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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 북구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 북구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
661,432	640,046	0	15,300	6,085

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
478,199	547,608	597,990	618,168	661,432

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입은 완만한 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년도 연평균 증가율은 6.5%입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	466,005	100	532,787	100	578,095	100	594,874	100	640,046	100
지 방 세	62,289	13.37	67,543	12.68	69,447	12.01	71,956	12.10	76,819	12.00
세외수입	23,725	5.09	32,052	6.02	30,079	5.20	35,688	6.00	32,709	5.11
지방교부세	9,602	2.06	10,896	2.05	10,480	1.81	15,102	2.54	17,875	2.79
조정교부금･재정보전금	55,086	11.82	65,057	12.21	80,693	13.96	71,933	12.09	76,103	11.89
보 조 금	269,472	57.83	285,042	53.50	302,865	52.39	308,774	51.91	349,592	54.62
지 방 채	5,600	1.20	5,000	0.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	40,230	8.63	67,197	12.61	84,531	14.62	91,421	15.37	86,948	13.58

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 지방세 징수 강화를 위한 노력을 하여 지방세 수입은 증가하였으나, 전년 대비 공유재산 매각이 적어 세외수입은 다소 줄어들었습니다. 사회복지분야 국 ‧ 시비 보조금 증가로 매해 보조금 비중이 늘어나고 있습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	62,289,234	67,542,746	69,446,833	71,955,856	76,819,177
인구수(명)	444,375	443,119	440,383	441,375	439,489
주민1인당 지방세부담액	140	152	158	163	175

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 북구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
554,676	538,537	0	10,054	6,085

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
405,732	457,868	499,019	524,585	554,676

▸ 결산 총계기준

☞ 세출규모는 완만히 증가하고 있으며, 2018년도 연평균 증가율은 5.4%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	398,808	100	448,256	100	486,673	100	507,952	100	538,537	100
일반공공행정	24,514	6.15	25,931	5.78	37,238	7.65	30,029	5.91	29,398	5.46
공공질서･안전	6,640	1.66	3,381	0.75	2,218	0.46	1,953	0.38	2,541	0.47
교 육	1,441	0.36	1,295	0.29	2,619	0.54	2,538	0.50	4,699	0.87
문화 및 관광	7,857	1.97	1,3,276	2.96	9,832	2.02	10,441	2.06	12,420	2.31
환경보호	11,380	2.85	13,913	3.10	14,914	3.06	15,938	3.14	16,531	3.07
사회복지	241,296	60.50	273,271	60.96	286,105	58.79	298,593	58.78	328,433	60.99
보 건	12,645	3.17	13,922	3.11	14,786	3.04	16,079	3.17	16,579	3.08
농림해양수산	4,789	1.20	4,527	1.01	6,399	1.31	3,918	0.77	4,140	0.77
산업･중소기업	6,517	1.63	9,721	2.17	6,848	1.41	7,461	1.47	4,280	0.79
수송 및 교통	7,978	2.00	11,462	2.56	14,791	3.04	13,905	2.74	13,724	2.55
국토･지역개발	5,062	1.27	3,614	0.81	14,019	2.88	24,806	4.88	20,060	3.72
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	68,688	17.22	73,943	16.50	76,904	15.80	82,292	16.20	85,730	15.92

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2018년도 일반회계 세출결산액은 538,537백만원으로 전년대비 30,585백만원(5.6%)증가하였습니다. 지출비용이 가장 높은 분야는 사회복지(328,433백만원, 60.99%)분야이며, 안전·질서 분야와 교육분야 지출이 지난해 대비 소폭 늘었습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	398,808,082	448,255,802	486,673,461	507,951,811	538,536,964
인구수(명)	444,375	443,119	440,383	441,375	439,489
주민 1인당 세출액	897	1,012	1,105	1,151	1,225

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 북구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	4,915	305	1,171	866	5,220
자활기금	546	-18	52	70	528	~2022.11.
옥외광고발전기금	16	0	0	0	16	-
저소득주민자녀장학금	272	2	4	2	273	~2022.11.
식품진흥기금	234	-35	120	155	199	-
재난관리기금	3,847	357	995	639	4,203	-

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
2,511	3,206	4,580	4,915	5,220

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 다른 구에 비해 기금 개수가 적어 총액에 차이가 있으며, 매년 기금 적립을 통해 누계액이 증가하고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

북구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		663,484	556,574	106,910	1,184,800	28,141	2.38%
자치단체(a)		660,775	554,019	106,755	1,183,404	27,680	2.34%
지방공공기관(b)	2	9,171	9,016	155	1,396	461	33.01!
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		6,462	6,462	0	0	0	0.00%

북구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.76 %	11.29 %	37.31 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	65.25 %	63.51 %	163.12%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.12 %	0.12 %	0.58 %	0.00 %	0.11 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.14 %	0.13 %	0.65 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	663,484	660,775	9,171	0	6,462	0
	세입결산액 중 자체수입	119,601	117,504	2,097	0	0	0
	세출결산액	556,574	554,019	9,016	0	6,462	0
	세출결산액 중 인건비	78,043	74,622	3,421	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	693	647	53	0	7	0
	세출결산액 중 업무추진비	780	722	58	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.38 %	2.34 %	33.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	22.24 %	22.04 %	51.05 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	5.32 %	5.36 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,184,800	1,183,404	1,396	0	0	0
	부채	28,141	27,680	461	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	126,508	125,605	903	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	112,878	111,975	903	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	6,000	6,000	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오. 지역통합재정통계보고서(2018회계연도 결산)