과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						397,000,000				397,000,000	1,259,000	1,259,000					395,741,000
주민행복과						397,000,000				397,000,000	1,259,000	1,259,000					395,741,000
	저소득층 생활안정 지원					97,000,000				97,000,000	1,259,000	1,259,000					95,741,000
		주민생활안정지원				97,000,000				97,000,000	1,259,000	1,259,000					95,741,000
			주민생활안정업무지원			2,000,000				2,000,000	1,259,000	1,259,000					741,000
				일반운영비		1,800,000				1,800,000	1,259,000	1,259,000					541,000
					201-01 사무관리비	1,488,000				1,488,000	1,259,000	1,259,000					229,000
					201-02 공공운영비	312,000				312,000							312,000
				여비		200,000				200,000							200,000
					202-01 국내여비	200,000				200,000							200,000
			저소득주민생활안정융자금지원			95,000,000				95,000,000							95,000,000
				배상금등		25,000,000				25,000,000							25,000,000
					305-01 배상금등	25,000,000				25,000,000							25,000,000
				융자금		70,000,000				70,000,000							70,000,000
					501-01 민간융자금	70,000,000				70,000,000							70,000,000
	재무활동(주민행복과)					300,000,000				300,000,000							300,000,000
		보전지출				300,000,000				300,000,000							300,000,000
			예치금			300,000,000				300,000,000							300,000,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				예치금		300,000,000				300,000,000							300,000,000
					602-01 예치금	300,000,000				300,000,000							300,000,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						916,000,000				916,000,000	840,767,370	840,767,370					75,232,630
생활보장과						916,000,000				916,000,000	840,767,370	840,767,370					75,232,630
	국민기초생활보장					577,807,000				577,807,000	520,416,040	520,416,040					57,390,960
		의료급여지원				577,807,000				577,807,000	520,416,040	520,416,040					57,390,960
			의료급여			577,807,000				577,807,000	520,416,040	520,416,040					57,390,960
				일반운영비		16,020,000				16,020,000	12,426,600	12,426,600					3,593,400
					201-01 사무관리비	13,020,000				13,020,000	11,495,630	11,495,630					1,524,370
					201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	930,970	930,970					2,069,030
				여비		6,000,000				6,000,000	1,006,100	1,006,100					4,993,900
					202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	1,006,100	1,006,100					4,993,900
				민간이전		553,958,000				553,958,000	506,443,340	506,443,340					47,514,660
					307-01 의료및구료비	553,958,000				553,958,000	506,443,340	506,443,340					47,514,660
				자산취득비		1,829,000				1,829,000	540,000	540,000					1,289,000
					405-01 자산및물품취득비	1,829,000				1,829,000	540,000	540,000					1,289,000
	행정운영경비(생활보장과)					114,044,000				114,044,000	104,097,520	104,097,520					9,946,480
		인력운영비(의료급여기금특별회계)				114,044,000				114,044,000	104,097,520	104,097,520					9,946,480
			인력운영비			114,044,000				114,044,000	104,097,520	104,097,520					9,946,480
				인건비		114,044,000				114,044,000	104,097,520	104,097,520					9,946,480
					101-03 무기계약근로자보수	114,044,000				114,044,000	104,097,520	104,097,520					9,946,480

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
	재무활동(생활보장과)					224,149,000				224,149,000	216,253,810	216,253,810					7,895,190
		보전지출				224,149,000				224,149,000	216,253,810	216,253,810					7,895,190
			반환금			123,565,000				123,565,000	123,564,890	123,564,890					110
				반환금기타		123,565,000				123,565,000	123,564,890	123,564,890					110
					802-01 국고보조금반환금	98,854,000				98,854,000	98,853,890	98,853,890					110
					802-02 시□도비보조금반환금	24,711,000				24,711,000	24,711,000	24,711,000
			과오납반환금			100,584,000				100,584,000	92,688,920	92,688,920					7,895,080
				반환금기타		100,584,000				100,584,000	92,688,920	92,688,920					7,895,080
					802-03 과오납금등	100,584,000				100,584,000	92,688,920	92,688,920					7,895,080

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						187,000,000				187,000,000	2,200,530	2,200,530					184,799,470
환경관리과						187,000,000				187,000,000	2,200,530	2,200,530					184,799,470
	수질관리					187,000,000				187,000,000	2,200,530	2,200,530					184,799,470
		지하수관리				187,000,000				187,000,000	2,200,530	2,200,530					184,799,470
			지하수관리			187,000,000				187,000,000	2,200,530	2,200,530					184,799,470
				일반운영비		3,446,000				3,446,000	1,758,280	1,758,280					1,687,720
					201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	1,692,280	1,692,280					407,720
					201-02 공공운영비	1,346,000				1,346,000	66,000	66,000					1,280,000
				시설비및부대비		1,400,000				1,400,000							1,400,000
					401-01 시설비	1,400,000				1,400,000							1,400,000
				자산취득비		530,000				530,000	442,250	442,250					87,750
					405-01 자산및물품취득비	530,000				530,000	442,250	442,250					87,750
				예비비		181,624,000				181,624,000							181,624,000
					801-01 일반예비비	181,624,000				181,624,000							181,624,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000
환경관리과						2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000
	청소관리 및 폐기물감량					2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000
		폐기물처리시설				2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000
			연경택지개발지구 폐기물처리시설설치사업			2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000
				기타내부거래		2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000
					706-03 적립금	2,640,000,000				2,640,000,000	1,315,493,000	1,315,493,000					1,324,507,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						42,000,000				42,000,000	8,000,000	8,000,000					34,000,000
도시행정과						42,000,000				42,000,000	8,000,000	8,000,000					34,000,000
	쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성					8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
		도시기반시설 조성				8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
			기반시설사업			8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
				시설비및부대비		8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
					401-01 시설비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
	재무활동(도시행정과)					34,000,000				34,000,000							34,000,000
		보전지출				34,000,000				34,000,000							34,000,000
			과오납반환금			34,000,000				34,000,000							34,000,000
				반환금기타		34,000,000				34,000,000							34,000,000
					802-03 과오납금등	34,000,000				34,000,000							34,000,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						5,688,000,000	4,027,316,720			9,715,316,720	8,275,305,640	4,976,370,430	3,872,972,150	2,692,111,980	1,180,860,170		865,974,140
징수과						86,024,000				86,024,000	50,410,730	50,410,730					35,613,270
	효율적인 세외수입체납액 징수 및 운영					86,024,000				86,024,000	50,410,730	50,410,730					35,613,270
		지방세외징수통합운영				86,024,000				86,024,000	50,410,730	50,410,730					35,613,270
			세외수입징수관리			79,664,000				79,664,000	44,050,730	44,050,730					35,613,270
				일반운영비		74,664,000				74,664,000	39,050,730	39,050,730					35,613,270
					201-01 사무관리비	13,914,000				13,914,000	8,472,840	8,472,840					5,441,160
					201-02 공공운영비	60,750,000				60,750,000	30,577,890	30,577,890					30,172,110
				포상금		5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000
					303-01 포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000
			고지서 발급장비 유지비 확보			6,360,000				6,360,000	6,360,000	6,360,000
				일반운영비		6,360,000				6,360,000	6,360,000	6,360,000
					201-02 공공운영비	6,360,000				6,360,000	6,360,000	6,360,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
교통과						5,601,976,000	4,027,316,720			9,629,292,720	8,224,894,910	4,925,959,700	3,872,972,150	2,692,111,980	1,180,860,170		830,360,870
	쾌적한 도시 교통환경 조성					4,852,982,000	4,027,316,720			8,880,298,720	7,495,032,920	4,196,097,710	3,872,972,150	2,692,111,980	1,180,860,170		811,228,860
		주차장 관리				149,476,000				149,476,000	137,967,920	137,967,920					11,508,080
			공영주차장 관리			73,970,000				73,970,000	66,423,990	66,423,990					7,546,010
				일반운영비		71,570,000				71,570,000	64,233,410	64,233,410					7,336,590
					201-01 사무관리비	36,330,000				36,330,000	33,486,040	33,486,040					2,843,960
					201-02 공공운영비	35,240,000				35,240,000	30,747,370	30,747,370					4,492,630
				자산취득비		2,400,000				2,400,000	2,190,580	2,190,580					209,420
					405-01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	2,190,580	2,190,580					209,420
			거주자우선주차제 운영			4,618,000				4,618,000	3,042,160	3,042,160					1,575,840
				일반운영비		4,618,000				4,618,000	3,042,160	3,042,160					1,575,840
					201-01 사무관리비	3,941,000				3,941,000	3,042,160	3,042,160					898,840
					201-02 공공운영비	677,000				677,000							677,000
			기타주차장 유지보수			70,888,000				70,888,000	68,501,770	68,501,770					2,386,230
				일반운영비		348,000				348,000							348,000
					201-02 공공운영비	348,000				348,000							348,000
				시설비및부대비		70,540,000				70,540,000	68,501,770	68,501,770					2,038,230
					401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	68,501,770	68,501,770					1,498,230
					401-03 시설부대비	540,000				540,000							540,000
		불법주정차 단속				345,942,000	10,000,000			355,942,000	329,763,840	314,167,550	22,555,370		22,555,370		19,219,080

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			단속 소모품 확보			24,864,000				24,864,000	20,293,090	20,293,090					4,570,910
				일반운영비		24,864,000				24,864,000	20,293,090	20,293,090					4,570,910
					201-01 사무관리비	24,864,000				24,864,000	20,293,090	20,293,090					4,570,910
			단속 유지비 확보			63,975,000				63,975,000	56,258,740	40,662,450	22,555,370		22,555,370		757,180
				일반운영비		3,475,000				3,475,000	2,717,820	2,717,820					757,180
					201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	1,953,410	1,953,410					546,590
					201-02 공공운영비	975,000				975,000	764,410	764,410					210,590
				자산취득비		60,500,000				60,500,000	53,540,920	37,944,630	22,555,370		22,555,370
					405-01 자산및물품취득비	60,500,000				60,500,000	53,540,920	37,944,630	22,555,370		22,555,370
			불법주정차 단속 시설 정비			110,810,000	10,000,000			120,810,000	120,130,000	120,130,000					680,000
				시설비및부대비		110,810,000	10,000,000			120,810,000	120,130,000	120,130,000					680,000
					401-01 시설비	110,000,000	10,000,000			120,000,000	120,000,000	120,000,000
					401-03 시설부대비	810,000				810,000	130,000	130,000					680,000
			단속관련 인건비			138,493,000				138,493,000	125,282,010	125,282,010					13,210,990
				일반운영비		12,399,000				12,399,000	11,088,000	11,088,000					1,311,000
					201-01 사무관리비	12,399,000				12,399,000	11,088,000	11,088,000					1,311,000
				여비		33,430,000				33,430,000	33,260,000	33,260,000					170,000
					202-01 국내여비	8,200,000				8,200,000	8,090,000	8,090,000					110,000
					202-02 월액여비	25,230,000				25,230,000	25,170,000	25,170,000					60,000
				일반보상금		92,664,000				92,664,000	80,934,010	80,934,010					11,729,990

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-08 사회복무요원보상금	92,664,000				92,664,000	80,934,010	80,934,010					11,729,990
			부서운영			7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000
				직무수행경비		7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000
					204-03 특정업무경비	7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000
		불법주정차단속CCTV 운영				181,262,000				181,262,000	156,867,920	156,867,920					24,394,080
			불법주정차단속CCTV 유지비 확보			181,262,000				181,262,000	156,867,920	156,867,920					24,394,080
				일반운영비		181,262,000				181,262,000	156,867,920	156,867,920					24,394,080
					201-01 사무관리비	8,580,000				8,580,000	6,844,400	6,844,400					1,735,600
					201-02 공공운영비	172,682,000				172,682,000	150,023,520	150,023,520					22,658,480
		불법주정차위반 과태료 징수				212,036,000				212,036,000	190,796,180	190,796,180					21,239,820
			불법주정차위반 처리			202,700,000				202,700,000	182,336,180	182,336,180					20,363,820
				일반운영비		202,700,000				202,700,000	182,336,180	182,336,180					20,363,820
					201-01 사무관리비	12,700,000				12,700,000	8,042,810	8,042,810					4,657,190
					201-02 공공운영비	190,000,000				190,000,000	174,293,370	174,293,370					15,706,630
			고지서 발급장비 유지비 확보			9,336,000				9,336,000	8,460,000	8,460,000					876,000
				일반운영비		9,336,000				9,336,000	8,460,000	8,460,000					876,000
					201-02 공공운영비	9,336,000				9,336,000	8,460,000	8,460,000					876,000
		주차장 조성				3,964,266,000	4,017,316,720			7,981,582,720	6,679,637,060	3,396,298,140	3,850,416,780	2,692,111,980	1,158,304,800		734,867,800
			소규모공영주차장 조성			5,470,000				5,470,000	4,283,000	4,283,000					1,187,000
				일반운영비		1,470,000				1,470,000	1,106,000	1,106,000					364,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	1,470,000				1,470,000	1,106,000	1,106,000					364,000
				시설비및부대비		4,000,000				4,000,000	3,177,000	3,177,000					823,000
					401-01 시설비	4,000,000				4,000,000	3,177,000	3,177,000					823,000
			내집주차장갖기 지원			4,000,000				4,000,000	2,100,000	2,100,000					1,900,000
				민간자본이전		4,000,000				4,000,000	2,100,000	2,100,000					1,900,000
					402-01 민간자본사업보조	4,000,000				4,000,000	2,100,000	2,100,000					1,900,000
			대학주변 보행환경 개선사업(주차장)				2,951,786,920			2,951,786,920	2,824,030,520	2,824,030,520	125,539,900		125,539,900		2,216,500
				시설비및부대비			2,951,786,920			2,951,786,920	2,824,030,520	2,824,030,520	125,539,900		125,539,900		2,216,500
					401-01 시설비		2,944,570,420			2,944,570,420	2,824,030,520	2,824,030,520	120,539,900		120,539,900
					401-03 시설부대비		7,216,500			7,216,500			5,000,000		5,000,000		2,216,500
			복현동 장미공원 지하주차장 조성			3,100,000,000	1,065,529,800			4,165,529,800	3,723,991,840	440,652,920	3,724,876,880	2,692,111,980	1,032,764,900
				시설비및부대비		3,100,000,000	1,065,529,800			4,165,529,800	3,723,991,840	440,652,920	3,724,876,880	2,692,111,980	1,032,764,900
					401-01 시설비	3,055,000,000	1,065,529,800			4,120,529,800	3,687,291,840	440,652,920	3,679,876,880	2,647,111,980	1,032,764,900
					401-02 감리비	40,000,000				40,000,000	36,700,000		40,000,000	40,000,000
					401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000
			교통사업 여유자금 확보			666,229,000				666,229,000							666,229,000
				기타내부거래		666,229,000				666,229,000							666,229,000
					706-03 적립금	666,229,000				666,229,000							666,229,000
			효율적인 재원관리			48,567,000				48,567,000							48,567,000
				예비비		48,567,000				48,567,000							48,567,000

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					801-01 일반예비비	48,567,000				48,567,000							48,567,000
			산격4동 소규모 공영주차장 조성			140,000,000				140,000,000	125,231,700	125,231,700					14,768,300
				시설비및부대비		140,000,000				140,000,000	125,231,700	125,231,700					14,768,300
					401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	125,231,700	125,231,700					14,768,300
	행정운영경비(교통과)					727,683,000				727,683,000	711,444,400	711,444,400					16,238,600
		인력운영비				727,683,000				727,683,000	711,444,400	711,444,400					16,238,600
			인력운영비			727,683,000				727,683,000	711,444,400	711,444,400					16,238,600
				인건비		707,343,000				707,343,000	691,104,400	691,104,400					16,238,600
					101-01 보수	707,343,000				707,343,000	691,104,400	691,104,400					16,238,600
				직무수행경비		20,340,000				20,340,000	20,340,000	20,340,000
					204-02 직급보조비	20,340,000				20,340,000	20,340,000	20,340,000
	재무활동(교통과)					21,311,000				21,311,000	18,417,590	18,417,590					2,893,410
		보전지출				21,311,000				21,311,000	18,417,590	18,417,590					2,893,410
			국시비반환			17,311,000				17,311,000	17,310,400	17,310,400					600
				반환금기타		17,311,000				17,311,000	17,310,400	17,310,400					600
					802-02 시□도비보조금반환금	17,311,000				17,311,000	17,310,400	17,310,400					600
			과오납반환금및기타			4,000,000				4,000,000	1,107,190	1,107,190					2,892,810
				반환금기타		4,000,000				4,000,000	1,107,190	1,107,190					2,892,810
					802-03 과오납금등	4,000,000				4,000,000	1,107,190	1,107,190					2,892,810