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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 북구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	643,902	4,367	0.68
일반운영비	643,902	1,910	0.3
여 비		1,754	0.27
업무추진비		432	0.07
직무수행경비		131	0.02
자산취득비		140	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	448,256	486,673	507,952	538,537	643,902
기본경비	3,983	4,253	4,400	4,400	4,367
비율	0.89	0.87	0.87	0.82	0.68

기본경비 연도별 변화

☞ 물가상승 등의 기본경비 상승 요인에도 불구하고, 세출예산 절감계획에 따라 예산을 배정하여 최대10%를 유보하여 지출을 자제하는 등 노력한 결과 기본경비 지출액 및 세출결산액 대비 기본경비 지출비율이 전년대비 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 북구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,023m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

북구 공공청사 보유 면적	북구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
13,038	14,061	△1,023

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 북구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	643,902	86,569	13.44
인건비	643,902	70,311	10.92
직무수행경비		2,039	0.32
포상금		3,194	0.5
연금부담금 등		11,025	1.71

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	448,256	486,673	507,952	538,537	643,902
인건비(B)	69,960	72,650	77,892	81,329	86,569
인건비비율(B/A)	15.61	14.93	15.33	15.1	13.44

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 북구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	643,902	477	0.07
기관운영업무추진비 (203-01)	643,902	223	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		254	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	448,256	486,673	507,952	538,537	643,902
업무추진비	401	417	462	456	477
비율	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07

업무추진비 연도별 변화

☞ 기본경비의 경우와 마찬가지로 세출예산 절감계획을 따라 10%를 유보하여 지출을 자제하는 등 노력한 결과 세출결산액 대비 업무추진비 지출비율이 전년대비 감소하였습니다.

◈ (바로가기) '19년도 시책추진업무추진비 집행내역

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				247
	인사분야 해외선진도시 연수		1	3
2019.3.27.~4.5.	국외 재정연수	스페인 외	1	4
2019.4.1.~4.5.	해외 선진지(일본) 연수	일본(북해도)	19	26
2019.4.8.~4.12.	해외문화탐방(베트남) 연수	베트남(다낭)	20	19
2019.4.15.~4.18.	선진 보건정책 및 건강북구 기반마련을 위한 2019년 해외선진지 연수	일본(오사카)	11	12
2019.4.22.~4.25.			6	8
2019.4.15.~4.19.	우호협력도시(서호구) 연수	중국(항주서호구)	12	14
2019.5.13.~5.26.	직원 해외 배낭연수(알파포팀)	이탈리아 외	4	8
2019.5.31.~6.15.	직원 해외 배낭연수(여행의수다팀)	오스트리아 외	4	8
2019.6.3.~6.14.	중견실무리더과정 정책연수	북유럽	3	11
2019.6.9.~6.16.	건강증진사업 선진지 연수	캐나다	1	4
2019.6.5.~6.14.	하수도분야 국외연수	미국, 캐나다	1	4
2019.6.10.~6.14.	공무국외여행	일본	1	1
2019.6.20.~6.28.	하천분야 국외연수	프랑스, 스페인	1	4
2019.6.25.~6.29.	감사분야 해외선진도시 연수	홍콩	1	1
2019.7.7.~7.19.	직원 해외 배낭연수(평생Amor팀)	스페인,포루투갈	4	8
2019.8.24.~9.6.	직원 해외 배낭연수(Viva La Vida팀)	이탈리아,스위스	4	8
2019.8.24.~9.6.	직원 해외배낭연수(포퀸팀)	스페인,포루투갈	4	8
2019.9.18.~9.26.	전기차 관련 해외선진지 견학	샌프란시스코 외	3	8	환경
2019.10.6.~10.11.	직원 해외선진지 연수	싱가포르	19	30
2019.10.23.~10.31.	선진 지방세 제도 벤치마킹	오스트리아 외	1	3
2019.10.28.~11.1.	직원 해외 우호협력도시 연수	중국(상해,항주)	15	18
2019.10.28.~11.2.	세정업무 관련 해외선진지 견학	중국	15	19
2019.11.4.~11.8.	해외문화탐방 연수	베트남(다낭)	19	18

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 북구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
643,902	929	0.14	20	46,473

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	448,256	486,673	507,952	538,537	643,902
의회경비	928	944	961	957	929
의원 정수	20	20	20	20	20
세출대비 의회경비 비율	0.21	0.19	0.19	0.18	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,417	47,188	48,035	47,862	46,473

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 의회경비를 줄이기 위하여 불필요한 간담회를 자제하고, 국외출장시 공무원을 최소한의 인력만 동행함으로써 국외여비를 절감하는 등 의회경비를 절감하기 위하여 노력한 결과 세출대비 의회경비 비율 및 지방의원 1인당 의회경비가 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 북구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
34	20	1,683

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				33.6
2019. 5. 15. ~ 5. 24.	․세계 최고 수준의 지방분권 및 지방자치국인 스위스의 정치,행정체제에 대한 사례체험으로 외국 선진제도의 통찰기회를 마련하고, 방문지역 관계자와의 대화를 통해 선진국 분권체계에 대한 이해 증진 및 우수사례 자료의 수집활용으로 적극적인 지방정부 차원의 정책모색	스위스	4(0)	11.8
2019. 10. 28 ~ 11. 02.	․항일운동 역사현장 견학을 통해 올바른 역사관의 정립 및 의정활동 역량 제고 ․3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년을 맞아 순국선열의 발자취를 따라 항일운동 주요거점을 방문하여 독립운동의 가치를 조명	중국	11(6)	21.8

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 북구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,345	1,934	1,320	1,438	108.93

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	1,100	1,098	1,185	1,246	1,345
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,575	1,599	1,688	1,875	1,934
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,431	1,456	1,424	1,505	1,438
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	95.94	97.61	95.46	116.67	108.93

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 2018년도 정규직으로 전환한 무기계약근로자 76명 등에게 복지포인트를 일괄 배정하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 북구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	68,639	15,625	22.76
시설비 (401-01)	67,948	15,539	22.87
감리비 (401-02)	633	74	11.68
시설부대비 (401-03)	58	12	20.68
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’19년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	40,230	49,461	42,947	39,054	68,639
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	6,450	10,396	10,595	10,946	15,625
비율(B/A)	16.03	21.02	24.67	28.03	22.76

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 북구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			80	20	-	20
제1금고	대구은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	80	20 (당초)	-	20 (‘19.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 20백만원(당초), 세입처리액 : 20백만원(`19.7)

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
		해	당	없	음