,480	1.81	15,102	2.54
조정교부금･재정보전금	44,451	10.55	55,086	11.82	65,057	12.21	80,693	13.96	71,933	12.09
보 조 금	246,601	58.55	269,472	57.83	285,042	53.50	302,865	52.39	308,774	51.91
지 방 채	1,306	0.31	5,600	1.20	5,000	0.94	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	40,230	8.63	67,197	12.61	84,531	14.62	91,421	15.37

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 사회복지분야의 국 ‧ 시비 보조금 예산의 증가로 인해 매년 보조금이 증가하고 있으며, 지방세 징수 강화를 위한 노력을 하여 지방세 수입이 증가하였으나, 전체 세입 결산액 중 보전수입 등 및 내부거래가 차지하는 비중이 커져 오히려 지방세가 차지하는 비중은 줄어들었습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

(단위: 백만원)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	58,317,239	62,289,234	67,542,746	69,446,833	71,955,856
인구수(명)	444,359	444,375	443,119	440,383	441,375
주민1인당 지방세부담액	131	140	152	158	163

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 북구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
524,585	507,952	0	11,016	5,617

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
389,411	405,732	457,868	499,019	524,585

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출규모는 증가하는 추세이며, 2017년도 연평균 증가율은 4.8%입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	380,940	100	398,808	100	448,256	100	486,673	100	507,952	100
일반공공행정	21,115	5.54	24,514	6.15	25,931	5.78	37,238	7.65	30,029	5.91
공공질서･안전	20,253	5.32	6,640	1.66	3,381	0.75	2,218	0.46	1,953	0.38
교 육	319	0.08	1,441	0.36	1,295	0.29	2,619	0.54	2,538	0.50
문화 및 관광	3,719	0.98	7,857	1.97	13,276	2.96	9,832	2.02	10,441	2.06
환경보호	9,679	2.54	11,380	2.85	13,913	3.10	14,914	3.06	15,938	3.14
사회복지	217,526	57.10	241,296	60.50	273,271	60.96	286,105	58.79	298,593	58.78
보 건	11,894	3.12	12,645	3.17	13,922	3.11	14,786	3.04	16,079	3.17
농림해양수산	4,991	1.31	4,789	1.20	4,527	1.01	6,399	1.31	3,918	0.77
산업･중소기업	7,677	2.02	6,517	1.63	9,721	2.17	6,848	1.41	7,461	1.47
수송 및 교통	9,777	2.57	7,978	2.0	11,462	2.56	14,791	3.04	13,905	2.74
국토･지역개발	8,445	2.22	5,062	1.27	3,614	0.81	14,019	2.88	24,806	4.88
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
기 타	65,546	17.21	68,688	17.22	73,943	16.50	76,904	15.80	82,292	16.20

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2017년도 일반회계 세출결산액은 507,952백만원으로 전년대비 21,279백만원(4.2%)이 증가하였습니다. 지출비용이 가장 높은 분야는 사회복지(298,593백만원, 58.78%)분야이며, 국토․지역개발의 비중이 늘고 일반공공행정의 비중이 줄었습니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	380,939,929	398,808,082	448,255,802	486,673,461	507,951,811
인구수(명)	444,359	444,375	443,119	440,383	441,375
주민 1인당 세출액	857	897	1,012	1,105	1,151

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 북구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	4,580	335	1,037	702	4,915
자활기금	547	△1	23	24	546	‘17.11.9~’22.11.8
옥외광고정비기금	16	0	0	0	16	법정기금
저소득주민자녀장학기금	268	4	4	0	272	‘17.11.9~’22.11.8
식품진흥기금	254	-21	162	183	234	법정기금
재난관리기금	3,494	353	848	493	3,847	법정기금

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
2,075	2,511	3,206	4,580	4,915

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 다른 구에 비해 기금 개수가 적어 총액에 차이가 있으며, 매년 기금 적립을 통해 누계액이 증가하고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

북구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		620,029	526,184	93,845	1,141,097	26,054	2.28%
자치단체(a)		617,549	523,967	93,583	1,140,502	25,965	2.28%
지방공공기관(b)	1	3,365	3,103	262	595	89	15.04%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		886	886	0	0	0	0.00%

북구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.77 %	11.54 %	50.42 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	62.02 %	61.68 %	80.72 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.18 %	0.18 %	0.04 %	0.00 %	1.02 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.14 %	0.14 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액 계	620,029	617,549	3,365	0	886	0
	자체수입	117,633	115,531	2,102	0	0	0
	세출결산액 계	526,184	523,967	3,103	0	886	0
	인건비결산액	72,959	71,262	1,697	0	0	0
	행사관련경비	942	950	1	0	9	0
	업무추진비	743	743	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.28 %	2.28 %	15.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	23.15 %	23.14 %	28.47 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	7.09 %	7.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,141,097	1,140,502	595	0	0	0
	부채	26,054	25,965	89	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	112,529	112,215	314	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	98,759	98,497	262	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	7,000	7,000	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 바로가기 (지역통합재정통계보고서(2017회계연도 결산))