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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 북구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 북구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,099,532	1,067,489	0	16,484	15,558

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
597,990	618,168	661,432	771,906	1,099,532

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 우리 구 세입의 연평균 증가율은 16%입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	578,095	100	594,874	100	640,046	100	752,455	100	1,067,489	100
지 방 세	69,447	12	71,956	12	76,819	12	83,996	11	97,083	9
세외수입	30,079	5	35,688	6	32,709	5	36,588	5	35,510	3
지방교부세	10,480	2	15,102	3	17,875	3	22,319	3	19,985	2
조정교부금･재정보전금	80,693	14	71,933	12	76,103	12	85,443	11	89,886	8
보 조 금	302,865	52	308,774	52	349,592	55	421,995	56	712,171	67
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	84,531	15	91,421	15	86,948	14	102,115	14	112,854	11

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 지방세 징수 강화를 위한 노력으로 지방세 수입은 증가하였으나, 공유재산의 매각이 적어 세외수입은 전년 대비 줄어들었습니다. 사회복지 분야 국‧시비 보조금 증가로 매해 보조금 비중이 늘어나고 있습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	69,446,833	71,955,856	76,819,177	83,995,524	97,083,457
인구수(명)	440,383	441,375	439,489	437,710	440,263
주민1인당 지방세부담액	158	163	175	192	221

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 북구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
985,094	961,045	0	8,491	15,558

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
499,019	524,585	554,676	656,418	985,094

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 우리 구 세출의 연평균 증가율은 19%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	486,673	100	507,952	100	538,537	100	643,902	100	961,045	100
일반공공행정	37,238	8	30,029	6	29,398	5	29,283	5	205,931	22
공공질서･안전	2,218	0.5	1,953	0.4	2,541	0.5	1,979	0.3	1,607	0.2
교 육	2,619	0.5	2,538	0.5	4,699	0.9	4,252	0.7	3,563	0.4
문화 및 관광	9,832	2	10,441	2	12,420	2	19,993	3	15,456	1.6
환경보호	14,914	3	15,938	3	16,531	3	21,883	3.4	22,808	2.4
사회복지	286,105	59	298,593	59	328,433	61	393,025	61	491,399	51
보 건	14,786	3	16,079	3	16,579	3	19,247	3	18,081	2
농림해양수산	6,399	1	3,918	0.7	4,140	0.8	4,993	0.8	3,765	0.4
산업･중소기업	6,848	1	7,461	1.4	4,280	0.8	3,299	0.5	41,000	4
수송 및 교통	14,791	3	13,905	3	13,724	3	21,288	3	20,234	2
국토･지역개발	14,019	3	24,806	5	20,060	4	33,710	5.3	38,807	4
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	76,904	16	82,292	16	85,730	16	90,951	14	98,394	10

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2020년도 일반회계 세출결산액은 961,045백만원으로 전년대비 317,143백만원(33%) 증가하였습니다. 그 중 사회복지분야의 세출 규모는 꾸준히 증가하고 있으며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	486,673,461	507,951,811	538,536,964	643,901,685	961,044,955
인구수(명)	440,383	441,375	439,489	437,710	440,263
주민 1인당 세출액	1,105	1,151	1,225	1,471	2,183

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 북구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	5,624	5,152	9,934	4,783	10,775
자활기금	565	△4	35	40	561
옥외광고발전기금	17	0	0	0	17
통합재정안정화기금 (통합계정)	0	832	832	0	832
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	0	8,000	8,000	0	8,000
저소득주민자녀장학금	278	3	5	2	280	~2022.11.
식품진흥기금	171	△10	117	127	160
재난관리기금	4,594	△3,668	946	4,614	925

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
4,580	4,915	5,220	5,624	10,775

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2020회계연도 중 통합재정안정화기금 신설과 코로나19 대응으로 인한 재난관리기금      사용으로 최근 4년 대비 당해연도 사용액이 큰 폭으로 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

북구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,087,493	971,930	115,562	1,300,077	39,121	3.01
자치단체(a)		1,085,681	971,243	114,438	1,297,881	37,765	2.91
지방공공기관(b)	2	10,714	9,590	1,125	2,195	1,356	61.77
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		8,902	8,902	0	0	0	0

북구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.42%	9.03%	40.35%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	72.02%	69.43%	466.74%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.12%	0.04%	8.19%	0.00%	0.02%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.08%	0.07%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	1,087,493	1,085,681	10,714	0	8,902	0
	세입결산액 중 자체수입	142,184	141,258	926	0	0	0
	세출결산액	971,930	971,243	9,590	0	8,902	0
	세출결산액 중 인건비	102,399	98,075	4,324	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,184	400	785	0	2	0
	세출결산액 중 업무추진비	755	720	35	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	3.01%	2.91%	61.77%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	27.13%	26.55%	70.15%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	3.38%	3.19%	15.88%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	1,300,077	1,297,881	2,195	0	0	0
	부채	39,121	37,765	1,356	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	144,176	142,243	1,933	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	127,103	125,213	1,890	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	4,300	4,000	300	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(2020회계연도 지역통합재정통계보고서)