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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 북구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 북구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
771,906	752,455	0	12,930	6,520

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
547,608	597,990	618,168	661,432	771,906

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 우리 구 세입의 연평균 증가율은 9%입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	532,787	100	578,095	100	594,874	100	640,046	100	752,455	100
지 방 세	67,543	13	69,447	12	71,956	12	76,819	12	83,995	11
세외수입	32,052	6	30,079	5	35,688	6	32,709	5	36,588	5
지방교부세	10,896	2	10,480	2	15,102	3	17,875	3	22,319	3
조정교부금･재정보전금	65,057	12	80,693	14	71,933	12	76,103	12	85,443	11
보 조 금	285,042	53	302,865	52	308,774	52	349,592	55	421,995	56
지 방 채	5,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	67,197	13	84,531	15	91,421	15	86,948	13	102,115	14

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 노후주택 재개발로 인한 공유재산 매각에 따른 세외수입이 증가하였고, 사회복지분야 국·시비보조금 증가로 매해 보조금 비중이 늘어나고 있습니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	67,542,746	69,446,833	71,955,856	76,819,177	83,995,524
인구수(명)	443,119	440,383	441,375	439,489	437,710
주민1인당 지방세부담액	152	158	163	175	192

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 북구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
656,418	643,902	0	6,123	6,393

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
457,868	499,019	524,585	554,676	656,418

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 우리 구 세출의 연평균 증가율은 세입과 마찬가지로 9%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	448,256	100	486,673	100	507,952	100	538,537	100	643,902	100
일반공공행정	25,931	6	37,238	8	30,028	6	29,398	5	29,283	5
공공질서･안전	3,381	1	2,218	0.5	1,953	0.4	2,542	0.5	1,979	0.3
교 육	1,295	0.2	2,619	0.5	2,538	0.5	4,699	0.9	4,252	0.7
문화 및 관광	13,276	3	9,832	2	10,441	2	12,420	2	19,992	3
환경보호	13,913	3	14,914	3	15,938	3	16,531	3	21,883	3.4
사회복지	273,271	61	286,105	59	298,593	59	328,433	61	393,025	61
보 건	13,922	3	14,786	3	16,079	3	16,579	3	19,247	3
농림해양수산	4,527	1	6,399	1	3,918	0.7	4,140	0.8	4,993	0.8
산업･중소기업	9,721	2	6,848	1	7,461	1.4	4,280	0.8	3,299	0.5
수송 및 교통	11,462	2	14,791	3	13,905	3	13,724	3	21,288	3
국토･지역개발	3,614	0.8	14,019	3	24,806	5	20,061	4	33,710	5.3
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	73,943	17	76,904	16	82,292	16	85,730	16	90,951	14

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지분야에서의 세출규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 도시재생 뉴딜사업 및 구암동고분군과 같은 관광사업 등 다양한 사업을 추진하여 문화 및 관광, 국토·지역개발에서 전년대비 다소 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	448,255,802	486,673,461	507,951,811	538,536,964	643,901,685
인구수(명)	443,119	440,383	441,375	439,489	437,710
주민 1인당 세출액	1,012	1,105	1,151	1,225	1,471

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 북구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	5,220	404	1,301	897	5,624
자활기금	528	38	63	25	566
옥외광고발전기금	17	0	0	0	17
저소득주민자녀장학금	273	4	4	0	277	~2022.11.
식품진흥기금	199	△28	104	132	171
재난관리기금	4,203	390	1,130	740	4,593

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
3,206	4,580	4,915	5,220	5,624

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 다른 구에 비해 기금 개수가 적어 총액에 차이가 있으며, 매년 기금 적립을 통해 누계액이 증가하고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

북구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		774,336	658,138	116,198	1,252,157	31,050	2.48
자치단체(a)		770,611	655,123	115,488	1,250,327	30,381	2.43
지방공공기관(b)	2	11,236	10,526	710	1,830	668	36.51
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		7,510	7,510	0	0	0	0

북구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.84%	10.31%	40.01%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	64.56%	62.41%	164.74%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.23%	0.14%	5.90%	0.00%	0.39%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.12%	0.12%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	774,336	770,611	11,236	0	7,510	0
	세입결산액 중 자체수입	130,026	127,297	2,729	0	0	0
	세출결산액	658,138	655,123	10,526	0	7,510	0
	세출결산액 중 인건비	83,942	79,446	4,496	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,518	926	621	0	29	0
	세출결산액 중 업무추진비	795	756	39	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.48%	2.43%	36.51%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	22.71%	22.48%	43.64%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	4.14%	4.13%	4.71%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	1,252,157	1,250,327	1,830	0	0	0
	부채	31,050	30,381	668	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	136,696	135,164	1,531	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	122,470	120,985	1,485	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	5,070	5,000	70	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(2019회계연도 지역통합재정통계보고서)