Ⅳ. 2016회계연도

성과보고서

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 구정목표	5

2. 조직  및 인력 총괄현황	6

3. 주요성과 및 정책사업 현황	7

제2장 전략목표별 예산의 성과보고

- 기획조정실	21

- 감사실	33

- 도시재생추진단	41

‣ 첨단산업과	45

‣ 관광자원개발과	57

‣ 도시재생과	67

- 행정국	79

‣ 총무과	83

‣ 재무과	99

‣ 민원여권과	111

‣ 문화체육과	119

‣ 세  무  과	131

‣ 징  수  과	137

‣ 정보통신과	145

- 복지국	155

‣ 주민행복과	159

‣ 생활보장과	177

‣ 가족복지과	187

‣ 평생교육과	203

‣ 환경관리과	227

- 도시국	245

‣ 도시행정과	249

‣ 도시안전과	259

‣ 공원녹지과	277

‣ 건축주택과	291

‣ 건  설  과	301

‣ 교  통  과	315

‣ 토지정보과	327

- 보건소	339

‣ 보  건  과	343

‣ 위  생  과	355

- 어울아트센터	359

- 의회사무국	369

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

1. 구정목표

2. 조직 및 인력 총괄현황

(2016.12.31. 기준)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	994	8	56	929	983
기획조정실	23	0	1	22	24	기획, 홍보, 예산, 정책개발, 규제법무, 문화재단설립준비T/F
감 사 실	11	0	1	10	11	감사, 조사
첨단산업과	20	1	1	18	20	첨단도시팀, 기업육성팀, 에너지관리팀, 도시농업팀
관광자원개발과	11	0	1	10	12	관광진흥팀, 금호강개발팀, 도시디자인팀
도시재생과	18	0	1	17	18	도시재생팀, 공단재생팀, 시장활성화팀, 일자리창출팀
총 무 과	34	3	1	30	37	서무,인사,자치행정,직원복지,대외협력
재무과	15	0	1	14	14	경리계, 청사관리계
민원여권과	20	0	1	19	20	민원, 가족관계등록, 여권
문화체육과	11	0	1	10	12	문화예술, 생활체육
세 무 과	35	0	1	34	35	세무관리팀, 시세팀, 구세팀, 지방소득세팀, 법인관리팀, 과표팀
징 수 과	35	0	1	34	35	세입관리, 체납관리, 공매, 세외징수, 주민자동차, 3.0정리
정보통신과	20	0	1	19	20	정보행정팀, 정보관리팀, 정보통신팀, 통합관제팀
주민행복과	22	1	1	20	22	행복생활, 희망복지지원, 장애복지, 자활
생활보장과	35	0	1	34	35	생활보장, 통합조사1, 통합조사2, 통합관리1, 통합관리2
가족복지과	22	0	1	21	22	경로복지, 여성아동, 보육지원, 드림스타트
평생교육과	23	0	1	22	23	평생학습팀, 교육지원팀, 구수산도서관, 대현도서관696
환경관리과	44	0	1	43	43	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경미화, 재활용, 자원순환
도시행정과	25	1	1	23	25	도시행정팀, 도시계획팀, 광고물관리팀, 가로정비팀
도시안전과	16	0	1	15	16	안전관리팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 민방위팀
공원녹지과	22	0	1	21	21	녹지팀, 공원팀, 산림팀
건축주택과	25	0	1	24	25	건축행정팀, 건축팀, 주택팀, 주거정비팀, 공공시설팀, 주거복지팀
건 설 과	33	0	1	32	33	건설행정팀, 도로시설팀, 하수시설팀, 하천시설팀, 현장보수팀
교 통 과	40	0	1	39	39	교통행정팀, 교통지도팀, 운수관리팀, 교통시설팀, 교통특사경팀
토지정보과	23	0	1	22	24	토지행정팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀
보 건 과	58	1	5	52	56	보건행정, 건강증진, 저출산대책, 예방의약, 건강정책, 검사, 건강관리, 방문진료
위 생 과	19	0	1	18	19	공중위생, 식품위생, 위생지도
어울아트센터	13	0	1	12	12	운영, 시설
의회사무국	21	1	2	18	21	전문위원, 의정팀, 의사팀
주 민 센 터	300	0	23	276	289	주민센터

3. 주요성과 및 정책사업목표 현황

가. 총괄								(단위:개, 백만원)
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액		전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	9	63	118	9	86	23	493,818		454,090	39,728
기획조정실	1	1	3	1	2	0	10,092		5,750	4,342
감사실	1	1	3	1	2	0	218		160	58
도시재생추진단	1	8	12	1	9	2	14,829		0	14,829
행정국	1	13	27	3	20	4	68,415		66,297	2,118
복지국	1	18	28	1	21	6	309,234		306,670	2,564
도시국	1	17	32	1	26	5	49,073		35,807	13,266
보건소	1	3	8	1	4	3	19,602		18,379	1,223
어울아트센터	1	1	3	0	3	0	2,438		2,534	△96
의회사무국	1	1	2	0	0	2	2,691		2,286	405
주민센터	0	0	0	0	0	0	17,225		16,207	1,018

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고객감동과 양질의 행정서비스 수준 향상 (기획조정실)	구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	구청장 공약사항 실행률	○	726	0.18 %
	구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화	◎
	구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	예산집행률 및 조기집행률	○
신뢰받는 감사행정 실현으로 깨끗하고 투명한 공직사회 구현 (감사실)	깨끗하고 투명한 공직사회 조성	자체감사 실시기관 및 결과조치	○	87	0.02 %
	깨끗하고 투명한 공직사회 조성	일상감사, 계약심사 결과조치	◎
	깨끗하고 투명한 공직사회 조성	국민권익위원회 청렴도 평가결과	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
기존 도시에 새로운 기능을 도입하고 창출함으로써 침체된 도시의 활력을 도모 (도시재생추진단)	농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화	축산농가 지원	○	14,118	3.50 %
	농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화	농업생산기반시설 정비	○
	농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화	친환경비료 및 농기계구입 지원	○
	중소기업 창업보육지원을 통한 지역경제 활성화	중소기업 경영․기술 교육	○
	중소기업 창업보육지원을 통한 지역경제 활성화	창업보육 운영실적	×
	북구관광 진흥을 위한 문화관광 기반조성	관광홍보 건수	○
	전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유	사업완료건수	○
	활력있는 도시 디자인 설계 및 관리	사업완료건수	◎
	도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성	추진율	○
	공단재생 지원.안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력 제고로 도시경제 활성화에 기여함	아이빌 입주율	×
	공단재생 지원.안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력 제고로 도시경제 활성화에 기여함	전통시장 상품권 판매실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
기존 도시에 새로운 기능을 도입하고 창출함으로써 침체된 도시의 활력을 도모 (도시재생추진단)	지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.	구직자 취업률	○	14,118	3.50 %
소통 ․ 변화를 통한 창조적인 구정운영으로 행복북구 실현 (행정국)	지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	기록물 전산화 실적	×	26,796	6.65 %
	지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	공무원 교육훈련 실적	○
	지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	해외선진도시, 문화탐방,배낭연수 참가율	○
	주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	자매도시간 교류활동 횟수	◎
	주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	국제교류 추진건수	◎
	주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	주민자치 역량강화 운영실적	○
	재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	전자계약률	×
	재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	전자청구율	○
	재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	예산절감률	○
	청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.	행정차량 배차 건수	○
	고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.	CS 미소친절 교육실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통 ․ 변화를 통한 창조적인 구정운영으로 행복북구 실현 (행정국)	고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.	민원행정서비스 이용 만족도	○	26,796	6.65 %
	고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.	여권발급 서비스 이용만족도	○
	다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	문화행사 개최 횟수	◎
	다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	문화원지원 집행률	○
	전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전	향교 및 구암서원 프로그램 지원	○
	생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	생활체육대회 및 생활체육프로그램 지원	○
	생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	공공체육시설 신설 및 개체보수	○
	납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.	납세자 만족도	×
	납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.	재산세입 징수액	○
	납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.	조사법인수 및 추징액	○
	효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충	지방세 체납액 (시세+구세) 징수율	○
	효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충	현년도분 자동차세 징수율	○
	효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충	세외수입 과년도 체납액 정리율	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통 ․ 변화를 통한 창조적인 구정운영으로 행복북구 실현 (행정국)	효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	직원정보화 교육 수료율, 주민정보화 교육 만족도	○	26,796	6.65 %
	효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	홈페이지 이용자 만족도	×
	효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	CCTV감시지역 확보율	○
따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다. (복지국)	맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고	바우처 수혜자 증가율	○	295,360	73.31 %
	맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고	복지서비스 만족도	○
	맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고	장애인주차구역위반차량과태료부과건수	○
	호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모	보훈단체 지원금 집행률	○
	저소득층에게 고용과 복지를 연계를 통한 탈수급율 제고	긴급복지지원 예산대비 집행률	○
	저소득층에게 고용과 복지를 연계를 통한 탈수급율 제고	자활 성공률	○
	저소득층에게 고용과 복지를 연계를 통한 탈수급율 제고	내일키움통장 가입자 수	×
	자원봉사 참여를 통한 지역발전 및 구민화합 도모	자원봉사자 활동율	○
	노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원	노숙인시설 운영비 집행률	○
	사회보장급여대상자 조사 및 관리, 지원을 통한 저소득층의 생활안정 보장 및 자립기반 조성	복지대상자 신규 조사 건수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다. (복지국)	사회보장급여대상자 조사 및 관리, 지원을 통한 저소득층의 생활안정 보장 및 자립기반 조성	과다이용자 1인당 의료급여진료비 감소율	○	295,360	73.31 %
	사회보장급여대상자 조사 및 관리, 지원을 통한 저소득층의 생활안정 보장 및 자립기반 조성	복지대상자 자격변동 및 급여변경 건수	○
	노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원	기초연금지급 수급자 증가율	×
	취약계층 아동의 안전보호	아이돌보미 수혜가정 연계건수	○
	취약계층 아동의 안전보호	드림스타트 프로그램 활성화	○
	보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성	어린이집 지도점검율	○
	평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축	프로그램 수료율	○
	교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	교육경비 교부율	○
	교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	교육복지 수혜율 및 참여자 만족도(%)	○
	미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	단속건수	×
	미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	청소년이용자수	×
	자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여	도서자료 구입 실적	○
	책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	사립도서관 운영 지원	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다. (복지국)	책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	구립작은도서관 조성	○	295,360	73.31 %
	기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.	환경개선부담금 징수	×
	사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.	환경오염배출사업장 민관합동 점검률	○
	수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.	공중화장실 시설개선 및 편의용품 지원 실적	◎
	원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	생활폐기물 불법투기단속 건수	×
고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다. (도시국)	도로를 정비하여 주민불편을 해소한다.	민원접수 처리 및 자체정비	○	45,208	11.22 %
	쾌적하고 살기좋은 미래지향적인 도시기반을 확충한다.	개발제한구역 주민지원사업 추진공정율	○
	쾌적하고 살기좋은 미래지향적인 도시기반을 확충한다.	도시재생사업 연도별 사업추진율	○
	사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	안전점검의 날 캠페인 실시	○
	사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	직원 대상 체험형 안전교육 실시	○
	재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다	재난대응훈련 실시	◎
	자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.	지역자율방재단 운영	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다. (도시국)	국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.	민방위현장 체험교육	○	45,208	11.22 %
	아름다운 수변생태공원조성으로 시민들에게 힐링공간을 제공한다	서리지 수변생태공원 조성	×
	녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경 구축을 구축한다.	도심 녹지 공간 확충	○
	녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경 구축을 구축한다.	산불예방을 통한 건전한 산림보호 및 관리	○
	아름답고 깨끗한 공원 조성 및 관리로 주민복지를 향상한다.	어린이공원 놀이시설 개체	○
	효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	건축인허가 주민 만족도	×
	효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	폐․공가 정비 사업 집행률	○
	효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	공동주택관리지원사업 집행률	×
	주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정 지원	주택 개․보수 공사 지원 집행률	○
	효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다	도로점용 허가 사항의 적정관리	○
	효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다	효율적인 도로.하천 점.사용료 부과 징수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다. (도시국)	안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	공익사업 시행을 위한 보상 추진	○	45,208	11.22 %
	안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	도로건설사업 추진	○
	안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	도로시설물 유지관리	○
	친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다	하수도준설 실적	○
	친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다	사업계획대비 추진실적	○
	쾌적한 도시 교통환경 조성	공영주차장 조성	×
	쾌적한 도시 교통환경 조성	불법 주정차단속 실적	○
	쾌적한 도시 교통환경 조성	어린이,노인보호구역 개선사업	○
	합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	토지이동처리 기간단축	○
	합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	부동산중개업소 지도,점검	○
	합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	안내시설물 일제조사건수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다. (도시국)	합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	지적불부합지 해소율	○	45,208	11.22 %
	합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	개별공시지가 조정 필지수	×
	공유재산을 효율적으로 관리한다	공유재산 대부	○
질병예방 및 양질의 의료서비스 제공과 구민 건강증진 및 삶의 질 향상 (보건소)	주민들의 요구에 적합한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 예방중심 질병관리를 통한 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통 경감	보건소 이용 주민 만족도	×	14,676	3.64 %
	주민들의 요구에 적합한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 예방중심 질병관리를 통한 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통 경감	구강질환예방 및 구강기능회복	○
	주민들의 요구에 적합한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 예방중심 질병관리를 통한 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통 경감	소독실적	◎
	건강생활습관 및 건강문제에 대한 통합적 생활터 중심접근으로 건강생활실천 유도 및 모성, 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모함으로써 국민보건 향상 도모	고혈압, 당뇨병 교실 운영 횟수	○
	건강생활습관 및 건강문제에 대한 통합적 생활터 중심접근으로 건강생활실천 유도 및 모성, 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모함으로써 국민보건 향상 도모	금연등록인원수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
질병예방 및 양질의 의료서비스 제공과 구민 건강증진 및 삶의 질 향상 (보건소)	건강생활습관 및 건강문제에 대한 통합적 생활터 중심접근으로 건강생활실천 유도 및 모성, 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모함으로써 국민보건 향상 도모	방문대상자 사례 가구수	○	14,676	3.64 %
	위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	유통식품수거건수	×
	위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	집단급식소 등 지도점검	×
주민과 함께하는 활기찬 문화예술 행정 구현 (어울아트센터)	수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화	관람객 만족도	○	1,395	0.35 %
	수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화	공연 및 행사 개최실적	○
	수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화	시설 가동율	○
의원활동 보좌 및 지원을 통한 지방자치 실현 (의회사무국)	원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원	홍보 및 입법활동 건수	×	1,402	0.35 %
	원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원	세미나, 견학, 연수, 의정활동 지원 건수	×

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

전략목표별 예산의 성과보고

제2장

기 획 조 정 실

전략목표	고객감동과 양질의 행정서비스 수준 향상
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

- 2016년 우리구정 발간 : 4월 300부, 구정현황 주요업무 수록 등 - 2016년 행정기구 개편 및 정원 조정 시행 : 2016. 7. 18. - 지방분권 워크숍(2회)/ 지방분권 아카데미(2회)/ 캐릭터 공모전 개최 - 보도자료 제공 및 언론보도 스크랩(제공건수:623건, 스크랩:1일 1회) - 북구소식지 발간(발행부수 : 월 35,000부(세대수의 20% 정도)) - 제1회 행복한 우리북구 전국 폰가사진 공모전 개최 및 북구홍보관 설치, 제2회 행복북구 사진공모전 - 2017년 당초예산 편성/ 지방재정 투자심사(대구시 의뢰1건, 자체심사 4건) - 2017년~2021년 중기지방재정계획 수립, 재정공시 실시 2회 - 지방보조금 심의위원회 개최(6회), 지방재정 조기집행 추진(집행실적 677억원,정부목표대비 104%) - 민선6기 구청장 공약사업 이행평가/ 행정혁신 학습동아리 운영/책읽는 직장분위기 조성 - 2016년 대구사회조사/ 2016년 경제총조사
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	3	3	8	726,021,838

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	23	0	1	22	24
기획조정실	23	0	1	22	24	기획, 홍보, 예산, 정책개발, 규제법무, 문화재단설립준비T/F

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		10,092,233,378	100.00 %	5,749,785,175	100.00 %	4,342,448,203	75.52%
정책사업		726,021,838	7.19 %	650,232,950	11.31 %	75,788,888	11.66%
행정운영경비		368,490,300	3.65 %	338,635,710	5.89 %	29,854,590	8.82%
	인력운영비	325,937,410	3.23 %	299,973,720	5.22 %	25,963,690	8.66%
	기본경비	42,552,890	0.42 %	38,661,990	0.67 %	3,890,900	10.06%
재무활동		8,997,721,240	89.15 %	4,760,916,515	82.80 %	4,236,804,725	88.99%

정책사업목표		구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구청장 공약사항 실행률(%)	각 공약사항 추진율의 합 / 전채공약건수(29건) * 100	목표	69	79
		실적	67	84
		달성률(%)	98%	106%
다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화(%)	(긍정보도건수/매체보도건수)*70%+(보도건수/보도제공건수)*30%	목표	53	55
		실적	119	115
		달성률(%)	224%	209%
예산집행률 및 조기집행률(%)	예산집행률{(최종집행액/예산액)*50}+조기집행률{(6월말조기집행액/조기집행예산액)*100}	목표	0	91
		실적	89	103
		달성률(%)	100%	113%

(1) 주요내용

□ 시책발굴과 행정제도의 개선으로 주민행정 실현

○ 주민생활과 밀접한 시책발굴이나 행정제도 개선을 통하여

신성장도시 북구 비전「900의 변화, 50만의 행복」실현을 위한 구정운영의 기틀 마련

- 2017년도 업무계획, 역점추진사업, 특수시책

- 2016년도 현안업무

- 행정제도 개선과제 발굴 및 건의

- 주민 불편 해소 및 행정서비스 품질 제고 방안

□ 도시브랜드 제고를 위한 구정홍보 강화

○ 각종 언론매체를 통한 구정의 주요시책 홍보 및 구민과의 소통을 위한 場으로써 보도자료를

충실히 제공하여 주민들의 알권리 충족과 구정홍보를 극대화

- 보도자료 : 1일 2˜3건 이상 제공

- 제공내용 : 동정, 행사, 기획, 제도 등

□ 지속가능한 발전을 위한 효율적 재정 운영

-건전 재정운영 : 예산편성, 중기지방재정계획,투자심사,조기집행

-재정운영의 투명성 확보: 재정공시(연 2회) 및 예산편성결과 공개, 주민참여예산 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○행정수요에 맞춘 효율적 운영 및 행정사무 정비를 통한 고품질 행정서비스 토대정비

- 역점사업 및 신규사업에 대응하는 탄력적 조직 운영

- 기관별 분장사무 정비 및 사무전결권의 합리적 조정

○투명하고 건전한 재정관리 강화 및 주민참여와 성과중심 예산 운영

- 건전한 재정운용을 위한 재정효율화 노력 및 투자심사 제도 등의 각종 심사 및 심의제도 운영

- 북구민이 직접 참여하여 이루어가는 주민참여 예산제도 운영을 통한 '행복한 북구'만들기 기여

○ 참여와 소통으로 행복북구 홍보강화

- 북구소식지(월 35,000부) 및 각종 SNS 운영으로 참여와 소통 강화

- 우리북구 전국 폰카사진 공모, 행복북구 사진공모전,북구 홍보관 설치

□목표달성 과정 및 방법

○ 구청장 공약사업 및 지시사항에 대한 체계적인 관리

- 민선6기 공약사업 추진상황 점검(5개 분야, 29개 사업)

- 이행평가단 회의 개최 : 2016.12.5. / 이행상황 : 추진완료 13, 추진중 16, 미추진 및 보류 0

○ 다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화

- 북구소식지 및 SNS(페이스북,트위터)를 이용한 다양한 홍보

○ 예산집행률 및 조기집행률

- 조기집행 추진단 구성(추진단장 :부구청장) : 총괄반(기획조정실).집행반(재무과),사업추진반(각 사업부서)

- 월1회 추진단장 주재 점검회의 개최

- 1천만 이상 주요사업 및 1억원 이상 중점관리대상사업 관리카드 작성/ 주1회 업데이트 및 수시 전화 관리

- 하반기 재정집행 추진계획 수립

□원인분석

○ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화

- 초과달성 사유 : 보도제공건수에 대비한 보도건수를 성과지료로 설정함에 있어, 1개의 보도제공건에

대해 수개의 매체에서 보도를 하는 경우로 인해 분모가 분자보다 값이 많이 커짐

- 개선방안 : 다음 성과계획시 목표치를 수식에 맞게 수정하거나, 성과지표 수식정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 구청장 공약사항 실행률

▷측정대상기간: 2016.1.1~12.31.

▷측정대상부서: 본청,보건소,어울아트센터,의회사무국 등

▷측정대상 표본 수 및 선정방법 : 5개분야 29개 사업에 대한 전수점검

- 다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화

▷측정대상기간: 2016.1.1~12.31.

▷측정대상 표본 수 및 선정방법 : 일별 스크랩 자료에 대한 전수조사

▷보도자료 제공(2015년:605건, 2016년:623건)

▷보도자료 제공에 의한 보도건수(2015년:1,310건, 2016년:1,272건)

▷전체매체보도건수(2015년:1,729건,2016년:1,684건)

▷전체매체보도건수 중 긍정보도건수(2015년:1,323 건,2016년:1,298건)

- 예산집행률 및 조기집행률

▷측정대상기간: 2016.1.1.~12.31.

▷측정자료확인: 지방재정관리시스템(e호조)

▷측정대상 표본 수 및 선정방법 : 4가지 수치(예산액, 최종집행액,조기집행대상액, 조기집행액)에

대한 전산자료/전수조사

□ 향후 개선사항

○ 구청장 공약사항 실행률 제고를 위해, 연계사업의 경우 부서간 상호 협력을 활성화

○ 우리 구 SNS 및 블로그 운영 활성화 추이를 반영하여 2018년도 성과계획서 작성시 성과지표 반영 검토

○ 조기집행(신속집행) 및 하반기 재정집행 정부목표율 달성 여부 성과지표 반영 검토

단위사업		구정종합기획․조정

□ 주요 추진성과

○ 내실있는 구정기획

- 우리구정(행복북구) 300부, 업무보고 발간

○ 행정산업정보박람회 운영

- 행정산업정보박람회 팜플렛을 통하여 북구의 비전 홍보

○ 구의회 협력지원

- 행정사무감사자료 작성

○ 소송업무수행

- 손해배상금 지급을 통한 신뢰성 있는 법무행정 구현

○ 지방분권운동지원

- 주민아카데미 2회 개최

- 지방분권워크숍 2회 개최

○ "북구 캐릭터"공모전

- 북구 구조 '수리부엉이'를 활용하여 캐릭터(부키:BOOKEY)선정

- 북구의 도시브랜드 이미지 제고

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
구정종합기획․조정		일반회계	93,913,300	78,658,000		59,554,850
	내실있는 구정기획		15,515,080	14,140,000		10,313,500
	행정산업정보박람회 운영		19,873,000	3,500,000		3,300,000
	구의회 협력지원		1,746,000	6,400,000		1,946,000
	소송업무수행		20,979,220	23,418,000		15,299,800
	균형발전		25,000,000	5,000,000		5,000,000
	지방분권운동 지원		0	8,200,000		5,973,270
	부서운영		10,800,000	10,800,000		10,799,980
	"북구 캐릭터"공모전		0	7,200,000		6,922,300

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		건전재정운영

□ 주요 추진성과

○세입세출예산서 및 예산서 부속서류 등 인쇄

- 2017년도 당초 예산서(1회)

- 2016년도 추가경정예산서(3회)

○2017년~2021년 중기지방재정계획 수립

○주민참여예산 운영

- 주민참여예산제 연구회 개최 : 1회, 운영결과 및 계획 논의

- 예산학교 개최 : 1회, 150여명 참석

- 주민참여예산위원회 개최

▷ 일시(장소) : 2016. 10. 17(4층 대회의실)

▷ 심의결과 : 36건 498,500천원 선정(※ 2017년 예산 반영)

○지방보조금 운영

- 총 6회 심의위원회 개최(대면심의 2회, 서면심의 2회)

▷지방보조금 예산편성 및 보조사업자 선정

- 지방보조금 예산편성 및 집행기준 매뉴얼 교육 실시

▷일시(장소): 2016.7.25. 16:00~18:00(2층 상황실)

▷교육인원: 지방보조금사업 담당공무원 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
건전재정운영		일반회계	61,178,190	83,624,000		71,143,880
	예산편성관리		49,602,200	59,296,000		55,951,900
	재정계획운용관리		2,100,000	3,900,000		2,923,000
	주민참여예산 운영		4,309,520	15,028,000		7,642,360
	지방보조금지원 관리		5,166,470	5,400,000		4,626,620

단위사업		창의성과 시스템 구축

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
창의성과 시스템 구축		일반회계	19,110,640	25,330,000		24,049,430
	창의행정 지원 및 홍보		11,998,740	15,450,000		14,975,830
	성과관리시스템 구축		7,111,900	9,880,000		9,073,600

□ 주요 추진성과

○ 독서릴레이 진행(47팀, 186편)  열린책방 운영(982권, 1,145권대출)

○ 행정혁신 학습동아리 보고서 심사 및 경진대회 개최(11팀,10월)

○ 작가초빙 특별강연회 개최(11월,전원책변호사)

○ 톡톡아이디어 접수(64건),국민신문고 접수(173건, 채택4건)

○ 구청장 호프데이 운영(2회,5월,7월)

○ 2016년 주요업무 성과관리계획 수립(2월) 및 점검

○ 구정평가위원회 개최(3월)

○ 혁신토론회 개최(4월~12월)

○ 동주민센터 주요업무 성과관리계획 수립(5월) 및 평가

○ 민선6기 구청장 공약사업 이행평가단회의 개최(12월) 및 추진상황 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		다양하고 적극적인 구정홍보

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
다양하고 적극적인 구정홍보		일반회계	172,788,960	308,830,000		287,329,340
	북구소식지발간		117,576,700	109,205,000		105,421,000
	구정홍보용 사진제작		14,436,940	26,520,000		24,252,720
	언론보도 지원		40,775,320	104,105,000		92,999,620
	홍보관설치 및 구정홍보물 제작		0	69,000,000		64,656,000

□ 주요 추진성과

○ 북구소식지 발간

-  북구소식지 「행복나눔」및 점자소식지 12회 발간

▷ 발행부수 : 「행복나눔」월 35,000부, 점자소식지 월 100부

○ 구정홍보용 사진제작

- 제1회 행복한 우리북구 전국 폰카사진 공모전 개최

▷ 접수결과 : 395점 /159명

▷ 대상 외 31점 시상

- 제2회 행복북구 사진공모전 개최

▷ 접수결과 : 185점 / 62명

▷ 대상 외 27점 시상

○ 언론보도 지원

- 내부 전산망 뉴스 전자스크랩 게재 : 1회/일

- 정월대보름 축제 등 언론 홍보  5회

- 구정영상 홍보물 제작 협찬

▷ 홍보물명 : TBC '하늘에서 본 대구 경북' 북구편

▷ 주요내용 : 북구의 자연경관과 발전상 등 미래로 비상하는 북구모습

○ 홍보관 설치 및 구정홍보물 제작

- 북구홍보관 제작․설치

▷ 위치 : 구 청사 현관 우측

▷ 규모 : 35.6㎡(10.8평 정도)

- 구정홍보용 VR웹 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		통계관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
통계관리		일반회계	143,174,880	123,835,000		118,344,150
	통계조사관리		137,471,270	99,314,000		98,672,750
	통계업무추진		2,352,800	2,446,000		1,477,000
	통계자료구축 및 발간		3,350,810	22,075,000		18,194,400

□ 주요 추진성과

○ 경제총조사(광,제조업, 사업체) : 2016.3월~8월

- 조사요원 :179명,  사업비: 654,917천원

○ 대구사회조사 : 2016. 3월~5월

- 조사인력 : 30명,  사업비: 31,093천원

○ 통계엽보  및 사업체 보고서 발간 : 사업비(4,300천원)

○ 직원 업무일지 발간 : 사업비(16,900천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지방규제 완화․개선

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지방규제 완화․개선		일반회계	834,000	1,460,000		1,448,500
	지방규제 완화․개선		834,000	1,460,000		1,448,500

□ 주요 추진성과

○ 2016년 규제개혁위원회 2회 개최(서면심사)

○ 2016년 11월 29일 현장사례중심의 규제개혁 역량강화 특강 실시

-  강사 : 임택진, 국무총리실 규제신문고 과장, 직원129명 참석

○ 2016년12월 규제개혁실적 평가결과

-  최우수부서(주민행복과), 우수부서(민원여권과)

-  최우수직원(첨단산업과 배기태), 우수직원(산격2동 류성엽)

▷ 구청장 표창과 상금 전달로 직원들의 규제개혁 추진 동기부여

□ 관련 예산사업 결산현황

감   사   실

전략목표	신뢰받는 감사행정 실현으로 깨끗하고 투명한 공직사회 구현
[소관부서]	감사실

1. 주요성과

◎ 청렴성공 프로젝트의 효과적인 추진 지원과 불합리한 제도 개선 및 반복적이고 유사한 지적사례를 줄이기 위해 감사사례집을 발간하는 등 질 높은 행정서비스 제공을 위해 최선의 노력을 경주하였음.

◎ 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방하는 일상감사와 목적물의 품질향상을 위한 계약심사의 내실 있는 운영으로 부실공사 방지 및 재정운용의 효율성·투명성 제고를 위해 노력하였음.

◎ 예방위주의 지속적인 감찰활동을 전개하였으며, 특히 취약시기에 보안점검 및 출근점검을 지속적으로 실시하여 공직기강을 확립하였음.

◎ 청렴한 공직분위기 조성 및 주민에게 신뢰받는 행정을 구현하고 2016년도 청렴우수기관 달성을 위한 다양한 청렴교육 및 청렴시책을 통한 청렴성공 프로젝트를 추진하여 직원 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산에 기여함.

◎ 주민생활 불편사항을 조기에 발견하여 신속하게 처리함으로써 주민만족도 향상과 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성을 위해 노력하였음.

< 정책사업목표 현황>

	(단위:개, 원)

정책사업목표

성과

지표수

달성

지표수

단위

사업수

결산액

깨끗하고 투명한 공직사회 조성

3

3

2

87,347,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	11	0	1	10	11
감사실	11	0	1	10	11	감사, 조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		217,754,910	100.00 %	160,226,160	100.00 %	57,528,750	35.90%
정책사업		87,347,570	40.11 %	81,563,360	50.91 %	5,784,210	7.09%
행정운영경비		130,407,340	59.89 %	78,662,800	49.09 %	51,744,540	65.78%
	인력운영비	99,429,060	45.66 %	51,725,920	32.28 %	47,703,140	92.22%
	기본경비	30,978,280	14.23 %	26,936,880	16.81 %	4,041,400	15.00%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		깨끗하고 투명한 공직사회 조성

(1) 주요내용

▣ 자체감사

▣ 일상감사 및 계약심사업무 운영

▣ 공직기강 확립

▣ 공직자 재산등록 및 청렴도향상 대책 추진

▣ 생활민원 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자체감사 실시기관 및 결과조치(건수)	자체감사 실시기관 수, 자체감사 결과조치 건수	목표	15, 220	15, 220
		실적	16, 323	16, 312
		달성률(%)	127%	124%
일상감사, 계약심사 결과조치(건수)	결과조치 건수	목표	120	120
		실적	184	210
		달성률(%)	153%	175%
국민권익위원회 청렴도 평가결과(점수)	국민권익위원회 청렴도 평가 점수	목표	7.70	7.70
		실적	7.53	7.88
		달성률(%)	98%	101%

(3) 성과분석

▣ 전략목표 달성기여도

◎ 구 본청 및 사업별 특정감사 강화와 사전 감사컨설팅을 통한 수요자 중심, 현장중심의 적극행정 지원 등 다양한 관점에서의 접근을 통한 감사의 합리성과 객관성 확보

◎ 사업내용을 객관적으로 점검하여 낭비요소를 사전차단 함으로써 예산의 효율적인 집행

◎ 직원들의 청렴의식 제고를 위한 다양한 청렴시책 도입

◎ 청렴실천활동 강화로 청렴실천문화 정착 및 확산

◎ 청렴성공 프로젝트 일환으로 1·2·3차 청렴추진단 및 평가보고회를 통한 추진상황 점검 및 역량 결집

▣ 목표달성 과정 및 방법

◎ 자체감사

- 洞 정기 종합감사

․  상반기 : 4개동(침산3동, 산격4동, 고성동, 칠성동)

․  하반기 : 3개동(침산2동, 대현동, 읍내동)

- 특정감사

․  사업소 재무감사 : 북구보건소, 어울아트센터

․  인허가·재세정 분야 특별점검 : 도시행정과 외 7개부서

․  지방보조금 지원사업 분야 특별점검 : 해당 10개부서

․  洞 특정감사 : 산격1동, 관음동

․  가족복지분야 사회복지시설 특정감사 : 가족복지과

․  일상경비분야 재무감사 : 구 본청, 의회사무국

◎ 일상감사 및 계약심사를 통한 예산절감

- 사전예방적 지도감사를 통한 행정의 신뢰성 확보(정책, 계약, 예산, 기타)

- 원가산정의 적정성 심사(공사 1억원, 용역 3천만원, 물품 2천만원 이상)

◎ 국가권익위원회 공공기관 청렴도 평가

- 내부청렴도 : 청렴문화지수, 업무청렴지수

- 외부청렴도 : 부패지수, 부패위험지수

- 신뢰도 저해행위(감점) : 호의적 평가유도, 명부 임의변경·오기·중복

◎ 반부패 ․ 청렴시책 추진

- 추진배경 : 깨끗한 북구에 대한 구민의 기대에 부응하고 공정하고 투명한 행정 실현을 위한

반부패 ․ 청렴한 조직문화 조성

- 추진방향

․  간부공무원의 선도적 역할로 청렴한 리더쉽 강화

․  철저한 자기반성과 강력한 추진의지로 반부패 분위기 확산

․  실효성 높은 전략 수립과 정책 수단 투입

․  부서별 경쟁시스템을 통한 변화와 혁신 동기 부여

․  인센티브 제공으로 직원들의 자발적인 참여를 유도하여 실천하는 청렴문화 조성 및 확산에 이바지

단위사업		감사활동

□ 주요 추진성과

◎ 종합감사

- 상반기 동 종합감사(침산3동 외 3개 동) : 2016. 2. 19. ~ 3. 14.

- 하반기 동 종합감사(침산2동 외 2개 동) : 2016. 9. 6. ~ 9. 29.

◎ 특정감사

- 사업소재무감사(보건소, 어울아트센터) : 2016. 5. 16. ~ 5. 27.

- 인 ․ 허가 및 재 ․ 세정 등 민원처리 실태 특별점검(전부서) : 2016. 6. 8. ~ 6. 21.

- 동 특정감사(산격1동, 관음동) : 2016. 6. 27. ~ 6. 30.

- 지방보조금 지원사업 분야 특별점검(10개 집행부서) : 2016. 7. 18. ~ 7. 29.

- 일상경비 및 인건비분야 특정감사(본청, 의회사무국) : 2016. 10. 4. ~ 10. 14.

- 가족복지과 사회복지시설 특정감사(19개소) : 2016. 11. 14. ~ 11. 25.

◎ 감사사례집 제작․배부 : 200부(대상기간 2014. 1. 1. ~ 2016. 5. 30.)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
감사활동		일반회계	55,000,640	32,892,000		31,296,120
	감사행정추진		55,000,640	32,892,000		31,296,120

단위사업		조사활동

□ 주요 추진성과

◎ 반부패·청렴 인프라 구축

- 자치법규 부패영향 평가 실시, 청렴아이디어 공모

- 업무추진비 공개 : 월 1회 홈페이지 공개

◎ 청렴의식 개혁을 위한 청렴교육 강화(12회)

- 인성함양 교육 업무협약(도산서원 선비문화수련원)

◎ 청렴문화 확산유도

- 구청장 청렴서한문 발송(2회), 1부서 1청렴슬로건 운동

- 청렴하데이 운영 : 매월 둘째 월요일, 전 부서 자체 시행

- 청백리 아침편지 발송

- 청렴마일리지 제도 운영

◎ 청렴컨설팅 추진(한수구 청렴사회자본연구원장)

- 내   용 : 반부패역량진단, 토론회개최, 직원청렴교육 등

◎ 적극적인 생활민원처리제 운영으로 구민 체감불편을 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
조사활동		일반회계	26,562,720	58,732,000		56,051,450
	공직윤리업무관리		21,852,870	53,240,000		50,752,000
	생활민원관리		4,709,850	5,492,000		5,299,450

도시재생추진단

전략목표	기존 도시에 새로운 기능을 도입하고 창출함으로써 침체된 도시의 활력을 도모
[소관실국]	도시재생추진단

○ 장기적 경기침체에도 불구하고 중소기업에 대한 지속적 지원과 공정한 유통질서 확립으로 물가 안정 유지 ○ 농업 생산 기반시설 정비 및 재해위험 저수지 보수․보강 실시로 농업 생산성 향상과 재해 예방․안전을 병행 추진하고, 농축산 농가 지원과 농업인단체 교육 및 활동지원을 통한 도시근교 농업 육성 ○ 21세기 대표적 성장 주도산업인 관광산업상품화를 위해 기존의 관광개발 방향과 차별화된 관광종합발전 종합계획을 수립 ○ 전통시장에 대한 노후시설물 정비 등 기반인프라를 조성하여 안전하고 쾌적한 시장환경을 마련하고 영업 경쟁력을 강화하여 전통시장 및 지역 경제 활성화에 기여
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화	3	3	4	2,295
중소기업 창업보육지원을 통한 지역경제 활성화	2	1	2	81
북구관광 진흥을 위한 문화관광 기반조성	1	1	1	29
전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유	1	1	1	370
활력있는 도시 디자인 설계 및 관리	1	1	1	79
도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성	1	1	2	930
공단재생 지원.안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력 제고로 도시경제 활성화에 기여함	2	1	3	6,741
지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.	1	1	1	3,593

1. 주요성과

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	49	1	3	45	50
첨단산업과	20	1	1	18	20	첨단도시, 기업육성, 에너지관리, 도시농업
관광자원개발과	11	0	1	10	12	관광진흥, 금호강개발, 도시디자인
도시재생과	18	0	1	17	18	도시재생, 공단재생, 시장활성화 일자리창출

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		14,829	100.00 %	0	0.00 %	14,829	순증
정책사업		14,118	95.21 %	0	0.00 %	14,118	순증
행정운영경비		341	2.30 %	0	0.00 %	341	순증
	인력운영비	212	1.43 %	0	0.00 %	212	순증
	기본경비	129	0.87 %	0	0.00 %	129	순증
재무활동		369	2.49 %	0	0.00 %	369	순증

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

첨 단 산 업 과

전략목표	○ 건전한 유통질서 확립 및 중소기업 창업보육 지원 등을 통한 지역경제 활성화에 기여 ○ 농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금지원을 통한 경쟁력 강화
[소관부서]	첨단산업과

1. 주요성과

○ 중소기업 육성 및 지원

○ 농업생산 기반시설 정비 및 도시근교농업 육성

○ 공정한 유통질서 확립

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화	3	3	4	2,294,927,760
중소기업 창업보육지원을 통한 지역경제 활성화	2	1	2	81,257,890

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	1	1	18	20
첨단산업과	20	1	1	18	20	첨단도시, 기업육성, 에너지관리 도시농업

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,652,429,880	100.00 %	0	0.00 %	2,652,429,880	순증
정책사업		2,376,185,650	89.59 %	0	0.00 %	2,376,185,650	순증
행정운영경비		249,718,530	9.41 %	0	0.00 %	249,718,530	순증
	인력운영비	169,609,990	6.39 %	0	0.00 %	169,609,990	순증
	기본경비	80,108,540	3.02 %	0	0.00 %	80,108,540	순증
재무활동		26,525,700	1.00 %	0	0.00 %	26,525,700	순증

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

정책사업목표		농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화

(1) 주요내용

□ 축산경쟁력 제고사업 및 FTA대비 축산업육성지원사업

□ 농업생산성 향상을 위한 농업생산기반시설 인프라 정비

□ 친환경비료지원 및 농기계 구입 지원 등 농업인 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산농가 지원(톤)	건초, 톱밥, 화분 지원량	목표	1,000	1,050
		실적	1,066	1,066
		달성률(%)	106%	101%
농업생산기반시설 정비(건)	정비사업건수	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%
친환경비료 및 농기계구입 지원(톤, 대)	친환경비료 지원량, 농기계구입지원 대수	목표	2,000톤/16대	2,200톤/17대
		실적	1,066	1,309톤/18대
		달성률(%)	53%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 농업인 지원

- 토양을 개량하고 농․축산 부산물의 재활용을 촉진하여 지속가능한 친환경농업 추진

- 지역농업인들의 노동력 절감을 위하여 농기계구입을 지원함으로써 소득증대와 경쟁력 강화

○ 농촌지역개발

- 도심지내 낙후된 준농촌지역의 생활환경정비 차원에서 협소한 마을 진입도로 확장으로 지역균형발전 도모

- 노후 및 열악한 농업생산기반시설 정비로 농가경쟁력 강화 및 농업재해 사전예방으로 농업생산성 향상

○ 축산업지원

- FTA 등 농축산물의 개방에 따라 어려움을 겪고있는 관내 축산농가 지원을 통하여 경쟁력을 강화하고 농가소득 증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 경지면적, 농가 연령 등을 고려하여 선정된 사업대상자에게 농기계 구입시 보조비율에 따라 구입비를 지원

○ 관내 축산농가에 대해 톱밥지원, 양봉농가에 화분지원, 축산농가에 조사료 지원

○ 노후 저수지 정비 및 관정 관리, 구거 및 농수로 정비, 검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 건초, 톱밥, 화분 지원량

○ 농업생산기반시설 정비사업 건수

○ 농기계구입지원대수

□ 향후 개선사항

○ 농업인 지원사업 확대 및 농업생산기반시설 확충을 통하여 농가소득증대 및 농업인 삶의 질 향상 도모

정책사업목표		중소기업 창업보육지원을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

□ 중소기업 경영․기술교육 및 창업보육센터 운영

○ 중소기업의 기술력 및 생산성 증대를 지원하고 핵심 무역실무와 무역지원정책의 활용에 대한 교육을 통하여 지역기업의 해외마케팅 역량강화 및 수출증대를 달성

○ 창업자 또는 기타 발전가능성이 큰 창업자를 모집 창업프로젝트 팀을 구성하여 보육 등 동반성장의 기회제공 일자리창출 및 지역경제 활성화를 도모

- 중소기업 경영․기술 교육

- 창업보육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 경영․기술 교육(회)	교육실시 횟수	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%
창업보육 운영실적(건)	입주․연장 계약 건수	목표	7	8
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 중소기업 육성 및 지원

- 관내 중소기업 관계자를 대상으로한 중소기업 경영․기술교육

- 기업경쟁력 강화를 위한 창업보육센터 운영 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 기업  업무종사자 및 구직자를 대상으로 세무/회계 교육, 중소기업 정책자금 설명회, 특허교육, 무역실무 교육,        CNC 선반 기술교육 등 실시

○ 신기술보유 예비창업자 및 창업2년 미만 기술창업자들에게 사무실 무상제공, 창업역량강화 교육, 정책자금 및 무역통상 등의 분야에 대한 정보제공

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 중소기업 경영․기술 교육 실시 횟수

○ 창업보육센터  입주·연장 계약 건수

□ 향후 개선사항

○ 기존 중소기업 지원과 기업고용안정을 위한 정책을 병행하여 기업 건전성 확보와 기업․지역인재 모두 윈-윈하는 방안 추진

단위사업		농업인지원

□ 주요 추진성과

- 쌀소득등등보전직불제 : 179농가(52.6ha)

- 밭농업직불제 : 133농가(40.4ha)

- 농기계구입지원 : 18농가(18대)

- 농업인단체 교육 및 활동지원 :선진농업현장기술견학, 사랑의고추모종나누기, 건강관리교육, 농업체험교육 등

- 도시농업육성지원사업 : 주말농장 조성, 농부학교 개설

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
농업인지원		일반회계	128,372,580	189,500,000		124,599,330
	쌀소득등보전직접지불제		46,953,760	49,805,000		47,957,160
	친환경농업직접지불제		1,078,740	4,000,000		1,078,740
	농업인자녀학자금		3,675,600	15,000,000		0
	농업인위탁교육비지원사업		4,080,000	6,880,000		0
	농기계구입지원사업		26,932,000	30,000,000		20,048,000
	농지이용관리지원사업		1,578,080	2,870,000		1,399,120
	밭농업직불제		10,553,800	17,953,000		17,541,210
	농업인단체 교육 및 활동지원		7,500,000	9,760,000		9,760,000
	후계농업경영인 행사지원		9,260,000	7,000,000		7,000,000
	도시민 행복농장 조성지원		16,760,600	46,232,000		19,815,100

단위사업		농촌지역개발

□ 주요 추진성과

- 농촌 생활환경정비 (서리지 4차 보수․보강) : 실시설계 ,용역발주, 저수지외사면 정비 등

- 재해위험저수지 개보수(이곡지) : 누수보강, 제방보수, 사․복통 정비

- 읍내동 45번지 농로확장 : 식생블럭설치 L=30m, 포장 A=108㎡

- 서변동 84-1번지 구거정비 : L=50m (D1000mm)

- 국우동 451번지선 구거정비 : 식생블럭설치 (L=67m, H=1.5m)

- 도남동 401번지 외 1개소 구거 정비 : L=109m

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
농촌지역개발		일반회계	546,910,990	1,275,761,080		762,949,250
	관정,저수지관리		2,110,330	6,220,000		2,156,380
	농촌 생활환경정비(정주권개발)사업		464,308,800	474,541,080		463,681,500
	검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리		39,015,000	40,000,000		27,800,000
	농업기반시설 유지관리공사		28,756,860	30,000,000		23,161,000
	지하수 개발.이용시설의 사후관리공사		4,020,000	5,000,000		4,050,000
	읍내동 45번지 주변 농로확장		0	60,000,000		56,166,280
	농업용 관정 지하수 영향조사		8,700,000	20,000,000		17,000,000
	서변동 84-1번지선 구거정비 공사		0	30,000,000		29,994,840
	국우동 451번지선 구거정비		0	40,000,000		29,877,290
	도남동 401번지 주변외 1개소 구거정비		0	70,000,000		67,797,900
	재해위험 농업용 저수지 개보수사업-이곡지		0	500,000,000		41,264,060

단위사업		농산물생산및유통

□ 주요 추진성과

- 토양개량제공급지원 : 53농가(62톤)

- 유기질비료지원사업 : 538농가(1,247톤)

- 농․수․축산물 원산지 표시지도 ․단속 및 홍보강화 : 총14회, 133개소 현장지도

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
농산물생산및유통		일반회계	185,252,500	133,819,100		117,109,730
	토양개량제보조		9,382,000	8,272,000		8,270,330
	유기질비료지원사업		169,909,900	114,507,100		101,321,700
	농수산물유통및관리		5,300,600	9,200,000		5,677,700
	유기농업자재지원사업		660,000	1,840,000		1,840,000

단위사업		축산업지원

□ 주요 추진성과

- 공동방제단 운영 지원 : 축협 공동방제단 소규모 방역취약 농가 등 소독지원(일 평균 25회)

- 양봉농가 화분지원 : 29농가

- FTA대비 축산업 지원 : 77농가

- 축산농가톱밥지원 : 66농가

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
축산업지원		일반회계	374,291,890	485,328,000		420,831,800
	공동방제단운영		13,875,000	24,165,000		24,165,000
	공수의업무수당		28,800,000	28,800,000		28,800,000
	양봉농가경쟁력사업		18,666,000	23,333,000		23,310,000
	축산경쟁력제고사업		41,600,000	41,600,000		41,600,000
	FTA대비축산업육성지원사업		162,500,000	195,000,000		195,000,000
	유기동물포획및보호사업		58,060,000	84,740,000		66,820,000
	소브루셀라검진채혈비지원		6,930,000	20,000,000		6,850,000
	가축방역장비등관리		5,134,740	700,000		284,550
	송아지생산안정제사업		0	3,000,000		0
	가축예방주사접종비지원		3,214,800	7,300,000		5,980,000
	축산물검사수거비		999,900	1,000,000		1,000,000
	가축전염병 발생농가 지원		11,862,000	10,000,000		0
	가축전염병 살처분 처리비용지원		0	6,000,000		0
	구제역백신 지원사업		9,058,140	11,800,000		7,500,900
	동물등록제		1,756,000	4,876,000		2,105,000
	축산차량등록제 지원사업		11,387,960	15,334,000		12,576,350
	돼지 써코바이러스 지원사업		120,000	180,000		120,000
	구제역 백신접종 완화제 지원		327,350	0		0
	구제역백신접종 시술비		0	7,500,000		4,720,000

단위사업		중소기업지원

□ 주요 추진성과

- 창업보육센터 운영 : 11개 업체 지원

- 중소기업 경영․기술교육 실시 : 총 7회 200명

- 기업경영 지원단 운영 : 63건 지원

- 기업지원 블로그 운영 : 방문수 12,564건

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
중소기업지원		일반회계	42,495,050	57,095,000		50,988,760
	중소기업지원사무소운영		12,464,200	21,092,000		16,664,850
	중소기업육성지원및교육		30,030,850	36,003,000		34,323,910

단위사업		유통에너지관리

□ 주요 추진성과

- 가짜 석유류 지도․단속 : 91개소(주유소 79, 일반판매소 18), 41회 248건중 4건 단속

- 계량기 정기검사 실시 : 상거래용 계량기(3,245개)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
유통에너지관리		일반회계	27,265,560	35,726,000		30,269,130
	전통시장및물가관리		4,648,560	20,470,000		15,910,830
	에너지관리		220,000	1,396,000		498,300
	서민층 가스시설 개선사업		22,397,000	13,860,000		13,860,000

관광자원개발과

전략목표	- 매력있는 관광자원 개발 - 도시공공디자인을 통한 북구의 랜드마크 조성
[소관부서]	관광자원개발과

- 전통문화 가치 확산 및 지역문화 활성화

- 문화향유 기회 확대를 위한 기반시설 확충 및 서비스 강화

- 새로운 유형의 관광자원의 개발 및 인프라 구축

- 공공디자인을 통한 쾌적한 도시환경 조성

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 북구관광 진흥을 위한 문화관광 기반조성	1	1	1	29,290,000
○ 전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유	1	1	1	369,596,030
○ 활력있는 도시 디자인 설계 및 관리	1	1	1	79,040,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	11	0	1	10	12
관광자원개발과	11	0	1	10	12	관광진흥, 금호강개발, 도시디자인

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		514,224,320	100.00 %	0	0.00 %	514,224,320	순증
정책사업		477,926,880	92.94 %	0	0.00 %	477,926,880	순증
행정운영경비		35,881,010	6.98 %	0	0.00 %	35,881,010	순증
	인력운영비	12,930,590	2.51 %	0	0.00 %	12,930,590	순증
	기본경비	22,950,420	4.46 %	0	0.00 %	22,950,420	순증
재무활동		416,430	0.08 %	0	0.00 %	416,430	순증

정책사업목표		○ 북구관광 진흥을 위한 문화관광 기반조성

(1) 주요내용

○ 문화관광 기반조성

- 다목적 관광지도 제작

- 관광홍보 안내책자, 홍보물, 리플렛, 현수막 등 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광홍보 건수(건)	관광지도, 홍보물(리플렛, 안내문, 현수막) 제작	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 대구 북구의 관광자원을 연계하여 체계적인 북구관광안내지도 및 안내 책자를 제작 함으로써 북구관광 진흥을 위한 문화관광 기반을 조성하는데 크게 기여하였음

○ 목표달성 과정 및 방법

- 외주업체 제작 주문을 하였고, 북구의 관광자원들이 체계적으로 연계 될 수 있도록 관할 관청에서 지속적인 피드백을 실시하여 제품의 완성도를 높일 수 있도록 노력함

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지표개념 : 제작 완료 되어 홍보 배부된 건수

- 측정산식 : 제작 완료 되어 홍보 배부된 건수 집계

정책사업목표		○ 전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유

(1) 주요내용

○ 전통문화 보존 및 활성화

- 전통문화 체험 및 활성화를 위한 지원

- 무형문화재 보호 및 지원

○ 문화재 발굴 및 복원을 통한 관광인프라 개발

- 구암동고분군 팔거산성 종합정비 기본계획 용역 실시

- 구암동고분군 일원 관광테마파크(누리길) 조성 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업완료건수(건)	문화재보수,지원 및 활용사업 완료건수	목표	0	8
		실적	0	8
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 무형문화재(대고장) 전승지원금 지원 및 전통문화체험을 통한 전통문화에 대한 이해를 돕고 소중함을 느낄 수 있게 함으로써 우리 전통문화의 보존과 활성화에 크게 기여함

- 문화재를 발굴 복원하여 지역 문화재를 보존 하고 그 뿐만 아니라 새로운 유형의 문화재 활용정책을 추진 함으로써 북구의 새로운 관광인프라를 조성함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 향교, 서원에 보조금을 집행하여 매년 전통문화 전승 및 체험 프로그램을 운영하여 주민들의 전통문화 향유 기회 제공

- 문화재 발굴 및 복원 사업을 추진 하여 관광인프라 구축을 위한 기본계획 수립 및 문화재 복원 공사 시행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 당해년도 보조금 집행실적을 산출하여 목표달성률(건수) 집계

- 당해년도 완료된 문화재 보수 및 기반 공사 실적 집계

정책사업목표		○ 활력있는 도시 디자인 설계 및 관리

(1) 주요내용

○ 도시공공디자인을 통한 활력있는 도시 환경 조성

- 도시환경정비 사업 추진

- 주민참여예산 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업완료건수(건)	도시환경정비사업, 주민참여예산사업	목표	0	3
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	133%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 도시공공디자인을 통한 도시환경개선 사업을 추진함으로써 지역의 공간재창출을 하여 도시 이미지 제고 및 활력있는 도시 공간 조성에 기여함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 낙후되고 정비가 필요한 장소에 도시환경개선 사업 우선 추진, 도시환경개선 사업을 통해 크게 이미지 제고에 도움이 될 사업을 발굴하여 추진함

- 주민참여예산사업으로 확정된 사업을 추진함으로써 주민 만족도가 높게 반영된 도시 디자인 조성

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시환경개선 사업 추진 실적(건수) 및 주민참여예산사업 추진 실적(건수) 집계

단위사업		문화관광 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 북구 문화관광지도 제작 및 배부를 통한 문화관광 진흥기반 조성

- 관광안내지도 제작 : 48,000부(큰지도 24,000부, 작은지도 24,000부)

- 대구북구 가이드북 제작 : 5,000부

- 지도 및 가이드북 배부 : 전국 관광안내소, 관광협회, 관내 관광업체, 관내 초․중․고등학교,

관내 도서관, 동주민센터

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
문화관광 기반조성		일반회계	0	30,000,000		29,290,000
	문화관광지도 제작		0	30,000,000		29,290,000

단위사업		문화재 보호 및 지원 활성화

□ 주요 추진성과

○ 무형문화재 보호 및 전승지원금 지원, 무형문화재공개행사 지원 실시

○ 칠곡향교 교화사업을 통해 충효교육, 유학대학 등을 운영하여 지역 주민을 교화시키고 전통문화의 계승 발전을 도모

○ 칠곡도호부지역 문화재정밀 지표조사를 실시하여 문화재 보호 실시

○ 향교서원을 통한 문화재 활용사업을 추진하여 전통문화를 주민들이 체험함으로써 그 가치를 현대적으로 재창조

○ 문화재 보수 정비를 실시하여 전통문화를 보호

○ 구암동고분군 팔거산성 종합정비 기본계획을 수립하고 구암동고분군누리길 조성사업을 추진하여 문화재의 보존 및 활용을 위하여 지속적으로 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
문화재 보호 및 지원 활성화		일반회계	171,461,940	486,060,000		313,178,030
	향토문화재 보호		16,001,940	3,160,000		1,891,990
	무형문화재 지원		28,260,000	35,700,000		32,100,000
	칠곡향교 행사지원		59,200,000	59,200,000		59,200,000
	칠곡향교운영 활성화		38,000,000	37,000,000		37,000,000
	살아 숨쉬는 향교․서원 활용사업		30,000,000	40,000,000		40,000,000
	문화재보수 정비		0	76,000,000		48,986,040
	구암동고분군․팔거산성 종합정비 기본계획 용역		0	100,000,000		94,000,000
	구암동고분군․팔거산성 훼손유적 및 수목정비		0	135,000,000		0

단위사업		활력있는 도시 디자인 조성

□ 주요 추진성과

○ 도시환경정비 사업 추진

- 침산2동 주민센터 외벽 벽화제작 완료

- 칠곡시장 야간경관 조명계획 용역 완료

○ 주민참여예산 사업 실적

- 철도변 인도옆 자투리땅 휀스 설치 사업완료

- 소골목 올레길 조성사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
활력있는 도시 디자인 조성		일반회계	41,873,900	66,000,000		61,240,850
	도시환경조성		41,873,900	66,000,000		61,240,850

도 시 재 생 과

전략목표	-전통시장 경쟁력 제고로 지역경제 활성화 -안경산업 활성화 도모 -고용 촉진 및 안정
[소관부서]	도시재생과

1. 주요성과

- 전통시장 상품권 판매실적 목표치 : 340백만원, 실적: 347백만원 ->달성율:102.06%

- 아이빌 입주율 목표치 : 60%, 실적:59.1% ->달성도: 98.5%

- 구직자 취업률 목표치 : 39.50%,실적:50.9%->달성도:128.9%

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성	1	1	2	930,494,050
공단재생 지원.안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력 제고로 도시경제 활성화에 기여함	2	1	3	6,740,612,840
지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.	1	1	1	3,593,253,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	18	0	1	17	18
도시재생과	18	0	1	17	18	도시재생, 공단재생, 시장활성화 일자리창출팀

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		11,662,358,440	100.00 %	0	0.00 %	11,662,358,440	순증
정책사업		11,264,360,740	96.59 %	0	0.00 %	11,264,360,740	순증
행정운영경비		55,502,670	0.48 %	0	0.00 %	55,502,670	순증
	인력운영비	29,572,760	0.25 %	0	0.00 %	29,572,760	순증
	기본경비	25,929,910	0.22 %	0	0.00 %	25,929,910	순증
재무활동		342,495,030	2.94 %	0	0.00 %	342,495,030	순증

정책사업목표		도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성

(1) 주요내용

○도심 속 휴식 공간 조성으로 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 공간 제공

○쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성으로 주민들의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
추진율(%)	공모사업 추진율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

□전략목표 달성기여도

○고품격 기반시설로 쾌적하고 안전한 생태도시 구축

- 쾌적하고 살기 좋은 미래지향적인 도시기반 확충

○ 도시활력증진지역 개발사업의 본격적인 시행으로 주민들의 다양한 의견반영, 주민의 삶의 질 향상시킬 수 있는 계기 마련

□목표달성 과정 및 방법

○ 도시활력증진 개발사업 공모

- 대학과 지역이 공존하는 대학마을

▷신규공모사업 대상지 사전준비 : 2016.3.

▷사업제안서 제출 : 2016.4.

▷신규사업 제안서 발표회 : 2016.5.

▷심사결과 최종사업 확정 : 2016.10.

□자료수집 방법 및 품질확인

○도시재생사업 공모사업 추진

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 공모사업 신청 및 선정결정 공문, 사업계획서

- 측정산식 : (달성/목표)*100

□ 향후 개선사항

○ 신규 도활사업 공모를 위해 철저한 사전준비를 통한 전략적 대응 필요

(3) 성과분석

정책사업목표		공단재생 지원.안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력 제고로 도시경제 활성화에 기여함

(1) 주요내용

○ 공단재생 지원

○ 안경산업 활성화 도모

○ 지역산업특구 홍보 및 지원

○ 전통시장 시설 현대화 및 전통시장 경쟁력 제고로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아이빌 입주율(%)	아이빌 입주율	목표	0	60
		실적	0	59.1
		달성률(%)	0%	98%
전통시장 상품권 판매실적(백만원)	온누리 상품권 판매금액	목표	0	340백만원
		실적	0	347백만원
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○변화와 미래를 여는 창조경제 도시

- 안경산업 활성화 도모

- 전통시장에 대한 노후시설물 정비 등 기반인프라를 조성하여 안전하고 쾌적한 시장환경을 마련하고            영업경쟁력을 강화하여 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

□목표달성 과정 및 방법

○ 아이빌 입주율

- 아이빌 개관 : 2016.4.28.

- 아이빌 임대현황

▷임대시설 : 공장 65개소, 식당 1개소

▷임대(계약) : 공장 39개소(임대율 59%)

- 아이빌 첨단장비 구입

▷1차 첨단장비 구입(663백만원) : 쾌속조형기, 3D스캐너

▷2차 첨단장비 구입(1,096백만원) : 레이저커팅기,고속MCT조각기,형말이기,세심기

- 안경거리 시설물 정비

▷ 안경거리 인도 특화포장 공사 48개소, 볼라드 6개소 개체(2016.7.26.~9.23)

○ 전통시장(온누리)상품권 판매

- 연중 실시, 설,추석 명절 중점 판매

- 개인 5% 할인구매 한도 상향(2016.9.5.~2016.10.31.)

□원인분석

○ 목표 성과미달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 아이빌 입주율

- 성과미달성 사유 : 주변 시세보다 높은 임대료로 인한 입주 저조

- 개선방안 : 성과계획시 목표치를 수식에 맞게 수정하거나, 성과지표 수식정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 아이빌 입주율

▷측정산식 : (실적/목표)*100

▷임대시설66개소 중 39개소 임대

→근거자료 : 계약현황표

- 전통시장 상품권 판매실적

▷측정산식 : (실적/목표)*100

▷상반기 판매실적 : 167,199,000원(17,272매), 하반기 판매실적 : 180,220,000원(18,045매)

→근거자료 : 각종 공문 등 전자문서

□ 향후 개선사항

○ 아이빌 첨단장비센터 구축완료 후 첨단장비 및 임대 홍보를 통한 입주율 향상 노력

○ 명절 집중구매기간 온누리상품권 개인 할인한도(개인 5% 할인) 상향     (최대 30만원 → 최대 50만원) 제도 홍보 철저

정책사업목표		지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

○ 취업정보센터 운영 및 취업박람회 개최

○ 공공근로 및 지역공동체일자리 사업

○ 사회적기업 일자리창출 사업

○ 마을기업 육성 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구직자 취업률(%)	(취업자수/구직자수)*100	목표	40	39.5
		실적	38	50.9
		달성률(%)	95%	128%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○변화와 미래를 여는 창조경제 도시

- 고용촉진 및 안정

□목표달성 과정 및 방법

○구직자 취업률

- 공공일자리 부문

▷공공근로사업 : 331개 사업, 2,653백만원, 일자리창출 998명

▷지역공동체일자리사업 : 6개사업, 227백만원, 일자리창출 47명

- 민간일자리 부문 : 취업정보센터 운영

▷구인,구직 만남의 날 운영

:제1회 구인,구직 만남의 날(2016.4.19.)→구직참여자 500명(141명 면접),14명 채용/제2회 2030 청년일자리 취업박람회(2016.10.19.)→구직참여자 100명(26명 면접),2명 채용

제3회 구인, 구직 만남의 날(2016.11.16.)→구직참여자 150명(33명 면접),1명 채용

□자료수집 방법 및 품질확인

○성과측정을 위한 근거자료 : 공공근로 심의자료, 지역공동체일자리사업 월별 보고자료, 취업상담센터 운영실적

-측정산식 : (실적/목표)*100

-공공근로사업  : 구직자 수 1,520명, 취업자 수 918명(60%)

지역공동체일자리사업 : 구직자 수   136명, 취업자 수  43명(31%)

취업정보센터 운영  : 구직자 수   718명, 취업자 수 247명(34%)

□향후 개선사항

○중소기업지원센터, 고용정보센터 등 고용 관련 기관과의 유기적인 협조를 통한 보다 안정적이고 구직자 특성에 맞는 일자리 발굴 및 제공

○공공근로 및 지역공동체 일자리의 고령 신청자는 노인일자리 참여를 유도하고, 환경정비 등 단순한 사업에 일정비율 선발

단위사업		도시재생 지역개발 사업

□ 주요 추진성과

도시활력증진지역 개발사업의 본격적인 시행으로 주민들의 다양한 의견을 반영하고 주민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 계기를 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도시재생 지역개발 사업		일반회계	213,950,340	2,128,026,000		848,769,530
	연암 서당골 여행		213,950,340	1,924,026,000		812,769,530
	라 스타트 칠성, "별별 상상" 여행		0	204,000,000		36,000,000

단위사업		안경산업특구 활성화

□ 주요 추진성과

아이빌 입주율 60%달성

(브로슈어 제작 및 배포,안경신문광고,현수막 광고 등 각종 매체를 활용한 홍보강화 및 실수요 업체 현장 방문 상담을 통해 입주율 제고)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
안경산업특구 활성화		일반회계	5,101,220	530,940,000		529,506,280
	안경산업특구 홍보		5,101,220	4,940,000		3,976,280
	안경거리 조성 및 유지관리		0	3,000,000		2,530,000
	EYE VIL 운영보조		0	523,000,000		523,000,000

단위사업		전통시장 시설현대화

□ 주요 추진성과

전통시장에 대한 노후시설물 정비 등 기반인프라를 조성하여 안전하고 쾌적한 시장환경을 마련하고 영업 경쟁력을 강화하여 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
전통시장 시설현대화		일반회계	26,000,000	66,000,000		53,995,780
	전통시장 경영혁신		26,000,000	36,000,000		36,000,000
	구암동 가구골목 활성화		0	30,000,000		17,995,780

단위사업		전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

전통시장에 대한 노후시설물 정비 등 기반인프라를 조성하여 안전하고 쾌적한 시장환경을 마련하고 영업 경쟁력을 강화하여 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
전통시장 활성화		일반회계	30,906,120	212,330,000		91,106,420
	공설시장 관리		30,906,120	212,330,000		91,106,420

단위사업		고용인프라지원

□ 주요 추진성과

취업정보센터,구청,동주민센터 게시판, 홈페이지 등 다양한 홍보매체를 이용한 맞춤형 취업정보 제공

정기적인 구인구직 만남의 날 등 취업박람회 개최로 채용기회 확대

저소득층 등 고용취약계층에게 지역 특성에 맞는 일자리 발굴,제공하여 지역 주민 서비스 제공 기회 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
고용인프라지원		일반회계	3,611,092,780	4,059,831,000		3,593,253,850
	취업정보센터운영		4,690,860	11,811,000		10,834,940
	공공근로사업		2,442,723,040	2,653,000,000		2,569,563,720
	지역공동체일자리사업		233,834,960	227,400,000		222,278,960
	사회적기업일자리창출사업		729,843,920	815,240,000		476,889,300
	사회적기업 사회보험료 지원사업		0	37,500,000		24,636,930
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업		200,000,000	100,000,000		100,000,000
	사회적기업 사업개발비 지원사업		0	214,880,000		189,050,000

행   정   국

전략목표	소통 ․ 변화를 통한 창조적인 구정운영으로 행복북구 실현
[소관실국]	행정국

□ 주요 성과 ㅇ 소통, 변화를 통한 창조적인 구정운영으로 행복북구 실현 ㅇ 합리적이고 체계적인 예산집행과 쾌적한 청사환경 개선을 통한 대민서비스 향상 ㅇ 빠르고 편리한 고객중심 민원서비스 제공으로 주민편의 증대 ㅇ 문화예술 기반조성 및 문화향유 기회 확대로 구민의 삶의 질 향상 ㅇ 정확한 과세로 공평과세 제고 및 안정적인 재정확보 ㅇ 정보통신 고도화를 통해 안정적인 정보이용 환경 조성하고 구민이 만족하는 전자구정 구현
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
법정 선거사무의 완벽한 시행	0	0	1	15
지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	3	2	4	3,791
주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	3	3	5	625
재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	2	0	1	186
청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사 환경을 조성한다.	1	1	4	12,173
고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.	3	3	3	202
다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	2	2	1	1,111
전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전	1	1	1	245
생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	2	2	3	2,770
납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.	3	2	1	483
효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충	2	2	1	362
효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충	1	1	1	50
효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	3	2	5	4,783

1. 주요성과

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	170	3	7	160	173
총무과	34	3	1	30	37	서무, 인사, 자치행정, 직원복지, 대외협력
재무과	15	0	1	14	14	경리, 청사관리
민원여권과	20	0	1	19	20	민원, 가족관계등록, 여권
문화체육과	11	0	1	10	12	문화예술, 관광진흥, 생활체육
세무과	35	0	1	34	35	세무관리, 시세, 구세, 지방소득세 법인관리, 과표
징수과	35	0	1	34	35	세입관리, 체납관리, 공매, 세외징수, 주민자동차, 3.0정리
정보통신과	20	0	1	19	20	정보행정, 정보관리, 정보통신 통합관제

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		68,415	100.00 %	66,297	100.00 %	2,118	3.20%
정책사업		26,796	39.17 %	25,286	38.14 %	1,510	5.97%
행정운영경비		41,559	60.75 %	41,003	61.85 %	556	1.36%
	인력운영비	40,851	59.71 %	40,321	60.82 %	530	1.31%
	기본경비	708	1.04 %	682	1.03 %	26	3.89%
재무활동		61	0.09 %	8	0.01 %	52	629.78%

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

총   무   과

전략목표	구정발전을 주도하는 선진 행정인프라 구축
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

□ 주요 성과 ㅇ 적재적소의 인력배치와 직급별 맞춤교육 실시로 직원능력 개발 및 조직경쟁력 향상 ㅇ 주민과의 소통을 위한 민생현장 방문을 강화하여 주민 불편사항 및 숙원사업 적극 해소 ㅇ 바람직한 노사관계 방안을 모색하여 신뢰받는 노사문화 형성 ㅇ 자매도시 등 교류 활성화 및 국제교류 기반 조성
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
법정 선거사무의 완벽한 시행	0	0	1	15,000,280
지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	3	2	4	3,791,306,950
주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	3	3	5	624,694,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	34	3	1	30	37
총무과	34	3	1	30	37	서무, 인사, 자치행정, 직원복지, 대외협력

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		45,137,042,780	100.00 %	43,987,864,200	100.00 %	1,149,178,580	2.61%
정책사업		4,431,002,050	9.82 %	3,838,270,020	8.73 %	592,732,030	15.44%
행정운영경비		40,705,786,730	90.18 %	40,148,310,180	91.27 %	557,476,550	1.39%
	인력운영비	40,351,884,670	89.40 %	39,796,905,540	90.47 %	554,979,130	1.39%
	기본경비	353,902,060	0.78 %	351,404,640	0.80 %	2,497,420	0.71%
재무활동		254,000	0.00 %	1,284,000	0.00 %	△1,030,000	△80.22%

정책사업목표		지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고

(1) 주요내용

□ 보존문서기록물의 영구적인 보존체계 구축

- 중요기록물 정리 및 DB구축을 통한 행정능률제고 및 대민서비스 수준 향상

□ 투명하고 신뢰받는 인사운영

- 인사업무의 공정성과 객관성을 제고하여 성과중심의 공직 분위기를 조성

- 직원 모두가 공감할 수 있는 실적주의 인사시스템 발굴

□ 맞춤형 교육훈련을 통한 조직경쟁력 향상

- 행정환경변화에 적극적으로 대응할 수 있는 직급별 맞춤형 교육시행

- 국제화 시대 목적에 부합하는 연수 추진을 통한 창의적 구정발전과 조직경쟁력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기록물 전산화 실적(면)	D/B구축면수 (*목표값 : 최근 3년간 실적평균을 기준으로 목표값 설정)	목표	100%(130,000면)	100%(130,000면)
		실적	97%(125,000면)	94%(121112면)
		달성률(%)	0%	94%
공무원 교육훈련 실적 (교육참여율)	교육참여율 {* 교육참여율 = (교육참여자수/2016년도 교육훈련계획에 의한 목표값)*100} * 교육훈련기관 직무전문교육, 신규임용자교육, 중견실무리더교육, 5급승진리더과정, 초빙강연, 간부공무원연찬회, 3C교육, 새내기특별교육, 선진행정비교견학 교육을	목표	100%(2,900명)	100%(2,800명)
		실적	99%(2,869명)	105.2%(2,946명)
		달성률(%)	0%	105%
해외선진도시,문화탐방,배낭연수 참가율(참가자수)	연수자수/현원수*100	목표	8.5%	8.73%
		실적	9.77%	9.23%(86명)
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ중요기록물의 이중보존 관리 의무적 규정 준수

ㅇ기록물의 보존매체 수록 및 영구보존체계 확립

ㅇ중요보존기록물의 정리와 기록물 DB구축을 통해 정보화 시대에 적합한 기록물관리 기반 구축

ㅇ창조적 변화를 선도하는 경쟁력 있는 창의인재 양성

ㅇ내실있는 직원 해외연수 시행으로 국제화 마인드 함양 및 조직경쟁력 강화

ㅇ해외 선진지, 문화유적지 탐방 및 벤치마킹 하여 구정업무에 접목시키는 한편 직원 복지증진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 중요기록물 DB구축 사업 현황

- 사업기간 : 계약일로부터 120일 정도

- 사 업 비 : 금50,000,000원(연도별)

- 계약방법 : 소액수의 견적 제출 입찰에 의한 계약

- 사업내용

. 중요 기록물 평가/분류/정리/정비/색인목록작성 및 스캐닝

. 기록물 디지털화로 자료관리 시스템의 D/B 구축

. 기록물 정보의 자료입력, 서가배치 및 서고관리

- 기대효과

. 중요 기록물의 광디스크 수록으로 영구보존체계 기반 마련

. 정보공개와 연계한 입력 기록물의 열람 및 제공으로 대민서비스 제공

ㅇ 맞춤형 교육훈련을 통한 조직경쟁력 향상

- 업무 전문성 향상을 위한 직무전문교육 실시

- 변화를 선도하는 창의적 중견리더 양성

- 소통·변화·창조를 위한 직급별 맞춤교육 실시

- 급변하는 행정환경에 대한 적응력과 개인역량 강화

- 치유·재충전을 위한 휴(休) 힐링교육 실시(37명)

ㅇ 적시성 있는 연수과제 선정

- 행정, 문화, 관광 등 주제를 선정하여 적절한 연수 실행

- 외국의 선진 행정시스템 등을 탐방하여 우리구 실정에 맞게 벤치마킹

- 현지기관 방문 시 우리구 홍보물품을 전달하여 세계속의 북구 이미지 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

ㅇ 해외연수 추진계획 달성도

- 측정산식 : 해외 선진지, 문화탐방, 배낭연수 추진계획 달성 횟수 집계

- 측정방법 :

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 연수 실시 횟수

□ 향후 개선사항

ㅇ중요기록물 DB구축 시 정보통신 관련 분야의 기술력과 장비 발전에 따른 능동적 대처 제고

ㅇ용역사업시 관내 구민을 고용하여 일자리 창출 효과를 높이며 재취업의 기회 부여 제고

ㅇ신속한 사업진행에 따른 예산 조기집행 활성화

ㅇ2016년 교육실시 후 설문조사 결과 교육프로그램은 좋았으나 교육환경(숙박·식사 등은 다소 미흡했다는 의견이 있었음

ㅇ2017년 교육훈련 예산을 증액 편성하여 교육환경 개선으로 교육만족도 향상

ㅇ벤치마킹을 통해 우수 교육프로그램 지속적 발굴

정책사업목표		주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영

(1) 주요내용

□ 자매결연 교류활성화 및 자매도시간 상호발전 도모

- 자매결연 자치단체간 경제적 교류 및 민간교류를 통한 실질적인 협력체계 구축

- 지역여건에 맞는 인적교류로 주민들의 국제화 마인드 함양

□ 현장행정 강화로 주민만족 실현

- 역동적인 구정운영과 구청장 동방문을 통한 주민숙원 해결

- 다양한 프로그램 운영을 통한 생동감있는 주민자치센터 운영

- 주민행복추구를 위한 단체활성화 및 단체활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자매도시간 교류활동 횟수(회)	교류활동 횟수 (목표 10회)	목표	6	10
		실적	15	15(100%)
		달성률(%)	0%	150%
국제교류 추진건수(회)	교류활동 횟수 (목표 4회)	목표	0	5
		실적	4	9(100%)
		달성률(%)	0%	180%
주민자치 역량강화 운영실적(건수)	역량강화 실적 (목표 4회)	목표	0	4
		실적	0	4(100%)
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 자매도시들과의 지속적인 교류 활성화로 우의증진과 신뢰구축

ㅇ 자매결연단체 간 교류를 통한 지역 간 화합을 도모

ㅇ 국제화시대 흐름에 대비한 국제교류 업무 추진

ㅇ 국제화 의식 함양으로 국제교류에 대한 분위기 조성

ㅇ 해외 학생교류를 통한 도시브랜드 홍보 및 자긍심 고취

ㅇ 주민자치위원의 역량 강화 및 주민자치에 대한 이해 증대

ㅇ 주민자치센터 프로그램 경연대회 및 각 동 차별화된 주민자치센터 프로그램 개발로 주민참여 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 연하장 전달 및 축제나 행사 시 축전, 화환전달

ㅇ 상호간 지역축제 및 주요행사 시 사절단 파견

ㅇ 우수농산물 및 지역 특산품 판매행사

ㅇ 자치단체 간 홍보영상물 교류, 주요시설 방문, 재난․재해 시 복구 지원 및 민간교류사업 추진

ㅇ 국제화 의식 함양을 위한 분위기 조성

- 직원 및 주민 국제화 마인드 함양 프로그램 실시

ㅇ 해외 학생교류를 통한 글로벌 인재육성

- 외국인과 함께하는 문화체험 프로그램 실시

ㅇ 국제 우호·자매도시 결연 체결

ㅇ 주민자치 역량 강화

찾아가는 주민자치 아카데미 실시

주민차지위원 역량강화 워크숍 참석

제4회 대한민국 지방자치박람회 참관

ㅇ 주민참여 확대

제11회 주민자치센터 프로그램 경연

각 동 주민자치센터 프로그램 운영

▷ 추진기간 : 2016. 1. ~ 12월

▷ 23개동 157개 프로그램 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 교류사업 추진계획 달성 횟수집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 자매결연 자치단체 및 민간단체 교류 횟수

ㅇ 국제교류사업 추진계획 달성 횟수집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 사업 및 프로그램 실시 횟수

ㅇ 주민자치 역량 강화 관련(주민자치아카데미, 자치위원 워크숍, 지방자치박람회) 계획서 및 보고서

측정산식 : 주민자치아카데미 개최 횟수 및 워크숍, 자치박람회 참석 주민자치위원수

ㅇ 주민자치센터 프로그램 경연대회 보고서 및 각 동 주민자치센터 운영결과 보고서

측정산식 : 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가팀 수및 각 동 주민자치센터 프로그램 이용자 수

□ 향후 개선사항

ㅇ 교류도시(대륙별·언어권별) 다각화 요망

ㅇ 단발성 교육이 아닌 체계적이고 전문전인 주민자치 아카데미 교육을 통한 주민자치역량 강화

ㅇ 동 별 차별화된 맞춤형 프로그램 개발로 주민 참여 확대

단위사업		활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

ㅇ 육아휴직대체인력 사역

- 대체인력 : 28명, 164,827천원 집행

ㅇ 퇴직공무원 사기진작에 따른 기념품 등

- 1분기 명예퇴직 : 1명, 퇴직기념품(2,130천원)

- 2분기 명예퇴직 및 정년퇴직 : 12명, 퇴직기념품(24,360천원)

- 3분기 명예퇴직 : 2명, 퇴직기념품(4,260천원)

- 4분기 명예퇴직 및 정년퇴직 : 9명, 퇴직기념품(19,170천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
활기찬 직장분위기 조성		일반회계	378,098,700	427,935,000		368,708,190
	인사관리		194,281,660	199,337,000		184,539,930
	직원 사기진작		183,817,040	228,598,000		184,168,260

단위사업		직원 능력개발

□ 주요 추진성과

ㅇ 상시적학습문화 조성

- 직급별(6급) 맞춤교육 : 1회 58명, 17,720천원(부산 해운대)

- 직급별(7.8급)맞춤교육 : 2회 105명, 24,597천원(강진군 다산수련원)   - 비전공유 간부공무원 워크숍

: 1회 60명, 12,888천원(대구)

- 치유.재충전을 위한 휴 힐링교육 : 1회 37명, 15,890천원

- 새내기공무원 특별교육 : 1회 36명, 1,215천원

- 초빙강연 : 8회 1,034명, 6,128천원

ㅇ 해외선진도시 견학 및 문화탐방

- 선진행정 비교견학 : 9개팀 42명, 12,600천원

- 문화산업도시 비교견학 : 2기 56명, 21,824천원(강원도 일원)

- 직원해외연수 실시

해외문화탐방 : 일본등 3개국 4회 71명 99,050천원

해외배낭연수 : 4개팀 15명 30,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
직원 능력개발		일반회계	404,153,430	502,414,000		459,654,380
	상시적학습문화 조성		263,427,330	343,414,000		303,736,740
	해외 선진도시 견학 및 문화탐방		140,726,100	159,000,000		155,917,640

단위사업		상생의 노사운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
상생의 노사운영		일반회계	1,746,204,870	1,820,122,000		1,772,077,850
	직원 후생복지 증진		1,735,318,290	1,803,122,000		1,756,649,560
	노사업무 추진		10,886,580	17,000,000		15,428,290

□ 주요 추진성과

ㅇ 직원 후생복지 증진

- 직원 구내식당 운영 : 5명, 9개월, 60,635천원

- 맞춤형 복지제도 : 공무원, 청원경찰, 구의원, 무기계악직 등1,098명

18,678건 1,451,157천원

- 직원휴양시설 콘도회원권 구입 : 3구좌 93,000천원

- 직장어린이집 위탁 : 2개소, 수탁인원 4명, 위탁비 3,902천원 집행

ㅇ 노사업무 추진

- 노사화합 연찬회  : 가창, 57명

- 노사화합 워크숍 : 제주도, 30명

- 노사 간담회 : 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주민등록관리

□ 주요 추진성과

- 주민등록증 공급대금 지출(1~12월분): 75,660천원

- 주민등록, 인감 등 담당공무원에 대한 업무배상 공제회비 지출

: 총 77명, 금액 14,274,600원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민등록관리		일반회계	90,068,800	97,922,000		92,422,830
	주민등록업무추진		90,068,800	97,922,000		92,422,830

단위사업		주민편의 자치행정 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ 구민상 시상 : 3명

- 지역사회개발, 사회봉사효행, 문화예술체육 부문

ㅇ 행정복지센터 현판 교체 : 9개동(칠성동 외 8)

- 집행액 : 42.375천원

ㅇ 외국인주민 한국전통문화체험행사 지원(1,000천원)

- 일시/장소 : 2016.9.8(목)/북구새마을회관

- 참여인원 : 중국인 유학생(영진전문대) 및 새마을회원 50여명

- 내용 : 한국전통음식만들기(송편, 김밥), 중구 근대골목 투어 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민편의 자치행정 운영		일반회계	26,275,660	54,624,000		50,932,580
	구,동행정 운영		6,733,900	53,204,000		49,692,580
	외국인 주민 행사지원		19,541,760	1,420,000		1,240,000

단위사업		구정 유관단체 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ 주민자치센터 운영 활성화

- 23개동 157개 프로그램 운영 년간 490천명 이용

- 주민자치센터 프로그램 경연대회 11개팀 참가

- 주민자치위원 역량강화 워크숍 23개동 71명

- 전국주민자치박람회 참가 23개동 42명

ㅇ 국민운동단체  운영지원

- 북구새마을회 등 3개 단체 운영지원 : 53,200천원

ㅇ 지역공동체 활성화 및 국민통합

- 북구새마을회 등 5개 단체 사업지원 : 139,900천원

ㅇ  주민자치 아카데미 운영

- 2016. 5~6월 각동 자치위원 월례회의 시

- 13개동 주민자치위원

- 예 산 액 : 5,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
구정 유관단체 지원		일반회계	408,175,600	439,281,000		435,795,730
	국민운동 단체지원		57,243,720	54,040,000		54,040,000
	새마을지도자 자녀 장학금		59,934,320	61,200,000		61,109,300
	사랑의집 고쳐주기 사업		29,700,000	29,700,000		29,700,000
	주민자치센터 운영 활성화		6,769,320	8,000,000		6,350,370
	통반장 지원		50,182,240	66,995,000		65,250,060
	새마을 이동도서관 운영지원		64,446,000	64,446,000		64,446,000
	지역공동체 활성화 및 국민통합		139,900,000	139,900,000		139,900,000
	주민자치역량강화		0	15,000,000		15,000,000

단위사업		동 행정 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ 주민자치센터 한국어교실 운영 및 한국어 교재 지원

- 대상 : 결혼이민자, 외국인 주민 110여명

- 장소 : 노원동외 7개동(주민자치센터 프로그램 운영)

- 교재비 지원 : 1, 581천원 지원

- 강사료 : 매월 200,000원(동 예산)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
동 행정 지원		일반회계	1,695,500	2,400,000		1,581,900
	결혼이민자 한국어교실 운영		1,695,500	2,400,000		1,581,900

단위사업		대외교류 활성화

□ 주요 추진성과

ㅇ 국내교류사업 추진 (15회)

국내 자매도시 축제 및 행사 참여, 경제적 교류, 민간단체 교류사업

지원 등

- 사업비 : 28,930천원

ㅇ 국제교류사업 추진 (9회)

주민 및 직원 국제화 마인드 함양 프로그램 운영 등

- 사업비 : 15,399천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
대외교류 활성화		일반회계	0	46,530,000		43,961,780
	자매결연 자치단체 간 교류활성화		0	30,530,000		28,562,200
	국제교류사업		0	16,000,000		15,399,580

재   무   과

전략목표	투명하고 효율적인 재정집행과 청사환경 개선을 통한 활기찬 업무환경 조성
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

○ 재정집행 달성률 - 전자계약률: 99% - 전자청구율:101% - 예산절감률:104% ○ 2015년도 회계연도 결산(세입세출결산.재무결산) 수행 - 작성기간 : 2016. 1. 1 ~ 3. 18 - 대 상 : 2015회계연도 일반회계, 특별회계, 기금 - 내 용 : 2015회계연도 재정상태 및 재정운영결과를 명백히 하기 위하여 세입.세출결산보고서 등 결산서 6종과 결산수지상황총괄 등 첨부서류 26종 작성 - 결산검사일 : 2016.3.24 ~ 4.11 - 의회 승인일 : 2016. 6. 16 원안가결 ○ 구청사 리모델링사업 추진 - 공사기간 : 2014. 12. ~ 2016. 10 - 사업규모 : 연면적 13,016㎡(지하1층, 지상5층, 동편별관 등) - 확보예산 : 164.56억원 - 이사 추진예산 : 1.7억원 ○ 구청사 OA사무가구 구입 - 추진기간 : 2016. 4~12월 - 구입예산 : 707,835천원
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	3	2	1	185,711,700
청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.	1	1	4	12,172,622,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	14
재무과	15	0	1	14	14	경리, 청사관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		12,535,221,630	100.00 %	8,195,750,830	100.00 %	4,339,470,800	52.95%
정책사업		12,358,334,080	98.59 %	7,934,103,460	96.81 %	4,424,230,620	55.76%
행정운영경비		176,887,550	1.41 %	261,647,370	3.19 %	△84,759,820	△32.39%
	인력운영비	144,213,400	1.15 %	227,349,100	2.77 %	△83,135,700	△36.57%
	기본경비	32,674,150	0.26 %	34,298,270	0.42 %	△1,624,120	△4.74%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

- 공정하고 투명한 계약 업무 추진

- 신속하고 정확한 예산 집행

- 정확하고 합리적인 물품관리 정착

* 목표 및 실적단위 : %

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전자계약률(%)	(전자계약건수/전체 계약건수) *100	목표	96	97
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	99%
전자청구율(%)	(전자청구건수/전체 청구건수) *100	목표	78	78
		실적	0	79
		달성률(%)	0%	101%
예산절감률(%)	(계약금액/품의금액)*100	목표	96	97
		실적	0	93
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 전자계약 및 전자 청구를 정착시켜 청렴 북구실현에 기여

- 계약정보 공개로 신뢰받는 계약 시행 및 높은 전자계약률 실현

○ 예산의 탄력적 운용으로 지역경제 활성화에 기여

- 상반기 신속집행의 적극적 추진

- 예산집행이 하반기에 집중되는 현상을 방지

○ 입찰 및 계약의 통합대행으로 입찰 오류사항 방지 및 체계적인 계약 추진에 기여

○ 2015회계연도 결산의 차질 없는 수행

□ 목표달성 과정 및 방법

○ G2B(나라장터)를 이용한 공사,용역, 2천만원이상의 물품의 전자계약 및 전자청구 확대시행

○ 계약 및 지출 업무를 신속하고 정확하게 진행하고 e-호조 시스템 입력 철저

○ 통합계약 추진

- 보건소, 어울아트센터, 동주민센터의 2천만원 이상 공사.용역.물품 입찰 및 계약을 본청에서

통합대행

○ 결산서 작성

- 2015회계연도 일반회계, 특별회계, 기금에 대하여 세입․세출결산보고서 등 결산서 6종,

결산수지상황총괄 등 첨부서류 26종 작성

- 결산검사(20일간) : 2016. 3. 24 ~ 4. 11

□ 원인분석

○ 목표 성과미달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 전자계약

▷ 목표 성과 미달성 사유 : 다수의 영세업체가 나라장터 등록을 하지 않거나 사용이 미숙함

▷ 개선방안 : 나라장터 등록에 대한 지속적 독려와 사용설명서의 배부 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 전자계약률 밀 전자청구율

▷ 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12.31.

▷ 측정자료확인 : 지방재정관리시스템(e호조)

▷ 달성률

˙전자계약률 :  99%

˙전자청구율 : 101%

˙예산절감률 : 104%

- 통합계약 건수

▷ 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12.31.

▷ 측정자료확인 : G2B(나라장터)

▷ 실적건수 : 10건

- 2015회계연도 결산서 작성

▷ 측정대상기간 : 2015. 1. 1. ~ 12.31.

▷ 측정자료확인 : 지방재정관리시스템(e호조), 각부서 수합자료 등

▷ 결산성과물

- 결산검사 위원 수당 지급 : 8,000천원

- 결산서, 첨부서류, 결산검사서 인쇄 : 6,035천원(100부)

- 결산서 의회 승인 : 2016. 6. 16일 원안가결

□ 향후 개선사항

○ 회계관련 법령 및 규정의 잦은 제·개정으로 인한 업무습득의 어려움을 극복하고 업무처리의

완벽을 기하도록 노력

○ 향후 전자계약 및 전자청구의 확대시행하여 계약 상대자의 시간 비용을 절감하고 계약업무의

투명성, 청렴성, 효율성을 증대하겠음

○ 전년도 결산을 통하여 예산의 집행실적을 정확히 정리·기록하고 재정운영 성과등을 체계적으로

분석하여 다음연도 예산편성 및 재정운영의 피드백 자료로 활용

정책사업목표		청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 청사 환경개선

- 쾌적한 청사환경 조성

- 청사 노후시설 유지보수

- 청사 리모델링사업

- 청사 리모델링 사무환경 조성

○ 효율적인 차량관리

- 공용차량 관리의 내실화(검사,보험 및 차량 유지)

- 공용차량의 체계적 관리(차량 배차 및 운행내역 관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
행정차량 배차 건수(건)	행정차량 배차신청서, 운행일지	목표	300	400
		실적	0	400
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 청사 리모델링 공사 완료

- 쾌적한 업무환경 조성 및 방문 민원인의 구청사 이용만족도 제고

- 에너지 절약에 기여

○ 공용차량의 적정관리 및 업무용 차량의 적정배차로 현장업무의 기동성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구청사 리모델링 공사

- 2011. 5월 : 구청사 정밀안전진단 실시(건물안전등급 D등급)

- 2012. 9월 : 구청사 리모델링사업 추진계획 수립

- 2013. 6월 : 실시설계 용역 계약 및 착수

▷청사리모델링사업예산 확보 : 150.6억(지방채100,특교금36,특교세6,구비8.6)

▷에너지절약사업예산 확보 :(2013년 지경부 공모사업) : 3.96억(국비1.98,구비1.98)

- 2013. 10월 : 구청사 리모델링사업 축소˙변경 계획 수립

- 2014. 4월 : 설계 경제성(V.E) 심의(시 건설산업과)

▷비점오염저감사업 : (2013년 환경부 공모사업) : 10억(국비5,기금0.75,시비2.6,구비1.65)

- 2014. 12월 : 계약 및 공사착공

- 2016. 10월 : 공사 준공

○ 공용차량의 효율적 관리

- 노후차량 처분 및 구매등으로 유지보수 비용 절감

▷ 차종 : 승합차

▷ 처분/구매시기 : 2016.5.25./2016.3.21.

□ 향후 개선사항

○ 청사 리모델링 공사완료로 쾌적한 업무환경이 유지되도록 하자발생 방지 및 청사시설 청결유지에 노력

○ 적절한 공용차량 관리 및 교통안전 예방의 내실화를 통해 관리비용 절감에 노력

단위사업		청사 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 청사리모델링 공사완료

- 쾌적한 업무환경 조성

- 방문민원인의 구청사 이용만족도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청사 환경개선		일반회계	3,968,244,830	12,406,701,080		11,305,295,510
	쾌적한 청사환경 조성		507,107,720	476,988,000		461,415,230
	청사 유지보수		5,178,000	3,000,000		0
	청사 리모델링사업		3,455,959,110	11,115,878,080		10,033,157,720
	청사 리모델링 사무환경 조성		0	810,835,000		810,722,560

단위사업		동 청사관리

□ 주요 추진성과

○ 동청사 유지관리 적정성 확보

- 적시적소 신속보수로 민원불편 해소

- 동청사 환경개선

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
동 청사관리		일반회계	69,969,570	170,000,000		169,990,160
	동청사 유지관리		69,969,570	170,000,000		169,990,160

단위사업		동 청사신축

□ 주요 추진성과

○ 2010. 9월 : 시장님 침수현장 방문시 마을회관 건립 건의

○ 2011. 9월 : 마을회관 건립 방침 결정

○ 2013. 4월 : 부지매입(224백만원, 노곡동 318, 319번지)

○ 2014. 9월 : 변경계획 수립

○ 2014. 10월 ~ 11월 : 용역과제 심의 및 설계용역 입찰

○ 2014. 12월 : 설계용역 계약 및 착수

○ 2015. 5월 : 설계용역 완료, 일상감사 및 계약심사 완료

○ 2015. 6월 : 공사 착공

○ 2016. 1월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
동 청사신축		일반회계	348,358,400	490,417,600		413,992,220
	노곡동 마을공동회관		348,358,400	490,417,600		413,992,220

단위사업		투명하고 효율적인 공정한 재정집행

□ 주요 추진성과

○ 전자계약률(전자계약건수/전체계약건수)*100:  99%

○ 전자청구율(전자청구건수/전체청구건수)*100: 101%
○ 예산절감률(계약금액/품의금액)*100        : 104%

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		일반회계	124,532,860	192,437,000		185,711,700
	공정한 재정집행		124,532,860	192,437,000		185,711,700

단위사업		효율적인 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 행정차량배차건수(배차신청서,운행일지) 100% 달성

- 업무추진시 효율성,기동성 제고

- 행정차량의 효율적 관리 가능

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
효율적인 차량관리		일반회계	304,176,370	208,676,000		199,187,500
	행정차량의 효율적 관리		304,176,370	208,676,000		199,187,500

민 원 여 권 과

전략목표	구민의 행복이 가득한 북구
[소관부서]	민원여권과

1. 주요성과

□「시간연장 행복민원실」 운영으로 주민편의를 제공하고 수요자 중심의 민원행정서비스를 확대하고 민원 처리 마일리지제 실시로 민원처리기간을 단축하였으며, 구민이 만족하는 민원행정서비스 품질 향상을 위해 친절 교육 및 CS활동 활성화를 추진하여 직원들의 친절 마인드 변화에 노력 □ 인터넷을 통한 가족관계등록신고 서비스 제공뿐만 아니라 출생신고 시 행복출산 원스톱 서비스 실시로 민원편의증대에 기여 □ 신속․정확한 여권발급과 기존 편의시책의 내실화 및 확대 운영으로 민원중심의 여권행정서비스 제공에 적극 노력
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.	3	3	3	202,167,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	20
민원여권과	20	0	1	19	20	민원, 가족관계등록, 여권

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		279,553,640	100.00 %	156,118,650	100.00 %	123,434,990	79.06%
정책사업		202,167,760	72.32 %	92,530,180	59.27 %	109,637,580	118.49%
행정운영경비		77,385,880	27.68 %	63,352,840	40.58 %	14,033,040	22.15%
	인력운영비	54,406,880	19.46 %	41,077,840	26.31 %	13,329,040	32.45%
	기본경비	22,979,000	8.22 %	22,275,000	14.27 %	704,000	3.16%
재무활동		0	0.00 %	235,630	0.15 %	△235,630	순감

정책사업목표		고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
CS 미소친절 교육실적(명)	교육참여자 수	목표	970	970
		실적	0	1009
		달성률(%)	0%	104%
민원행정서비스 이용 만족도(점)	만족도 점수	목표	90	90
		실적	0	92.3
		달성률(%)	0%	102%
여권발급 서비스 이용만족도(점)	만족도 점수	목표	90	90
		실적	0	92.3
		달성률(%)	0%	102%

(1) 주요내용

ㅇ 최상의 고객만족행정 실현

- 공무원을 대상으로 CS 미소친절 교육 실시

- 민원24 온라인 신청율 제고

- 민원행정서비스 이용 만족도 조사

- 민원처리기간 단축을 위한 민원처리마일리지제 운영

ㅇ 가족관계등록부의 신뢰성 확보

- 누락,오기된 가족관계등록부 정리

- 친권종료 미기록 가족관계등록부 정리

ㅇ 고객만족 여권서비스 제공

- 여권수령시 등기우편 배달서비스 제공

- 여권발급서비스 이용 만족도 조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 「시간연장 행복민원실」 운영으로 주민편의를 제공하고 수요자 중심의 민원행정서비스 확대

ㅇ 민원처리 마일리지제 실시로 민원처리기간을 단축하여 최상의 고객만족행정 실현

ㅇ 구민이 만족하는 민원행정서비스 품질 향상을 위해 친절 교육 및 CS활동 활성화를 추진, 직원들의

친절 서비스 마인드 제고

ㅇ 주민의 자발적인 참여를 통한 미소친절 운동 확산과 이를 통한 삶의 질 향상 및 행복한 도시 구현

ㅇ 민원행정 서비스 및 업무처리 과정에 대한 고객 만족도 수준을 측정, 시민의 소리를 민원행정에

반영하여 민원행정 서비스 품질개선

ㅇ 인터넷을 통한 가족관계등록신고 및 출생신고 시 행복출산 원스톱 서비스 실시로 민원편의증대

ㅇ 신속·정확한 여권발급과 기존 편의시책의 내실화 및 확대 운영으로 민원중심 여권행정서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 고객감동의 민원서비스 제공

(계획단계)

- 2016년 미소친절 행복북구 만들기 추진계획 수립(2016.3.)

- 2016년 고객만족도 온라인 설문조사 실시계획 수립(2016.1.)

- 2016년 민원처리 마일리지제 운영계획 수립(2016.1.)

(집행 및 산출단계)

- 대구광역시 구․군 미소친절 시책추진 평가결과, 「구민과 함께하는 행복북구」 추진을 위한 실적을 인정받아       8개구군중 우수(2위) 달성(16.12)

- 민원행정 서비스 고객만족도 조사 결과, 다양한 민원응대 교육, 민원실 환경개선을 위한 노력 및 고객중심       원스톱서비스 등 민원편의시책 운영으로 평균만족도는 89%로 상반기 대비 4.3% 상승(16.12.)

- 민원처리 마일리지제 부서별 단축실적 매월 공개 및 지연민원에 대한 독촉 강화로 전년 대비 단축률이 20%       이상 향상(16.12.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집, 평가 등 방법

- 미소친절 행복북구 만들기 추진

․ 추진기간: □16.3. ~ 12월(10개월)

․ 추진내역: 공무원 미소친절 운동 추진, 주민과 함께하는 미소친절 운동 추진

미소친절 시범기관(단체) 운영 및 미소친절 시민모니터단 활동 활성화 등

․ 평가방법: 구․군 미소친절 시책추진 전반에 대해 심사위원 5명(CS전문가, 언론인, 시민사회단체, 연구기관 등)에                        의한 평가

- 고객만족도 온라인 설문 조사

․ 조사시간: □16.2. ~ 11월(10개월)

․ 조사방법: 북구청 홈페이지를 통한 설문조사

․ 조사대상 표본 및 선정방법: 직접방문, 온라인, 우편 등의 방법을 통해 우리 구 민원행정서비스를 이용한 주민

- 민원처리 마일리지제 운영

․ 시행기간: □16.1. ~ 11월(11개월)

․ 대상사무:  2일 이상 유기한 민원사무(469종)

․ 시행방법: 처리기간 단축일수에 담당자별 마일리지 적립

ㅇ 품질확인

- 굿모닝 CS 결과 직원 공유, 친절방송[미소타임] 지속 운영, 전문교육기관 위탁을 통한 CS 교육, 전화응대        모니터링 실시 등 미소친절 운동의 내실화 추구

- 고객만족도 측정의 정확성 및 투명성을 확보하기 위하여 홈페이지를 통한 온라인 설문조사 활용

- 조사 응답자의 이해를 높이기 위해 설문 문구를 수정하고, 불필요한 항목을 삭제하는 등 설문 문항 보완

- 민원처리 마일리지 운영에 있어 단축 및 지연일수에 따른 가감, 복합민원 가중치 부여, 마일리지 상한제 등        평가의 객관성 추구

□ 향후 개선사항

ㅇ 민원행정서비스 제고를 위해 혁신성과 신속성의 개선 노력이 요구 됨. 혁신성 제고를 위해서는 적극적인 민원해결       의지가 필요할 것으로 보이며, 신속성 향상을 위해서는 담당자별 업무량 조절 등의 노력을 통해 업무 과중을      줄일 수 있도록 하는 방안에 대한 강구 필요

ㅇ 민원인들에 대한 존중과 이해를 바탕으로 친밀감을 형성하고, 공감을 통한 민원해결 상담을 통해 시민만족도       제고가 필요함

단위사업		고객감동의 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

1. 직원 친절 마인드 향상

o 전직원 친절 교육 실시(1,009명)

- 상반기 : 3회, 551명 / 하반기 : 2회, 258명 / 보  충 : 2회, 200명

2. 고객 만족도 온라인 설문조사

o 조사기간 : 2016.2.1~11.30(응답자 216명)

o 조사결과 : 친절성(87.0%), 신속성(88.9%), 공정성(88.9%)

민원실환경(73.1%), 시간연장민원실(92.1%)

o 개선사항 : 방문․전화민원 응대요령 숙지, 민원처리 법정기한 준수 등

3. 신속․공정한 민원처리 마일리제 운영

o 대상사무 : 2일 이상 유기한 민원사무 469종 (구본청, 보건소)

o 기간단축 실적 : 단축률 72.58%

o 마일리지 우수공무원 표창 및 포상 : 6명(상․하반기 각 3명)

4.「민원24」서비스 이용률 제고

o 주민홍보강화 : 홍보물 제작 배부(전단지 8,000매, 티슈 6,000개)

o 이용건수 : 454,471건

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
고객감동의 민원서비스 제공		일반회계	62,224,640	153,979,000		143,828,560
	능동적인 민원처리제도 운영		34,644,020	65,719,000		59,790,180
	편안하고 안락한 민원실 운영		4,397,200	16,380,000		15,435,260
	민원공무원 민간위탁교육 실시		3,200,000	3,200,000		3,180,000
	무인민원발급기 관리 운영		17,983,420	66,680,000		63,423,120
	민원처리기간 단축 마일리지제 운영		2,000,000	2,000,000		2,000,000

단위사업		가족관계등록 업무관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
가족관계등록 업무관리		일반회계	8,800,000	8,800,000		8,800,000
	가족관계등록 업무운영		8,800,000	8,800,000		8,800,000

□ 주요 추진성과

1. 가족구성원 누락 또는 착오 기재된 가족관계등록부 정정

o 정정대상

- 2002.6월 호적전산화 이전 혼인이나 분가 등으로 제적된 후 가족관계등록부가 생성된 경우

- 호적전산화 시 부모의 성명 착오기재로 미연결된 가족관계등록부

o 정정건수 : 정정(2,414건), 친권자지정, 변경(550건), 기타(128건)

2. 혼인신고 시 관내전입신고 접수대행서비스 운영

o 추진내용 : 혼인신고자 중 북구 관내 세대편입 전입신고 접수 대행

o 추진실적 : 507건

3. 안심상속 원스톱 서비스 운영

o 추진내용 : 사망자의 금융거래, 지방세 등 6개 분야조회 후 결과 제공

o 추진실적 : 1,002건(구청 178, 동 824)

4. 행복출산 원스톱 서비스 운영

o 추진내용 : 출산축하금, 양육수당 접수 대행하여 주소지 동으로 이송

o 추진실적 : 48건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		여권발급 업무관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
여권발급 업무관리		일반회계	21,505,540	24,312,000		22,539,200
	여권발급 업무운영		21,505,540	24,312,000		22,539,200

□ 주요 추진성과

1. 신속한 여권발급으로 민원편의 제공

o 추진내용 : 여권발급 처리기한 단축[8일(법정기한)→4일]

2. 여권 등기우편 발송 서비스 실시

o 추진내용 : 본인 여권발급 신청 시 희망 수령 장소로 등기 신청하여

여권을 수령할 수 있는 고객맞춤형 서비스 제공

o 추진실적 : 5,480건

3. 여권 등기우편 발송 서비스 실시

o 추진내용 : 여권신청 후 여권수령일, 방법 등 문자안내 서비스 제공

o 추진실적 : 25,233건

4. 여권발급 시 국제운전면허증 동시 발급서비스 실시

o 추진내용 : 대구운전면허시험장과 업무 협약으로 여권발급 신청 시

국제운전면허증 동시 발급서비스 제공

o 추진실적 : 236건

□ 관련 예산사업 결산현황

문 화 체 육 과

전략목표	꿈을 키우는 풍요로운 문화도시 조성
[소관부서]	문화체육과

1. 주요성과

-정월대보름 축제와 금호강 바람소리길 축제를 개최하여 구민 화합의 장을 만들어 행복북구 발전의 토대를 마련함 -구민들과 함께하고 공감할 수 있는 문화행사 개최 -북구체육회와 유기적인 협조를 통해 생활체육 동호인 저변확대는 물론 모든 주민이 건강한 삶을 꾸려나가는데 기여 -대불스포츠센터 개관으로 다양한 실내 스포츠 프로그램을 운영하여 주민의 건전한 여가활동 및 생활체육 활성화의 기반을 마련 - 체육시설업소에 대한 일제 지도？점검과 위반업소에 대한 행정처분을 통해 공정하고 엄격한 관리를 도모
< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	2	2	1	1,111,105,920
전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전	1	1	1	244,783,040
생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	2	2	3	2,770,186,030

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	11	0	1	10	12
문화체육과	11	0	1	10	12	문화예술, 관광진흥, 생활체육

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,211,346,720	100.00 %	9,073,306,771	100.00 %	△4,861,960,051	△53.59%
정책사업		4,126,074,990	97.98 %	9,001,615,231	99.21 %	△4,875,540,241	△54.16%
행정운영경비		81,320,160	1.93 %	65,322,170	0.72 %	15,997,990	24.49%
	인력운영비	34,503,060	0.82 %	33,838,330	0.37 %	664,730	1.96%
	기본경비	46,817,100	1.11 %	31,483,840	0.35 %	15,333,260	48.70%
재무활동		3,951,570	0.09 %	6,369,370	0.07 %	△2,417,800	△37.96%

정책사업목표		다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성

(1) 주요내용

○ 향토문화의 계발, 전승, 창달 및 문화 소외계층의 문화향유 기회 제고

북구문화원 지원

함지산 해맞이 행사

금호강 정월대보름 축제

금호강 바람소리길 축제

찾아가는 작은 음악회

통일기원 단오제

통합문화이용권(문화누리카드)사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화행사 개최 횟수(회)	목표/실적*100%	목표	4	4
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	150%
문화원지원 집행률(집행률)	목표/실적*100%	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 해맞이 행사, 금호강 정월대보름 축제, 금호강 바람소리길 축제 개최 등 문화행사를 통한 주민화합에 기여

- 종합 문화예술 행사인 축제를 통하여 공공문화예술 서비스 공급 및 문화예술도시로서의 소프트웨어

기반 조성

- 지역문화예술인들의 축제 참여를 통하여 지역문화 활성화에 기여

- 찾아가는 음악회 등 계층별 맞춤 문화행사 개최 및 문화원 지원을 통한 문화행사의 다채널화에 기여

○ 목표달성 과정 및 방법

- 축제관련 민간전문가 및 주민대표가 참여하는 축제추진 위원회를 운영하여 주민의견이 반영된 행사 추진(4회)

- 지역복지박람회(29개부스), 평생학습박람회(20개부스), 보건건강체험(7개부스)등 다분야의 역량결집을

통해 다양한 문화체험행사 제공(금호강 바람소리길 축제)

- 지역 문화예술인들이 역량을 발휘 할수 있는 문화의 장을 만들고 문화예술인과 구민간의 교류를 통해

지역문화 역량 강화(금호강 정월대보름 ？ 바람소리길 축제 : 공연 3회, 지역 미술·공예관련

아트마켓 개최)

- 지역 향교, 소공원, 학교 등 지역특색과 계층을 고려한 찾아가는 음악회 개최(3회)

- 지역문화의 역량강화를 위한 문화원지원(지원예산액 : 111,767천원, 사업내용 : 공연행사 4회,

문화행사 3회, 체험행사 2회)

○ 원인분석

- 지역문화예술 단체와 협업으로 음악회 2회 추가 개최

정책사업목표		전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전

(1) 주요내용

○ 지역 전통문화 계발과 활용으로 지역공동체 의식 함양 및 지역문화 창달

칠곡향교(전통문화체험관)지원

유도교화사업 활성화 지원

향교,서원 활용사업

○ 문화재를 보존·관리하여 우리문화를 계승

지역문화재 보수 정비

무형문화재 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
향교 및 구암서원 프로그램 지원(이용인원(명))	목표/실적*100	목표	0	350
		실적	0	1608
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 전통문화체험을 통한 전통문화에 대한 이해를 돕고 소중함을 느낄 수 있게 함으로써 우리 전통문화의

보존과 활성화에 크게 기여함

- 청소년들에게 전통방식의 성인식을 함으로써 전통문화에 대한 긍지와 자부심을 심어주고 전통문화의

사회적 의미를 일깨워 줌

- 향교·서원 문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용자원으로 육성하여 정신 문화재의 본래 가치와

진정성을 계승하고, 이를 현대적으로 재창조하는데 기여함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 칠곡향교에 매년 전통문화 전승 및 체험 프로그램을 편성 운영하여 주민들의 전통문화 향유 기회 제공

- 향교의 문화유산 가치를 향유할 수 있는 프로그램을 진행하여 청소년에서 장년층 노년층까지 다양하게

참여할 수 있도록 활성화

- 향교의 보다 대중적인 홍보사업을 치밀하게 진행하여 시민들의 참여의식을 높임

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지표개념 : 당해연도 향교서원 프로그램 이용자 수

- 측정산식 : 당해연도 향교서원 프로그램 이용자 수 집계

○ 향후 개선사항

- 이미 향교 관련 사업을 계속 진행해왔기 때문에 향후에는 축척된 경험을 바탕으로 새로운 사업 및

프로그램을 개발하는 것이 필요함

- 전통적 콘텐츠의 현대적 감각을 가미한 적극적인 프로그램 개발이 필요할 것으로 판단됨

정책사업목표		생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진

(1) 주요내용

○ 생활체육 확대보급지원

- 주민들의 체육활동 참여기회 확대와 평생체육활동 여건조성 등으로 구민의 건강증진 도모

○  체육시설설치 및 관리

- 체육활동 공간 확충을 통해 지역주민에게 여가선용 및 체력단련장소 제공

- 훼손 또는 파손된 시설물을 적기에 개보수 하여 이용자의 안전사고를 예방하고 쾌적한 운동여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활체육대회 및 생활체육프로그램 지원(예산집행액(천원))	목표/실적*100%	목표	0	0
		실적	0	535,112
		달성률(%)	0%	100%
공공체육시설 신설 및 개체보수(예산집행액(천원))	목표/실적*100%	목표	1220	0
		실적	0	1,179,842
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 북구체육회와 유기적인 협조를 통해 생활체육 동호인 저변확대는 물론 모든 주민이 건강한 삶을 꾸려나가는데 기여

○ 대불스포츠센터 개관으로 다양한 실내 스포츠 프로그램을 운영하여 주민의 건전한 여가활동

및 생활체육 활성화의 기반을 마련

○ 체육시설업소에 대한 일제 지도/점검과 위반업소에 대한 행정처분을 통해 공정하고 엄격한 관리를 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 다양한 생활체육 프로그램 사업 운영

-장수체육대학운영,여성생활체육강좌,소외계층생활체육프로그램,생활체육지도자배치 등

○ 생활체육 활성화를 위한 생활체육대회 개최

-생활체육지도자 활동보조,직장대항생활체육대회,시장기생활체육대회,연합회장기 생활체육대회,

시민생활체육대축전,어르신생활체육대회,씨름왕선발대회,구청장기 생활체육대회,북구사랑

마라톤대회, 구청장배 청소년 생활체육대회,북구생활체육회장기생활체육대회 등

○ 관내 생활체육시설 조성 및 유지․보수 관리

-야외헬스형 운동기구 보수 외 37개소, 대불배드민터장 등 생활체육시설 보수 외 10개소, 학교

운동장 생활체육시설 조성 지원,연암공원 테니스장 장애인 편의시설 개/보수,연암공원

다목적구장 노후 인조잔디 개체,구민운동장 울타리 설치공사 등

□ 원인분석

- 북구체육회 등 관내 단체와 협조를 통해 다양한 체육프로그램 개발 및 대회 지원

- 관내 체육시설의 지속적 유지/보수를 통해 균형잡힌 공공체육시설 인프라 확충

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 생활체육대회 지원(12개 사업) 및 생활체육프로그램 지원(4개 사업) 예산집행 및 만족도 조사

○ 관내 생활체육시설 유지/보수 및 공공체육시설물 신설 예산집행 및 기간제 인력을 통한 지속적 모니터링

□ 향후 개선사항

○ 다양하고 만족도 높은 생활체육프로그램 운영을 위한 프로그램 공모 및 예산 확보

○ 적시/적절한 생활체육시설 유지 보수를 위한 체육시설관리방안 마련과 적극적 생활체육시설 관련 국시비 확보를 통한 체육활동공간 확충

단위사업		문화예술활동사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 구민과 함께하는 문화행사

: 해맞이 행사(1.1), 2016 금호강 정월 대보름 축제(2.22), 2016 금호강      바람소리길 축제(10.8~9),

국악과 클래식이 함께하는 음악회(8.31),      찾아가는 마을 음악회(9.23), 수험생을 위한 찾아가는

음악회(12.9)

○ 지역문화의 계발 보존과 지원

: 북구문화원지원, 석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치

○생활예술 활성화 및 소외계층 문화향유 서비스 확대

: 소규모예술활동지원 보조금 지원, 통합문화이용권 사업

○ 이인성 사과나무 조형물 설치

- 위치 : 유통단지 패션센터앞 공원 내

- 규격 : 0.9mx0.78mx1.8m(스테인리스 스틸)

○금호강 문화광장 조성

-위      치 : 북구 산격동 1477-1(산격대교 주변)

-사업내용 : 계단형 관람석 설치, 잔디식재, 조명타워설치 등

-소요예산 : 445,652천원(시비 : 200,000/구비(이월) 245,652)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
문화예술활동사업 지원		일반회계	452,432,641	801,394,000		788,518,440
	문화예술 진흥사업		300,000	11,000,000		8,659,200
	지역문화축제		4,993,800	13,627,000		11,668,590
	함지산해맞이행사		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	금호강 정월대보름축제		35,000,000	65,000,000		64,329,350
	금호강 바람소리길 축제		254,465,841	290,000,000		289,663,100
	찾아가는 작은음악회		13,500,000	0		0
	통일기원단오제		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	문화원 운영지원		89,767,000	89,767,000		89,767,000
	문화원 운영비지원		18,000,000	18,000,000		18,000,000
	문화프로그램 활성화		4,000,000	9,000,000		9,000,000
	석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치		14,406,000	20,000,000		18,671,200
	이인성 사과나무 조형물 설치		0	17,000,000		17,000,000
	이인성 사과나무길 조성		0	50,000,000		43,760,000
	금호강 문화광장 조성		0	200,000,000		200,000,000

단위사업		문화재보호 및 전승지원

□ 주요 추진성과

○문화재를 활용한 전통문화계승

: 칠곡향교지원 (125,00천원) 무형문화재 지원(35,700천원)

○ 유도교화 활성화 지원

- 성균관유도회 강북지부, 북구지부 각 4,000천원 지원

○살아숨쉬는 향교,서원 활용사업

- 사업기간 : 2016.2월~12월

- 사업예산 : 40,000천원

- 사업내용 : 놀토마당 □恕-Non Sibi□체험마당 외4개 사업

○칠곡도호부지역 문화재 지표조사

-조사범위 : 대구광역시 북구 읍내동 일원(약5.71km)

-조사기간 : 2016.1.15~2016.4.14(현장조사 5일)

-조사기관 :(재)영남문화재연구원

○구암동고분군 누리길 조성 기본구상 연구용역

- 용역기간 : 2016.8.2~11.4(120일간)

- 소요예산 : 22백만원(계약금액 19.300천원)

- 사업내용 : 역사생태탐방로 정비 및 구암동고분군 종주길 신설

구암동 고분군 1호분 복원 및 관광자원화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
문화재보호 및 전승지원		일반회계	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	유도교화사업 활성화		8,000,000	8,000,000		8,000,000

단위사업		생활체육확대 보급 지원

□ 주요 추진성과

-다양한 생활체육 프로그램 사업

: 다양한 생활체육 프로그램사업 운영, 생활체육 지도자 배치사업, 북구 체육회 지원

-생활체육 활성화를 위한 생활체육대회 개최

: 시,구 씨름왕 선발대회(7,9월), 북구사랑 마라톤대회(10월), 구청장기    생활체육대회(9월~11월),

체육회장기 생활체육대회(4월~10월), 협회장기 생활체육대획(4월~10월),구청장기 청소년

생활체육대회(11월), 생활체육인의 밤 행사 지원(12월)

- 생활체육대회 출전 지원

: 어르신생활체육대회 출전(3월), 시민생활체육대축전 출전(9월), 대구시장기 생활체육대회 출전

(9월~11월), 대구시 직장대항 생활체육대회   출전(11월)

- 스포츠이용권 사업 : 저소득층 유청소년에게 스포츠 참여 기회 제공

(이용 연인원 2,357명, 수강료 70,000원 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
생활체육확대 보급 지원		일반회계	524,103,000	727,742,000		700,039,500
	스포츠이용권사업		180,487,000	170,030,000		164,927,500
	생활체육지도자배치		170,016,000	341,712,000		341,712,000
	생활체육지도자활동보조		0	8,400,000		8,400,000
	생활체육프로그램		2,500,000	8,000,000		8,000,000
	대구시.구 씨름왕선발대회		18,000,000	20,000,000		18,000,000
	대구시민 생활체육대축전 출전지원		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	대구시 어르신 생활체육대회 출전지원		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	대구시장기 생활체육대회 출전지원		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	구청장배 생활체육대회		45,000,000	56,000,000		50,400,000
	구청장배 청소년 생활체육대회		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	북구사랑 마라톤대회		31,500,000	35,000,000		31,500,000
	생활체육회장기 생활체육대회		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	연합회장기 생활체육대회 지원		5,600,000	5,600,000		5,600,000
	생활체육회 운영지원		23,500,000	35,500,000		24,000,000
	생활체육인의 밤 행사		4,000,000	4,000,000		4,000,000

단위사업		생활체육시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 생활체육시설 조성 및 유지 ,보수 관리

:소요예산 50,000천원(집행 485,000/ 잔액 15,000)

- 야회헬스형 동네체육시설 설치 보수 : 96,472천원(11개소 31점)

- 생활체육시설 유지 보수 : 388,528천원

○학교 운동장 생활체육시설 조성지원

-사업대상 : 관내 학교 1개소(관천초등)

-사업내용 : 운동장 조성 및 우레탄 트랙 설치

-소요예산 : 410,000천원(기금 350,000 시비 30,000 구비 30,000)

○금호강 둔치 체육시설(야구장)조성공사

- 위치 : 북구 검단동 124번지 일원   - 내용 : 야구장 2면 조성

-소용예산 : 200,000천원(구비)

-추진경과 :금호강 둔치 체육시설(야구장)조성공사 ('16.9 완료/ 집행액 130,000천원)

-향후계획 :금호강 둔치 리틀야구장 조성(집행잔액)('17 이월)

○테니스장 cctv설치공사 (연암, 팔거천게이트볼장/ 2개소 8 대설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
생활체육시설 설치 및 관리		일반회계	925,859,400	1,379,652,000		1,179,842,310
	동네체육시설관리		20,907,140	25,820,000		19,975,100
	학교운동장조성		603,000,000	410,000,000		410,000,000
	대불스포츠센터 운영		73,064,810	52,000,000		52,000,000
	생활체육시설 설치 및 보수		228,887,450	500,000,000		485,032,540
	공항교 하부 체육시설 조성		0	150,000,000		0
	테니스장 및 풋살장 운영관리		0	188,832,000		164,732,670
	테니스장 및 풋살장 시설 유지관리		0	11,000,000		9,347,000
	테니스대회 지원		0	12,000,000		12,000,000
	테니스장 CCTV설치공사		0	30,000,000		26,755,000

단위사업		실업팀운영

□ 주요 추진성과

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
실업팀운영		일반회계	482,718,750	641,962,000		641,148,480
	볼링팀운영		482,718,750	641,962,000		641,148,480

○집행예산 :651,963천원

- 인건비 및 퇴직금, 대회참가경비 및 각종 훈련비, 장비구입비 등

○각종 대회 출전 : 대통령기 전국 볼링대회 외 8개 대회 출전

-제 31회 대통령기 전국볼링대회(3월): 개인전, 마스터즈 1위, 단체 종합 2위

-제35회 대한볼링협외장배 전국남년별볼링선수권대회(4월)

: 개인전, 3인조전 2위, 개인종합 2위

- 제18회 한국실업볼링연맹회장기 전국실업볼링대회(7월)

: 3인조전 1위, 2인조전/5인조전 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

세   무   과

전략목표	납세자와 함께하는 세정구현
[소관부서]	세무과

< 정책사업목표 현황 >

	(단위:개, 원)

정책사업목표

성과

지표수

달성

지표수

단위

사업수

결산액

납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.

3

2

1

483,117,530

- 재산세입 목표액 초과달성 : 재산세입 징수액 104% 달성

- 기업에 대한 공정한 세무조사 : 조사법인 수 및 추징액 목표 144% 달성

- 납세자 만족을 위한 세무행정 서비스 실천 : 납세자 만족도 82.9점 달성

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	35	0	1	34	35
세무과	35	0	1	34	35	세무관리담당, 시세담당, 구세담당, 지방소득세담당, 법인관리담당, 과표담당

1. 주요성과

(단위 : 원, %)

3. 결산현황

2. 조직 및 인력현황

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		708,911,200	100.00 %	682,073,750	100.00 %	26,837,450	3.93%
정책사업		483,117,530	68.15 %	477,138,750	69.95 %	5,978,780	1.25%
행정운영경비		224,873,160	31.72 %	204,555,770	29.99 %	20,317,390	9.93%
	인력운영비	120,801,050	17.04 %	101,297,830	14.85 %	19,503,220	19.25%
	기본경비	104,072,110	14.68 %	103,257,940	15.14 %	814,170	0.79%
재무활동		920,510	0.13 %	379,230	0.06 %	541,280	142.73%

정책사업목표		납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

□ 재산세입의 정확한 분석으로 안정적인 세수확보

- 세입상승 요소를 정확히 반영한 시뮬레이션 실행

- 표준지방세의 세수추계 프로그램의 적극적 활용

- 과세자료의 완벽한 정비를 통한 탄탄한 세수기반 구축

- 지역 신문, 케이블방송, 소식지 등을 통한 납세홍보 강화

- 정확한 고지서 송달로 민원예방 및 징수율 향상

□ 공정한 세무조사

- 세무조사를 적발, 추징 중심에서 지도, 예방 중심으로 추진

- 기업부담을 최소화 할 수 있도록 서면조사 원칙 준수

- 소기업 등에 대한 세무지도 및 조사면제로 지역경제 활성화 제고

□ 납세자 만족을 위한 세무행정서비스 실천

- 민원 처리의 신속, 공정함, 직원의 업무 전문성의 납세자 만족도 충족

- 감면제도의 철저한 안내로 납세자 만족도 지속 증가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
납세자 만족도(점)	만족도 점수	목표	87.4	88
		실적	0	82.9
		달성률(%)	0%	94%
재산세입 징수액(백만원)	징수금액	목표	50,000	52,000
		실적	0	54,363
		달성률(%)	0%	104%
조사법인수 및 추징액(건/백만원)	조사율 : (조사법인수/조사목표법인수)*100 목표액달성률 : (추징액/추징목표액)*100	목표	200/332	150/300
		실적	0	231/434
		달성률(%)	0%	144%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○재산세입의 목표액 초과 달성으로 재정의 안정적 확보

-오류발생률 최소화로 공평과세 실현 및 세무행정에 대한 신뢰도 향상

-신속 정확한 고지서 송달로 민원예방 및 다양한 매체 활용으로 납세홍보 강화

-비과세․감면 및 유흥주점 중과세 물건에 대한 전수조사 실시로 세원누락 예방

○기업에 대한 적극적인 세무지도 및 안내를 통한 안정적인 세수확보로 효율적이고 원활한 구정 지원

- 효율적인 세무조사를 위한 취약분야 기획조사 강화

- 소기업 등에 대한 세무지도 및 조사면제로 지역경제 활성화 제고

○직접 방문 납세자에 대한 전문적인 세무행정서비스 실천으로 납세자 만족도 향상에 기여

□목표달성 과정 및 방법

- 과세자료의 완벽한 정비를 통한 탄탄한 세수기반 구축

- 비과세,감면 부동산 및 중과세 물건에 대한 전수조사로 누락세원 방지

- 효율적인 세무조사를 위한 취약분야 기획조사 강화

- 신속,정확한 고지서 전달로 민원예방 및 징수율 향상

- 지역 케이블방송, 인터넷, 지방세 안내책자 및 홍보물 배부 등을 통한 납세홍보 강화

□원인분석

○목표 미달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 납세자 만족도

- 미달성 사유 : 만족도 항목 중 [직원 업무 처리 태도] 항목이 상대적으로 낮음,

조세 정책의 잦은 변경에 따른 납세자 혼란은 만족도 저하 초래

- 개선방안 : 업무 전문성 제고 등을 통한 전반적인 세정 체감 만족도 향상

□자료수집 방법 및 품질확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

- 납세자 만족도 조사

＊시 기 : 2016. 10 ~ 11월

＊대 상 : 납세자

＊인 원 : 50명

＊방 법 : 기획조정실 자체조사

- 재산세입 징수액

＊시 기 : 2016. 1월 ~ 12월

＊대 상 : 재산세 납세의무자(관내 부동산소유자)

＊방 법 : 지방세 징수보고서

- 조사법인수 및 추징액

* 시 기 : 2016. 2월 ~ 12월

* 대 상 : 법인세무조사업체, 과점주주, 비과세 감면분 대상

* 방 법 : 법인 서면조사 및 비과세 감면 사후관리, 과점주주 지분 증가분 추징 등

□향후 개선사항

○부과착오 최소화로 민원 사전예방 및 공평과세 실현

○원칙적이고 효율적인 세무조사 진행

○적극적인 태도로 친절한 세무상담

단위사업		자주재원확보

□ 주요 추진성과

-신속 정확한 고지서 송달로 민원예방 및 다양한 매체 활용으로 납세홍보를 강화하고, 비과세,감면 및

유흥주점 중과세 물건에 대한 전수조사 실시로 세원누락 예방하여 재산세 징수액 목표초과 달성함.

-감면제도의 철저한 안내로 납세자 만족도 지속 증가.

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자주재원확보		일반회계	396,797,000	426,087,000		413,928,190
	납세편의시책		14,266,100	19,433,000		16,972,000
	지방세부과		164,818,790	186,877,000		181,317,070
	지방세전산화		75,115,000	66,677,000		66,677,000
	세원발굴		3,395,410	4,911,000		4,111,960
	개별주택가격조사		94,855,630	102,061,000		99,783,470
	지방세담당공무원연수		4,179,600	4,128,000		4,128,000
	부서운영		40,166,470	42,000,000		40,938,690

징   수   과

제2장

전략목표	주민과 함께하는 참여 ․ 소통 세정
[소관부서]	징수과

․ 지속적인 체납세 징수활동 전개로 지방세 및 세외수입 목표액 달성

․ 현년도 자동차세 납기내 징수율 향상을 통한 목표액 달성

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충	2	2	1	361,692,460
효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충	1	1	1	50,410,730

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	35	0	1	34	35
징수과	35	0	1	34	35	세입관리, 체납관리, 공매, 세외징수, 주민자동차, 3.0정리

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		615,843,420	100.00 %	586,215,940	100.00 %	29,627,480	5.05%
정책사업		412,103,190	66.92 %	412,322,630	70.34 %	△219,440	△0.05%
행정운영경비		203,740,230	33.08 %	173,893,310	29.66 %	29,846,920	17.16%
	인력운영비	98,893,660	16.06 %	77,189,410	13.17 %	21,704,250	28.12%
	기본경비	104,846,570	17.02 %	96,703,900	16.50 %	8,142,670	8.42%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

정책사업목표		효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충

(1) 주요내용

□ 체납세 징수율 제고

○ 효율적인 징수체계 구축으로 세수증대

- 체납액 집중 정리기간 설정 및 책임징수제 운영

- 체납자 행정제재(처분)

- 상습체납 차량 체납 정리

- 체납자 조기 채권확보(압류)

- 독촉 고지 및 지속적인 체납안내

□ 자동차세 징수율 제고

○ 신속정확한 고지서 송달 및 납부안내 등을 통한 자동차세 징수율 향상 및 체납이월 억제

- 부과징수계획수립에 따른 정기분 부과징수

- 연세액 납부자 신고접수 및 자동차세 수시분 부과징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 체납액(시세+구세) 징수율(%)	{(현년도 체납징수액+과년도 체납징수액)/(현년도 체납발생액+과년도 체납발생액)}*100	목표	45.1	45.2
		실적	0	52.64
		달성률(%)	0%	116%
현년도분 자동차세 징수율(%)	(현년도 징수액/현년도 부과액)*100	목표	86.6	86.8
		실적	0	87.6
		달성률(%)	0%	101%

□ 전략목표 달성기여도

○  체납액정리 종합계획 수립 및 집중정리기간 운영 등 체계적․효율적 추진

○  자동차세 부과징수계획 및 홍보계획 수립

- 자동차세 과세자료 정비(주민등록자료 오류 누락 자료 등 관련자료 일제정비)

- 납기내 징수율 제고를 위한 납부 홍보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 상습체납 차량 강력한 정리 : 상시 번호판 영치(2,007건), 강제인도 및 공매(36대)

○ 체납자 조기 채권확보 강화 : 부동산, 차량, 금융재산, 기타채권 신속압류 및 추심 등(23,239건)

○ 체납자 행정제재 강화 : 관허사업제한, 신용정보제공, 명단공개, 출국금지 등(211건)

○ 독촉고지서 송달(122,290건) 및 체납세고지 및 납부안내문(129,058건), 압류예고문(12,966건)

○ 징수불능 체납액 결손처분 및 사후관리 철저

○ 자동차세 고지서 발송(300,051건)

□ 원인분석

○ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 지방세 체납액(시세+구세) 징수율

- 달성 사유 : 지속적이고 강력한 체납세징수 활동 전개로 지방세 목표액 달성

- 지표명 : 현년도분 자동차세 징수율

- 달성 사유 : 신속․정확한 고지서 송달로 민원 예방 및 납기내 징수율 향상을 통한 목표액 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 지방세징수월보

□ 향후 개선사항

○ 현년도 고액 체납자 채권 조기 확보 및 이월체납액 최소화 방안 연구

○ 우편송달 불능분에 신속한 반송요청(북대구우체국)을 통한 재고지

(3) 성과분석

정책사업목표		효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세외수입 과년도 체납액 정리율(%)	{(과년도 체납징수액+과년도 체납결손액)/과년도체납발생액}*100	목표	12.7	12.8
		실적	0	13.64
		달성률(%)	0%	106%

□ 전략목표 달성기여도

○  종합정리계획 수립 및 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 부동산,채권등 재산추적 강화 및 신속한 압류로 강력한 체납처분실시

○ 통합안내문 발송 등 지속적은 납부독려 및 관리를 통한  징수 목표액 달성

○ 징수불능 체납액 결손처분 및 사후관리 철저

□ 원인분석

○ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 세외수입 과년도 체납액 정리율

- 달성 사유 : 납부가 편리할 수 있는 제작한 안내문 제작 및 정기적인 발송 등 적극적인 체납액

정리활동 전개를 통한 목표액 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 세외징수월보

□ 향후 개선사항

○ 부동산압류 및 징수촉탁 등 각종 채권 압류 등 강력한 체납처분 활동으로 체납액 징수율 제고

(1) 주요내용

□ 세외수입체납액 징수율 제고

○ 통합고지 시스템 을구축하여 세외수입체납액 징수시스템 효율성 향상

- 세외수입 체납처분 및 정리

- 세외수입 체납 통합 안내

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		지방세정운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지방세정운영		일반회계	369,157,890	385,409,000		347,662,460
	세입징수관리		329,753,930	345,809,000		308,669,140
	부서운영		39,403,960	39,600,000		38,993,320

□ 주요 추진성과

○ 독촉고지서 122,290건, 납부안내문 129,058건, 압류예고문 12966건, 영치안내문 4634건 발송

시스템 활용를 통한 번호판영치 7,026건 등을 통한 체납액 징수활동을 통한 5,690백만원 징수

○ 자동차세 정기분 256,074건, 수시분 15,769건, 연납고지서 28,208건 발송 등을 통한  자동차세 31,175백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지방세외징수통합운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지방세외징수통합운영		주차장특별회계	43,164,740	86,024,000		50,410,730
	세외수입징수관리		38,244,740	79,664,000		44,050,730
	고지서 발급장비 유지비 확보		4,920,000	6,360,000		6,360,000

□ 주요 추진성과

○  세외수입 통합체납 안내문 180,074건 발송 등을 통한 2,408백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

정 보 통 신 과

전략목표	지역정보화 기반조성 및 관련업무 추진
[소관부서]	정보통신과

1. 주요성과

○정보소외계층 중심으로 정보화교육 실시하여 지역주민 생활만족도 향상 및 지식 정보화시대 동참 기반 조성

○개인정보 유출 및 오남용 방지 환경 구현으로 정보보호 인식 강화와 개인정보보호 체계 구축

○정보통신 인프라 고도화로 안정적인 전자민원서비스 제공 및 신속한 정보통신사용전검사로 민원편의 제공

○영상정보 인프라 확대구축으로 주민이 안전하고 살기좋은 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	3	2	5	4,782,891,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	20
정보통신과	20	0	1	19	20	정보행정, 정보관리, 정보통신 통합관제

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,927,441,260	100.00 %	3,615,675,120	100.00 %	1,311,766,140	36.28%
정책사업		4,782,891,350	97.07 %	3,529,832,140	97.63 %	1,253,059,210	35.50%
행정운영경비		89,133,630	1.81 %	85,815,190	2.37 %	3,318,440	3.87%
	인력운영비	46,275,290	0.94 %	43,578,100	1.21 %	2,697,190	6.19%
	기본경비	42,858,340	0.87 %	42,237,090	1.17 %	621,250	1.47%
재무활동		55,416,280	1.12 %	27,790	0.00 %	55,388,490	199310.87%

정책사업목표		효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
직원정보화 교육 수료율, 주민정보화 교육 만족도(명/점)	직원정보화교육수료율*50%+ 주민정보화교육만족도*50%	목표	105/88.6	105/88.7
		실적	0	115/90.1
		달성률(%)	0%	104%
홈페이지 이용자 만족도(%)	(만족도 점수의 합/총점)*100%	목표	70	75
		실적	0	73.7
		달성률(%)	0%	98%
CCTV감시지역 확보율(㎡)	CCTV감시면적(㎡)/목표면적*100%	목표	119,000	121,000
		실적	0	138
		달성률(%)	0%	114%

(1) 주요내용

ㅇ 정보화능력 향상으로 구민과 전직원이 정보화 혜택을 함께 누리는 디지털 복지사회 구현

ㅇ 행정정보시스템의 안정적 운영 및 행정정보 고도화로 행정혁신과 능률향상

ㅇ 정보통신기술 발전과 행정환경에 걸맞은 전산장비 보급으로 행정효율 극대화

ㅇ 정보통신설비 기반환경 고도화로 안정적인 전자민원서비스 제공

ㅇ 관내 영상정보 통합 인프라 구축으로 안전하고 편리한 영상정보 시스템의 이용

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 직원정보화교육 수료율 및 주민정보화교육 만족도

- 행정 업무수행에 필요한 정보관리 및 활용능력 배양으로 고품질 대민서비스 제공에 기여

- 지역 편중없는 교육장 운영과 상시 교육으로 지역주민의 정보화능력 및 만족도 제고

ㅇ 홈페이지 이용자 만족도

- 홈페이지 전면 개편을 통한 주민들의 참여 및 소통 채널의 강화, 정보 개방, 공유 가치 실현

ㅇ CCTV 감시지역 확보

- 관제센터 연계 및 영상정보 통합관리를 통하여 안전하고 편리한 영상정보 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 직원정보화교육 수료율 및 주민정보화교육 만족도

- 행정 업무 수행에 필요한 과정 교육으로 직원 수료율 제고

- 강북 2개소, 강남 2개소 등 4개소의 지역 편중없는 교육장 운영

- 눈높이에 맞는 교육 제공과 설문조사를 통한 건의사항 반영 노력으로 만족도 제고

ㅇ 홈페이지 이용자 만족도

- 다양한 정보화기기에서 접속가능한 반응형웹 기술 적용, 검색엔진 및 문서미리보기 솔루션 도입,

원활한 정보제공을 위한 웹접근성 향상, 콘텐츠관리시스템 구축으로 효율적인 자료관리  등

구 대표홈페이지 전면 개편 및 지속적인 건의사항 반영

ㅇ CCTV 감시지역 확보

- 국·시비보조, 주민제안사업, 구 자체 사업으로 안전취역지역에 CCTV 신규 설치

․ 경찰서 및 주민 협조를 통한 설치장소 선정, 위원회 심의 확정

․ 행정예고를 통한 의견수렴 및 설치

․ 통합관제센터 연계 상시 모니터링으로 감시지역 확보

□ 원인분석

ㅇ 홈페이지 이용만족도

- 전편 개편 후 임시 서비스 중 일부 서비스 오류로 완성도 미흡

- 홈페이지 디자인 개편으로 인한 사용 적응 시간 부족

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 자료수집방법

- 직원정보화교육 수료율 및 주민정보화교육 만족도

․ 측정기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.

․ 측정기관 : 북구 정보통신과

․ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 선발자 및 수료자 전수

- 홈페이지 이용 만족도

․ 측정기간 : 2016.12월

․ 측정기관 : 북구 정보통신과

․  측정대상 표본수 및 선정방법 : 홈페이지를 통한 주․개관식 온라인 설문조사 응답자 전수

- CCTV감시지역 확보

․ 측정기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.

․ 측정기관 : 모니터링 용역기관

․ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 설치CCTV 전수조사

ㅇ 품질확인

- 직원정보화교육 수료율 및 주민정보화교육 만족도

․ 수료율 : 선발자 중 중도포기자는 미수료자에 포함

․ 만족도 : 설문조사 무응답자는 불만족자에 포함, 이중 응답자 제외

- 홈페이지 이용 만족도 : 쿠기유무로 중복참여자 제외

- CCTV감시지역 확보 : 관제요원에 의해 단시간에 상황파악이 어려운 원거리는 감시지역에서 제외

(CCTV 대당 100㎥만 인정)

□ 향후 개선사항

ㅇ 직원정보화교육 수료율 및 주민정보화교육 만족도

- 지속적인 의견수렴 및 소통으로 정보화취약계층이 실생활에 활용 가능한 교육내용 발굴 및 교육

ㅇ 홈페이지 이용 만족도

- 홈페이지 사용 편리성, 콘텐츠 만족도 등 정기 설문조사 통한 홈페이지 개선 방향 수립 및 반영

ㅇ CCTV감시지역 확보

- 감시지역 확대를 위한 사업비 지속적인 확보 및 감시범위 확대를 위한 고도화 사업 추진

□ 내외부 지적사항

ㅇ CCTV감시지역 확보

- 지적사항 : 영상정보처리기기 운영위원회 운영으로 객관성 있고 공정한 설치 우선순위 결정 요구

- 조치결과 : 2017년부터 영상정보처리기기 운영위원회 구성 및 운영

단위사업		정보화교육 및 지역정보화 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
정보화교육 및 지역정보화 추진		일반회계	78,659,420	75,709,000		72,051,430
	지역정보화추진		2,407,280	3,490,000		2,700,000
	주민정보화교육		71,235,490	67,099,000		64,400,480
	직원정보화교육		5,016,650	5,120,000		4,950,950

□ 주요 추진성과

정보소외계층 중심으로 정보화교육 실시하여 지역주민의 생활만족도 향상 및 지식정보화시대에 동참 기반 조성

ㅇ 지역정보화추진 : 2017년 지역정보화추진계획수립

ㅇ 주민정보화교육

- 10회 3,199명(6개과정 15개과목)

-  어르신인터넷과거시험 출전(16명 출전, 1명 입상)

- 국민행복IT 경진 본선대회 1명 출전

ㅇ 직원정보화교육

- 파워포인트 외 5개 과정 6회 115명 교육

- 공무원정보지식인대회 개최(48명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		행정정보시스템운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
행정정보시스템운영		일반회계	1,186,634,360	529,966,000		523,947,760
	표준행정시스템 운영		95,147,000	99,686,000		99,222,000
	정보시스템실 운영		105,063,710	13,183,000		12,162,800
	홈페이지운영		49,217,130	216,934,000		214,355,210
	행정정보시스템관리		517,756,380	136,148,000		134,258,560
	지방행정정보화		419,450,140	64,015,000		63,949,190

□ 주요 추진성과

행정정보시스템의 안정적 운영 및 시스템 고도화로 지역주민에게 질높은 정보행정서비스 제공 기반 조성

ㅇ 범정부 EA 업무추진

ㅇ 정부3.0구현을 위한 공공데이터 개방 : 66종 자료 개방

ㅇ 공통기반시스템의 효율적 운영

- 공통기반시스템 유지보수 : 85,871천원

- 공통기반시스템 노후장비 교체 : 국비보조 5년 리스

총 190,525천원(2016년 38,413천원)

ㅇ 온나라시스템 안정적 운영 : 4회 패치작업, 유지보수,(6,700천원)

ㅇ 표준기록관리시스템 운영 : SW ver2.0업그레이드, 조직개편 반영

ㅇ 전자문서/자료관리시스템 운영

ㅇ 백업시스템 운영 : 원격지백업시스템 디스크 증설(26,000천원)

ㅇ 구청 홈페이지 개편(163,100천원)

-  전자정부 프레임워크 도입 및 반응형웹 설게

- 구 산하 홈페이지 통폐합 및 리모델링

- 콘텐츠관리시스템, 검색엔진, 문서보기 솔루션 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		정보자산관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
정보자산관리		일반회계	134,060,260	627,731,000		619,181,910
	부서별전산장비관리		10,155,200	13,800,000		12,942,600
	부서별전산장비보급		81,887,350	126,500,000		126,388,940
	업무용 소프트웨어 보급		20,686,920	175,969,000		175,634,310
	정보보호시스템운영		21,330,790	311,462,000		304,216,060

□ 주요 추진성과

행정환경에 걸맞는 장비보급 및 관리로 행정효율성을 증대하고, 개인정보 유출 및 오남용 방지를 위한   환경구현으로 정보보호 체게 구축

ㅇ 행정업무용 전산장비 보급

- 직원 업무용 pc, 모니터(100대), 프린터(50대) 보급(100,000천원)

ㅇ 개인정보보호 업무 추진

- 개인정보보호담당자 교육 실시 : 6회 660명

- 개인정보보호 관리수준 진단

- 개인정보 통합로그시스템 및 비밀번호 관리시스템 구축

- 개인정보영향평가 실시(이행률 97.1%, 31,562천원)

ㅇ 정보보안업무 추진

- 사이버침해(16건) 대응 조치

- PC바이러스 백신 라이센스 갱신(26,671천원)

- 웹서비스망 보호를 위한 침입방지시스템 구축(18,801천원)

- 정보 대량유출 방지를 위한 서버접근통제시스템구축(52,631천원)

- 전부서 정보보안 지도점검 실시(4개분야 34개 항목)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		정보통신 인프라 고도화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
정보통신 인프라 고도화		일반회계	591,307,330	739,824,000		723,583,070
	정보통신운영		311,130,950	315,388,000		310,185,470
	정보통신고도화		209,047,000	360,355,000		354,208,800
	정보통신시설 운영		71,129,380	64,081,000		59,188,800

□ 주요 추진성과

정보통신설비 고도화로 안정적인 전자민원서비스 제공 및 신속하고 원활한 정보통신사용전검사 추진으로 민원편의 제공

ㅇ 정보통신장비 고도화(295,708천원)

- 방화벽2대, 침입방지시스템 2대 교체

- 동 및 산하기관 암호화장비 27대 교체

- 금호분소 암호화장비 1대 구매

- 무인민원발급기 라우터 4대 교체

- 통신실 CCTV4대 설치 및 ip전화기 43대 구매

ㅇ 정보통신공사 사용전검사 계측장비 도입(58,500천원)

-  구내배선성능측정기 외 6종 구매

- 최근 검사기준 적용으로 통신품질 및 민원만족도 향상

ㅇ 정보통신시스템 유지보수(46,937천원)

- 안정적인 통신운영으로 무중단 정보통신서비스 지원

- 사전예방 및 신속한 장애처리로 원활한 민원서비스 지원

ㅇ 정보통신공사 사용전검사 민원처리

- 설계도면 검토 595건, 검사 441건, 감리결과 검토 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		일반회계	1,096,288,610	3,063,598,620		2,816,314,980
	CCTV 통합관제센터 구축운영		363,746,230	505,474,000		496,273,120
	실시간 통합관제 상황실 운영		732,542,380	1,184,124,620		955,132,300
	CCTV영상정보통신망 구축운영		0	1,374,000,000		1,364,909,560

□ 주요 추진성과

영상정보 인프라 확대 구축으로 주민이 안전하고 살기좋은 도시환경 조성에 기여

ㅇ CCTV 신규설치(958백만원)

- CCTV 138대 설치(어린이보호83, 도시공원43, 생활안전12)

- 생활인프라 취약지역 해소 및 구민 안전체감율 해소

ㅇ 통합관제시스템 및 저화질 CCTV 성능 개선(332백만원)

- 저화질 CCTV 77대 고화질로 교체

- 영상정보통신망 백본스위치 구축

- 관제시스템 CCTV의 성능향상으로 안전도시 인프라 강화

ㅇ CCTV 통합관제센터 모니터링 용역(807백만원)

- 24시간 전문 관제요원(40명) 실시간 모니터링으로 각종 범죄 예방

- 실시간신고 535건, 현행법검거 28건, 경찰 영상정보 제공 2,169건

□ 관련 예산사업 결산현황

복   지   국

전략목표	따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다.
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

○ 동 복지허브화 사업추진을 통한 맞춤형 복지 실현과 사회복지시설운영 지원 및 장애인 생활안정 유형별 맞춤형 서비스 제공으로 지역사회 복지 증진 기여 ○ 저소득층 복지급여 지원으로 생활안정의 보장과 자립기반을 조성하고 시민행복보장제도 시행을 통해 실제 어려운 저소득층의 발굴과 서비스 연계로 복지사각지대 해소 기여 ○건강한 노후생활 지원을 위해 적극 노력, 가족친화 분위기 확산으로 가족친화우수기관 인증(16년 12월) 및 고품격 보육서비스 제공 ○ 지역거점고등학교 지정․운영 및 진로직업체험 프로그램 운영을 통해 교육도시 조성에 이바지하고 청소년 상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 운영 활성화를 통해 지역의 청소년들에 대한 맞춤형 복지 서비스 제공 ○저탄소생활 실천 캠페인 실시, 탄소포인트제 가입 확대, 환경오염물질 배출원의 체계적인 관리 및 나눔장터 운영 등 환경보전 관리대책을 적극 추진하여 녹생생활 환경에 기여함.
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고	3	3	3	33,652
호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모	1	1	1	1,482
저소득층에게 고용과 복지를 연계를 통한 탈수급율 제고	3	2	3	4,789
자원봉사 참여를 통한 지역발전 및 구민화합 도모	1	1	1	326
노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원	1	1	1	1,083
사회보장급여대상자 조사 및 관리, 지원을 통한 저소득층의 생활안정 보장 및 자립기반 조성	3	3	2	39,396
노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원	1	0	5	91,498
취약계층 아동의 안전보호	2	2	2	11,841
보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성	1	1	2	87,427
평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생 학습체제를 구축	1	1	3	172
교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	2	2	2	2,414
미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	2	0	3	1,662
자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여	1	1	3	896
책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	2	2	3	3,011

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.	1	0	3	207
사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.	1	1	1	72
수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.	1	1	2	50
원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	0	5	15,383

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	146	1	5	140	146
주민행복과	22	1	1	20	22	행복생활, 희망복지지원, 장애복지, 자활
생활보장과	35	0	1	34	35	생활보장, 통합조사1, 통합조사2, 통합관리1, 통합관리2
가족복지과	22	0	1	21	22	경로복지, 여성아동, 보육지원, 드림스타트
평생교육과	23	0	1	22	23	평생학습, 교육지원, 구수산도서관, 대현도서관
환경관리과	44	0	1	43	43	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경미화, 재활용, 자원순환

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		309,234	100.00 %	306,670	100.00 %	2,564	0.84%
정책사업		295,360	95.51 %	294,124	95.91 %	1,236	0.42%
행정운영경비		11,893	3.85 %	11,246	3.67 %	646	5.75%
	인력운영비	11,473	3.71 %	10,761	3.51 %	712	6.62%
	기본경비	419	0.14 %	485	0.16 %	△66	△13.58%
재무활동		1,981	0.64 %	1,300	0.42 %	681	52.41%

주 민 행 복 과

전략목표	맞춤형 복지서비스 제공을 통한 효율적 복지체계 구축
[소관부서]	주민행복과

1. 주요성과

○ 주민이 함께 참여하는 자원봉사활동으로 나눔문화 확산

○ 저소득층 자활의지 고취를 위한 자립자활 서비스 지원 확대

○ 동 복지허브화 사업 추진을 통한 맞춤형 복지 실현

○보훈단체 지원,수당 지원을 통한 애국심 고취 및 호국정신 함양

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고	3	3	3	33,651,642,406
호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모	1	1	1	1,481,788,060
저소득층에게 고용과 복지를 연계를 통한 탈수급율 제고	3	2	3	4,789,228,790
자원봉사 참여를 통한 지역발전 및 구민화합 도모	1	1	1	326,070,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	1	1	20	22
주민행복과	22	1	1	20	22	행복생활, 희망복지지원, 장애복지, 자활

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		41,017,048,686	100.00 %	40,224,799,999	100.00 %	792,248,687	1.97%
정책사업		40,248,729,256	98.13 %	39,937,366,699	99.29 %	311,362,557	0.78%
행정운영경비		152,470,240	0.37 %	161,121,990	0.40 %	△8,651,750	△5.37%
	인력운영비	84,095,680	0.21 %	85,824,680	0.21 %	△1,729,000	△2.01%
	기본경비	68,374,560	0.17 %	75,297,310	0.19 %	△6,922,750	△9.19%
재무활동		615,849,190	1.50 %	126,311,310	0.31 %	489,537,880	387.56%

정책사업목표		맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고

(1) 주요내용

○위기가구에 대한 맞춤형 복지 서비스를 통한 복지체감도 향상

○선제적 발굴조사 및 찾아가는 복지상담을 통해 사각지대 해소

○맞춤형서비스 제공으로 지역주민의 다양한 복지수요에 능동적 대응

○취약계층의 위기상황 발생시 신속 대응․지원하여 복지사각지대 해소 및 현장복지를 실현하는 민간협력체계 구축 노력이 필요함.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
바우처 수혜자 증가율(%)	[(금년도수혜자-전년도수혜자)/전년도수혜자]*100	목표	2	2
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%
복지서비스 만족도(점)	만족도 조사결과 점수	목표	82	82
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	100%
장애인주차구역위반차량과태료부과건수(건)	과태료 부과건수	목표	1,000	1,000
		실적	0	2710
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

ㅇ 중증장애인 수급자에게 활동지원급여 서비스를 제공하여 일상생활 및 사회참여를 통한 자립생활을 지원하고 가족의 돌봄부담을  경감시켜 줌

- 모니터링 강화 및 시스템 개선 등 사전예방책을 마련하여 사후관리 강화

- 활동지원기관 수시점검 및 활동보조인 교육 등 활동지원 관리 강화

ㅇ 장애아동 및 그 가족에게 발달재활서비스, 장애아가족 양육지원, 장애아동발달지언센터 운영, 언어발달지원 사업을 통해 대상아동에게 적절한 재활 및 돌봄 서비스를 제공하고 장애아동 가정의 기능향상을 도모하고 그 가족의 양육 부담을 경감시켜 줌

- 발달재활서비스 : 595명, 언어발달 : 1명, 가족양육 : 22명

ㅇ 동 사업을 통해 장애가족에게 경제적？정신적 부담 완화를 통해 가족 기능을 더욱 강화시켜 주었으며, 장애아동이 사회 구성원으로 참여할 기회를 한층 높여 주었음

ㅇ 여성장애인출산비용지원은 장애와 여성이라는 이중 제약을 가진 장애여성의 권익증진기여

- 여성장애인출산비용지원 : 8명

ㅇ 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지체감도 제고

- 위기가구 맞춤형서비스 지원을 위한 통합사례관리 제공

- 동 복지기능 강화를 위한 동 복지허브화 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 중증장애인 보호를 위한 서비스다양화 일환으로 주간활동, 야간순회, 응급안전

등 다양한 서비스 개발 추진 및 도입방안 마련

ㅇ 활동보조 시간당단가 인상 및 최중증 장애인에 대한 가산급여 지급 실시

ㅇ 부정수급 방지 등 급여 사후관리 강화

ㅇ 발달장애인을 위한 대구발달지원센터를 통한 개인별지원계획 수립 지원서비스 실시

ㅇ 위기가구 맞춤형서비스 지원을 위한 통합사례관리 제공

- 위기가구 대상자 조사 후 통합사례관리 실시

- 서비스연계 및 조정을 위한 통합사례회의 실시

ㅇ 동 복지기능 강화를 위한 동 복지허브화 사업 추진

- 동 복지허브화 시행 및 동 통합사례관리 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 바우처수혜자증가율(%) : {금년도수혜자-전년도수혜자}/전년도수혜자 * 100  -> 사회보장정보원

ㅇ 장애인전용주차구역위반과태료 : 과태료부과건수(건) ->세외수입프로그램

ㅇ성과측정을 위한 자료수집 방법

- 통합사례관리 실적(희망복지지원팀)

▷측정대상기간 : 2016.1.1.~12.31.

▷측정기준지표 : 100건(□1인당 사례관리가구 기준 20건□ × 5명)

▷측정자료확인 : 사회보장정보시스템(행복e음)

- 통합사례회의 실적(희망복지지원팀)

▷측정대상기간 : 2016.1.1.~12.31.

▷측정자료확인 : 사례관리 회의록

- 동 통합사례관리 실적(복지허브화 동)

▷측정대상기간 : 2016.1.1.~12.31.

▷측정기준지표 : 360건(□1인당 사례관리가구 기준 20건□ × 18명)

▷측정대상부서 : 복지허브화 동 9개소

▷측정자료확인 : 사회보장정보시스템(행복e음)

2) 향후 개선사항

□ 장애인활동지원 적정 수급자 관리 및 장애인연금 대상자 확대

ㅇ 중증장애인의 서비스 욕구 등을 감안한 장애활동지원서비스 제공 등을 위한 제공기관 교육 및 부정수급 방지를 위한 감시감독 철저

ㅇ 장애인연금법 시행규칙 개정에 따른 재산의 소득환산액 기준 완화(5%->4%)로 지원대상자 확대

□ 발달장애인 개인별지원계획 수립에 따른 맞춤형 서비스 실시

ㅇ 복지수요, 장애 특성 등을 반영한 맞춤형 서비스 제공을 위한 계획수립 지원서비스 실시로

복지증진 및 그 가족들의 경제적, 심리적 부담 경감

□ 장애인 복지시책 안내 강화 및 홍보활동 실시

정책사업목표		호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모

(1) 주요내용

○ 보훈단체 운영비 지원

○ 참전유공자 명예수당 지원

○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원

○ 보훈대상자 자활지원금 및 국가유공자 사망위로금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보훈단체 지원금 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 단체별 특성에 맞는 나라사랑정신 선양.수범 활동을 전개하여 보훈단체가 국민의 신뢰와 존경을 받는 단체로 자리 잡을수 있도록 기여

○ 보훈단체 운영비 및 참전유공자 명예수당 등 지원으로 보훈가족들에 대한 예우와 보훈의식 함양

○ 독립유공자 및 유족 의료비를 지원함으로써 조국의 자주독립을 위하여 희생한 독립유공자와 그 유족의 자긍심 고취 및 생계 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보훈단체별 특성에 맞는 선양.수범활동을 추진하여 지역주민과 함께하는 단체상 정립 도모

○ 보훈대상자별로 참전명예수당, 독립유공자 유족의료비, 자활지원금 지원 등으로 생활안정에 기여

○ 참전명예수당 등의 수당 과오지급율 감소로 보훈행정의 신뢰성 제고

□ 향후 개선사항

○ 보훈단체가 국민과 함께하는 애국단체로서의 역할을 정립할 수 있도록 대국민 봉사 및 참여 확대

○ 회원의 참여기회 확대 및 애국심 함양을 위한 청소년 세대의 참여 확대

○ 지방보조금 집행기준 준수로 보조금 지원사업의 투명성 확보

○ 주민전산망 활용을 통한 사망자 및 전출자 정보 확인으로 참전명예수당 등의 과오급 발생률 감소

(3) 성과분석

정책사업목표		저소득층에게 고용과 복지를 연계를 통한 탈수급율 제고

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급복지지원 예산대비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	60	60
		실적	0	84
		달성률(%)	0%	100%
자활 성공률(%)	(자활성공자 수/자활참여자 수)*100	목표	12.5	13
		실적	0	16.4
		달성률(%)	0%	100%
내일키움통장 가입자 수(명)	내일키움통장 가입자 수	목표	15	17
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	41%

(1) 주요내용

○ 근로능력있는 저소득층에게 근로기회 제공

○ 저소득층 자산형성 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

ㅇ 기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자활을 체계적으로 지원하여 탈수급 및 탈빈곤 촉진

- 자활사업을 통해 근로능력이 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

- 자활근로사업, 자활지원인프라 지원, 자산형성,창업자금 지원 등 다각적인 자활프로그램 실시

ㅇ 주요사업 내용

- 사업기간 : 단년도 계속사업

- 사업규모 : 2016년 5,025백만원

- 지원내용 : 자활근로사업, 자활인프라 운영, 자산형성지원 등

- 근거법령 : 국민기초생활보장법 제15조, 제16조 등

□ 프로그램목표 달성 기여도

ㅇ 자활사업을 통해 근로능력이 있는 기초생활보장수급자에게 일자리를 제공하고 취,창업 지원을 통해 탈수급 제고함으로써,

□평생복지 안전망을 확충하여 국민의 기본 생활보장□이라는 성과목표에 기여

ㅇ 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고

- 위기상황으로 곤란한 저소득층에 신속한 복지서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 목표달성 과정

- 자활근로 사업비를 지역자활센터에 교부하고, 지역자활센터에서는 조건부수급자 등 기초생활보장수급자를 대상으로 자활근로사업을 실시

- 지역자활센터는 시장진입형, 사회서비스형 등 사업단을 구성하여 운영하고, 최종적으로 자활기업으로 전환하여 일반노동시장으로 진출하도록 지원

- 수요자 맞춤형 고용-복지 통합 서비스 제공을 위해 정부부처 합동으로 고용복지+센터 구축

- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원, 창업 등을 위한 자금 대여 등을 통해 일반 노동시장 진출 및 탈수급 지원

ㅇ 위기상황에 처한 가구에 단기간 신속지원

- 생계, 의료, 주거 등 위기사유에 적합한 신속한 지원

- 생계지원 기간연장, 긴급지원의 신속성 제고를 위한 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ (성과지표) 자활성공률

- (산식) = (자활성공자 수/자활참여자 수)×100

ㅇ (자료수집 방법) 사회복지통합관리망(행복e음) 및 통계를 기준으로 실적 산출

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 행복e음(사회보장정보시스템)을 통해 긴급지원 현황 및 지원 분석

▷ 긴급생계지원 :   664건  424,090천원

▷ 긴급의료지원 :   318건  557,127천원

▷ 긴급주거지원 :    11건     3,496천원

▷ 기타지원 :      379건    36,520천원

□ 원인분석

ㅇ (자활성공률 초과달성) 목표치 대비 초과달성(달성율 18.6%, 목표값 16.4%)

- □15년 7월부터 맞춤형 개별급여 시행으로 인하여 탈수급 기준이 기초생활 보장급여에서 생계급여 기준선으로 변경됨에 따라 자활 성공률이 높게 나타남

□ 향후 개선사항

ㅇ 일 할수록 유리한, 정부지원일자리 보다는 일반노동시장에서 일 할수록 더 유리한 급여체계 구축하여 저소득 계층이 자립할 수 있는 기반 더욱 강화

ㅇ (다양한 자활프로그램 개발) 대상자 특성에 맞는 다양한 프로그램 개발하여 적용

ㅇ (근로인센티브 및 자산형성 프로그램 확대) 기존 차상위 대상 자산형성지원사업(희망키움통장Ⅱ)은 수급빈곤층 진입을 예방하는 방향으로 역할 및 기능 조정

ㅇ 탈수급을 두려워하고 안주하려는 일부 수급자들에게 복지와 고용에 대한 연계를 통한 서비스 전달로  인식 개선 필요

정책사업목표		자원봉사 참여를 통한 지역발전 및 구민화합 도모

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사자 활동율(%)	(자원봉사 활동인원수/자원봉사 등록인원수)*100	목표	18	20
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	100%

(1) 주요내용

○ 구민과 함께하는 자원봉사 활동

○ 자원봉사활동의 체계적인 관리

○ 자원봉사 참여 분위기 조성

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

ㅇ □16년 성과목표 사회복지사 보수교육 수료자 만족도 90점(매우만족 수준) 달성으로 사회복지사의 전문성 제고를 통한 복지서비스 품질 향상에 기여

ㅇ 민간의 자발적인 사회복지 자원봉사 활동 참여를 통해 공공사회복지서비스 사각지대 완화

ㅇ 멘토링 제공기관의 확대와 협력기관의 참여유도를 통해 사회복지 나눔 기반 조성에 기여

ㅇ 구민을 대상으로 기부․자원봉사 참여를 유도하여 우리 사회 나눔문화 확산에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 사회복지사 전문성 제고를 위한 보수교육 수료자에 대한 만족도 평가

ㅇ 사회복지 분야 자원봉사 활동 참여 활성화를 위해 관리 인력의 전문성을 강화하고 이용자 편의성 증대

ㅇ 멘토링 제공기관의 확대와 협력기관의 참여를 유도하기 위해 멘토링 코디네이터․멘토의 역량 강화 및 멘토링 운영 매뉴얼․프로그램 개발 제공 등 멘토링 활동의 질적 수준 제고

ㅇ 나눔교육, 나눔실천자 포상 등을 통한 나눔문화 확산

- 시민․봉사단체 종사자를 대상으로 나눔전문강사 교육 등 실시

- (나눔유공자 포상) 나눔실천자를 발굴하기 위한 공모를 실시하고

엄격한 심사과정을 통해 유공자 선정 및 시상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 사회복지사 보수교육 수료자 전원은 보수교육 운영지침 규정에 의한 □보수교육 만족도 평가서□ 작성, 외부에 용역계약으로 만족도 분석의뢰, 만족도 평가 점수를 □16년도 사회복지사 보수교육 결과보고서를 통해 최종 확정 보고

ㅇ 자원봉사관리센터(사회복지시설 등) 종사자 중 인증관리요원( 기관 자원봉사담당자)이 해당기관의 자원봉사자들의 봉사실적을 자원봉사시스템(www.vms.or.kr)에 입력

□ 향후 개선사항

ㅇ 사회복지사 보수교육 수료자 만족도 평가 점수가 □16년도에 이어 □17년도에도 매우만족 수준 달성, 목표 추가 상향 조정이 어려움에 따라 다른 성과지표 검토 필요

ㅇ 자원봉사 트렌드 변화에 따라 수요자의 다양한 욕구에 맞는 서비스제공으로 사회복지분야 자원봉사의 질적 제고와 지속적인 봉사활동 참여 확대 도모

ㅇ 사회복지 자원봉사 수요․공급 연계 강화, 지역사회봉사단 활성화 등

ㅇ 멘토링 사례 홍보 및 사회공헌프로그램 연계 등 멘토링 프로그램 활성화를 통한 대국민 인식개선

ㅇ 멘토링 활동 우수사례 발굴․홍보, 수요자 중심의 맞춤형 사회공헌 프로그램 연계 등

단위사업		사회서비스 연계기반 구축

□ 주요 추진성과

통합사례관리

집 행 액 : 92백만원

○ 인건비 85백만원, 사업비 7백만원

사례관리 건수 : 98건

사례회의 개최 : 23회(통합사례회의 7회, 내부사례회의 16회)

사업비 지원 : 43세대(생활지원비)

서비스 연계 : 209건(프로그램 94, 현금 8, 현물 102, 기타 5)

사례관리업무 담당자 역량강화 교육 : 9월

행복북구희망은행

모금실적 : 2,741건 50,322천원(2016. 8월말 기준)

추진사업

○ 희망고리잇기 사업 : 271명 28,493천원

○ 동화나라 버스도서관 지원 : 2개소 6,000천원

○ 꽃보다 가족(가족힐링여행) : 40명  2,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
사회서비스 연계기반 구축		일반회계	4,142,765,320	4,637,634,000		4,627,028,150
	지역사회복지사업추진		57,712,440	37,120,000		34,562,800
	지역사회보장협의체 운영지원		30,568,620	37,370,000		37,125,280
	종합사회복지관지원		2,001,138,000	2,022,641,000		2,022,641,000
	사회복지관기능보강		137,963,000	158,775,000		158,775,000
	사회복지시설 및 기관종사자 역량강화 교육		9,994,980	0		0
	푸드마켓사업 지원		20,000,000	30,000,000		30,000,000
	푸드뱅크사업 지원		0	25,000,000		25,000,000
	지역사회서비스투자사업		1,652,437,220	2,008,800,000		2,008,799,040
	사회복지시설 공익지원		88,872,000	105,336,000		101,508,000
	행복북구 희망은행 사업추진		2,374,300	2,700,000		2,258,700
	통합사례관리사 지원		127,518,500	140,892,000		139,776,070
	공공복지 전달체계 개선사업		14,186,260	15,000,000		13,584,170
	동 사례관리지원		0	54,000,000		52,998,090

단위사업		장애인복지시설지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
장애인복지시설지원		일반회계	10,703,296,149	11,699,460,000		10,680,248,876
	장애인단체지원		10,000,000	90,000,000		89,605,920
	장애인거주시설지원		5,799,550,360	6,387,679,000		5,876,365,308
	장애인지역사회재활시설지원		1,293,075,896	1,630,770,000		1,452,568,203
	장애인직업재활시설지원		1,110,370,593	1,346,000,000		1,313,836,195
	정신요양시설지원		1,826,419,300	2,205,317,000		1,908,773,270
	장애인이동 편의지원		10,200,000	20,200,000		20,200,000
	장애인직업재활시설기능보강		653,680,000	19,494,000		18,899,980

□ 주요 추진성과

장애인거주시설 5,876,365천원 지원,  입소자 263명

장애인지역사회재활시설 1,444,828천원 지원, 이용자 268명

장애인직업재활시설1,313,836천원 지원

정신요양시설 1,908,773천원 지원

직업재활시설 기능보강사업 18,900천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		장애인생활안정지원

□ 주요 추진성과

□ 장애인 보조기구 교부 지원

지급대상 : 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장장애인 26명

□ 장애인 보조기구 수리비 지원

지원대상 : 지체․뇌병변․심장․호흡기 등록 장애인 중 전동․수동 휠체어 및 전동스쿠터 소지자 193건

□ 장애아동 발달재활 서비스

장애아동  595명 1,069백만원

□ 장애인연금 지원(대상자 : 2,780명), 장애(아동)수당 지원(대상자 : 2,799명)

□ 여성장애인출산비지원 (대상자 : 여성장애인이 출산한 태아 8명,지원금액 : 8,000,000원)

□ 장애인등록비지원(대상자 : 4,264명)

□ 장애인 의료비 지원(대상자 : 등록장애인중 의료급여2종및차본부 대상자:2,998건(617명))

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
장애인생활안정지원		일반회계	17,287,116,290	18,564,673,000		18,288,519,960
	장애인복지업무지원		9,641,150	16,689,000		15,127,070
	장애수당(기초)		861,250,000	919,673,000		917,969,100
	장애수당(차상위 등)		642,540,000	623,088,000		601,249,200
	장애아동수당 시비특별지원		39,620,000	54,000,000		36,030,000
	장애수당(성인,시비특별지원)		384,930,000	432,000,000		390,150,000
	장애인연금		6,586,639,180	6,860,456,000		6,722,657,230
	장애인의료비지원		429,478,510	421,331,000		402,511,300
	장애인등록비지원		12,709,010	23,327,000		17,787,290
	여성장애인 출산비용 지원		6,000,000	8,000,000		8,000,000
	장애인보조기구교부지원		10,269,000	10,638,000		10,138,000
	장애인보조기구수리지원		27,788,000	38,000,000		37,997,000
	장애인복지일자리지원		172,026,460	194,856,000		176,997,990
	장애인일반형일자리사업		581,996,560	630,455,000		630,192,780
	장애인활동지원사업		6,263,004,420	7,080,037,000		7,080,037,000
	장애인활동지원 수급자격 심의		4,480,000	6,816,000		4,870,000
	장애아동 발달재활서비스사업		1,167,514,000	1,078,755,000		1,078,755,000
	발달장애인을 위한 공공 후견 지원사업		1,600,000	4,500,000		0
	언어발달지원사업		4,800,000	2,896,000		2,460,000
	발달장애인부모 심리상담 지원		26,230,000	22,580,000		22,580,000
	장애인맞춤주택리모델링사업		22,500,000	22,500,000		18,935,000
	발달장애인 가족휴식 지원사업		6,000,000	0		0
	발달장애인 직무지도원 지원		0	0		0
	장애인 재활증진사업 지원		10,200,000	10,200,000		10,200,000
	장애인 문화체험사업 지원		15,900,000	15,900,000		15,900,000
	시각장애인안마사 파견사업		0	87,976,000		87,976,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		국가유공자 및 보훈단체 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
국가유공자 및 보훈단체 지원		일반회계	1,057,695,830	1,608,950,000		1,481,788,060
	국가유공자 지원		24,103,500	51,250,000		50,330,600
	독립유공자 및 유족의료비 지원		17,442,330	18,000,000		17,257,460
	참전유공자 명예수당 지원		944,150,000	1,440,000,000		1,328,800,000
	참전유공자 사망위로금 지원		0	18,000,000		3,700,000
	보훈단체 운영비 지원		46,000,000	53,800,000		53,800,000
	충혼탑 참배 및 정화활동 지원		4,150,000	4,150,000		4,150,000
	보훈의 달 행사 지원		1,550,000	1,550,000		1,550,000
	전적지 순례 지원		9,300,000	10,200,000		10,200,000
	고엽제환자수송 지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	안보강연회 및 안보행사 지원		8,000,000	9,000,000		9,000,000

□ 주요 추진성과

- 상이군경회 북구지회 외 8개 보훈단체 운영비 53,800천원 지원

- 국립묘지 참배지원, 충혼탑 참배 및 정화활동지원, 고엽제환자 수송

전적지순례 사업 지원 등 사업비 53,100천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		희망복지지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
희망복지지원사업		일반회계	1,159,061,770	1,257,342,000		1,076,353,660
	긴급복지지원		1,078,745,680	1,202,042,000		1,021,234,360
	긴급복지기동대 운영		51,316,090	25,000,000		24,962,900
	긴급구호대상자지원		29,000,000	29,000,000		29,000,000
	교복나눔사업 추진		0	1,300,000		1,156,400

□ 주요 추진성과

긴급복지지원

긴급구호금지원 :  132가구  29,000천원

교복나눔사업

○ 기 간 : 2016. 2. 22. ~ 2016. 3. 28.

○ 장 소 : 북구자원봉사센터, 아름다운가게 칠곡점

○ 판매금액 : 257건  830천원

○ 장 소 : 북구자원봉사센터, 아름다운가게 칠곡점

○ 판매금액 : 257건  830천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		자활사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자활사업		일반회계	4,602,955,330	5,170,467,000		3,711,616,130
	자활지원		3,334,736,890	4,158,163,000		2,773,416,130
	지역자활센터 운영지원		351,612,000	305,969,000		302,729,000
	자활사례관리		25,637,000	27,384,000		26,260,000
	자활장려금		193,951,440	0		0
	바우처방식가사간병방문서비스사업		144,899,000	144,899,000		144,899,000
	수급자탈수급지원		552,119,000	534,052,000		464,312,000

□ 주요 추진성과

자활지원사업

○ 자활근로사업 내실화 및 근로빈곤층 취업우선 지원 : 545명 1,373백만원

○ 대구북구지역자활센터 위탁운영 활성화 지원 :  223명 1,139백만원

희망키움 통장 (Ⅰ)

○ 희망키움 통장(Ⅰ)신청 및 지원 : 117가구/월, 421백만원/년

내일키움 통장

○ 내일키움 통장신청 및 지원 : 44가구/월,  50백만원/년

가사간병방문지원사업

○ 가사간병방문 신청 및 지원 : 60명/월, 12백만원/년

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주민생활안정지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민생활안정지원		주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,610,660	97,000,000		1,259,000
	주민생활안정업무지원		1,610,660	2,000,000		1,259,000
	저소득주민생활안정융자금지원		0	95,000,000		0

□ 주요 추진성과

미소금융, 버팀목 전세대출 등 타 정책금융 이용으로 주민생활안정융자금 신청자가 매우 적으며, 2012년부터 정부가 은행권에 대해 개인 연대보증을 금지한 이후로 신용미달자인 경우 융자가 실행되지 않아 신규 융자 성과가 없음. 종전 분기별 접수에서 2017년부터 연중 상시접수로 바꾸어 신청 편의를 도모함. 향후 실적 제고 위해 더욱 노력하겠음.

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		자원봉사운영의 활성화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자원봉사운영의 활성화		일반회계	292,624,000	327,786,000		326,070,000
	자원봉사활성화및재난대비		752,000	2,864,000		1,148,000
	북구자원봉사센터운영비지원		108,652,000	141,702,000		141,702,000
	자원봉사활성화지원		173,820,000	173,820,000		173,820,000
	50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	복지관 및 복지시설 봉사사업 지원		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	경로당 어르신 상차리기사업 지원		1,400,000	1,400,000		1,400,000

□ 주요 추진성과

자원봉사자 등록 : 7,484명- 누계 82,063명

자원봉사 참여(연인원) : 97,872명(생활편의, 보건의료 등)

자원봉사자 교육 : 62회 11,237명(기본, 보수, 전문교육)

자원봉사프로그램 공모사업 추진 : 11개 단체 20,500천원

전문봉사단 운영 : 35개 봉사단 1,187명

자원봉사연수？체험프로그램 운영 : 1회 26명

자원봉사자증 및 통장발급 : 368명/753명(누계1,472명/34,189명)

할인가맹점 지정 : 232개소

□ 관련 예산사업 결산현황

생 활 보 장 과

전략목표	노숙인 및 저소득주민 생활지원을 통한 행복북구 구현
[소관부서]	생활보장과

1. 주요성과

ㅇ 저소득층 복지급여 지원으로 생활안정 보장 및 자활. 자립기반 조성 ㅇ 의료급여 신규 수급권자 및 기관 관계자에게 의료급여 이용에 대한 홍보강화, 의료급여 과다이용자를 대상으로 한 사례관리를 통해 건강증진 도모 및 재정안정화 확립 ㅇ 시민행복보장제도 시행으로 실제 생활이 어려운 저소득층의 발굴 및 서비스연계로 복지사각지대 해소에 기여 ㅇ 현장방문 상담을 통한 복지대상자 조사로 맞춤형 복지서비스 제공 ㅇ 사회보장정보시스템을 통한 통합 관리로 서비스중복 및 누락방지로 복지대상자 관리의 공정성 및 형평성 확보
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원	1	1	1	1,083,408,230
사회보장급여대상자 조사 및 관리, 지원을 통한 저소득층의 생활안정 보장 및 자립기반 조성	3	3	2	39,395,750,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	35	0	1	34	35
생활보장과	35	0	1	34	35	생활보장, 통합조사1, 통합조사2 통합관리1, 통합관리2

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		41,092,947,890	100.00 %	34,928,627,800	100.00 %	6,164,320,090	17.65%
정책사업		40,479,158,760	98.51 %	34,417,392,790	98.54 %	6,061,765,970	17.61%
행정운영경비		334,919,200	0.82 %	319,764,790	0.92 %	15,154,410	4.74%
	인력운영비	243,316,600	0.59 %	232,858,000	0.67 %	10,458,600	4.49%
	기본경비	91,602,600	0.22 %	86,906,790	0.25 %	4,695,810	5.40%
재무활동		278,869,930	0.68 %	191,470,220	0.55 %	87,399,710	45.65%

정책사업목표		노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원

(1) 주요내용

○ 노숙인시설 운영비 지원으로 노숙인 보호를 위한 시설 지원

○ 노숙인의 복지, 인권, 교육 등을 지원하여 노숙인 삶의 질 향상

○ 노숙인에 대한 고용, 자활 등의 지원으로 자립과 사회복귀지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노숙인시설 운영비 집행률((단위: %))	(집행액/예산액)*100	목표	98	0
		실적	-	99.5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 노숙인시설 운영비 지원으로 노숙인 보호를 위한 지원체계 유지

○ 거리 노숙인 현장상담을 통한 위기개입으로 거리 노숙인 보호

○ 노숙인의 자립과 지역사회 복귀를 위한 자활, 고용 등 서비스 지원을 통한 자활기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노숙인시설 3개소의 운영비를 지원하여 거리노숙인 및 시설 노숙인 보호를 위한 지원체계 유지

○ 노숙인에게 직업훈련, 기술면허지원, 상담프로그램 실시로 구직의욕 향상 및 자활기반 조성

○ 거리 노숙인 현장상담을 통해 응급 잠자리 제공, 의료지원, 노숙인시설 입소, 주거비 등 서비스 제공

○ 혹서기, 혹한기 주,야간 집중적인 노숙인 보호활동 실시하여 물품 지원, 응급의료 연계 등 지원 강화

○ 근로능력과 자활의지가 있는 노숙인에게 지역사회 정착 지원을 위한 주거와 복지,의료 등 서비스 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 노숙인시설 운영비 집행율(%) = (집행액/예산액)*100

□ 향후 개선사항

○ 노숙인 집중지역 중심의 현장보호활동 지속 실시

○ 취약시기(혹서기, 혹한기) 집중적인 노숙인 보호활동 실시

○ 노숙인 자활시설의 자활을 위한 고용지원 연계 강화

○ 노숙인에 대한 정신건강, 알콜중독 등에 대한 의료 지원 강화

정책사업목표		사회보장급여대상자 조사 및 관리, 지원을 통한 저소득층의 생활안정 보장 및 자립기반 조성

(1) 주요내용

․ 복지대상자 신규 조사  및 지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공

․ 의료급여 대상자 사례관리를 통한 적절한 의료급여 이용 유도

․ 사회보장급여대상자 변동사항 적용 및 관리를 통한 복지대상자 자격관리의 적정성 및 공정성 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
복지대상자 신규 조사 건수(단위: 건)	조사건수	목표	9000	11500
		실적	-	12067
		달성률(%)	0%	104%
과다이용자 1인당 의료급여진료비 감소율(단위: %)	[(전년도-금년도)/전년도 진료비]*100	목표	13	14
		실적	-	15.3
		달성률(%)	0%	109%
복지대상자 자격변동 및 급여변경 건수(단위: 건)	자격변동 및 급여변경 건수	목표	8500	9510
		실적	-	10112
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

1. 복지대상자 신규 조사 및 지원

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

- 저소득계층 대상으로 홍보 및 안내를 통해 사회보장급여 신청 -> 조사 -> 선정을 통해 저소득층의 생활안정 보장

- 복지대상자 선정을 위한 자산조사일원화(통합조사팀)로 공정하고 정확한 조사의 표준화 마련

- 현장 방문 조사를 통해 부양의무자는 있으나 도움받지 못하는 저소득계층의 지원을 통해 복지사각지대 해소에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합조사 대상분야 : 기초생활보장, 한부모가족, 차상위계층, 기초연금, 장애인연금, 초중고 교육비, 임대주택, 희귀난치성질환자 등

- 통합조사 절차 : 신청 -> 행복e음을 통한 자산조사 -> 대상가구 현장방문 -> 선정 -> 대상자 안내

- 공정한 조사를 위한 사례회의 : 통합 1, 2팀간 대상가구 케이스별 사례회의 및 토론을 통한 조사 일원화 방안 마련

- 복지대상자 신규 신청 확대를 위한 적극 홍보

: 동 주민센터 및 각종 회의자료, 현수막 등을 통해 기준중위소득 인상 안내 및 신청홍보 / 맞춤형 팀의 중지대상자 방문 홍보 등

□  자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표 : 복지급여 대상자 조사건수(2016년 1월 ~ 12월) / - 자료수집방법 : 통합조사팀 조사대상   - 최종 성과 : 12,067건 조사

- 사회보장급여 대상자에 따른 지원 : 기초수급자(생계,의료,주거,교육급여 지원), 기초/장애인연금(연금지원) 등

□ 향후 개선사항

- 복지통장, 지역사회보장협의체 등을 통한 저소득계층 발굴을 위한 적극적 홍보 / 사례케이스 회의 정례화 및 현장방문 강화

2. 의료급여 대상자 사례관리를 통한 적절한 의료급여 이용 유도

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

- 사례관리대상자를 통해 개인의 합리적인 의료 이용 유도

- 의료기관방문 등 지속적인 홍보, 개입을 통한  의료쇼핑, 과잉의료진료 등 의료급여 불건전 재정에 대한 경각심 고취

□ 목표달성 및 달성기여도

- 성과지표 달성현황 : 과다이용자 1인당 의료급여 진료비 감소율('16년 15.3%)

- 사례관리사를 통해 사례관리 대상자를 보다 중점적으로 관리함으로써 의료급여 제도 안내 및 개인의 삶의 질 향상

- 의료기관의 과잉진료 및 중복처방 예방 상담을 통해 의료급여재정안정화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관리대상 : 연간 의료기관 1,000일 이상 과다 이용자 중 고위험군 대상자 227명 /  - 사례관리사 현황 : 3명

- 대상자별 사례관리를 통한 적절한 의료급여 이용 유도 /  개인 1:1 상담을 통해 지속적인 안내 및 개입으로 라포 형성

- 올바른 제도 교육으로 합리적인 의료서비스 이용 및 개인의 자가 건강관리 능력 배양

□ 자료수집 방법 및 품질확인 :  건강보험공단 의료급여종합통계시스템(DW)을 기준으로 실적산출

3. 사회보장급여대상자 변동사항 적용 및 관리

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

- 복지대상자 및 부양의무자의 소득.재산변경 사항 정기적 확인(월별 및 정기확인조사) 및 적용

- 복지대상자 변동사항 처리(사망, 출입국, 교정시설입소, 군입대 등)변동사항 발생 시 수시 처리, 기초수급자 근로능력 판정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정기 확인조사 : 연 2회(4월~6월, 10월~12월) / 월별 확인조사 : 정기 확인조사 기간을 제외한 달(1월~3월, 7월~9월)

- 정기확인조사 결과에 따라 자격 및 급여변경, 자격중지자에 대한 권리구제 및 타법서비스 연계 등

□  자료수집 방법 및 품질확인(행복e음 자료 추출 : 2016년 10,112건)

- 자료제공 기관 : 보건복지부에서 타 기관 자료 수합 통보(건강보험공단, 국민연금공단, 국세청, 고용보험, 금융기관 자료 등)

- 확인조사 대상 : 행복e음 자료 제공 -> 급여감소 및 중지예정자에 대한 소명 안내 -> 소명자 확인 -> 적용

□ 향후 개선사항 : 수사권, 통화기록확인 등이 불가하여 부정수급조사 어려움

단위사업		노숙인보호사업

□ 주요 추진성과

1. 노숙인시설 운영지원 : 노숙인 시설 3개소 인건비 등 운영비 지원

2. 노숙인 의료비 지원 : 노숙인 복지시설 입소자 또는 거리노숙인에게 병원 진료 비용 지원

3. 노숙인 자활프로그램 지원 : 노숙인에게 직업훈련, 기술면허지원, 상담프로그램 실시 및 자활기반 조성

4. 노숙인 위기관리사업 : 거리 노숙인 현장상담, 입원치료, 시설 입소, 주거비 지원 등 서비스 제공

5. 노숙인 혹한(서)기 긴급지원 : 혹한(서)기 거리노숙인에게 필요한 물품 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
노숙인보호사업		일반회계	991,295,170	1,088,300,000		1,083,408,230
	노숙인보호 및 시설운영		988,295,170	1,085,300,000		1,080,408,230
	노숙인 혹한(서)기 긴급지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		의료급여지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
의료급여지원		의료급여기금특별회계	379,488,510	577,807,000		520,416,040
	의료급여		379,488,510	577,807,000		520,416,040

□ 주요 추진성과

의료급여 신규 수급권자 및 기관 관계자에게 의료급여 이용에 대한 홍보강화, 의료급여 과다 이용자를 대상으로 한 사례관리를 통해 건강증진 도모 및 재정안정화 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		저소득층기초생활보장

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
저소득층기초생활보장		일반회계	32,926,818,540	39,330,387,000		38,836,882,870
	기초생활보장업무지원		3,594,900	5,480,000		3,231,700
	생계급여지원		30,882,626,060	37,786,000,000		37,543,049,740
	교육급여지원		828,096,250	72,043,000		72,043,000
	해산장제급여		217,170,590	262,230,000		254,100,000
	차상위양곡할인지원		181,317,740	168,760,000		130,797,240
	기초수급자양곡할인지원		672,649,750	659,000,000		493,372,220
	저소득층건강보험료지원		18,018,640	19,000,000		17,999,170
	건강보험료지원		49,981,350	50,000,000		49,997,610
	사회복지업무보조공익지원		53,076,000	49,000,000		46,668,000
	통합조사업무추진		1,167,980	1,540,000		1,360,000
	통합관리업무추진		1,950,160	2,334,000		1,593,830
	취약계층 기본생활보장		17,169,120	255,000,000		222,670,360

□ 주요 추진성과

1. 생계급여 지원

- 매월 2회 일반수급자 대상, 매월 1회 시설수급자를 대상으로 지원

- 일반수급자 7,250여가구, 50여개 장애인.노인,아동시설에 정기적 급여 지급을 통해 저소득층 생활안정보장

2. 저소득층 정부양곡 할인지원 사업

- 기초수급자 및 차상위계층을 대상으로 50% 할인된 가격으로 정부양곡 공급(월평균 기초수급자 2,062가구/차상위계층 456가구 대상)

3. 기초수급자 해산.장제급여 지원

- 기초수급자 출생 또는 사망시 해산, 장제급여 지원 함(연간 269명 지원 / 해산급여 1인당 60만원 장제급여 1인당 75만원)

- 출산에 필요한 급여와 장제 조치를 행하는데 필요한 금품 지급을 통해 저소득층의 자립기반 조성

4. 저소득층 건강보험료 지원(연평균 899명 45백만원 지원)

- 건강보험료 1만원 미만의 저소득 가구를 대상으로 시비와 구비 지원을 통해 저소득층의 의료급여 부담 완화

5. 취약계층기본생활보장 지원(월1회 및 년 2회 명절급여 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

가 족 복 지 과

전략목표	나날이 행복지수가 높아지는 복지도시 구현
[소관부서]	가족복지과

1. 주요성과

○ 노인복지시설 운영 내실화와 노인여가시설 확충으로 건강한 노후생활 지원 인프라 구축을 위해 적극 노력

○ 다문화가족과 건강가정을 위한 수요자중심의 복지서비스 및 가족친화 분위기 확산으로 가족친화 우수기관 인증(2016년 12월, 여성가족부)

○ 어린이집 지속적인 지도.점검으로 고품격 보육서비스 제공

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원	1	0	5	91,498,482,700
취약계층 아동의 안전보호	2	2	2	11,840,888,912
보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성	1	1	2	87,426,687,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	22
가족복지과	22	0	1	21	22	경로복지, 여성아동, 보육지원, 드림스타트

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		191,429,979,856	100.00 %	186,457,882,435	100.00 %	4,972,097,421	2.67%
정책사업		190,766,058,612	99.65 %	186,045,258,580	99.78 %	4,720,800,032	2.54%
행정운영경비		131,717,100	0.07 %	125,845,735	0.07 %	5,871,365	4.67%
	인력운영비	65,068,120	0.03 %	59,864,890	0.03 %	5,203,230	8.69%
	기본경비	66,648,980	0.03 %	65,980,845	0.04 %	668,135	1.01%
재무활동		532,204,144	0.28 %	286,778,120	0.15 %	245,426,024	85.58%

정책사업목표		노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원

(1) 주요내용

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초연금지급 수급자 증가율	{(현년도수급자-전년도수급자/전년도수급자)}*100	목표	6.9%	7%
		실적	6.6%	6.7%
		달성률(%)	95%	95%

○ 많은 어르신들이 기초연금 혜택을 누려 노후에 안정적 소득기반 제공

○ 노인사회활동지원사업으로 취약계층 어르신들에게 맞춤형 일자리 지원 및 보충적 소득지원

○ 경로당 및 노인복지시설 운영 활성화로 행복한 노후 여가생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 적극적 기초연금 신청안내로 기초연금 수급률 증가

- 국민연금공단 신청 안내 관련 협조 요청시 적극적인 협업

- "기초연금법 제 10조의 2(기초연금관련 정보의 제공) 및 제28조(권한의 위임, 위탁)에 따라

국민연금공단은 65세 이상인 사람에게 기초연금 관련 정보를 제공하여야 한다."

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국민연금공단의 기초연금 미수급 예상자 신청안내

- 국민연금 연금월액이 기준연금월액(204,010원)의 150%수준(306,010원) 이하이고 기초연금

신청이력이 없는 자

- 기초연금을 신청한 이력이 없는 자

- 기초노령연금 시행기간(□08.1.~□14.6.) 탈락자 중 상향된 2016년 선정기준액을 적용 할 시

수급 가능성이 높은 대상자

- 건강보험 지역가입자 중 산정보험료가 낮은자

- 기초연금 탈락이후 근로소득 단절로 추정되는 자

○ 국민연금공단 기초연금 안내협조에 대한 적극적인 상담 및 안내

○ 다양한 매체를 통한 기초연금 신청 안내 활성화

□ 원인분석

○ 기초연금신청안내 홍보 업무를 위임한 국민연금에서 우편와 SMS을 통해 홍보를 하였으나,

거동이 불편하거나, 글을 모르는 어르신들에게는 부적절한 홍보방법으로 보임.

- 복지허브화를 통해 찾아가는 복지가 확대됨에 따라 개선될 것으로 예상됨.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법: 매월 기초연금 수급률 비교분석

□ 향후 개선사항

○ 국민연금공단 협조사항에 대한 적극적인 상담 및 안내

- 17년 선정기준액 상향 조정에 따른 수급 가능예상자 안내(국민연금공단 일괄 우편 발송)

- 관할 주소지 주민센터, 국민연금공단 지사 방문시 적극적인 상담 안내

○ 우리 구 SNS 및 블로그, 현수막, 매체 등 다양한 매체를 통한 기초연금 신청 안내 홍보 활성화

정책사업목표		취약계층 아동의 안전보호

(1) 주요내용

○ 경제, 사회적으로 소외된 지역아동의 건전한 성장을 위한 지원

○ 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아이돌보미수혜가정 연계건수	수혜누적 연계건수	목표	32,500	32,600
		실적	32,300	32,600
		달성률(%)	99%	100%
드림스타트 프로그램 활성화	(지원프로그램수/목표프로그램수)*100	목표	81	82
		실적	81	82
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

* 아이돌보미 수혜가정 연계건수

□ 전략목표 달성기여도

○ 취업여성의 일․가정 양립을 도우고 가정의 육아부담과 양육스트레스 경감에 많은 도움을 줌으로써

사업의 성과가 목표치보다 초과 달성됨.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지속적인 아이돌보미 전문가 양성과 더불어 아이돌봄 지원사업의 적극적인 홍보를 통해 돌봄이

필요한 많은 가정에 육아와 관련된 전문적인 서비스제공.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 아이돌봄 통합업무 관리시스템 자료추출

* 드림스타트프로그램 활성화

□ 전략목표 달성기여도

○ 아동의 개인별 위기도에 맞는 맞춤형 서비스 지원으로 건강한 사회구성원으로 성장

- 취약계층 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 위기에 처한 아동을 지속적으로 발굴, 등록하여

맞춤형 서비스 지원

- 2016년 드림스타트 프로그램 분석 후 비교적 만족도가 높은 프로그램 지속운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역자원을 연계한 맞춤형 통합서비스 제공

- 대상아동의 접근성을 고려한 지역자원 연계

- 지역 자원 발굴 및 연계 강화

○ 다양한 매체를 통한 드림스타트 활성화

- 북구소식지 및 드림스타트 홈페이지, 인터넷 카페를 이용한 다양한 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역 내 아동복지서비스 제공기관과 네트워크 강화 추진으로 다양한 사례 수집

- 지역아동센터, 아동보호전문기관, 희망복지지원단, 학교, 복지관 등 지역사회 아동복지서비스

지원기관과 연계, 협력 강화

- 아동복지기관협의체 운영 활성화

○ 지원기구 구성 및 운영으로 드림스타트 사업을 효율적으로 관리

- 운영위원회 구성 및 운영 : 사업계획 수립 및 행정, 재정적 지원 방안 등 드림스타트 사업 관련

자문을 통해 사업의 효율성 향상

- 아동복지기관협의체 : 지역 내 아동복지기관 간의 정보 공유 및 아동복지 서비스 연계, 조정

- 슈퍼비전 : 행정업무, 조직관리 등 업무능력 향상에 도움이 되는 자문 및 실제적 교육을 통해

아동통합 서비스 사업의 효과 극대화

정책사업목표		보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 지도점검율	(점검시설수/전체시설수)*100	목표	52.4	53
		실적	52	56.1
		달성률(%)	99%	105%

(1) 주요내용

○ 다양한 보육서비스 수요에 대한 맞춤형 보육서비스 제공

○ 보육의 질적 수준 향상을 위한 어린이집 공공성 강화

○ 보육품질 향상을 위한 어린이집 지도점검 강화

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 어린이집 운영 투명성 제고 및 안심 보육환경 조성

내실있는 어린이집 지도․점검으로 명품보육서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 정기점검 및 민원발생 어린이집 등 수시점검

* 현  황 : 340소 (공립 6, 법인 23, 법인외 5, 민간 137, 가정 165, 부모협동 2, 직장 2)

* 점검실적 : 191개소

- 최근 2년 이내 감사 또는 지도점검을 받지 않은 어린이집

- 대표자(원장) 변경이 잦은 어린이집

- 보조금 부정수급 등 법 위반이 의심되는 어린이집

- 최근 소유권 이전 및 대표자가 변경된 시설

□ 향후 개선사항

○ 민원이 제기되거나 민원발생이 잦은 어린이집 등 수시점검 강화

(3) 성과분석

단위사업		경로우대 및 노인복지사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인사회활동지원사업지원

- 어르신 일자리 사업 348명 참여

○ 노인지역봉사지도원운영활동비

- 노인지역봉사지도원 34명 위촉

- 사회봉사활동 기회제공 및 최소한의 경비지원(1인 월5만원)

○ 기초연금

- 기초연금 매월36,400여명 지원(2016년 12월 기준 36,417명)

○ 경로목욕수당지원

- 2,500명 지원

○ 경로우대이용업소지원

- 경로우대이용업소 40개소 지원

○ 경로체육대회

- 2016. 10. 18. 두류공원 야구장, 참가인원 10,000여명(북구 800여명) 참가 개최

○ 시니어클럽운영

- 시니어클럽운영비 지원, 운영법인 (사)대한노인회대구광역시연합회

○ 대한노인회북구지회지원

- 북구지회 운영비 40,000천원 지급, 북구노인대학 운영비 19,400천원 지급

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
경로우대 및 노인복지사업 지원		일반회계	81,100,284,790	85,136,018,000		83,516,552,270
	노인사회활동지원사업지원		4,159,658,770	4,723,056,000		4,706,658,150
	노인지역봉사지도원운영활동비		17,355,000	24,000,000		20,780,000
	기초연금		76,392,071,020	79,813,715,000		78,232,740,000
	경로목욕수당지원		152,720,000	174,000,000		156,045,000
	경로우대이용업소지원		32,480,000	48,000,000		47,100,000
	경로체육대회		33,400,000	33,400,000		33,398,620
	시니어클럽운영		253,200,000	260,447,000		260,430,500
	대한노인회북구지회지원		59,400,000	59,400,000		59,400,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		경로당 및 노인복지시설 운영 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
경로당 및 노인복지시설 운영 지원		일반회계	3,286,215,650	5,394,270,000		5,171,300,720
	경로당운영및활성화지원		339,336,130	393,877,000		391,826,310
	경로당운영비및난방비지원		823,688,500	848,211,000		826,989,120
	노인생활시설운영지원		989,317,950	1,000,062,000		946,872,460
	재가노인복지시설운영지원		876,920,000	916,960,000		896,522,730
	경증치매노인 기억학교 지원		240,000,000	563,800,000		447,860,000
	대현동노인문화센터운영		16,953,070	19,400,000		17,790,100
	노인복지관 지원		0	1,651,960,000		1,643,440,000

□ 주요 추진성과

○ 경로당운영및활성화지원사업

- 경로당 임차(4개소), 전기안전검사 및 부동산수수료, 경로당 활동지원 운영 등

○ 경로당운영비및난방비지원

- 분기별 1회 지급

○ 노인생활시설운영지원

- 양로시설 운영지원(1개소), 요양시설 내 등급외자 보호비 지원(1개소, 7명), 요양시설 내 요양보호사

등 종사자 수당 지원(3개소)

○ 재가노인복지시설운영지원

- 저소득 재가노인 보호사업 추진을 위한 재가노인복지시설 운영지원(6개소)

○ 경증치매노인 기억학교 지원

- 경증치매노인 및 가족을 위한 주간보호서비스 지원(2개소)

○ 대현동노인문화센터운영

- 프로그램 강사수당, 센터운영비 등 지원

○ 노인복지관 지원

- 노인복지관 운영을 위한 보조금 지원(4개소)

- 각종프로그램 운영비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		저소득층 재가 노인보호

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
저소득층 재가 노인보호		일반회계	1,365,686,000	1,675,827,000		1,663,443,100
	노인돌봄서비스		1,228,489,000	1,454,924,000		1,454,924,000
	노인건강진단		2,240,000	2,269,000		2,240,000
	경로무료급식소 운영		19,872,000	19,872,000		19,872,000
	저소득재가노인식사배달사업		105,926,000	118,818,000		118,818,000
	독거노인․중증장애인 응급안전서비스		9,159,000	76,344,000		66,444,000
	디지털안부알림서비스		0	3,600,000		1,145,100

□ 주요 추진성과

○ 노인돌봄서비스

- 독거노인의 고립해소 프로그램 제공 및 독거노인 생활관리사 파견

- 생활관리사 및 서비스관리자 49명, 수혜인원 1,227명

○ 노인건강진단

- 수급자 65세이상 어르신 28명에게 간강검진의 기회 제공

○ 경로무료급식소 운영

- 매주 수.목 지역어르신들에게 무료 점심식사 제공(침산교회)

○ 저소득재가노인식사배달사업

- 균형잡힌 식사준비가 어려운 노인에게 무료 밑반찬 배달 390명 제공

○ 독거노인.중증장애인 응급안전서비스

- 관내 안부확인이 필요한 독거노인 댁내 응급돌봄장비 104대 설치

○ 디지털안부알림서비스

- 독거노인 및 독신가구를 대상으로 케이블 TV셋탑박스의 조작신호 근거로 응급상황 분석 후

안전여부확인

- 대상인원 : 117명

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		경로당 및 노인복지시설 기능보강

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
경로당 및 노인복지시설 기능보강		일반회계	707,206,160	1,195,892,100		501,184,790
	경로당신축및시설개보수지원		707,206,160	1,195,892,100		501,184,790

□ 주요 추진성과

○ 경로당신축및시설개보수지원

- 새마을경로당 리모델링, 북성경로당 매입, 신설경로당 비품 구입

- 침산2동경로당 신축, 경로당 2개소(사수, 두전) 신축공사 중

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		노인복지관지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
노인복지관지원		일반회계	151,350,730	81,349,270		63,132,050
	노인복지관 기능보강		151,350,730	81,349,270		63,132,050

□ 주요 추진성과

○ 노인복지관 기능보강

- 노후화된 시스템 교체(냉난방 시스템 -> GHP(가스시설)로 전면 교체) / 게이트볼장 지붕누수 보수공사

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		아동복지 증진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
아동복지 증진		일반회계	8,104,280,650	11,146,277,000		10,354,850,162
	아동복지시설지원		2,000,613,917	3,592,309,000		3,372,829,440
	아동복지교사지원		326,488,220	336,000,000		334,646,130
	아동업무추진		3,269,600	4,330,000		3,539,800
	요보호아동급식 지원		2,009,116,840	2,437,980,000		1,962,986,292
	아동발달지원계좌		141,807,000	166,808,000		166,803,000
	지역아동센터 운영		2,100,151,923	2,615,976,000		2,582,951,040
	퇴소아동자립지원		32,000,000	64,000,000		56,000,000
	입양아동 양육수당 지원		130,550,000	157,827,000		144,200,000
	요보호아동그룹홈형태 보호지원		69,117,100	155,409,000		140,532,840
	아이돌보미사업		963,646,000	1,086,028,000		1,086,028,000
	드림스타트사업		297,642,050	300,000,000		299,196,760
	어린이 놀이시설 관리		4,978,000	7,610,000		5,059,840
	어린이가 행복한 세상만들기		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	입양비용 지원		18,900,000	20,500,000		18,900,000
	아동보호전문기관 확충		0	100,000,000		100,000,000
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		0	95,500,000		75,177,020

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설지원  - 아동복지시설 3개소 지원(새볕원, 천광원, 희망의집)

○ 아동복지교사지원  - 아동복지교사 27명 인건비 지원

○ 요보호아동급식지원 - 아동조석식 및 중식 3,999명 지원

○ 아동발달지원계좌 - 디딤씨앗통장 527명

○ 지역아동센터 운영 - 감나무골작은학교지역아동센터 외 43개소 운영비 지원

○ 입양아동양육수당 84명 지원

○ 아동복지시설기능보강사업 - 아동복지시설 희망의집 기능보강

○ 요보호아동그룹홈형태 보호지원 - 요보호아동그룹홈 2개소 운영지원

○ 아이돌보미 사업 - 아이돌보미 사업 운영지원

○ 드림스타트사업

- 기본서비스 외 68개 프로그램 운영

- 80개소 지역자원 연계

- 294가구 373명 아동사례관리

○ 아동보호전문기관확충 -  아동보호전문기관 1개소 개원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		여성사회참여확대 및 생활안정지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
여성사회참여확대 및 생활안정지원		일반회계	1,437,600,910	1,620,748,000		1,484,806,750
	여성나눔문화활동지원		21,500,000	21,500,000		21,500,000
	여성권익증진		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	한부모가족자녀 양육비지원		817,783,400	824,900,000		695,410,690
	저소득모부자가정지원		54,250,000	67,800,000		64,700,000
	청소년 한부모 자립지원		6,700,000	8,750,000		6,190,560
	여성폭력예방활동 지원		2,900,000	2,900,000		2,900,000
	아동여성보호지역연대운영		11,853,200	10,315,000		10,191,000
	성별영향분석평가 사업		339,600	2,000,000		1,946,900
	건전한 성의식 및 성문화 의식함양		639,600	700,000		639,600
	다문화가족지원센터운영		277,596,500	189,369,000		188,879,000
	한국어교육		22,163,000	22,161,000		22,161,000
	다문화가족 언어발달 지원		83,213,000	83,213,000		83,213,000
	결혼이민자 통․번역서비스		17,682,000	18,612,000		18,612,000
	다문화가족 이중언어교실		16,250,000	0		0
	건가,다가통합서비스 기관운영		87,584,000	345,636,000		345,636,000
	다문화가족지원센터 종사자 수당		5,760,000	8,892,000		8,892,000
	결혼이주여성지원		1,386,610	4,000,000		3,935,000

□ 주요 추진성과

○ 여성나눔문화활동지원

- 나눔장터알뜰바자회, 여성행복아카데미 운영

○ 여성권익증진

- 북구여성단체협의회 운영, 일가정 양립을 위한 워크숍 개최

○ 한부모가족자녀 양육비지원

- 한부모가족 양육비, 교육비, 부교재비 지원

○ 저소득모부자가정지원

- 저소득모부자가정 세대주 건강검진 및 가계지원

○ 청소년한부모자립지원

- 청소년한부모의 아동양육비, 검정고시학습비 지원

○ 아동여성보호지역연대운영

- 지역연대운영(사례협의회, 운영위원회, 캠페인)

- 아동안전지도 제작

○ 성별영향분석평가사업

- 성별영향분석평가 직원교육, 컨설팅

○ 다문화가족지원센터운영

- 결혼이민자멘토링사업, 다문화가족 생활지도자, 이중언어가족환경사업, 방문교육사업 지원

○ 다문화가족 언어발달지원

- 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업

○ 건가,다가통합서비스 기관운영

- 건강가정 / 다문화가족 환경조성사업 운영 지원

○ 가족친화인증 사업

- 가족친화인증 심사 및 현판 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		보육서비스 기반구축

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
보육서비스 기반구축		일반회계	86,868,163,050	87,321,886,000		86,919,887,000
	보육업무활성화추진		264,124,000	281,430,000		277,527,000
	보육돌봄서비스		9,671,753,790	10,895,847,000		10,885,302,850
	보육료지원		41,143,589,190	41,265,936,000		41,255,564,270
	누리과정보육료 지원		14,195,836,100	13,128,366,000		13,123,936,480
	시간제보육 지원		57,919,200	234,540,000		211,418,000
	공공형어린이집		594,620,000	660,333,000		660,280,000
	가정양육수당 지원사업		16,072,500,000	15,220,920,000		15,106,100,000
	부모모니터링단운영		21,950,000	18,800,000		18,300,000
	어린이집시비특별지원사업		1,678,365,770	2,166,026,000		1,955,210,900
	어린이집 지원		3,167,505,000	3,449,688,000		3,426,247,500

□ 주요 추진성과

○ 보육업무활성화추진

- 사회복지서비스 및 급여제공신청서 제작 13,300부, 보육정책위원회 개최1회, 어린이집교직원연수 및

원장연찬회3회, 장애아현장학습비, 보육교사장기근속수당

○ 보육돌봄서비스

- 어린이집 종사자 및 교직원 인건비 지원

○ 보육료지원

- 어린이집 재원중인 영유아(소득재산 무관), ①만0~2세 무상보육 ②장애아 :만12세이하 미취학아동

○ 누리과정보육료 지원

- 어린이집 이용 만3~5세 아동보육료 및 담당교사 처우개선비 등

○ 시간제보육 지원

- 가정양육아동 중 보호자의 사정으로 시간제 보육이 필요한 경우 서비스 제공

○ 공공형어린이집

- 12개소(민간8,가정4) 지원

○ 가정양육수당 지원사업

- 어린이집 및 유치원을 이용하지 않는 아동(소득재산 무관)

○ 어린이집시비특별지원사업

- 장애아전담보육시설활성화 및 장애아보육교직원 특별수당지원, 보육교사 처우개선비 등

○ 어린이집 지원

- 교재교구비 지원, 장애전담어린이집 차량운영비

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		어린이집기능보강

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
어린이집기능보강		일반회계	503,227,480	213,000,000		213,000,000
	어린이집 환경개선		503,227,480	183,000,000		183,000,000
	공립어린이집 기능보강비 지원		0	30,000,000		30,000,000

□ 주요 추진성과

○ 어린이집 환경개선

- 쾌적한 어린이집 환경조성을 위한 환경개선 물품비 지원

○ 공립어린이집 기능보강 지원

- 어린이집 시설 개보수비 지원 : 5개소

- 장비비지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

평 생 교 육 과

전략목표	주민이 중심이 되는 평생학습도시를 위한 총력 지원
[소관부서]	평생교육과

1. 주요성과

■ 배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화 ○ RUN TO YOU 평생학습 15회, 기업통통평생학습 3회, 동고동락 평생학습 3회 운영 ○ 우리북구책자 발간 : 4,900부 배부 ○ 행복북구아카데미 운영 - 시민로스쿨 4회, 명사특강 4회 ■ 교육환경개선으로 교육경쟁력 강화 및 우수인재 육성 ○ 교육경비보조금 지원(41개교, 550,000천원) , 학교급식 지원 : 32개교, 21,108명 ○ 대구서부국악제 개최 지원 : 3개초 15,000천원 , 제1회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최 : 386명 ■ 청소년을 위한 건전한 사회 환경 조성 및 청소년 활동지원 ○ 청소년회관 운영보조 360,000천원, 개보수 373,396천원 ○ 청소년 어울림마당사업, 방과후 아카데미 운영 등 ■ 도서관 인프라 확충으로 독서문화 진흥사업 활성화 ○ 태전도서관 준공 : 2016.12.5. , 침산1동 작은도서관 조성 : 2016.9.21.
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축	1	1	3	172,135,920
교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	2	2	2	2,413,731,020
미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	2	0	3	1,662,002,010
자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여	1	1	3	896,257,890
책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	2	2	3	3,011,292,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	23	0	1	22	23
평생교육과	23	0	1	22	23	평생학습, 교육지원, 구수산도서관, 대현도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,578,865,570	100.00 %	5,592,854,810	100.00 %	2,986,010,760	53.39%
정책사업		8,155,419,430	95.06 %	5,265,836,570	94.15 %	2,889,582,860	54.87%
행정운영경비		390,165,650	4.55 %	317,650,520	5.68 %	72,515,130	22.83%
	인력운영비	332,862,360	3.88 %	268,289,580	4.80 %	64,572,780	24.07%
	기본경비	57,303,290	0.67 %	49,360,940	0.88 %	7,942,350	16.09%
재무활동		33,280,490	0.39 %	9,367,720	0.17 %	23,912,770	255.27%

정책사업목표		평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
프로그램 수료율(%)	(수료인원/참여인원)*100	목표	80	85
		실적	80	85
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 평생학습도시 기반조성

○ 다양하고 내실 있는 사업 추진을 위한 평생학습 서비스 제공

○ 타 도시와의 교류․벤치마킹으로 평생학습도시 조성 도모

□ 평생학습 프로그램 및 사업 운영

○ 전 구민을 대상으로 연령별․계층별 맞춤형 평생학습 및 소외계층을 위한 우수 프로그램 운영

○ 행복학습센터 지정․운영으로 주민의 평생학습 요구에 맞는 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 전문인력 양성과정 및 자격증 취득 프로그램 운영, 행복학습센터 프로그램 운영에 따른 수료율에 대한 목표 달성률이 100%를 달성함에 따라 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전 구민을 대상으로 계층별․세대별 맞춤형 평생학습 및 소외계층을 위한 전문인력 양성과정(자격증 취득) 프로그램 운영

3개 프로그램 운영(북아트활용 지도사 양성과정, 어린이청소년 예절체험 지도사 양성과정, 평생학습매니저 양성 심화과정)

○ 행복학습센터 지정․운영으로 주민의 평생학습 요구에 맞는 프로그램 운영

6개 행복학습센터 13개 프로그램(정리수납 전문가 양성과정, 냅킨아트 지도사 양성과정, 웃음코칭 지도사 양성과정, 홈 바리스타, 성인문해교육 등) 운영

⇒ 모든 프로그램의 수료율 80% 이상 달성

□ 원인분석

○ 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

프로그램별 수강인원 : 수강신청서 접수대장 기재를 통한 수강인원 파악 및 최종 학습자 선정 후 출석부 작성

프로그램별 수료인원 : 프로그램 운영 회차별 체계적인 출석관리를 통해 최종 80% 이상 출석 시, 수료 인정 및 수료증 발급

○ 품질확인

프로그램별 수강인원 : 수강신청 접수대장 및 출석부 확인

프로그램별 수료인원 : 출석부 및 수료증 발급대장 확인

□ 향후 개선사항

○ 더욱 다양하고 수준 높은 평생학습프로그램 및 사업 운영으로 전 구민의 평생학습 참여율 뿐만 아니라 수료율 향상을 통한 품격 있는 평생학습도시 조성에 기여

정책사업목표		교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육경비 교부율(%)	(실적/목표)*100	목표	180,000,000원	547,325,000원
		실적	180,000,000원	547,325,000원
		달성률(%)	100%	100%
교육복지 수혜율 및 참여자 만족도(%)(명)	｛(총 수혜자수/목표량*100｝×0.5+｛("보통"이상 응답자수/전체 응답자수*100｝×0.5	목표	1,851,708	1,531,913
		실적	1,851,708	1,531,913
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 교육경비 지원으로 명문학군 육성

○ 관내 각급 학교 교육경비보조금 지원

○ 학교급식 지원

○ 영어체험학습비 지원

○ 교육복지사 미배치학교에 교육복지사 지원

○ 대구서부국악제 개최 지원

□ 교육국제화특구 추진으로 교육환경개선

○ 주민 외국어교육 프로그램 운영

○ 원어민 화상영어센터 운영

○ 겨울방학 중등 영어 캠프 실시

○ 글로벌영어교육지원

○ 제1회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 교육경비 지원으로 명문학군 육성

- 관내 각급 학교 교육경비보조금 지원(41개교, 550,000천원)

․ 거점고 2개교 각 150,000천원

․ 초중고 34개교 총 200,000천원

․ 수목전정사업 30,000천원

․ 교육현안사업 20,000천원

- 학교급식 지원 : 32개교, 21,108명

- 영어체험학습비 지원 : 658명

- 교육복지사 미배치학교에 교육복지사 지원 : 2개교 51,473천원

○ 대구서부국악제 개최 지원 : 함지초, 태전초, 동평초 15,000천원

○ 교육국제화특구 추진으로 교육환경개선

- 주민 외국어교육 연 2회 운영(총150명)

- 원어민 화상영어센터 운영 : 1,153명

- 겨울방학 중등 영어 캠프 실시 : 중학교 2학년 45명

- 글로벌영어교육지원 : 12개교

- 제1회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최 : 386명 참가

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육경비 지원을 위한 교육경비보조금 심의위원회 운영(위원 9명)

- 총 4회 운영

- 교육경비보조금 지원 방향, 대상학교 및 금액선정 등 심의

○ 다양한 매체를 통한 교육국제화특구사업 홍보

- 북구소식지, 구 홈페이지, 현수막 등을 이용한 다양한 홍보

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 프로그램 종료 후 설문지 조사 등

- 영어콘테스트 대회 홈페이지 접수자 현황

□ 향후 개선사항

○ 명문학군 육성 및 교육국제화특구 추진을 위한 새로운 사업 발굴 및 추진

정책사업목표		미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현

(1) 주요내용

□ 청소년보호 및 활동지원

○ 청소년 선도․보호반 운영

○ 캠페인 및 수련회 개최

□ 청소년수련관 운영

○ 청소년회관 운영 및 개․보수

○ 청소년 활동 활성화 및 참여증진을 위한 프로그램운영

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
단속건수(회)	단속건수 산출	목표	24	24
		실적	24	23
		달성률(%)	100%	96%
청소년이용자수(명)	이용자수 산출	목표	151,926	159,522
		실적	152,152	152,939
		달성률(%)	101%	96%

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 청소년 유해환경 대응능력 제고

○ 창의성 개발과 인성함양을 위한 청소년 동아리 활동 지원을 통한 문화예술 활동의 기회 확대

○ 청소년 스스로 만드는 주체적이고 독창적인 활동 기획을 통한 개인의 자질 및 능력을 발휘할 수 있는 기회 제공

○ 청소년 지역사회 참여 기회 확대를 통한 청소년들의 욕구반영 프로그램 제공

○ 지역자원 연계를 통한 프로그램 지원시스템 구축으로 다양한 프로그램 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 청소년 사회안전망 보호 및 강화

○ 청소년 유해매체물 제공시 본인 확인제도 이행여부 점검

○ 창의성 개발과 인성함양을 위한 청소년 동아리 활동 지원

- 다양한 분야의(마술, 댄스, 락밴드, 전시 등) 동아리 활동 지원

- 대․내외 행사 참가 기회 제공(경연대회, 부스운영, 공연 등)

○ 청소년 스스로 만드는 주체적이고 독창적인 활동 기획

○ 청소년이 주체가 되는 청소년활동 프로그램 기획 및 운영

- 인문춤판, 테마공연, 학교폭력근절 문화페스티벌 등

○ 청소년운영위원회가 직접 기획․진행하는 자체 프로그램 운영

- 환경정화활동, 캠페인활동, 안전 및 홍보 UCC제작 등

○ 청소년 지역사회 참여 기회 확대

- 프로그램을 통해 습득한 정보와 개인의 끼와 재능을 펼칠 수 있는 기회제공

ㆍ청소년건강리더단, 수화공연, 부스운영, 재능기부 봉사활동 등

○ 지역자원 연계를 통한 프로그램 지원시스템 구축으로 다양한 프로그램 제공

- 지역 내 대학교 연계를 통한 자원봉사 인프라 구축

ㆍ 대학생 재능기부 프로그램 운영(특기적성 개발활동)

- 지역자원을 활용한 청소년 특강 프로그램 제공

ㆍ 성교육, 경제교육, 진로특강 등

□ 원인분석

○ 지속적인 청소년유해업소의 업주 계도

○ 당초 보조사업 외 청소년 수련활동 인증제 및 자체 청소년 기획사업을 운영할 계획이였으나 공모당선 사업 운영횟수가 증가함으로 인해 미실행 되었음

○ 시설 개보수로 인해 동아리 활동자가 청소년회관 사용 제한이 되어 일부 인원이 감소했음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 북구 관내 청소년유해업소수 현황 및 현장 확인

○ 청소년 육성사업 : 청소년활동사업, 방과후아카데미, 학교 밖 지원센터 등

- 동아리 활동자 수, 물품 및 시설물 이용수 등 활동일지를 통하여 월별 산출

- 활동자 출석체크, 사업 및 프로그램별 누계인원 산출을 통한 월별 합산

- 도서관 이용 시스템을 통한 누계 산출

○ 평생교육사업 : 문화강좌, 문화공연기획, 공연장 대관사업 등

- 회원관리시스템을 이용한 일별 및 월별 인원 산출(1주 2회)

- 월별 대관횟수를 통한 인원산출(1회 60명)

○ 생활체육사업 : 수영교육, 휘트니스, 수상안전교육 등(1주 3회)

- 회원관리시스템을 이용한 일별 및 월별 인원 산출

- 연계되는 학교를 통한 수상안전인원 누계 산출

□ 향후 개선사항

○ 동 청소년지도협의회 등을 통하여 청소년 유해업소에 대한 관심도 제고

○ 기관 업무협조 및 지역 기관과의 업무협약을 통한 청소년활동 지원 및 자원 확보

- 학교, 병원, 소방서, 경찰관, 보건소 등을 통한 업무협약으로 청소년에게 질적수준 높은 프로그램 제공

- 청소년회관 내 부서간 업무협조를 통한 효율성 강화

ㆍ 청소년 건강관리를 위한 인바디 및 휘트니스 정보 제공

ㆍ 청소년 활동공간 시설 안전점검 및 수리 지원

ㆍ 청소년 생활지원 문제 해결방안 협조 및 프로그램 노하우 공유

○ 주기적인 사업개선 관리 방안 마련

○ 각 영역별 사업개선을 위한 관리체계 마련

○ 정기적인 피드백을 통한 결과도출로 향 후 프로그램 운영시 반영

○ 전문가의 자문을 통한 정보공유 및 합리적인 사업관리

정책사업목표		자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서자료 구입 실적(권)	도서자료 구입 권수	목표	22,000	12,000
		실적	20,554	14,597
		달성률(%)	93%	121%

(1) 주요내용

□ 구수산도서관 및 대현도서관 운영

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서 ․ 디지털컨텐츠 구입 및 관외대출서비스 제공

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

- 독서회 운영, 강연회 ․ 전시회 등 독서행사 개최

- 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영, 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공에 대한 목표의 121%를 달성함에 따라 자료확충과 평생교육프로그램 운영으로 지역독서문화조성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○  독서회 운영, 강연회․전시회 등 독서행사 개최

<구수산>「책 읽어주는 할머니」949명 외 8개 사업

<대현>「영어동화 읽어주기」150명 외 7개 사업

○  지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

<구수산>「어머니 동화구연」등 문화강좌 외 7개 사업

<대현>「아가마중」등 독서태교프로그램 외 3개 사업

○  신간도서․디지털컨텐츠 구입

<구수산> 도서 8,002권, 비도서 DVD121종, 신문23종, 잡지 101종

<대현> 도서 6,595권, 신문11종, 잡지 42종

○  관외대출서비스

<구수산> 126,386명/293,945권(일평균 486명/1,185권)

<대현> 20,576명/65,654권(일평균 202권)

⇒ 도서자료 구입 권수 목표(12,000권)의 121% 이상 달성

□ 원인분석

○ 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○  성과측정을 위한 자료수집 방법

이용자 희망도서 구입 : 도서관 홈페이지를 통한 월2회 희망도서 신청 처리 및 구입권수

정기도서 구입 : 분기별 이용자 희망도서, 신간도서, 영어원서 등 양질의 도서 구입권수

○  품질확인

이용자 희망도서 구입 : 희망도서 구입권수 확인

정기도서 구입 : 정기도서 구입권수 확인

□ 향후 개선사항

○  더욱 다양하고 유익한 강좌 운영으로 지역주민의 정서함양과 자기 계발 기회를 제공하고, 양질의 도서와 최신자료를 구입으로 도서관 이용률과 만족도를 높이고자 함

정책사업목표		책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사립도서관 운영 지원(권)	사립도서관 신규장서 확보 수	목표	2,800	2,800
		실적	2,800	3,200
		달성률(%)	100%	114%
구립작은도서관 조성(개소)	구립작은도서관 조성 수	목표	2	1
		실적	2	1
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 공공도서관 확충

○ 태전동 어린이 주부도서관(가칭) 준공

○ 작은도서관 신규 조성(침산1동 작은도서관)

○ 공립 작은도서관 운영, 관리

□ 사립 공공 및 작은 도서관 지원

○ 관내 사립 공공도서관 운영비 및 도서 구입비 등 지원

○ 작은도서관 지원사업은 대구시 공모사업 추진 시 시행

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지역 문화기반시설인 공공도서관 건립 및 사립공공도서관 지원, 작은도서관 조성을 통해 지역주민의 문화향유권 신장 및 '책 읽는 북구'를 위한 인프라 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 태전동 어린이주부도서관 준공('16.12)

- 도서관 명칭 공모를 통해 태전도서관으로 명칭을 확정하고 공사를 원활하게 진행하여 2016.12.5 준공, 독서 인구 저변확대를 위한 문화시설을 확충

○ 사립공공도서관 자료 구입비 교부('16.4)

- 부족한 공립도서관의 보완기능 역할과 민간에서 운영하고 있는 사립도서관의 원활한 운영을 지원하기 위해 객관적인 평가를 통해 운영비 및 자료구입비 지원

○ 침산1동작은도서관 조성 및 운영 계획 수립('16.4)

- 침산1동주민센터 2층 회의실을 리모델링하여 복합 문화공간인 작은도서관을 조성, 운영하기 위한 계획 수립으로 사업 추진의 가이드 라인 작성

○ 침산1동작은도서관 조성공사, 물품구입('16.5.~7.)

- 리모델링 공사, 전기공사, 사인물 공사, 전산장비, 서가, 도서정리 물품, 도서 등 구입으로 작은도서관 운영 인프라 마련

○ 침산1동작은도서관 임시개관 및 개관식('16.8.~9.)

- 임시개관으로 이용자의 편의 증진 및 2016.9.21 정식 개관식을 개최하여  지역의 독서인프라 확충을 주민들에게 홍보함

□ 원인분석 : 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 태전도서관 준공조서, 작은도서관 사업 계획서 및 준공조서, 사립도서관 지원 서류

□ 향후 개선사항 : 해당사항 없음

단위사업		평생학습도시 기반조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
평생학습도시 기반조성		일반회계	36,867,700	58,270,000		53,163,520
	평생학습도시 운영		30,196,000	51,550,000		46,563,520
	영어학습프로그램 운영		6,671,700	6,720,000		6,600,000

□ 주요 추진성과

○ 평생학습 홈페이지, 홍보물 등 다양한 교육 서비스 제공 및 평생학습 행사(북구평생학습박람회 개최, 제5회 대한민국 평생학습박람회 참가) 운영․참가

○ 원어민 영어학습 프로그램 운영 : 195명

○ 초등 3학년 교과과정과 연계된 우리북구책자 발간 : 2016. 5월 4,900부 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		평생학습 프로그램 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
평생학습 프로그램 운영		일반회계	58,130,000	62,583,000		60,882,200
	평생학습 우수 프로그램 운영		43,500,000	41,500,000		41,500,000
	찾아가는 평생학습 운영		11,180,000	12,550,000		10,850,000
	행복북구 아카데미 운영		3,450,000	8,533,000		8,532,200

□ 주요 추진성과

○ 다양한 전문인력 양성 및 자격증 취득 프로그램 운영

- 3개 프로그램 운영 : 평생학습매니저양성심화과정, 어린이청소년예절체험지도사양성과정, 북아트활용지도사양성과정

○ 평생학습 소외계층을 위한 찾아가는 평생학습 서비스 제공

- RUN TO YOU 평생학습 : 15회 운영

- 기업통통평생학습 : 3회 운영

- 군부대 동고동락 평생학습 : 3회 운영

○ 다양한 분야의 강연회를 제공하는 아카데미 운영

- 행복북구아카데미 운영 : 시민로스쿨 4회, 명사특강 4회(8,532천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		평생학습 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
평생학습 지원사업		일반회계	20,000,000	21,000,000		20,800,000
	평생학습 동아리 지원		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	평생교육기관 지원		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	행복학습센터 운영		4,000,000	5,000,000		4,800,000

□ 주요 추진성과

○ 평생학습자원 등록제에 등록된 평생교육기관 및 학습동아리를 대상으로 운영비 및 활동비 지원

- 6개 평생교육기관 1,200만원 지원

- 8개 평생학습동아리 400만원 지원

○ 근거리에서 주민의 요구에 맞는 평생학습 프로그램을 제공하기 위한 행복학습센터 지정 및 운영

- 6개 행복학습센터 13개 프로그램운영

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		교육 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
교육 지원		일반회계	963,298,000	1,702,103,000		1,679,218,260
	교육경비보조		246,658,000	909,273,000		903,006,410
	학교급식 지원		525,000,000	552,400,000		552,400,000
	영어체험 프로그램 지원		191,640,000	196,750,000		196,750,000
	자유학기제 지원 프로그램 운영		0	28,680,000		26,373,250
	청소년 진로․진학 지원		0	15,000,000		688,600

□ 주요 추진성과

○ 교육경비보조금 지원(41개교, 550,000천원)

- 거점고 2개교 각 150,000천원

- 초중고 34개교 총 200,000천원

- 수목전정사업 30,000천원

- 교육현안사업 20,000천원

○ 학교급식 지원 : 32개교, 21,108명

○ 영어체험학습비 지원 : 658명

○ 교육복지사 미배치학교에 교육복지사 지원 : 2개교 51,473천원

○ 대구서부국악제 개최 지원 : 함지초, 태전초, 동평초 15,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		교육국제화특구 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
교육국제화특구 운영		일반회계	63,556,000	134,000,000		124,512,760
	지역사회 국제경쟁력 강화		63,556,000	134,000,000		124,512,760

□ 주요 추진성과

○ 주민 외국어교육(중국어, 영어) 프로그램 운영 : 2회, 150명

○ 원어민 화상영어센터 운영 : 1,153명

○ 겨울방학 중등 영어 캠프 실시 : 중2학생 45명

○ 글로벌 영어교육 지원 : 12개교

○ 제1회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최 : 386명(초중학생 영어말하기, 영어골든벨)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		청소년보호 및 활동지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청소년보호 및 활동지원		일반회계	225,830,960	563,888,000		551,909,350
	청소년육성지원		35,460,960	44,667,000		41,579,880
	청소년보호활동		9,000,000	9,000,000		9,000,000
	청소년어울마당		28,000,000	28,000,000		28,000,000
	영호남청소년문화캠프		7,000,000	4,000,000		4,000,000
	특별지원대상청소년지원사업		14,570,000	16,000,000		14,650,000
	청소년참여활동지원		2,800,000	2,800,000		2,800,000
	청소년문화페스티벌		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	학교 밖 청소년지원사업		67,000,000	132,000,000		132,000,000
	우리마을 교육나눔 사업		60,000,000	127,750,000		120,900,470
	청소년통합지원체계 운영		0	87,671,000		87,670,000
	청소년상담복지센터 운영		0	80,000,000		80,000,000
	청소년상담복지센터 시설조성		0	30,000,000		29,309,000

□ 주요 추진성과

○ 청소년유해환경업소 지도․단속 : 23회 600개 업소

- 시정명령 22건, 과태료 19건

○ 청소년특별지원사업 : 가출, 범죄, 폭력피해 등 위기 노출 청소년 6명 지원

○ 학교밖청소년지원센터 운영 : 학교밖 청소년 대상 상담지원, 교육지원, 직업 체험 및 취업지원 등 132,000천원

○ 청소년상담복지센터 운영 : 청소년상담, 긴급구조, 의료지원 등 통합지원서비스 제공 80,000천원

○ 지역사회청소년통합지원체계운영 : 학업중단, 가출, 인터넷중독 등 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 제공 87,670천원

○ 청소년어울림마당사업 : 청소년사생대회, 동아리축제, 썸머스포츠대축제, 재능기부축제 등 7회 28,000천원

○ 영호남청소년문화교류캠프 : 2016. 7. 27.~29. 전남 보성군 일대, 중학생 50명(북구 28명, 보성군 22명)

○ 청소년문화페스티벌 : 2016. 10. 8. 북구청소년회관에서 개최(청소년동아리공연, OX퀴즈게임, 학교폭력예방 영상물관람 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		청소년수련관운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청소년수련관운영		일반회계	999,554,910	1,076,226,000		1,074,622,660
	청소년회관운영보조		360,000,000	360,000,000		360,000,000
	공공생활수련시설보조		60,120,000	82,560,000		82,560,000
	수련프로그램운영및활성화지원		12,000,000	3,000,000		3,000,000
	방과후아카데미운영지원		238,571,000	250,666,000		250,666,000
	청소년참여활동사업		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년동아리활동지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	청소년수련관 시설기능보강 지원		323,863,910	375,000,000		373,396,660

□ 주요 추진성과

○ 청소년회관 운영보조금(360,000천원), 개보수(373,396천원)

○ 청소년 활동 활성화 및 참여증진을 위한 프로그램운영

- 청소년 방과후 아카데미 운영 : 초중등부 특기와 적성 개발을 위한 전문체험 활동 운영 250,666천원

- 청소년 참여위원회(15명), 청소년 운영위원회(20명) 개최

- 청소년 동아리 활동지원 3,000천원

- 청소년지도사배치지원 : 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		출자출연기관 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
출자출연기관 운영		일반회계	0	10,680,000		10,470,000
	출자출연기관 운영심의위원회 운영		0	1,680,000		1,470,000
	출자출연기관 경영실적 평가		0	9,000,000		9,000,000

□ 주요 추진성과

○ 출자출연기관(북구청소년회관)의 경영실적 평가

○ 성과계약 체결(기관장)

○ 운영심의위원회 구성운영 : 13명

- 제1차 북구 출자출연기관 운영심의위원회 개최(2016. 6. 15)

안건: 2016년(2015년 실적) 출연기관 경영실적 평가 및 기관장 성과평가 관련 추진상황 보고, 현장조사 등

- 제2차 북구 출자출연기관 운영심의위원회 개최(2016. 7. 19)

안건: 북구청소년회관 기관 및 기관장 평가 결과 심의의결('15년 실적)

- 제3차 북구 출자출연기관 운영심의위원회 개최(2016. 10. 10)

안건: 가칭 북구문화재단 설립 타당성 검토 결과 심의의결

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		구수산도서관운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
구수산도서관운영		일반회계	526,486,390	724,641,000		599,068,100
	자료확충및문화공간조성		167,751,440	172,508,000		169,139,340
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		55,495,310	62,570,000		55,442,810
	도서관운영관리		248,175,470	418,883,000		310,772,960
	공공도서관 개관시간 연장사업지원		55,064,170	70,680,000		63,712,990

□ 주요 추진성과

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서․디지털컨텐츠 구입 : 도서 8,002권, 비도서 DVD 121종, 신문 23종, 잡지 101종, 기증도서 장서 등록 1,363권

- 관외대출서비스 : 126,386명/293,945권(일평균 486명/1,185권)

○ 지역 주민의 독서 생활화를 위한 계획 수립 및 실시

- 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

․ 독서회 운영, 강연회․전시회 등 독서행사 개최

책 읽어주는 할머니 949명 외 8개 사업

․ 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

어머니 동화구연 등 문화강좌 외 7개 사업

- 공모사업 선정 프로그램 운영

․꿈다락토요문화학교 도서관연계프로그램(체험중심 문학교육, 초등생, 26회)

․인문독서아카데미(인문학강연, 성인, 21회)

․길위의 인문학(인문학강연, 성인, 15회)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		대현도서관운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
대현도서관운영		일반회계	197,189,430	253,886,000		233,776,530
	자료확충및문화공간조성		139,423,130	115,782,000		106,697,670
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		16,435,300	30,345,000		29,572,350
	도서관운영관리		41,331,000	107,759,000		97,506,510

□ 주요 추진성과

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서․디지털컨텐츠 구입 : 도서 6,595권, 신문 11종, 잡지 42종

- 관외대출서비스 : 20,576명/65,654권(일평균 202권)

○ 지역 주민의 독서 생활화를 위한 계획 수립 및 실시

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

- 독서회 운영, 강연회․전시회 등 독서행사 개최

영어동화 읽어주기 150명 외 7개 사업

- 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

아가마중 등 독서태교프로그램 외 3개 사업

- 공모사업 선정 프로그램 운영

․도서관과 함께 책 읽기(어린이독서프로그램, 22회, 초등1~3학년)

- 작가와의 만남 초청 강연회 개최(4인4색) : 4월 고정욱, 6월 이영서, 9월 정이현, 10월 이유안

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		태전도서관운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
태전도서관운영		일반회계	0	39,144,000		33,014,400
	자료확충및문화공간조성		0	39,144,000		33,014,400

□ 주요 추진성과

○ 개관도서 정리작업 용역 시행

- 지출금액 : 15,034,400원(18,793권)

- 작업내용 : 자료정리, DB구척, RFID태깅 등

- 도서대출/반납 및 정리를 위한 태전도서관 입찰도서의 정리작업 용역 시행

○ 도서 회원증 및 정리용품 구입

- 지출금액 : 17,980,000원

- 구입수량 : 도서회원증 5,000매, RFID태그 등 정리용품 25,000개

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		공공도서관 확충

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공공도서관 확충		일반회계	183,430,830	139,924,000		138,206,520
	작은도서관 운영관리		9,978,450	39,924,000		38,685,390
	작은도서관 조성사업		173,452,380	100,000,000		99,521,130

□ 주요 추진성과

○ 태전도서관 준공 : 2016. 12. 5.

○ 작은도서관 신규 조성(침산1동 작은도서관 개관 : 2016. 9. 21)

○ 공립 작은도서관(고성동, 노원동, 태전1동, 산격1동, 침산1동 작은도서관) 운영, 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		사립 공공 및 작은 도서관 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
사립 공공 및 작은 도서관 지원		일반회계	10,500,000	104,500,000		104,500,000
	사립공공도서관 지원		8,000,000	102,000,000		102,000,000
	독서문화진흥 프로그램 지원		2,500,000	2,500,000		2,500,000

□ 주요 추진성과

○ 관내 사립 공공도서관 운영비 및 도서 구입비 등 지원 : 2개소(더불어숲, 도토리)

○ 작은도서관 거점 마을공동체 지원사업 : 4,000천원, 사립작은도서관 1개관

○ 작은도서관 자료구입비 지원 : 12,300천원,  공립, 사립작은도서관 6개관

○ 작은도서관 독서동아리 강사 지원사업  : 9,600천원, 공립·사립작은도서관 8개관

○ 독서문화진흥프로그램 지원 : 2개관(책마실, 도토리)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		실버북로드 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
실버북로드 조성		일반회계	0	25,000,000		25,000,000
	실버북로드 조성 및 운영		0	25,000,000		25,000,000

□ 주요 추진성과

○ 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.

○ 사업비 : 25,000천원

○ 야외 도서관(야외무대포함) 및 4층 교육장 설치

- 복지관 4층에 시, 에세이, 자서전쓰기 진행을 위한 교육장 설치

- 어르신들이 참여할 수 있는 이벤트를 위한 야외무대 설치

○ “책 읽는 동네 만들기” 운영위원회 구성

- 어르신과 주민들로 구성된 조직 구성

- 도서 선정 및 운영, 책 기부와 관련된 전반적인 나눔 활동에 대한 논의

○ 어르신과 지역 주민을 위한 문학 강좌 및 문집 제작

- 강북노인복지관 4층 교육장 공간 활용

- 인문학 교양 및 글쓰기 강좌 운영

- 어르신 작품(시, 에세이)들로 구성된 문집 제작

○ 신노년문화 활성화를 위한 길거리 이벤트 실시

- 공연이 있는 저자 초청 북 콘서트 진행

- 1~3세대 공감콘서트 진행(10~50대 자유토크쇼)

○ 노인일자리 창출

- 도서대출, 환경정화를 통한 사회참여

□ 관련 예산사업 결산현황

환 경 관 리 과

전략목표	삶의 질 향상을 위한 쾌적한 도시환경을 조성한다.
[소관부서]	환경관리과

1. 주요성과

-기후변화 적응을 위한 저탄소생활 실천 캠페인 실시, 탄소포인트제 가입 확대, 환경오염물질 배출원의 체계적인 관리 및 나눔장터 운영 등 환경보전 관리대책을 적극 추진하여 에너지 절약 및 온실가스 감축에 기여 -클린 북구표지판 설치, 환경정비 책임담당제 추진, 공동주택 RFID기반 종량제 확대운영 및 사업장 폐기물의 적정 수거․처리로 쾌적한 생활환경 조성에 기여
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.	1	0	3	206,555,390
사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.	1	1	1	71,526,500
수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.	1	1	2	49,960,040
원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	0	5	15,382,915,560

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	44	0	1	43	44
환경관리과	44	0	1	43	43	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경미화, 재활용, 자원순환

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		27,115,033,690	100.00 %	23,964,029,310	100.00 %	3,151,004,380	13.15%
정책사업		15,710,957,490	57.94 %	13,411,912,150	55.97 %	2,299,045,340	17.14%
행정운영경비		10,883,320,980	40.14 %	10,051,355,490	41.94 %	831,965,490	8.28%
	인력운영비	10,747,767,850	39.64 %	9,921,541,530	41.40 %	826,226,320	8.33%
	기본경비	135,553,130	0.50 %	129,813,960	0.54 %	5,739,170	4.42%
재무활동		520,755,220	1.92 %	500,761,670	2.09 %	19,993,550	3.99%

정책사업목표		기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.

(1) 주요내용

□ 환경개선부담금 부과징수

□ 자연환경보전 활동

□ 녹색생활실천 프로그램 다양화 및 주민홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금 징수(%)	(징수액/부과액)*100	목표	86	86
		실적	89	85
		달성률(%)	103%	99%

□ 전략목표 달성 기여도

- 환경오염의 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 환경개선을 위한 투자재원을 합리적으로 조달함으로써 국가의 지속적인 발전의 기반이 되는 쾌적한 환경을 조성하는데 이바지함.

□ 목표달성과정 및 방법

- 환경개선 부담금 부과 근거 : 환경개선비용부담법 제 9조에 의거

- 자동차분 : 경유사용 자동차에 부과

(대당기준부과금액(기준부과금액X부과금산정지수) X 연료사용량 X 연료계수 X 지역계수)

- 1기분 부과기준일 : 2015.12.31. / 부과대상기간 2015.7.1.~12.31. / 납기: 2016.3.16.~3.31.

- 2기분 부과기준일 : 2016. 6.30. / 부과대상기간 2016.1.1.~ 6.30. / 납기: 2016.9.16.~9.30.

□ 원인분석

- 2016년 자동차 환경개선 부담금 91,171건(5,481백만원)을 부과하였으나, 후납으로 인한

납세태만으로 인한 미수납분이 발생하여 실제 77,848건/4,675백만원(징수율 85.3%) 징수하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차관리시스템 및 환경행정시스템을 사용하여, 2016년 북구를 사용본거지로 한

경유자동차 47,700 여대에  환경개선부담금 부과.

- 세외수입시스템을 통해 실제 수납된 금액을 확인하여 달성율 산정

- 원인자 부담원칙에 따라 환경오염물질을 배출하는 자동차소유자에게 오염시킨 만큼의 복구비용을

부과함으로써, 쾌적한 환경보전에 필요한 재원 마련.

□ 향후개선방안

- 납부독려 및 홍보를 통한 환경개선부담금 징수율 향상.

(3) 성과분석

정책사업목표		사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경오염배출사업장 민관합동 점검률(%)	(점검사업장수/전체사업장수)*100	목표	35	36
		실적	35	36
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 환경오염물질 배출사업장 지도점검시 환경감시단 참여

- 제한된 환경감시 인력으로 환경오염물질 배출사업장에서 발생되는 환경오염행위를 일일이

감시하고 단속하는데 한계가 있음

- 환경감시단이 직접 참여하여 지역 환경오염문제를 실질적 해결하는 여건 조성

- 환경오염배출 사업장 년 2회 특별점검시 환경감시단 참여

□ "환경오염물질시설 등에 관한 통합지도․점검 규정"에 따라 점검대상사업장을 선발하고

연중 점검을 실시하여 시설 적정관리 여부 및 맞춤형 기술지원 지속 추진

□ 관련법령 위반사업장에 대하여 위반사항 조치 여부를 기술지원 등을 통해 체계적으로 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민간환경감시단이 점검에 직접 참여하여 점검에 대한 투명성 확보와 지역 환경오염문제의

실질적 해결 여건 조성에 기여

- 사업장의 환경오염물질 배출 및 방지시설 관리실태를 지도점검하여 배출허용기준 준수와

환경오염물질 적정 관리에 기여

- 영세사업장에 대한 맞춤형 기술지원을 통해 전문적인 지식 습득의 기회를 제공하여 사업장에서

보다 더 체계적인 시설관리 가능에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 년 2회이상 민관합동점검 계획을 수립하여 환경오염물질 배출사업장의 시설적정관리 여부 점검

- 환경오염물질배출사업장을 종별, 관리등급별로 점검횟수에 차별을 두어 점검을 실시하여

환경관련시설의 적정관리 여부를 확인, 고의성이 없는 미비한 사항에 대하여는 현장지도하고

중대한 위반사항은 과태료부과 및 행정처분 함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 배출업소 민관합동단속 급량비 및 실비보상금 지출

- 환경오염물질배출사업장의 원활한 관리를 위한 피복비 지출

□ 향후 개선사항

- 보다 더 쾌적한 환경조성의 실질적인 기여도를 높이고자 성과지표 변경예정

(민관합동점검율 →     사업장점검율 및 위반사항조치율)

정책사업목표		수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.

(1) 주요내용

□ 수질오염물질 배출원의 체계적, 효율적 관리

- 폐수배출업소, 기타수질오염원, 가축분뇨 및 오수처리시설 관리

□ 수질오염사고 예방 활동 및 방제장비 비축

□ 지하수 관리로 수자원의 보호와 절약

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공중화장실 시설개선 및 편의용품 지원 실적(건)	지원건수	목표	35	35
		실적	28	146
		달성률(%)	80%	417%

□ 전략목표 달성기여도

- 주민이 이용하는 공중화장실의 시설을 개선하고 소유자의 자발적인

시설 관리를 유도하여 물 절약과 수자원 보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노후 공중화장실 절수 소변기 교체등 시설 개선 (관음공원 외 20개소)

- 개방화장실에 인센티브를 제공함으로써 자율적인 시설관리 유도 (팔달신시장 외 125개소)

□ 원인분석

- 개방화장실에 대하여 편의용품 지원 확대 :

민간개방화장실 60개소에 대하여 설, 추석 등 연 2회 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

-「공중화장실 등에 관한 법률」에서 정한 건물에 대하여 건물 신축 등 협의시

공중화장실 지정하고 절수기기 등을 의무 설치하도록 함.

- 공공건축물 외의 공중화장실 소유자가 희망할 경우 개방화장실로 지정하고 편의용품 지원

□ 향후 개선사항

- 다양한 인센티브를 제공하여 쾌적한 화장실 환경을 유지하고 민간부분에 대하여

개방화장실 지정을 확대하여 주민 편의 제공

(3) 성과분석

정책사업목표		원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활폐기물 불법투기단속 건수(건)	건수	목표	2,344	2,665
		실적	2,284	2,343
		달성률(%)	97%	88%

(1) 주요내용

□ 효율적인 청소 및 생활폐기물 수거를 위한 인력, 차량, 장비등 관리

□ 폐기물 발생 억제를 위한 재활용품 분리수거 및 음식물폐기물 자원화

□ 사업장 생활폐기물 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 생활쓰레기 및 폐기물 투기 상습지역에 대하여 계도와 단속을 실시함으로써

올바른 쓰레기 배출 정착과 깨끗한 거리 조성에 이바지하고자 함.

□ 목표달성과정 및 방법

○ 생활폐기물 불법 투기 단속

- 근거 : 폐기물관리법 제8조

- 쓰레기 불법투기 단속원 운영 : 5명(미화원1, 기간제4)

- 쓰레기 무단투기 예방시스템 운영 : 70개소

- 단속절차:

환경순찰 및 주민신고 → 투기지역 단속 → 불법배출자 확인(적발확인서 작성) → 과태료 부과

- 과태료 부과절차:

사전처분통지 → 과태료부과 → 1차 독촉 → 2차독촉 및 압류예고 → 압류

□ 원인분석

- 대학가 주변 등 원룸밀집지역 불법투기가 증가하고 있으나 기간제근로자 특성상

업무의 연속성 부재 및 단속인원 부족 등 단속의 한계가 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 생활폐기물 불법 투기 단속

- 쓰레기 상습투기지역에 대한 수시단속 및 주민신고건에 대한 단속실시

- 쓰레기무단투기예방시스템 상시 모니터링 실시

- 불법 배출된 쓰레기를 확인하여 배출자 인적사항이 확인된 경우 본인에게 적발확인서 징구

- 배출자의 인적사항이 부정확한 경우 주민등록정보 조회

- 의견제출, 이의신청 등 행정착오에 대한 구제절차 안내

□ 향후개선방안

- 단속인력의 시간선택제임기제공무원으로 전환 및 인원 증원

- 야간(새벽) 상시 단속으로 민원처리 및 불법배출 방지

단위사업		환경개선부담금

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
환경개선부담금		일반회계	105,424,500	66,053,000		58,353,050
	환경개선부담금부과징수		105,424,500	66,053,000		58,353,050

□ 주요 추진성과

◎ 2016년 환경개선부담금 부과-징수

○ 자동차 : 부과 91,171건/5,481백만원, 징수 77,848건/4,675백만원(징수율 85.3%)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		자연환경보전관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자연환경보전관리		일반회계	27,468,400	45,252,000		36,472,200
	자연환경보전		3,831,100	5,395,000		4,892,800
	야생생물보호		8,049,100	11,857,000		9,846,600
	전기울타리설치 지원 사업		12,588,200	20,000,000		13,732,800
	자연환경보호 및 환경정화활동 지원		3,000,000	8,000,000		8,000,000

□ 주요 추진성과

◎ 생물다양성 유지를 위한 자연생태계 보전활동

○ 생태계교란종 수매 : 4월~5월, 800kg 수매

○ 금호강 및 동화천 가시박 제거사업 : 5월~11월, 32,959㎡

○ 유해야생동물 피해방지단 및 기동포획단 운영

◎ 전기울타리 지원 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		저탄소생활 실천운동 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
저탄소생활 실천운동 추진		일반회계	144,464,890	136,000,000		111,730,140
	저탄소생활 실천운동 추진		19,943,510	16,000,000		15,694,000
	탄소마일리지운영		124,521,380	120,000,000		96,036,140

□ 주요 추진성과

◎ 저탄소 녹색생활실천 환경캠페인 지속 추진

○ 쿨맵시 등 저탄소생활 실천 캠페인 : 13회

○ 녹색에너지 체험행사 : 8회

○ 온실가스 진단 및 컨설팅 : 349세대

◎ 탄소포인트제 확대 시행 : 공동-단독주택 등 43,037세대 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		대기환경 관리강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
대기환경 관리강화		일반회계	78,240,440	126,832,000		71,526,500
	대기오염물질배출원 관리강화		7,544,790	7,974,000		7,403,080
	운행차배출가스관리		3,495,650	5,518,000		3,436,760
	석면피해구제 급여지원		0	62,940,000		18,519,270
	노후 슬레이트 지원		67,200,000	50,400,000		42,167,390

□ 주요 추진성과

◎ 대기오염 및 소음 배출원 효율적 관리

○ 대기 및 소음배출사업장 점검 : 297개소

○ 휘발성유기화합물 및 실내공기질 사업장 점검 : 106개소

○ 비산먼지발생 및 특정공사 사업장 점검 : 146개소

○ 확성기 소음원 관리 : 13회

○ 환경오염상황실 민원 접수 및 처리 : 578건

◎ 자동차 배출가스 관리

○ 자동차 배출가스 수시점검 및 방문콜 점검 실시 : 1,270대(초과 3, 개선 3)

○ 자동차 배출가스 저감 및 공회전 금지 홍보 : 691대

○ 환경친화적 자동차 표지 발급 : 32대

○ 저공해자동차 표지 발급 : 101대

◎ 오존 및 미세먼지 예․경보제 운영

○ 발령사항 : 주의보 7회(오존 2, 미세먼지 5), 경보 1회(미세먼지 1)

○ 학교 및 공동주택 등 578개소 동시통보, 도로살수 30회 214톤

◎ 석면 건축물의 적정 관리

○ 석면해체 사업장 주변 환경관리 및 해체․제거작업장 공개 : 48회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		수질오염원관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
수질오염원관리		일반회계	48,101,840	52,269,000		47,759,510
	수질오염 예방		19,312,840	21,969,000		18,414,170
	정화조 관리		3,789,000	5,300,000		4,345,340
	공중화장실관리		25,000,000	25,000,000		25,000,000

□ 주요 추진성과

◎ 수질오염배출원의 효율적인 관리

○ 폐수배출업소 점검 : 665개소(위반 24, 배출부과금 140,179천원)

○ 기타수질오염원 점검 : 107개소

○ 가축분뇨배출시설 점검 : 43개소

○ 특정토양오염관리대상시설 점검 : 120개소

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지하수관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지하수관리		지하수관리특별회계	0	187,000,000		2,200,530
	지하수관리		0	187,000,000		2,200,530

□ 주요 추진성과

◎ 지하수 개발-이용시설 관리

○ 지하수이용부담금 부과 : 977건, 188백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		청소관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청소관리		일반회계	6,604,259,500	7,628,868,000		7,381,666,880
	청소업무 유지관리		79,130,560	88,038,000		82,493,950
	환경미화원 후생복지		169,316,410	190,950,000		188,449,130
	환경미화원 노사업무 추진		7,980,000	8,630,000		7,293,000
	취약지역 청소		79,982,460	76,972,000		74,639,520
	생활폐기물 수거.운반		4,158,097,900	4,630,700,000		4,543,308,010
	폐기물처리		937,950,000	1,022,036,000		989,413,820
	청소차량 관리		430,913,280	494,527,000		440,283,280
	생활폐기물 수집운반장비 개선		119,057,480	377,000,000		348,668,800
	쓰레기종량제봉투 생활화		616,729,410	733,515,000		701,315,370
	환경정비구역 책임담당제 운영		5,102,000	6,500,000		5,802,000

□ 주요 추진성과

◎ 환경미화원 효율적 관리 및 사기진작책 추진

○ 복무 및 산업재해 예방교육 실시 : 4회(분기 1회)

○ 장기근무자(3년 이상) 등 순환전보 인사 : 1회(1월)

○ 환경미화원 신규채용(15명) : 10월~12월(퇴직 14명, 결원 1명)

○ 모범미화원 포상 : 4명, 상여금 각 500천원, 특별휴가 7일

○ 모범미화원 선진지 견학(부산 기장군) : 1회 20명, 2,537천원

○ 근로자의 날 및 노조창립기념일 기념품 지급 : 2회, 6,418천원

- 노-사 간부수련회 : 1회, 2,000천원

- 한마음체육대회 개최(10.20) : 1회, 11.565천원

- 노-사 단체교섭 적극 대응 : 시, 8개 구-군 공동 대응으로 합리적인 임금(안) 제시

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		폐기물 불법배출 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
폐기물 불법배출 관리		일반회계	74,531,250	148,256,000		142,909,370
	쓰레기불법배출 지도단속		65,391,250	89,756,000		88,383,460
	쓰레기불법배출 신고포상금		1,085,000	1,500,000		1,450,000
	쓰레기 무단투기 예방시스템		8,055,000	57,000,000		53,075,910

□ 주요 추진성과

◎ 불법투기 단속 및 예방활동

○ 불법투기 단속 : 2,343건, 과태료 131,930천원

- 수납건수 : 1,246건, 수납금액 : 121,695천원

○ 불법투기 신고포상금제 운영 : 99건, 1,450천원

○ 클린지킴이 설치 : 25개소, 43,884천원

○ 감시용CCTV 설치 : 8개소, 8,923천원

○ 상습투기지역 화단조성 : 1개소, 4,324천원

○ 상습투기지역 화분설치 : 1개소, 920천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		폐기물 발생억제 및 자원 재활용

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
폐기물 발생억제 및 자원 재활용		일반회계	6,308,332,380	6,673,606,000		6,527,593,520
	재활용품 분리수거 및 처리		1,713,647,360	1,766,770,000		1,753,913,310
	재활용품수거체계개선사업		44,882,980	40,000,000		39,845,920
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수		3,747,078,410	3,824,040,000		3,727,653,760
	1회용품사용 억제		555,950	1,378,000		596,900
	대형폐기물 수거 처리		734,592,360	772,418,000		752,625,870
	농촌폐비닐 수거비 지원사업		57,800	100,000		63,800
	음식물류폐기물 감량화 사업		49,387,870	142,500,000		141,861,770
	음식물류폐기물 수거장비 개선		0	110,000,000		96,397,890
	북구환경사랑 나눔장터		18,129,650	16,400,000		14,634,300

□ 주요 추진성과

◎ 재활용품 분리수거 및 재활용률 제고

○ 재활용품 분리수거율 제고 : 58.9%

○ 원룸 밀집지역 분리수거함 보급 : 450개 10,890천원

○ 대현동 그물망 수거 시범실시 : 2016. 3. 1부터

- 그물망 4200개, 통합수거함 450개 배부

○ 폐형광등-폐건전지 분리수거함 보급 : 6개 1,080천원

○ 폐건전지 교환사업용 건전지 구입 : 4,580set 2,015천원

○ 폐현수막 재활용마대사업 추진 : 1일 100매 제작 후 동 주민센터 보급

◎『2016 북구 환경사랑 나눔장터』개설,운영

○ 운영실적 : 8회(5~9월 2,4째 토요일 시행)

- 기 부 금 : 1,807천원(행복북구희망은행에 기탁)

- 기부물품 : 100여점(아름다운가게에 기증)

◎ 1회용품 사용 및 과대포장 규제

○ 1회용품 사용 규제 : 지도-점검 166개소

○ 과대포장 규제 : 포장검사 명령 24건, 과태료 부과 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		사업장 폐기물 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
사업장 폐기물 관리		일반회계	14,738,600	18,591,000		15,252,790
	사업장 폐기물 관리		2,726,610	3,003,000		2,182,050
	옻골동산 운영		12,011,990	15,588,000		13,070,740

□ 주요 추진성과

◎ 사업장폐기물 지도․점검

○ 2016년 사업장폐기물 지도점검 계획 수립

○ 점검대상 : 1,532개소

○ 점검실적 : 365개소

○ 위반사항 : 폐기물관리법 위반 등 21건

- 과태료 처분 19건 17,600천원, 고발 1건, 수사의뢰 1건

◎ 옻골동산 관리

○ 옻골동산 환경정비 및 시설물 유지관리

- 공공근로사업 및 지역공동체 일자리사업 추진

- 지역 주민들에게 쾌적한 휴식 공간 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

도   시   국

전략목표	고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다.
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

○ 도시활력증진 개발사업 공모를 통해 최종사업((27개소, 1775억원(국비 894, 시비 437, 구비 444)) 확정. ○ 개발제한구역내 주민지원사업(생활편익사업:대구시 30억원 구․군분배, 환경문화사업:국비지원 최대10억원) 신청 후 사업 확정. ○ 안전문화운동 전개 및 재난훈련으로 재난안전대응태세를 확립하고 재난대비 완벽한 비상근무체계 및 대책수립을 통해 사회,자연재난 및 안전사고를 예방하였으며, 민방위 대원 재난유형별 대처요령과 현장체험교육 실시로 민방위 사태 대응 역량을 강화함. ○ 국공유재산 무단점․사용 방지 철저 및 무단 점․사용 사항에 대한 변상금 부과로 소관 재산의 철저한 관리와 일반재산화된 행정재산의 용도폐지 확행을 통하여 소관 재산의 효율적 관리 달성 ○ 교통환경 개선으로 교통이용자 불편해소 및 교통질서확립을 통한 선진 교통문화 정착 ○ 폐가 5개소 철거 후 쌈지공원 조성 완료.
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도로를 정비하여 주민불편을 해소한다.	1	1	1	11
쾌적하고 살기좋은 미래지향적인 도시기반을 확충한다.	2	2	4	756
사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	2	2	2	97
재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다	1	1	1	115
자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.	1	1	3	74
국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.	1	1	2	359
아름다운 수변생태공원조성으로 시민들에게 힐링공간을 제공한다	1	0	1	2,123
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경 구축을 구축한다.	2	2	4	4,104
아름답고 깨끗한 공원 조성 및 관리로 주민복지를 향상한다.	1	1	2	2,548
효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	3	1	3	285
주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정 지원	1	1	1	8,993
효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다	2	2	1	73
안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	3	3	3	11,794
친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다	2	2	3	6,274
쾌적한 도시 교통환경 조성	3	2	7	7,104
합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	5	3	5	490
공유재산을 효율적으로 관리한다	1	1	1	6

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	184	1	7	176	182
도시행정과	25	1	1	23	25	도시행정, 도시계획, 광고물관리, 가로정비
도시안전과	16	0	1	15	16	안전관리, 사회재난, 자연재난, 민방위
공원녹지과	22	0	1	21	20	녹지, 공원, 산림
건축주택과	25	0	1	24	25	건축행정, 건축, 주택, 주거정비, 공공시설, 주거복지
건설과	33	0	1	32	33	건설행정, 도로시설, 하수시설, 하천시설, 현장보수
교통과	40	0	1	39	39	교통행정, 교통지도, 운수관리, 교통시설, 교통특사경
토지정보과	23	0	1	22	24	토지행정, 지적, 부동산관리, 도로명주소, 지적재조사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		49,073	100.00 %	35,807	100.00 %	13,266	37.05%
정책사업		45,208	92.12 %	32,805	91.62 %	12,403	37.81%
행정운영경비		2,160	4.40 %	2,062	5.76 %	98	4.77%
	인력운영비	1,590	3.24 %	1,474	4.12 %	117	7.93%
	기본경비	569	1.16 %	588	1.64 %	△19	△3.16%
재무활동		1,706	3.48 %	940	2.63 %	765	81.41%

도 시 행 정 과

전략목표	아름답고 조화로운 환경 제공을 통한 지역주민과 방문객 만족도를 제고한다
[소관부서]	도시행정과

1. 주요성과

1.계획에 의한 체계적이고 효율적인 도시개발, 토지이용으로 합리적이고 지속가능한 도시발전 및 북구 미래상 제시 - 북구 미래를 위한 합리적인 도시관리계획 추진을 위하여 도시관리계획(안) 신문공고(3회), 도시계획 위원회 개최(8회), 북구 미집행 정비용역 진행중 2.적극적인 주민지원사업 및 도시재생사업의 발굴로 부족한 재원 확보와 주민의 삶의 질 향상과 "행복 북구"실현 - 연암서당골 여.행사업(연암 길 갤러리 사업외 9건) 완료, 라 스타트 칠성, "별별 상상"여행(칠성테마거리 조성 외9건) 기본 및 실시설계 중 3. 건전한 옥외광고문화 선도로 쾌적한 도시경관 개선 - 지속적인 단속과 과태료부과(161백만원) 및 상시 정비(1,920,232건)를 비롯해 주민 스스로 스마트폰을 이용한 생활불편신고 활성화와 쾌적한 도시환경 조성에 대한 주민의식이 신장됨
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도로를 정비하여 주민불편을 해소한다.	1	1	1	10,709,930
쾌적하고 살기좋은 미래지향적인 도시기반을 확충한다.	2	2	4	755,699,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	25	1	1	23	25
도시행정과	25	1	1	23	25	도시행정, 도시계획, 광고물관리, 가로정비

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		975,847,280	100.00 %	1,495,363,270	100.00 %	△519,515,990	△34.74%
정책사업		766,408,950	78.54 %	1,340,686,820	89.66 %	△574,277,870	△42.83%
행정운영경비		201,888,600	20.69 %	154,676,450	10.34 %	47,212,150	30.52%
	인력운영비	125,018,340	12.81 %	79,169,260	5.29 %	45,849,080	57.91%
	기본경비	76,870,260	7.88 %	75,507,190	5.05 %	1,363,070	1.81%
재무활동		7,549,730	0.77 %	0	0.00 %	7,549,730	순증

정책사업목표		도로를 정비하여 주민불편을 해소한다.

(1) 주요내용

○노점상 및 적치물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원접수 처리 및 자체정비(건)	처리 및 정비건수	목표	3400	3500
		실적	3635	3977
		달성률(%)	107%	114%

□전략목표 달성 기여도

○아름답고 조화로운 환경 제공을 위해 노점상 및 적치물을 정비하여 주민불편 해소

○지속적인 계고와 단속 및 상시 정비를 비롯해 주민 스스로 스마트폰을 이용한 생활불편신고 활성화와 쾌적한 도시환경 조성에 대한 주민의식이 신장됨.

□목표달성 과정 및 방법

○민원신고 즉시 처리 및 과태료 부과 등으로 주민불편 최소

- 민원접수 및 결과처리 : 5,000건

- 계고, 수거, 매각 등 : 1,500건

- 노상적치물 행정대집행 : 166건

- 불법도로점용 과태료 부과 징수 : 52건

□자료수집 방법 및 품질 확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

- 민원신고 즉시 처리 및 과태료 부과 등으로 주민불편 최소 : 생활민원접수처리대장 등

□향후 개선사항

○지속적인 단속과 계도를 통해 주민의식 성장 및 준법정신 고취와 주민만족도 극대화 방안 모색

(3) 성과분석

정책사업목표		쾌적하고 살기좋은 미래지향적인 도시기반을 확충한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개발제한구역 주민지원사업 추진공정율(%)	추진공정율	목표	100	100
		실적	75	100
		달성률(%)	75%	100%
도시재생사업 연도별 사업추진율(%)	예산확보율/총사업비	목표	12	100
		실적	12	100
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 합리적인 도시관리계획 및 개발계획 수립으로 지속가능한  도시발전 도모

□ 주민생활환경 개선과 미래지향적 도시기반 확충

□ 도시경관 개선과 역사․문화적 가치의 조화 속에 미래를 위한 도시재생 여건 확보

□ 건전한 옥외광고문화 정착으로 깨끗하고 정돈된 도시 이미지 조성

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□전략목표 달성 기여도

○아름답고 조화로운 환경 제공을 위해 합리적인 도시관리계획 및 개발계획 수립

○개발제한구역 주민지원사업 추진시 사업추진사항에 대한 초기 홍보부족으로 토지소유자 및 이해관계인들 사이에 불필요한 갈등이 유발되었으나 지속적인 협의와 소통으로 보완해나감.

○도시활력증진 개발사업 공모 및 개발제한구역 주민지원사업 공모를 통해 선정된 사업의 추진으로 주민숙원사업을 해결할 수 있을 것으로 기대됨.

○최종사업 선정될 경우, 주민과의 소통을 위한 의견수렴 노력 및 조기발주, 사업시기 조정 등으로 주민만족도 극대화를 기대.

○불법 옥외광고물의 지속적인 정비 및 과태료 부과 등으로 정돈된 도시이미지 제고와 주민들의 준법정신 고취.

□목표달성 과정 및 방법

○개발제한구역 주민지원사업 추진

- 운암지주변 주차장 조성공사 : 도시관리계획 결정(A=6,599㎡),실시설계완료, 편입토지 등 보상결정-토지19필지,물건604건

- 연경동 258번지선 도로건설 공사 : 도시관리계획 변경 결절, 실시설계 완료, 보상계획 열람공고 완료

○도시관리계획 추진

- 도시관리계획(안) 신문 공고: 3회 / 도시계획위원회 개최: 8회 / 북구 장기미집행 정비용역 진행 중

○공모사업 추진

- 연암서당골여.행사업 완료(산격1동 제1경로당 외 1개소 리모델링, 텃밭 조성, 인문마당 조성, 보안등 설치)

- 라 스타트 칠성 "별별상상"여.행사업 기본 및 실시설계 중

○불법 옥외광고물 정비

- 옥외광고물 민원처리: 846건 / 불법광고물 정비 : 1,920,232건(벽보 702,781건)

- 불법광고물 과태료 부과 : 254건/161,748천원

□자료수집 방법 및 품질확인

○개발제한구역 주민지원사업 추진

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 개발제한 구역 주민지원사업 추진 공정표

- 검증방법 : 연도별 개발제한구역 주민지원사업 추진 공정율(%)

○도시재생사업 공모사업 추진

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : e호조시스템 조회

- 검증방법 : 도시재생사업 연도별 사업추진 예산확보율/총사업비 비율(%)

□향후 개선사항

○개발제한구역 주민지원사업의 꾸준한 설명회 개최로 참여기회 확대

○각 부서 및 동 주민센터와 연계하여 공모사업 신청 활성화

○도시재생 공모사업추진의 검증방법을 사업추진 예산확보율이 아닌 사업추진율로 변경 검토

단위사업		강력하고 지속적인 노상정비

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
강력하고 지속적인 노상정비		일반회계	11,304,160	13,554,000		10,709,930
	노점상 및 노상적치물 정비		11,304,160	13,554,000		10,709,930

□ 주요 추진성과

-민원접수 및 결과처리 : 5,000건

-계고, 수거, 매각 등 : 1,500건

-노상적치물 행정대집행 : 166건

-불법도로점용 과태료 부과 징수 : 52건

주민불편신고 신속처리 및 과태료 부과로 법질서 확행

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		합리적인 도시관리계획 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
합리적인 도시관리계획 추진		일반회계	90,501,940	447,270,000		155,910,350
	도시관리계획입안		7,793,400	10,800,000		9,590,350
	도시관리계획행정절차이행		21,670,540	22,270,000		19,120,000
	도시관리계획용역		61,038,000	234,200,000		16,200,000
	미집행 도시계획시설 정비 용역		0	180,000,000		111,000,000

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획(안) 신문공고 : 3회

- 도시계획위원회 개최 : 8회

- 북구 미집행 정비용역 현재 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		개발제한구역 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
개발제한구역 관리		일반회계	140,882,760	2,305,883,000		203,646,500
	개발제한구역 주민지원사업		121,293,360	9,000,000		6,600,000
	개발제한구역 일반관리		19,589,400	20,000,000		19,007,520
	운암지 주변 주차장 조성공사		0	1,611,200,000		125,044,200
	연경동 258번지선 도로건설공사		0	641,451,000		31,426,800
	개발제한구역 주민지원사업 관리		0	24,232,000		21,567,980

□ 주요 추진성과

-운암지주변 주차장 조성공사 : 도시관리계획결정(A=6,599㎡), 실시설계완료, 편입토지 등 보상결정-토지19필지,물건604건

-연경동 258번지선 도로건설 공사 : 도시관리계획 변경 결정, 실시설계 완료, 보상계획 열람공고 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		효율적인 옥외광고물 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
효율적인 옥외광고물 관리		일반회계	47,673,750	55,554,000		50,473,810
	옥외광고물 민원처리		4,566,870	8,222,000		6,240,740
	불법광고물(벽보) 부착방지		2,993,030	0		0
	불법광고물 단속 및 정비		33,457,720	36,532,000		35,947,490
	정비실적 우수부서 포상		800,000	800,000		800,000
	불법광고물 수거보상제 보상금		5,856,130	10,000,000		7,485,580

□ 주요 추진성과

옥외광고물 민원처리 : 846건

불법광고물 정비 실적 : 1,920,232건(벽보 702,781건)

불법광고물 과태료 부과 건수/금액 : 254건 /161,748,000원

불법광고물 수거보상금 제도 실적/지급액 : 45,926건/7,485,580원

-단속활동 강화로 인해 불법광고물 정비 실적 및 과태료 부과 증가.

수거보상금 제도 시행으로 주민 스스로 자기 동네를 정비하고자하는 시민의식이 성장됨.

□ 관련 예산사업 결산현황

도 시 안 전 과

전략목표	고품격 기반시설로 쾌적한 안전도시를 구축한다
[소관부서]	도시안전과

1. 주요성과

○방재모의시스템 구입을 통한 안전문화운동 전개 및 재난안전대응태세 확립으로 선제적 재난에 대비함 ○재난상황에 대비한 훈련을 통해 재난대응 역량을 강화하고 , 각종 사회재난 및 안전사고를 예방함 ○자율방재단 교육을 통하여 자연재난 발생시 신속하고 정확한 상황대처가 가능했으며 풍수해, 우수기 집중호우, 대설 대비 완벽한 비상근무체계를 유지,관리함 ○민방위 대원 재난유형별 대처요령과 현장체험교육 실시로 민방위 사태 대응 역량을 강화함
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	2	2	2	96,972,090
재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다	1	1	1	114,703,980
자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.	1	1	3	74,056,480
국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.	1	1	2	359,381,630

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	16
도시안전과	16	0	1	15	16	안전관리, 사회재난, 자연재난, 민방위

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,371,717,950	100.00 %	3,585,438,758	100.00 %	△1,213,720,808	△33.85%
정책사업		645,114,180	27.20 %	2,455,853,250	68.50 %	△1,810,739,070	△73.73%
행정운영경비		153,251,890	6.46 %	193,053,108	5.38 %	△39,801,218	△20.62%
	인력운영비	90,337,170	3.81 %	115,418,240	3.22 %	△25,081,070	△21.73%
	기본경비	62,914,720	2.65 %	77,634,868	2.17 %	△14,720,148	△18.96%
재무활동		1,573,351,880	66.34 %	936,532,400	26.12 %	636,819,480	68.00%

정책사업목표		사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전점검의 날 캠페인 실시(회)	안전점검의 날 캠페인 회수	목표	12회	12회
		실적	12회	12회
		달성률(%)	100%	100%
직원 대상 체험형 안전교육 실시(회)	직원 대상교육 실시횟수	목표	1회	1회
		실적	0	1회
		달성률(%)	0%	100%

(1) 주요내용

□안전문화운동 및 안전관리 추진

- 안전관리계획수립 및 안전관리(실무)위원회 운영

- 안전모니터봉사단을 통한 안전점검의 날 실시 및 국민안전 현장관찰단 활동

□시설물 안전 및 유지관리

- 재난취약시설물 안전점검, 취약시기별 안전점검, 수변 안전취약구역 안정장비 점검

- 어린이 놀이시설 및 지역축제장 안전관리

- 안전대진단 실시

- 안전관리자문단운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○ 안전모니터 봉사단 안전점검표 세대별 배부 및 홍보를 통해 재난발생 요인을 사전에 제거하여 편안하고        안전한 지역 조성

○ 방재모의시스템 구입을 통한 안전문화운동 전개 및 재난안전대응태세 확립으로 선제적 재난에 대비

□목표달성 과정 및 방법

○「안전모니터봉사단」안전점검의 날 실시 및 국민안전 현장관찰단 활동

- 일 시 : 매월 수시 실시(12회)

- 장 소 : 아파트 단지 및 재난취약지역

- 참 석 : 안전모니터 봉사단 : 54명/국민안전 현장관찰단 : 2명

- 내 용 : 안전모니터봉사단 안전점검표 배부 및 홍보, 개학기 학교주변 안전지도,

주민스스로 참여하는 우리집 안전점검의 날 홍보

○ 청소년 대상 안전체험교육 실시

- 일  시 : 2016.04.15.(금) 9:00~10:00

- 장  소 : 복현중학교

- 대  상 : 300명정도(전교생)

- 강  사  : 북부소방서 교육팀 강사

- 내  용 : 연기식소화기(방재모의시스템) 체험 및 심페소생술 훈련

○ 직원 대상 안전체험교육 실시

- 일  시 : 2016.06.28(화) 13:30~15:30

- 장  소 : 시민안전테마파크

- 인  원 : 40명

- 내  용 : 생활안전, 지하철 안전체험 및 영샹교육

□원인분석

○ 전년도 대비 급증한 목표달성 지표에 대한 원인분석

- 지 표  명 : 직원대상 체험형 안전교육실시

- 사      유 : 2015년 메르스로 인한 집합교육 미추진으로 성과실적이 저조

- 개선방안 : 성과계획시 목표치를 수식에 맞게 수정하거나, 성과지표 수식정비

□자료수집 방법 및 품질 확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

-  안전모니터봉사단(54명)참여로 안전점검의날 매월 실시 및 안전체험교육 홍보 및 추진

-  교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

○ 체험교육 추진계획 달성도

- 측정산식 : 체험교육 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 교육 실시 횟수

□ 향후 개선사항

○ 안전문화운동 및 안전교육시 단순 홍보물 배부등에서 벗어난 현장체험위주의 주민안전의식 제고필요

○ 교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

정책사업목표		재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다

(1) 주요내용

□재난대응 대책 추진

- 재난안전 상황실 운영 및 재난상황 접수전파

- 재난대응 안전한국훈련실시

- 재난관리메뉴얼 및 대응수칙 운영, 재난관리시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난대응훈련 실시(회)	재난대응훈련 실시 회수	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○ 재난상황에 대비한 재난대응 안전한국훈련 및 수시훈련을 통해 재난대응 역량을 강화하고, 각종 사회

재난 및 안전사고를 예방함

- 골든타임 내 시민의 생명보호를 위한 현장중심 실행기반훈련 실시

- 통합연계훈련 중점실시로 대규모 재난대비 대응체계확립

- 계층별 주민참여 확대로 훈련효과 제고

□목표달성 과정 및 방법

○ 재난대응 안전한국훈련 실시

- 기      간 : 2016.5.16 ~ 5 20.(5일간)

- 참여기관 : 11개기관(구1, 유관기관7, 단체3)

- 참여인원 : 960명

- 훈련실적

․ 1일차 : 비상소집훈련 및 민방공 대피훈련

․ 2일차 : 지하철 대형사고 대응 토론 및 현장훈련

․ 3,4일차  : 소소심 및 소화기 사용 체험훈련

․ 5일차 : 불시 메시지 기능점검 훈련

○ 재난대응 수시훈련 실시

- 훈련유형 : 유치원 화재발생에 따른 재난대응 훈련

- 일      시 : 2016. 10. 10.(월) 10:30～11:30

- 장      소 : 영진전문대학 부설유치원

- 참여기관 : 북구청, 북부소방서, 북부경찰서, 한국전력, KT

- 참여인원 : 200명(기관 80명, 교사 및 원생 120명)

- 내      용 : 상황접수및전파, 화재진압, 인명구조, 수습복구 등

□원인분석

○ 목표초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 재난대응훈련 실시

- 사   유 : 연1회 실시하는「재난대응 안전한국훈련」을 보완하고 재난 발생시 1차 대응 기관인 구․군의 현장 재난대응․수습 역량 제고를 위한 하반기 재난대응 자체 수시현장훈련 신설

- 개선방안 : 성과계획시 목표치를 수식에 맞게 수정하거나, 성과지표 수식정비

□자료수집 방법 및 품질 확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

- 각 기관별 재난유형을 선정하고 유관기관(북구청, 북부소방서, 북부경찰서, 한국전력, KT 등)과 협의를 통한 훈련 실시

- 훈련 실시후 훈련에 대한 피드백을 통해 점진적이고 현실적 훈련 방향 모색

○ 훈련 추진계획 달성도

- 측정산식 : 훈련계획 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 훈련 실시 횟수

□ 향후 개선사항

○ 사전 기획회의 및 훈련장소 사전답사로 훈련에 대한 이해도 제고

○ 훈련가상상황 설정시 추가테르등 복합재난 상황설정 필요

○ 실제상황 발생시 인명피해를 최소화 할 수 있도록 구체적 인명대피 경로메뉴얼 작성필요

정책사업목표		자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역자율방재단 운영(회)	지역자율방재단 교육회수(대상인원)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□자연재난 예방대책 추진

- 재난관리 실태점검 및 여름철,겨울철 사전대비 및 대응(풍수해,설해, 가뭄,한파,지진,낙뢰)

- 자연재난 표준행동 메뉴얼 및 홍보물 제작

- 지역자율방재단 운영 활성화

□재난관리기금 관리 및 운용

□자연재난 피해조사 및 복구

- 인명피해,침수우려지역 지정 및 관리,급경사지 안전점검

- 풍수해 보험 가입 업무추진

- 사업시행에 따른 재해유발요인 예측,대책수립을 위한 사전재해영향성 위원회 운영

- 수방(제설)자재의 구매보급 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○ 자율방재단 교육 및 운영 활성화를 통하여 풍수해, 우수기 집중호우 ,대설 대비 신속하고 정확한 상황대처 체계 유지 관리

- 기상특보시 방재단 활동요령 숙지,상황판단회의 참석을 통한 신속하고 효율적 상황 대처

□목표달성 과정 및 방법

○ 자율방재단  운영 활성화

- 운     영 : 23개동 442명(동별 20명이내)

- 동대표 월례회 개최 : 격월제 6회

- 현장응급복구 훈련 : 1회

․ 일      시 : 2016.4.27(수) 15:00~17:00

․ 장      소 : 금호강 산격대교 둔치

․ 교육인원 : 200명정도

․ 내      용 : 양수기 작동, 심폐소생술, 소화기 사용법 등

- 활동내용

․ 호우대비 예찰활동, 하수도 덮개 제거실시(상시)

․ 폭염대비 폭염취약계층 전화, 방문 및 캠페인(5회), 강설시 이면도로 제설작업

□자료수집 방법 및 품질 확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

- 자율방재단 동대표 월례회를 격월제(6월) 개최하여 의견수합 및 교육자료 수집 후 교육 실시

- 교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

○ 교육 추진계획 달성도

- 측정산식 : 교육 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 교육 실시 횟수

□ 향후 개선사항 : 자율방재단 교육횟수의 점진적 증가를 통해 자율방재단원의 임무와 역할에 대한 인식 강화 필요

정책사업목표		국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.

(1) 주요내용

□민방위 대응 교육 및 훈련

- 지역민방위대장 시민안전테마파크 체험교육, 찾아가는 민방위 교육, 민방위의 날 훈련

- 을지연습 실시(비상소집, 현안과제 토의, 도상연습 및 실제훈련)

□민방위 시설 관리

- 비상급수시설 사후관리(공사, 수중펌프교체, 음용수 저수조 청소, 수질검사) 및 비상대피시설 점검

□사회복무요원관리

- 사회복무요원 보상책임보험 가입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민방위현장 체험교육(명)	2015년도 현장체험교육	목표	50	60
		실적	60	61
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○ 민방위 대원 재난유형별 대처요령과 현장체험교육 실시로 민방위 사태 대응 역량을 강화

□목표달성 과정 및 방법

○ 지역민방위대장 시민안전테마파크 체험교육

- 일  자 : 2016.03.29. / 인원: 61명(2015년 2월 이후 신규위촉 통대장)/ 장소: 대구시민안전테마파크

- 내  용 : 지하철 화재참사, 지진 등 현장위주의 재냔유형별 체험

○ 찾아가는 민방위 교육

- 기  간 : 2016.4.18 ~ 5.13 (보충교육1차 : 10.17~10.24, 2차: 11.20~11.23.)

- 장  소 : 어울아트센터 / 대  상 : 9,050명(1~4년차대원)

- 실  적 : 5,807명(64%)-본교육 기준

- 내  용 : 통일안보, 화재예방, 인명구조, 전기․교통 안전, 화생방, 기후변화

○ 민방위의 날 훈련

- 민방공 대피훈련 : 2회(5.16/8.24)

․ 내  용 : 훈련공습경보 발령에 따른 주민대피 및 차량통제

- 지역특성화 훈련 : 4회

․ 복현중학교 화재대피훈련 및 생활안전교육(4.15)

․ 함지노인복지관 화재대피훈련 및 심폐소생술 교육(6.16)

․ 구수산도서관 내 주변 비상대피소 찾기 훈련(7.12)

․ 지진대피 민방위훈련(10.21)

□자료수집 방법 및 품질 확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

-  매년 체험교육 이후 신규 위촉된 통대장 수, 민방위교육세부실시계획에 따른 교육참여인원 설정

-  교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

○ 체험교육 추진계획 달성도

- 측정산식 : 체험교육 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 교육 실시 횟수

□ 향후 개선사항

○ 민방위 교육․훈련에 대한 홍보 지속으로 교육참석율 제고

○ 민방위대 자원 관리의 만전을 위해 일일결산 지속 추진

단위사업		재난안전관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
재난안전관리		일반회계	8,847,000	14,068,000		12,205,000
	재난안전관리계획 수립		4,704,000	6,080,000		5,477,000
	안전관리자문단 운영		2,200,000	7,900,000		6,640,000
	수변 안전취약구역 안전장비 유지관리		1,943,000	88,000		88,000

□ 주요 추진성과

○안전관리계획 제작 및 배부 : 76부

○안전관리위원회 운영 : 2회

○안전관리실무위원회 운영: 5회

○안전관리자문단운영 : 17회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		안전문화운동 및 안전모니터봉사단

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
안전문화운동 및 안전모니터봉사단		일반회계	15,191,700	62,395,000		54,053,410
	안전문화운동 추진		8,856,200	52,595,000		46,286,710
	안전모니터봉사단 운영		6,335,500	9,800,000		7,766,700

□ 주요 추진성과

○안전모니터 봉사단 안전점검의날 실시 : 매월1회

○국민안전현장관찰단 활동 : 매월1회

○학생 대상 체험형 안전교육 실시 : 1회

○직원 대상 시민안전테마파크 안전교육 실시 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		사회재난관리 및 재난 대응능력 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
사회재난관리 및 재난 대응능력 강화		일반회계	11,167,500	118,895,000		114,703,980
	재난안전상황실 운영		3,167,500	96,295,000		95,290,740
	재난대응안전한국훈련		2,000,000	9,000,000		8,868,820
	사회재난 예방 및 홍보		0	3,200,000		2,544,420
	사회재난 관리 및 복구		0	2,400,000		0
	재난예방활동 지원		6,000,000	8,000,000		8,000,000

□ 주요 추진성과

○재난안전상황실 운영(연중무휴 24시간)

- 주간(도시안전과),야간(당직병행)

○재난대응 안전한국훈련 실시

- 기      간 : 2016.5.16~5.20

- 참여기관 : 11개 기관,단체

○재난대응 수시훈련(2016.10.10)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		자연재해 예방

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자연재해 예방		일반회계	14,402,030	31,447,000		21,509,160
	자연재해 예방		12,821,230	21,597,000		17,194,760
	풍수해 보험 사업		180,800	6,000,000		1,794,400
	사전재해영향성검토위원회 운영		1,400,000	3,150,000		2,520,000
	재해경감대책협의회 운영		0	700,000		0

□ 주요 추진성과

○지진가속도계측기 설치

-설치기간 : 2016.6.8~11.7

○폭염대책 추진

- 무더위쉼터 지정 및 운영

- 폭염특보 발령에 따른 비상근무

○자연재난 표준행동 메뉴얼 및 홍보물 제작배부(부채,물티슈,전단지등)

○사전재해영향성검토 : 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		원활한 지역협력 체계 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
원활한 지역협력 체계 확립		일반회계	34,858,710	55,107,000		36,005,100
	지역자율방재단 운영		34,858,710	32,200,000		30,928,100
	재난 응급 복구비		0	22,907,000		5,077,000

□ 주요 추진성과

○자율방재단 운영 활성화(23개동 442명)

- 현장응급 복구훈련 : 2016.4.27/금호강 산격대교

- 동대표 월례회 개최 : 격월제 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		신속한 복구지원 체계 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
신속한 복구지원 체계 확립		일반회계	7,334,840	24,570,000		16,542,220
	자연재해 복구		1,048,140	1,900,000		933,000
	수방자재 보강		2,984,700	3,350,000		3,163,000
	재난지원금		0	10,000,000		10,000,000
	재난대비 시설장비 유지관리		3,302,000	9,320,000		2,446,220

□ 주요 추진성과

○수방자재의 구매 및 관리

- 양수기점검 및 사용법 교육실시 : 2016.4.27/산격대교 일대

- 순간흡수성마대 외 18종구입

- 수방자재창고 일제 점검 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		능동적인 민방위 대응태세 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
능동적인 민방위 대응태세 확립		일반회계	175,448,730	221,932,000		208,305,300
	민방위대원 교육		4,096,700	5,032,000		3,456,200
	민방위 교육 훈련		25,823,720	29,879,000		24,190,900
	민방위의 날 행사		6,324,240	9,601,000		8,822,940
	인력동원관리		368,000	720,000		413,100
	사회복무요원 관리		127,656,330	162,440,000		158,738,030
	을지연습		11,179,740	14,260,000		12,684,130

□ 주요 추진성과

○지역민방위대장 시민안전테마파크 체험교육

- 2016.3.29/61명참석

○민방위 집합교육 실시

- 본교육, 보충교육

- 어울아트센터,4층대회의실

- 대상 : 10,206명

○을지연습 실시

- 기간: 2016.8.22~8.25

- 참가실적 : 9개기관 540명(상황처리 178건)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		민방위 시설 및 장비 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
민방위 시설 및 장비 관리		일반회계	103,225,250	157,242,000		151,076,330
	민방위비상급수시설 유지 관리		80,996,110	99,398,000		94,809,730
	민방위장비 유지관리		1,595,000	5,200,000		4,761,400
	민방위교육장 관리		2,134,990	35,513,000		34,407,940
	화생방 시설 및 장비		18,499,150	17,131,000		17,097,260

□ 주요 추진성과

○비상급수시설:45개소

- 사후관리공사(지하관정 에어써징 등) : 6개소

○비상대피시설 : 14개소

- 긴급점검 2회

- 일제점검 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

공 원 녹 지 과

전략목표	녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경을 창출하며 아름답고 깨끗한 공원 조성 및 관리로 주민복지 및 삶의 질을 향상시킨다.
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

○ 가로수 및 녹지관리, 도시숲 조성, 숲길 정비 및 산림휴양시설물 설치 등으로 녹색 휴식공간 조성

○ 공원 내 수경시설 조성 및 노후 공원 정비 등 쾌적하고 아름다운 공원환경 조성

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
아름다운 수변생태공원조성으로 시민들 에게 힐링공간을 제공한다	1	0	1	2,122,795,890
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경 구축을 구축한다.	2	2	4	4,104,339,270
아름답고 깨끗한 공원 조성 및 관리로 주민복지를 향상한다.	1	1	2	2,548,409,245

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	20
공원녹지과	22	0	1	21	20	녹지, 공원, 산림

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		9,007,873,445	100.00 %	3,982,194,900	100.00 %	5,025,678,545	126.20%
정책사업		8,775,544,405	97.42 %	3,752,131,200	94.22 %	5,023,413,205	133.88%
행정운영경비		232,329,040	2.58 %	230,063,700	5.78 %	2,265,340	0.98%
	인력운영비	158,050,370	1.75 %	150,825,280	3.79 %	7,225,090	4.79%
	기본경비	74,278,670	0.82 %	79,238,420	1.99 %	△4,959,750	△6.26%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		아름다운 수변생태공원조성으로 시민들에게 힐링공간을 제공한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
서리지 수변생태공원 조성(원)	사업추진율	목표	1,500,000,000	3,538,100,000
		실적	22,900,000	2,122,795,890
		달성률(%)	1%	60%

(1) 주요내용

□ 서리지 수변생태공원 조성

○ 위 치 : 동호동 73번지 서리지 일원

○ 규 모 : 89,673㎡

○ 사업내용 : 둘레길, 관찰원, 쉼터, 습지원, 포토존, 다목적마당 등

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 아름다운 수변생태공원 조성으로 주민복지 및 삶의 질 향상

□목표 달성 과정 및 방법

○ 서리지 수변생태공원 조성

- 도시계획시설(공공공지) 사업 실시계획 인가 고시

- 실시설계 재설계 용역완료

- 도시계획시설(공공공지) 사업 보상계획 열람공고

- 감정평가 완료 및 보상협의

□원인분석

○ 주민요구사항(주민설명회 3회, 토지소유자 추천 감정평가업자 선정 지연) 및 행정절차 등으로

인한 보상 지연

(3) 성과분석

정책사업목표		녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경 구축을 구축한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도심 녹지 공간 확충(개소)	확충된 녹지공간 개소	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
산불예방을 통한 건전한 산림보호 및 관리(건)	활동보고서	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 다각적인 녹지조성으로 도심 녹지율 향상

○ 도심 열섬화와 대기오염 방지, 휴식공간 확보 등 밀접한 생활환경을 개선시켜

쾌적하고 편안한 녹색공간을 조성 제공하여 주민들 삶의 질 향상

□ 건강한 산림생태계 보호 및 관리를 위한 활동 강화

○ 특화된 산불방지대책 및 신속한 진화활동으로 산림자원 보존

○ 산불예방을 위해 주민대상으로 지속적인 홍보활동 시행

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경 구축

□목표 달성 과정 및 방법

○ 도시녹화 및 휴식공간 정비

- 가로수 및 녹지 관리, 꽃거리 조성, 도시 숲 조성, 쌈지공원 조성

○ 산림자원의 보호 및 보전

- 소나무재선충병 방제, 산사태취약지 지정 및 사방사업 실시, 산불예방 및 진화 활동

(3) 성과분석

정책사업목표		아름답고 깨끗한 공원 조성 및 관리로 주민복지를 향상한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이공원 놀이시설 개체(개소)	내부서류(준공서류)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 친근하고 매력있는 공원조성

○ 주민들이 즐겨찾고 싶은 생활 속 녹색 공원 조성

□ 청결하고 깨끗한 공원관리

○ 합리적이고 계획적인 공원관리 체계를 수립하여 공원관리 효율 제고

○ 아름답고 깨끗한 공원환경을 유지하여 주민만족 실현

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공원리모델링 등 노후 공원 환경개선으로 주민복지 및 삶의 질 향상

□목표 달성 과정 및 방법

○ 공원정비 및 공원환경 개선

- 노후 어린이놀이시설 개체, 금정공원 외 13개소 공원환경 개선

○ 옻골문화공원 조성

(2) 성과지표 달성현황

단위사업		아름다운 수변공원 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
아름다운 수변공원 조성		일반회계	22,900,000	3,538,100,000		2,122,795,890
	서리지 수변생태공원 조성		22,900,000	3,538,100,000		2,122,795,890

□ 주요 추진성과

○ 서리지 수변생태공원 조성

- 도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 인가 고시

- 실시설계(재설계)완료

- 도시계획시설(공공공지)사업 보상계획 열람공고

- 감정평가완료 및 보상 협의 (보상률 33%) : 토지8필지, 지장물1건,기타 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		산림자원의 보호 및 보존

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
산림자원의 보호 및 보존		일반회계	644,606,510	881,620,000		817,512,860
	산림병해충 및 소나무 재선충병 방제		160,639,000	478,418,000		464,360,700
	산불예방활동 및 진화장비 구입		20,455,450	85,139,000		80,425,020
	산불진화활동 및 장비구입관리		283,260,190	120,396,000		100,668,730
	산불진화헬기 임차		160,985,270	170,000,000		166,587,150
	산림서비스분야인력경비		18,096,600	27,000,000		4,804,260
	산사태 취약지역 지정		1,170,000	667,000		667,000

□ 주요 추진성과

○ 소나무재선충병 방제

- 병해충예찰방제단 운영 : 9명

- 긴급방제 및 예방나무 주사

- 항공방제 3회, 지상방제 3회

○ 산사태 취약지역 지정 및 사방사업 실시

- 읍내동 산 12번지 외 5개소

- 사방댐, 기슭막이, 목재울타리, 안내판 설치 등

○ 산불진화 헬기 임차로 순찰 및 산불진화

○ 산불전문예방진화대(9명)운영 및 진화 장비 구입

○ 산불감시시설 유지관리

- 산불감시카메라 6개소 유지관리

- 산불감시초소 20개소 유지관리

- 노후 산불초소 교체 1개소

○ 산불예방 홍보 활동 : 산불깃발, 현수막 30개소 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		쾌적한 도심 녹지공간 유지

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
쾌적한 도심 녹지공간 유지		일반회계	607,621,290	880,061,000		865,342,720
	가로수 및 녹지공간 유지관리		224,817,910	303,980,000		303,890,690
	녹지공간 시설물 관리		90,411,570	114,081,000		110,239,270
	가로수 및 녹지관리용 자재 구입		63,305,560	51,400,000		45,187,820
	공원관리사무소 민간위탁 대행		1,140,000	1,200,000		1,140,000
	가로수사후관리		227,946,250	230,000,000		229,904,000
	가로수 뿌리 전정 정비 사업		0	179,400,000		174,980,940

□ 주요 추진성과

○ 가로수 및 녹지공간 유지 관리

- 기간제 근로자 사역 및 관리 : 35명

- 녹지공간 시설물 관리 유지

- 가로수 및 조경지 관리용 자재 구입

○ 운암지 공원 관리

○ 가로수 사후관리

- 가로수 전정, 결주지 보식, 병충해 방제 등

○ 가로수 뿌리 전정 및 가로수 보호대 교체

- 양버즘나무 외 2종 380그루 뿌리전정 및 식수대 정비

- 왕벚나무 외 1종 86그루 뿌리전정 및 수목보호판 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		맑고 푸른 도시환경 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
맑고 푸른 도시환경 조성		일반회계	740,975,060	1,125,421,000		1,115,068,710
	가로수 및 녹지관리		337,206,030	319,100,000		314,408,590
	가로수조성		49,173,000	210,000,000		209,479,040
	명상숲 조성		58,581,340	60,000,000		57,030,860
	가로변수목및꽃길조성		95,863,330	85,476,000		85,462,460
	가로수․조경지의 조성 및 관리		200,151,360	395,002,000		393,137,190
	학교내 수목 병해충 방제		0	55,843,000		55,550,570

□ 주요 추진성과

○ 가로수 결주지 보식, 시설녹지 수목 전정, 위험수목 제거 및 전정

○ 명품 가로숲길 조성 : 노원로 가로수 생육환경 개선

○ 꽃거리 조성

- 꽃길조성 : 팔달교 외 5개소 주요 교량 및 가로화분 초화류 식재

- 야생화 화단 조성 : 경대교 외 4개소 주요 교통섬 야생화 식재

○ 영송여자고등학교 명상숲 조성

○ 완충녹지 및 조경지 환경개선 : 침산동 908번지 일원

- 자연석 쌓기, 경계석 설치, 수목 전정 및 식재

○ 녹지대 잔디관리 : 신천대로 중앙분리대 외 6개소

○ 학교내 수목 병해충 방제 : 27개교

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		산림자원조성

□ 주요 추진성과

○ 소나무재선충병 방제 병행추진

○ 등산로 정비

- 함지산, 명봉상 등 관내 등산로 6개소 정비

- 숲길정비원(3명)운영, 자재 및 안내 현수막 등 구입

- 운동시설물 9점, 파고라 2개소, 식생매트, 데크계단 설치 등

○ 도시녹지관리원 1명, 운암지 유아숲체험원 해설사 1명 운영

○ 등산로 편의시설물 설치 및 정비

- 운암지 운동시설물 8대 설치, 목재휀스 설치

- 에어건 4개소, 야외용 모기 및 털진드기 기피기 12개소 설치

- 등산로 정자 2개소 설치 등

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
산림자원조성		일반회계	467,446,170	695,251,000		648,210,340
	숲가꾸기		181,847,140	143,739,000		143,275,160
	등산로 정비 사업		258,407,830	256,000,000		252,558,960
	산림서비스 도우미		27,191,200	28,512,000		27,000,760
	등산로 편의시설물 설치 사업		0	267,000,000		225,375,460

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		친근하고 매력있는 공원조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
친근하고 매력있는 공원조성		일반회계	197,102,500	2,474,000,000		1,310,494,850
	어린이공원 조성		197,102,500	275,000,000		266,223,820
	옻골문화공원 조성		0	450,000,000		102,000,000
	공원유원지 환경개선		0	1,749,000,000		942,271,030

□ 주요 추진성과

○ 노후어린이 놀이시설 개체 및 공원정비 41개소

- 조합놀이대, 노후 화장실, 고무매트 포장, 바닥재교체 등

○ 옻골문화공원 도시계획시설 결정 및 공원조성계획 용역 실시

○ 금정공원 외 13개소 공원환경개선

- 해바라기공원 및 금정공원 리모델링, 칠곡운암역 광장정비

- 대천공원 외 6개소 어린이놀이터 바닥재 개체

- 앵무새공원 외 2개소 공원시설물 수리

- 사계절공원 외 1개소 정비

- 운곡공원 외 6개소 정비

- 운곡공원 외 10개소 LED램프 및 표찰 구입 설치

- 말산공원 정비공사 실시설계 용역 등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		청결하고 깨끗한 공원관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청결하고 깨끗한 공원관리		일반회계	874,489,710	1,292,019,000		1,237,914,395
	청결하고 깨끗한 공원환경 조성		367,225,890	433,469,000		428,678,600
	공원내 시설물 운영		170,796,910	215,338,000		185,825,005
	공원내 불법행위 단속		3,256,500	5,894,000		5,317,000
	공원내 수목 및 잔디 유지관리		10,057,240	14,550,000		12,625,790
	공원내 시설장비 유지		35,976,830	51,800,000		46,413,720
	공원시설 긴급보수 및 정비		168,977,510	447,500,000		439,113,570
	공원이용 민간인 재해보상		0	690,000		300,000
	공원점용부당이득반환		22,768,200	22,778,000		22,768,200
	금호지구 공원관리		95,430,630	100,000,000		96,872,510

□ 주요 추진성과

○ 청결하고 깨끗한 공원환경 조성

- 기간제근로자 운영으로 공원환경 정비

- 공공요금, 공원 관리용 자재 구입, 공원시설물 유지관리 등

○ 공원시설물 정비

- 공원시설물 긴급보수 : 연암공원 외 47개소

- 공원 안내판 구입 설치 : 구암공원 외 2개소

- 공원 전기시설물 보수공사 연간 단가계약

- 공원 편의시설물 및 녹지 정비

- 공원 화장실 비상벨 설치 : 21개소

- 구암공원 운동장 조명등 설치

- 연암공원 주변 환경정비

○ 공원 수목 관리

- 위험 및 지장수목 정비 : 해당화공원 외 8개소

- 잔디관리 및 잡초제거 : 침산공원 외 26개소

○ 금호지구 공원유지 관리 : 근린공원 3개소, 어린이공원 3개소

- 기간제근로자 운영, 공원관리 소모품구입, 시설장비 유지

- 공공요금, 수목 긴급보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

건 축 주 택 과

전략목표	효율적인 건축행정과 주거환경 개선을 통한 안전하고 쾌적한 주거 환경 조성 및 주거복지 사업을 통한 주민의 주거안정에 기여한다.
[소관부서]	건축주택과

1. 주요성과

□ 주요 성과 ㅇ 건축 인.허가 전자 민원 신청에 대한 적극적 대처로 주민생활 향상과 주민만족도 제고에 기여 ㅇ 폐가 5개소 철거 후 쌈지 공원 조성완료 ㅇ 낡고 오래된 공동주택내 도로, 인도블럭 교체공사 및 경로당 보수 등을 실시함으로써 주민의 삶의 질 향상 ㅇ 수급자 주택 노후도에 따라 경보수, 중보수, 대보수 등 주택 개보수 ㅇ 기초주거급여 수급자 주거급여 지원으로 주거비 부담 경감 및 주거가 불안정한 저소득층을 대상으로 주거안정 및 주거환경 개선
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	3	1	3	285,464,220
주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정 지원	1	1	1	8,992,990,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	25	0	1	24	25
건축주택과	25	0	1	24	25	건축행정, 건축, 주택, 주거정비, 공공시설, 주거복지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		9,518,224,430	100.00 %	8,717,964,910	100.00 %	800,259,520	9.18%
정책사업		9,278,454,950	97.48 %	8,556,099,630	98.14 %	722,355,320	8.44%
행정운영경비		159,655,280	1.68 %	161,845,610	1.86 %	△2,190,330	△1.35%
	인력운영비	83,946,620	0.88 %	81,132,820	0.93 %	2,813,800	3.47%
	기본경비	75,708,660	0.80 %	80,712,790	0.93 %	△5,004,130	△6.20%
재무활동		80,114,200	0.84 %	19,670	0.00 %	80,094,530	407191.31%

정책사업목표		효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건축인허가 주민 만족도(점)	만족도 점수	목표	86	86
		실적	83.3	81.5
		달성률(%)	97%	95%
폐․공가 정비 사업 집행률(%)	(집행액/예산액) x 100	목표	90	90
		실적	82	97
		달성률(%)	91%	108%
공동주택관리지원사업 집행률(%)	(지원액/지원가능 총액)x100	목표	80	82
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	98%

(1) 주요내용

ㅇ 건축인허가 민원 만족도 제고

-  건축 인․허가 전자 민원 신청에 대한 적극적인 홍보를 통해  민원인의 편의를 도모하고 신속하고

정확한 민원처리를 통해 민원인의 만족도를 높임

ㅇ 폐․공가 정비사업 추진

- 폐․공가를 정비해 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

ㅇ 공동주택관리 지원 사업

- 노후된 공동주택 수리 사업의 비용 일부를 지원함으로써 공동주택 주거환경 개선 사업을 촉진하여      주민의 삶의 질을 향상시킴

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 건축행정 수요에 맞게 적극 대처함으로써 구민 편의를 위한 건축행정 제공

ㅇ 장기간 방치된 도심지 빈집을 주차장, 쌈지 공원 조성 등 공공부지로 활용함에 따라 안전사고 우려 및 청소년 탈선장소로 이용될 우려 해소에 기여

ㅇ 원활한 공동주택관리 및 지원사업 추진을 통한 공동주택 생활환경 개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 건축 인.허가 전자 민원 신청에 대한 적극적 대처 및 위반건축물 지도단속․정비로 주민생활 향상과 주민 만족도 제고에 기여

ㅇ 폐가 5개소 철거 후 쌈지 공원 조성완료

- 동 주민센터와 협력하여 주민의견 수용 등을 통해 대상지를 적극 발굴,

- 서당골 여행사업 등의 타사업과 연계하여 시너지 효과 극대화

ㅇ '공동주택관리 지원 심의위원회□ 의결을 통해 선정된 노후 공동주택(12개소) 내 도로, 인도블럭 교체공사, 경로당 보수, 단지 내 어린이 놀이시설 및 하수도 준설 등을 실시함으로써 주민의 삶의 질 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 건축인허가 주민만족도 조사 결과에 따른 점수

ㅇ 폐공가 정비사업 예산 집행률

ㅇ 공동주택관리 지원사업 집행률

□ 향후 개선사항

ㅇ 적극적 건축행정으로 주민의 만족도를 증대시킬 수 있는 방안 모색

ㅇ 노후 공동주택관리 지원사업의 수요가 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 예산을 더 확보하는 등의 방안을 강구하여 공동주택 생활환경 개선에 기여

정책사업목표		주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정 지원

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주택 개․보수 공사 지원 집행률(%)	(실제 지원액/예산액)x100	목표	99	99
		실적	98	99
		달성률(%)	99%	100%

(1) 주요내용

○ 주거급여 : 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하기 위해 시행

○ 집수리 사업 :

- 주거급여법에 의거 생활이 어려운 자가주거급여 수급자 가구의 주거환경을 개선하여 삶의 질을 높이고자 주택 노후도에 따른 맞춤형 주택 개보수를 실시

- 예산이 미치지 못하는 주거사각지대에 대한 민간지원

- 저소득층 가구에 단열, 창호, 보일러 지원 등 에너지 사용 환경 개선을 통해 에너지 복지향상 도모

○ 취약계층 주거지원

- 취약계층의 주거 지원을 위해 다양한 유형의 공공임대주택 공급, 전세자금의 장기저리 대출을 지원하는 버팀목 대출, 월세 가구의 주거비 부담 완화를 위한 월세 대출 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주거급여는 주거가 불안정한 저소득 층 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준을 확보하기 위해 시행

- 수급자의 가구원수, 거주 형태, 부담 수준, 지역 여건 등을 감안하여 임차 수급자에게는 임차급여를

지급하고, 자가 수급자에게는 주택 노후도에 따른 맞춤형 주택 개보수가 가능하도록 수선유지급여사업을 지원

- 기존의 생계비 보전 목적으로 지원되는 주거급여에 비하여 수급대상 계층을 확대하고, 지원금 수준을 지역별 임차료 수준과 거주 여건 등을 종합적으로 반영하므로 보다 실질적인 주거비 부담 완화 및 주거보장을 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 기존 5개부처에서 각기 시행하던 유사주택개량 사업을 국토교통부로 통합․일원화(주거급여 수급자에 한함)함으로써 수급자에 대한 보다 효과적인 주택 개량 및 실질적 주거 보장을 강화

- 수선유지급여는 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경, 중, 대보수로 차등 적용하여 기존 방식에 비하여 최저주거 기준을 강화할 뿐 아니라 양질의 주택재고 확보에도 기여

- 수선유지급여는 체계적인 연간 수선계획에 따라 순차적으로 수선을 실시하며, 주택개량 및 보수의 전문성 제고를 위해 전담기관이 주택개량 전 과정에 참여하고 사후 보수이력까지 체계적으로 관리하는 방식으로 지원

○ 동 주민센터에 국토교통부의 '주거복지사업 안내'를 배부하여 각급 조직단체를 통한 주민 홍보 강화

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 주택조사 /  ○ 연간수선계획 수립

○ 주택수선(수선유지급여의 실시)

○ 수선유지급여 정산

○ 연간 수선유지급여실시에 관한 평가

□ 향후 개선사항

○ 취약계층의 주거지원을 위해 연계사업의 경우 부서간 상호 협력을 활성화

○ 수급자의 자유로운 주거 선택권을 보장하고 주거비 부담 완화, 주거 상향 이동 및 양질의 주거수준 확보가 가능하도록 지원

단위사업		효율적인 건축행정

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
효율적인 건축행정		일반회계	53,636,230	58,765,000		52,628,020
	건축허가		49,259,510	53,632,000		48,334,090
	불법건축물 단속		4,376,720	5,133,000		4,293,930

□ 주요 추진성과

○ 건축인허가 : 808건

- 주거용:331건, 상업용:340건, 공업용:53건, 기타:84건

○ 위반건축물 지도단속 및 정비(신발생 168건)

- 정    비： 92건(자진철거)

- 처    분： 이행강제금 부과 22건 24,488천원

- 추    인 : 1건

- 조 치 중： 53건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주거정비사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주거정비사업		일반회계	107,362,930	112,752,000		109,929,200
	주거환경개선사업 운영		12,581,070	12,197,000		11,904,930
	재개발․재건축 정비사업		1,380,860	3,555,000		2,400,270
	폐․공가 정비 사업		93,401,000	97,000,000		95,624,000

□ 주요 추진성과

○ 주거환경개선사업

- 고성2지구, 복현지구 외 수차례 주민간담회 등을 통해 사업추진이

원활히 될 수 있도록 적극적 행정 실시

- 현수막 및 우편물 발송 등 주민안내 및 홍보

○ 폐공가 정비사업

- 5개소 폐가 철거 후 쌈지공원 조성 완료

○  재개발,재건축 정비사업

- 공람 등 실시에 따른 우편물 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		건축물 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
건축물 관리		일반회계	121,707,100	135,000,000		122,907,000
	공동주택 관리		121,707,100	135,000,000		122,907,000

□ 주요 추진성과

○ 단지내 보수를 요하는 도로 및 노후된 인도블럭 교체공사 시행

- 4개 단지, 46,544천원

○ 단지내 하수시설의 준설 및 보수사업 시행

- 3개 단지, 30,767천원

○ 단지내 안전예방을 위한 어린이놀이시설 보수사업 등 전반적으로 시행

- 5개 단지, 42,839천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주거복지 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주거복지 지원사업		일반회계	8,265,293,370	9,392,103,000		8,586,260,730
	주거급여 지원		8,265,293,370	9,364,938,000		8,563,021,970
	산격영구임대아파트 전기료 지원		0	27,165,000		23,238,760

□ 주요 추진성과

○ 주거급여 지원

- 기초주거급여 수급자 주거급여 지원으로 주거비 부담 경감

- 저소득층에 대한 생활 안정망 강화 및 맞춤형 서비스 제공

○ 산격주공영구임대아파트 전기료 지원

- 산격주공영구임대아파트 단지 내에서 사용하는 보안등 및

급수용 공동전기요금을 구비로 지원함으로써,

- 산격주공영구임대아파트 거주 저소득 주민의 관리비 부담 경감 등

복지증진에 이바지

□ 관련 예산사업 결산현황

건   설   과

전략목표	사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

1. 효율적인 국,공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다. 가. 국,공유재산 무단 점,사용 방지 철저 및 후속조치(변상금 부과등 행정처분) 확행 나. 사실상 일반재산화된 행정재산의 용도폐지 확행으로 소관 재산의 효율적 관리 달성 다. 도로,하천점용허가에 따른 점용료 정기분등의 부과 및 사후 징수활동으로 區 세입증대에 기여 2. 안전하고 편리한 도시환경을 조성한다. 가. 신속하고 효과적인 공익사업 목적 토지 취득등의 보상을 통하여 도시계획시설 적기 설치 유도 나. 철저한 도시기반시설(도시계획도로) 축조로 주민 편리 도시기반시설 구축과 구정발전에 기여 3. 친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다. 가. 관내 하수도 시설물 긴급복구 및 준설(연중 준설연장 327km정도)등을 통하여 쾌적한 주민 생활 기반시설 조성 나. 각종 하천공사 실행을 통한 친환경적 주민 쉼터 조성 및 자연공물로서의 하천구역 기능 보장
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다	2	2	1	73,435,690
안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	3	3	3	11,793,538,300
친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다	2	2	3	6,274,434,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	33	0	1	32	33
건설과	33	0	1	32	33	건설행정, 도로시설, 하수시설, 하천시설, 현장보수

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		18,496,679,040	100.00 %	9,759,112,399	100.00 %	8,737,566,641	89.53%
정책사업		18,141,408,080	98.08 %	9,461,405,489	96.95 %	8,680,002,591	91.74%
행정운영경비		329,183,580	1.78 %	297,706,910	3.05 %	31,476,670	10.57%
	인력운영비	209,504,000	1.13 %	181,037,790	1.86 %	28,466,210	15.72%
	기본경비	119,679,580	0.65 %	116,669,120	1.20 %	3,010,460	2.58%
재무활동		26,087,380	0.14 %	0	0.00 %	26,087,380	순증

정책사업목표		효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로점용 허가사항의 적정관리(건)	허가 및 정비건수	목표	245	249
		실적	245	249
		달성률(%)	100%	100%
효율적인 도로.하천 점.사용료 부과 징수(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	100	100
		실적	98.8	100
		달성률(%)	98%	100%

(1) 주요내용

ㅇ 효율적인 국.공유재산 관리

- 무단점유 재산에 대한 변상금 부과 및 사용수익 허가

- 재산 관련 소송업무 추진

- 사실상 일반재산화된 행정재산의 용도폐지 및 관리전환 조치

ㅇ 도로.하천 사용 허가 및 사용료 부과 징수

- 도로.하천 점용의 허가 및 허가사항의 사후 관리

- 점.사용료의 부과 징수 및 체납 관리

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도

가. 소관 행정재산의 효율적이고 적정한 관리 추진

- 무단점용 또는 사용 방지를 위한 지속적 실태조사

- 무단점용등의 사항 발견 시 변상금 부과등 행정처분 확행

나. 관계 법령에 합치되는 도로 및 하천점용허가 및 사후관리

- 정기분(매년 3월경)부과자료 준비, 부과 및 부과이후 납부독려와 체납액 징수 철저

- 수시분 점용료는 연중 허가 즉시 부과

- 정기분(수시분) 점용료 징수를 통한 區 세입증대에 기여

다. 전문건설업 등록의 효율적 관리

라. 부당이득금등 금전지불과 연관된 판결 확정에 따른 예산 집행

- 소송결과에 따른 부당이득금 지급을 통하여 행정기관의 대외적 신뢰도 제고

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 사실상 행정재산의 기능을 상실한 경우 용도폐지 검토

나. 유휴 행정재산의 활용방안 강구

다. 미납 점용료에 대한 독촉 및 체납처분 확행

라. 지속적인 전문건설업 실태조사 및 후속 행정처분 실시

마. 지출시기 도래에 따른 부당이득금 예산 즉시 집행

3. 자료수집 방법 및 품질확인

가. 연도중 행정재산 용도폐지 및 변상금 부과 건수(금액)등

나. 점용료 징수보고서(체납 이월액) 확인

다. 전문건설업체에 대한 행정처분 건수

4. 향후 개선사항

가. 국공유재산의 효과적 관리를 위하여 변상금 부과 건수(금액) 2018년도 성과계획서 작성 시 성과지표 반영 검토

나. 고질적 체납액 징수를 위한 실질적 납부 독려 방안 강구 필요

(2) 성과지표 달성현황

정책사업목표		안전하고 편리한 도시환경을 조성한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공익사업 시행을 위한 보상 추진(건)	보상협의 건수	목표	180	185
		실적	180	185
		달성률(%)	100%	100%
도로건설사업 추진(%)	사업추진율	목표	50	52
		실적	60	52
		달성률(%)	120%	100%
도로시설물 유지관리(건)	도로시설물 유지보수 건수	목표	6580	6630
		실적	6630	6630
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

ㅇ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 관련 보상

- 구에서 추진하는 각종 도시계획사업에 따른 보상업무 수행

ㅇ 도시기반 확충을 위한 도로건설

- 관내 도로건설 및 도로기반 시설 유지,보수 관리

ㅇ 안전하고 쾌적한 도로 유지 관리

- 도로시설물 유지 관리, 방범등 설치 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

1. 전략목표 달성 기여도

가. 도시계획도로 개설등 공익사업 추진 시 토지등의 취득 보상에 있어 적극적인 자세로 원활한 보상업무 추진에 노력

- 도로개설사업의 필요충분조건인 보상업무의 효율적 추진을 통해 해당 사업의 원활한 추진 기반 마련

나. 도시기반시설 확충을 위한 각종 도로개설사업(공사) 추진

- 도로개설(확장) 통한 각종 주민불편사항 해소

- 건설사업 조기 발주를 통한 지역 내수경제 활성화에 기여

다. 안전하고 쾌적한 도로유지 및 관리를 통한 주민편익 증진

- 노후되고 파손된 도로시설물 보수

- 신속하고 즉각적인 행정력 집행으로 주민 통행의 안전성 확보

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 서면을 통한 보상통지만이 아닌, 현장 확인과 주민 면담을 통한 적극적 보상업무 추진

- 부서장 포함 업무담당자 상시 출장 확행

나. 도시계획도로 개설을 위한 예산확보에 적극 노력

- 보조금을 비롯하여 교부세, 교부금 확보 충실

다. 도로시설물 관련 주민 불편사항의 충실한 해소

- 구정견문제도를 활용한 주민 불편사항 선제적 해소

- 서면 및 유선등을 통하여 접수된 민원사항의 즉각적 해결

- 성인제예산제도 대상인 보안등 신규 설치, 유지(보수)업무의 충실한 이행으로 야간 보행환경 개선

3. 자료수집 방법 및 품질확인 : 연도말 도로 개설 축조율 및 도로시설물 신설(유지, 보수 포함) 개수

4. 향후 개선사항

- 청내 유관부서, 나아가 타 유관기관과의 보다 긴밀한 유기적 협조체계 구축

- 자체재원 이외의 사업 추진 재원 마련에 적극 노력

(3) 성과분석

정책사업목표		친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다

(1) 주요내용

ㅇ 관내 지하수 및 하수도 유지 관리

- 지하수 사용량 측정을 위한 계측기 설치 및 유지 관리

- 하수관거 준설 및 배수불량 노후 하수도 수선

- 관내 배수장 유지관리

ㅇ 하천 정비 및 유지 관리

- 하천 정비 공사를 위한 설계 용역, 소하천 기본계획 수립

- 기 정비된 하천의 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하수도준설 실적(km)	준설연장	목표	320	310
		실적	320	310
		달성률(%)	100%	100%
사업계획대비 추진실적(%)	공사추진도	목표	10	40
		실적	10	40
		달성률(%)	100%	100%

1. 전략목표 달성 기여도

가. 관내 지하수 계측기 및 하수시설물 유지 및 보수를 통한 친환경적 수자원 관리에 적극 노력

- 계측기 구입 및 수선 인부임 집행

- 하수도 준설 및 하수시설 공사를 통한 시설물 유지, 보수

나. 각종 하천공사 및 하천시설물에 대한 유지, 보수 실시로 쾌적한 도심환경 조성과 주민 편익 증진

- 팔거천 재해예방사업등 소관 하천공사 실시로 쾌적하고 친환경적 하천구역 조성 및 휴식공간 창출을 통한 주민 복리 향상

- 하천시설물 유지, 보수로 자연공물로서의 하천구역 안정성 확보

- 국시비 보조금 집행 철저

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 상시 출장을 통한 지하수 계측기 수선작업 점검

나. 하수도 긴급준설과 하수시설물 유지, 보수를 통한 우수기 저지대 침수 대비

다. 복개구조물 정기 점검을 통한 특정시설물 안전성 확보

라. 하천공사 실시 전 주민설명회 개최를 통한 인근 주민의견 수렴

- 보상등 제문제 해결을 위한 적극적 노력

마. 설계경제성 검토절차 이행등 제반 행정절차 이행 철저

3. 자료수집 방법 및 품질확인

가. 연도중 실시한 하수도 준설 구간 및 하수도 보급률등

나. 각종 공사 공정율 및 주민 의견 청취(주민 만족도 조사)

4. 향후 개선사항 : 이월사업 예산액 집행 철저로 소관 공사의 연속성과 지속성 확보

(3) 성과분석

단위사업		건설행정업무의 원활한 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
건설행정업무의 원활한 추진		일반회계	44,077,260	78,426,000		73,435,690
	토지측량을 통한 정확한 재산관리		7,485,500	14,245,000		11,694,100
	무단 점.사용단속 및 행정조치 시행		0	0		0
	도로.하천 사용료 징수업무 추진		823,450	1,920,000		45,000
	전문건설업 관리		275,000	350,000		300,000
	판결확정에따른부당이득금		35,493,310	61,911,000		61,396,590

□ 주요 추진성과

1. 원활하고 효율적인 국공유재산 관리와 무단 점사용 방지를 위한 측량실시이후 수수료 지출

- 측량 수수료 11,694천원 집행등

- 2016년도 국공유재산 무단점사용에 따른 변상금 23,946천원 부과

2. 관계 법령에 적합한 도로 및 하천점용허가 관리와 해당 허가에 따른 점용료 정기분(수시분) 부과를 위한 징수업무 추진 사무관리비 지출

3. 관내 전문건설업 등록 및 관리

- 2016년도 전체 등록 건설업체 수 342개소

4. 소송 판결확정에 따른 부당이득금 지출을 통한 행정기관 신뢰도 제고

- 전체 61,396천원 집행등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상		일반회계	105,818,870	108,469,000		106,212,300
	보상지원		5,859,270	8,469,000		6,212,300
	보상비		99,959,600	100,000,000		100,000,000

□ 주요 추진성과

1. 미지급용지 및 미불용지에 대한 보상금 지급을 통하여 각종 도시계획시설(도로) 개설 사업의 효율적 추진

- 태전동 257-14번지

- 관음동 1386-3번지등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		도시기반시설 확충을 위한 도로건설

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도시기반시설 확충을 위한 도로건설		일반회계	942,290,080	7,430,791,670		3,944,440,660
	도로건설지원		2,429,500	7,158,000		4,308,700
	도시기반시설 유지관리		259,667,850	311,000,000		299,589,520
	학정동 132번지선 도로건설		213,414,630	561,405,370		348,118,920
	관음동 양지마을 진입도로 개설		453,441,400	223,466,000		178,895,970
	태전동 송림스포츠 서편 도로건설		0	419,179,000		339,372,500
	읍내동 312-5번지선 도로건설		0	305,000,000		304,025,080
	조야동 287번지선 도로건설		0	500,000,000		1,926,100
	복현동 14번지선 도로건설		0	6,098,000		6,001,200
	동변동 492번지선 도로건설		0	250,000,000		0
	매천동 226번지선 도로건설		13,336,700	786,663,300		472,516,220
	침산동 1166번지선 도로건설		0	640,000,000		571,656,300
	침산2동 134번지선 도로건설		0	600,000,000		0
	서변동 1143번지선 도로건설		0	840,000,000		543,892,190
	검단동 748번지선 도로정비		0	80,822,000		80,821,800
	태전동 241번지선 도로건설		0	800,000,000		788,681,860
	매천동 137번지선 도로건설		0	100,000,000		2,160,400
	침산1동 공단 활성화		0	1,000,000,000		2,473,900

□ 주요 추진성과

1. 도시기반시설 유지관리를 위한 세출예산 집행

- 기반시설 적기 유지 및 보수를 통하여 각종 시설물의 안전성 확보

2. 도시계획도로 개설(축조)을 통한 도시기반시설 확충 및 주민 불편 사항의 조기 해소 도모

- 주거밀집지역에 있어 미개설 도시계획도로 축조

- 도로 확장을 통한 긴급차량 통행로 확보로 사회 안전망 구축

- 사유지가 현황도로로 사용됨에 따른 각종 사회적 문제 조기 해결

- 도로개설을 통한 각종 편의시설 공급으로 주민 편익 증대

3. 도시계획도로 개설 사업의 적극적 발굴과 필요시 사업 이월을 통하여 구정발전을 위한 초석 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		안전하고 쾌적한 도로유지관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
안전하고 쾌적한 도로유지관리		일반회계	4,144,753,589	6,555,409,380		5,270,239,260
	도로굴착원인자복구		1,056,628,370	2,210,722,450		1,320,684,120
	도로보수		322,040,309	724,300,000		673,903,000
	보안등, 가로등 설치 및 관리		2,647,960,000	2,687,115,000		2,652,996,490
	동절기도로관리		66,273,380	107,271,930		58,923,810
	교량유지관리		26,070,000	18,000,000		18,000,000
	도로영조물관리		3,586,500	5,000,000		4,950,000
	도로유지관리		22,195,030	1,000,000		770,000
	조야교 선형개선		0	100,000,000		9,250,000
	제1반포교외3개소 교량보수		0	222,000,000		170,486,920
	영송로 아스팔트 포장정비외6개소		0	480,000,000		360,274,920

□ 주요 추진성과

1. 관내 아스팔트 포장 복구 사업추진을 통하여 안전한 도로관리

2. 아스팔트 및 인도블럭 유지, 보수를 통하여 안전한 도로 및 보행환경 조성

3. 보안등 140본 신규 설치와 기존 보안등 2,200본 보수를 통하여 취약계층의 야간 범죄발생 방지 및 주민 안전망 확보

4. 동절기 강설에 따른 제설자재 구입 및 차량임차비용 지출에 따른 차량과 보행자 사고 예방

5. 교량 및 절개지(시특법 대상 시설물 포함) 유지 보수 설계용역등을 실시하여 자연재난의 철저한 사전예방

6. 영송로 아스팔트 포장정비외6개소 사업을 통하여 주민이 참여하는 지방예산 제도 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		관내지하수유지보수

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
관내지하수유지보수		일반회계	6,752,140	7,866,000		7,255,880
	지하수계측기설치및수선인부임		6,752,140	7,866,000		7,255,880

□ 주요 추진성과

1. 지하수 계측기 개체작업 실시 및 계측기 수선 인부임 집행으로 정확한 지하수 사용량 측정 확행

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		관내하수도 유지보수

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
관내하수도 유지보수		일반회계	191,711,020	284,422,760		253,811,560
	하수도준설		9,500,000	10,000,000		9,241,360
	하수도 유지관리		71,627,010	122,255,000		116,177,310
	배수장관리		110,584,010	152,167,760		128,392,890

□ 주요 추진성과

1. 관내 하수도 준설을 통한 우수기 집중호우에 따른 저지대 침수 피해 방지 철저

2. 하수도 유지관리를 위한 세출예산 집행

- 산격동 1499-1번지 하수도 정비공사 시행 32,324천원 집행

- 하수 시설물 유지를 위한 관급자재 구입 82,517천원 집행등

3. 배수장 시설물 유지, 관리를 통한 하절기 집중호우시 침수피해 방지

- 배수장 전기요금 지출 및 지하차도 배수펌프장 시설 유지비 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		하천정비

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
하천정비		일반회계	285,506,850	1,126,528,460		566,393,830
	하천유지관리		136,022,050	136,013,260		131,517,640
	팔거천 재해예방 사업		149,484,800	850,515,200		302,322,000
	하천정비 및 유지관리		0	140,000,000		132,554,190

□ 주요 추진성과

1. 소하천 정비를 위한 설계용역 실시 및 하천정비공사 실시

- 설계용역비용 38,132천원 집행

- 석축 정비와 수목제거 19,323천원 집행등

2. 강북 도심지역을 통과하는 팔거천의 쾌적한 유지 및 관리 추진

- 실시설계용역비용 및 환경영향평가비용 360,437천원 집행

3. 팔거천 하천정비를 통한 주민복리 증진

- 팔거천 일대 가로등 설치 105,774천원 집행

- 도시철도3호선 동천역 하단부 환경정비 36,330천원 집행등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		팔거천 생태하천 조성사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
팔거천 생태하천 조성사업		일반회계	0	0		0
	팔거천 생태하천 조성사업		0	0		0

□ 주요 추진성과

1. 2016년도 사업비 확정(600백만원)을 통한 사업 시행을 위한 세부 추진계획 설정

2. 2차례에 걸친 주민설명회를 통하여 원활한 사업추진에 적극 기여함과 동시에 주민불편 사항 해소

3. 설계경제성(VE) 검토 완료를 통한 사업의 효율성 및 당위성 담보 확행

□ 관련 예산사업 결산현황

교   통   과

전략목표	건전한 교통문화 정착 및 불법주정차 근절
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

◎ 공영주차장 조성 - 복현동 장미공원 지하주차장 조성 추진 (기본 및 실시설계 완료, 공사착공 : 2016. 11. 21, 공정율 : 10%) - 산격4동 공영주차장 조성 추진 (기본 및 실시설계 완료, 16필지 중 14필지 보상완료) ◎ 불법 주정차 단속 - 82,297건 ◎ 어린이, 노인보호구역 개선사업 - 11개소 개선 완료
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도시 교통환경 조성	3	2	7	7,104,488,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	40	0	1	39	39
교통과	40	0	1	39	39	교통행정, 교통지도, 운수관리, 교통시설, 교통특사경

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,073,130,650	100.00 %	7,989,421,420	100.00 %	83,709,230	1.05%
정책사업		7,104,488,490	88.00 %	7,093,936,660	88.79 %	10,551,830	0.15%
행정운영경비		950,224,570	11.77 %	891,749,400	11.16 %	58,475,170	6.56%
	인력운영비	868,361,740	10.76 %	809,267,850	10.13 %	59,093,890	7.30%
	기본경비	81,862,830	1.01 %	82,481,550	1.03 %	△618,720	△0.75%
재무활동		18,417,590	0.23 %	3,735,360	0.05 %	14,682,230	393.06%

정책사업목표		쾌적한 도시 교통환경 조성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공영주차장 조성(%)	공정율	목표	100	100
		실적	100	86
		달성률(%)	100%	86%
불법 주정차단속 실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	110	117
		달성률(%)	110%	117%
어린이,노인보호구역 개선사업(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	129
		달성률(%)	100%	129%

(1) 주요내용

교통시설 설치 및 보수, 어린이보호구역 개선, 교통사고잦은곳 개선, 교통유발부담금 부과,

명절 교통특별대책 수립, 화물자동차운수사업 인허가 및 여객운수사업 인허가, 자전거수리센터 운영,

무단방치차량 처리, 의무보험미가입 및 검사지연과태료 부과, 불법주정차단속 및 과태료 부과,

공영주차장조성, 내집주자창갖기지원사업

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도

가. 공영주차장 확보를 통한 인근 지역 교통흐름의 원활화 및 주민편의 증진

1) 공영주차장 조성 및 관리

2) 거주자우선주차제 운영

3) 내집 주차장 갖기 지원

나. 주정차 위반 단속을 통한 교통사고 예방 및 원활한 교통소통

1) 고정식, 이동식 CCTV를 통한 주정차 위반 단속

2) 단속 관련 시설 (주차금지선, 주차금지표지판) 정비

다. 어린이,노인보호구역 개선을 통환 교통약자 보호

1) 보행안전지도사업(워킹스쿨버스)를 통한 어린이 보호

2) 무단횡단방지펜스, 과속방지턱 설치 및 정비를 통한 노약자 보호

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 차량 밀집지역 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성

1) 주차장 수급실태 조사에 의한 관내 주차여건 파악

2) 주차여건에 따른 적정규모 주차장 조성

3) 거주자우선주차제, 내집주차장갖기지원사업 등 병행

나.  주정차 위반 단속 및 계도

1) 고정식CCTV 신규 설치 및 유지보수와 이동식CCTV의 적정 운영을 통한 단속

2) 신속 사전통지 및 체납처분(독촉, 압류)를 통한 과태료 납부 독려

3) 주차금지선, 주차금지표지판의 적정 설치를 통한 주정차 위반 사전예방

다. 어린이, 노인보호구역 개선

1) 교통사고 발생률 및 사망률 분석을 통한 개선 대상지 선정

2) 무단횡단방지펜스, 과속방지턱, 교통반사경 설치

3. 원인분석

가. 목표 미달성 지표에 대한 원인분석

1) 지표명 : 공영주차장 조성(%)

2) 미달성 사유

가) 복현동 장미공원 지하주차장 : 준공기한 미도래

나) 산격4동 공영주차장 : 보상협의 중

4. 자료수집 방법 및 품질확인

가. 공영주차장 공정율 분석

나. 과태료 부과 건수/금액, 체납처분 건수/금액 확인 (도로CS, 징수보고서)

다. 개선사업 완료계 확인

5. 향후 개선사항

가. 복현동 장미공원 지하주차장 2017. 8. 17. 준공예정

나. 산격4동 공영주차장 보상절차 완료

1) 16필지 중 14필지 보상완료, 2필지 중앙토지수용위위회 수용재결 중

단위사업		교통증진 확대

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
교통증진 확대		일반회계	211,738,880	396,288,840		373,962,170
	교통환경 개선		155,840,160	265,369,840		263,839,840
	지역교통안전기본계획 수립		0	33,000,000		29,300,000
	교통문화 정착		2,986,000	3,820,000		3,340,000
	교통유발부담금 업무추진		36,143,120	44,808,000		43,862,430
	교통특별대책 업무추진		985,600	33,232,000		17,933,900
	화물 및 여객운수사업 업무추진		784,000	1,059,000		686,000
	자전거 수리센터 운영		15,000,000	15,000,000		15,000,000

□ 주요 추진성과

◎ 교통환경 개선 및 교통이용자 불편해소

- 교통문화정착유공자표창 및 교통안전정책심의위원회 개최

- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 521개소 215백만원

- 시내버스 편의시설 설치 및 정비 : 66개소 12백만원

- 교통유발부담금 부과 : 2,344건 2,713백만원

- 자전거 수리센터 운영 : 2016. 3. 2. ~ 11. 15.(9개월간)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		교통질서 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
교통질서 확립		일반회계	103,296,140	114,239,000		112,217,980
	방치차량 처리		4,467,080	4,946,000		4,503,540
	화물자동차운수사업법등 위반차량 조치		4,801,880	5,638,000		4,820,750
	자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치		82,027,180	87,655,000		86,893,690
	교통질서 계도		9,000,000	12,000,000		12,000,000
	어린이 교통안전지도		3,000,000	4,000,000		4,000,000

□ 주요 추진성과

◎ 교통질서 확립 및 선진 교통문화 정착

- 무단방치차량 처리 : 222건

- 밤샘주차 단속 : 285건

- 자동차의무보험 미가입 과태료 부과 : 11,741건 868백만원

- 자동차검사지연 과태료 부과 : 6,914건 593백만원

- 봉사단체 보조금 지급 : 6개단체 16백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주차장 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주차장 관리		주차장특별회계	277,138,360	149,476,000		137,967,920
	공영주차장 관리		225,884,760	73,970,000		66,423,990
	거주자우선주차제 운영		1,543,600	4,618,000		3,042,160
	기타주차장 유지보수		49,710,000	70,888,000		68,501,770

□ 주요 추진성과

◎ 공영주차장 관리 및 기타주차장 유지보수

- 주차요금 수입 : 133백만원

- 이면도로주차선 및 노상주차장 정비 : 38개소

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		불법주정차 단속

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
불법주정차 단속		주차장특별회계	485,352,820	355,942,000		314,167,550
	단속 소모품 확보		21,031,210	24,864,000		20,293,090
	단속 유지비 확보		251,224,590	63,975,000		40,662,450
	불법주정차 단속 시설 정비		80,000,000	120,810,000		120,130,000
	단속관련 인건비		125,597,020	138,493,000		125,282,010
	부서운영		7,500,000	7,800,000		7,800,000

□ 주요 추진성과

◎ 불법주정차 단속 실적

- 불법주정차 단속 : 82,297건

- 고정식CCTV 성능개선 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		불법주정차단속CCTV 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
불법주정차단속CCTV 운영		주차장특별회계	137,807,280	181,262,000		156,867,920
	불법주정차단속CCTV 유지비 확보		137,807,280	181,262,000		156,867,920

□ 주요 추진성과

◎ 불법주정차CCTV 유지관리

- 고정식CCTV 유지보수 : 45개소

- 노후장비 점검 및 수선 : 20개소

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		불법주정차위반 과태료 징수

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
불법주정차위반 과태료 징수		주차장 특별회계	191,654,930	212,036,000		190,796,180
	불법주정차위반 처리		185,384,930	202,700,000		182,336,180
	고지서 발급장비 유지비 확보		6,270,000	9,336,000		8,460,000

□ 주요 추진성과

◎ 불법주정차위반 처리

- 불법주정차 사전통지서, 부과고지서 발송

- 고속레이저프린터기 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주차장 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주차장 조성		주차장특별회계	53,974,200	5,029,795,800		572,267,620
	소규모공영주차장 조성		17,904,000	5,470,000		4,283,000
	내집주차장갖기 지원		1,600,000	4,000,000		2,100,000
	복현동 장미공원 지하주차장 조성		34,470,200	4,165,529,800		440,652,920
	교통사업 여유자금 확보		0	666,229,000		0
	효율적인 재원관리		0	48,567,000		0
	산격4동 소규모 공영주차장 조성		0	140,000,000		125,231,700

□ 주요 추진성과

◎ 주차장 조성

- 복현동 장미공원 지하주차장 조성 추진

- 산격4동 공영주차장 조성 추진

- 내집주차장갖기지원사업 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

토 지 정 보 과

전략목표	합리적이고 체계적인 토지정보를 제공하고 효율적으로 공유재산을 관리한다
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

○공정하고 투명한 개별공시지가 결정으로 각종 조세 및 부담금 부과의 기초를 구축하여 신뢰성 있는 행정구현 ○공유재산 실태조사를 철저히 하여 무단점유자에서는 원상회복을 요구하고 변상금을 부여및 대부계약을 유도하여 세외수입 증대에 기여 ○도로명주소 사용 편의성 제고 및 활성화 도모 ○불규칙한 토지모양을 직선으로 정리하여 토지의 정형화 ○맹지를 경계조정을 통해 도로를 확보
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	5	3	5	489,870,170
공유재산을 효율적으로 관리한다	1	1	1	6,308,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	23	0	1	22	24
토지정보과	23	0	1	22	24	토지행정, 지적, 부동산관리, 도로명주소, 지적재조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		629,733,650	100.00 %	277,259,770	100.00 %	352,473,880	127.13%
정책사업		496,179,090	78.79 %	144,766,030	52.21 %	351,413,060	242.75%
행정운영경비		133,306,630	21.17 %	132,493,740	47.79 %	812,890	0.61%
	인력운영비	55,189,590	8.76 %	56,716,960	20.46 %	△1,527,370	△2.69%
	기본경비	78,117,040	12.40 %	75,776,780	27.33 %	2,340,260	3.09%
재무활동		247,930	0.04 %	0	0.00 %	247,930	순증

정책사업목표		합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
토지이동처리 기간단축	(법정처리일/실처리일)*100	목표	120	140
		실적	120	140
		달성률(%)	100%	100%
부동산중개업소 지도,점검	(중개업소지도점검업소/총부동산중개업소)*100	목표	230	260
		실적	230	260
		달성률(%)	100%	100%
안내시설물 일제조사건수	(일제조사건수)/(총안내시설물건수)*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
지적불부합지 해소율	(측정완료필지수)/ (사업지구조정 필지수)*100	목표	181	117
		실적	181	117
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조정 필지수	(목표필지/조정필지)*100	목표	25	25
		실적	29	26
		달성률(%)	86%	96%

(1) 주요내용

○ 공정하고 객관성있는 개별공시지가의 조사, 결정을 통한 지가안정

○ 지적공부를 체계적으로 관리하고, 정밀하고 정확한 지적측량성과 확보를 통해 지적행정에 대한 공신력 제고와 구민 재산권 보호

○ 건전한 부동산 중개 문화조성

○ 도로명주소의 내실있는 시행

○ 지적재조사로 인한 새로운 지적공부등록 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공정하고 투명한 개별공시지가 결정으로 각종 조세 및 부담금 부과의 기초를 구축하여 신뢰성 있는 행정구현

○ 토지소유자 및 이해관계인의 이의신청을 받아 적정여부를 재검토 후 감정평가업자의 검증을 통한 전문성을 강화하고 부동산가격공시 위원회의 심의를 거쳐 결정공시

○ 정밀하고 정확한 지적측량성과 검사를 통해 구민 재산권 보호에 기여

○ 지적기준점의 안정적 보존 및 관리를 통해 정확한 측량성과 제공

○ 부동산 행정정보 일원화 사업 추진 및 신속/정확한 토지이동 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 구현 등

○ 실거래가격이 아닌 이중계약서 작성 등 잘못된 거래관행 방지

○ 부동산시장의 투명성 확보와 공평과세 기반 구축

○ 부동산중개업 관련 제 신고 처리 및 부동산중개업소에 대한 지속적인 지도점검으로 부동산거래질서 확립

○ 공인중개사법 위반행위에 대한 행정처분으로 주민의 재산권 보호에 기여

○ 도로명주소 사용 편의성 제고 및 활성화 도모

도로명주소 안내시설물의 확충 및 신속한 유지보수로 길찾기 편의성 제고

도로명주소 관련 홍보물을 이용한 홍보로 효과 극대화

국가주소정보시스템 위탁운영 및 도로명주소기본도 유지보수 위탁, 토지종합정보망 소프트웨어 유지보수 위탁운영 등으로 신속․정확한 데이터 제공에 기여

도로명주소가 없는 지역 및 위치파악이 힘든 등산로 등지에 국가지점번호판 설치로 각종 재난․사고 시 신속한 대응과 안전관리체계 강화

○ 전 국토를 정확하게 조사,측량하여 디지털 지적으로 전환함으로 국토의 효율적 관리와 국민의 재산권 보호에 기여

○ 토지의 정확한 위치정보 제공 및 토지의 이용가치 향상

○ 이웃 간의 이해관계를 통한 토지경계의 효율적 조정으로 경계분쟁 소멸 및 소송 등 사회적 비용 감소

○ 현장과 일치하는 지적공부작성으로 경계분쟁 해소 및 국민신뢰도 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공정하고 신뢰성 있는 개별공시지가 산정을 위한 토지특성조사

개별토지의 특성과 비교표준지의 특성을 비교 가장 적정한 비교표준지를 선정하여 가격을 산정

건축 및 개발행위 인허가에 따른 공부조사

도시계획관련 변동사항 조사 정리

토지이동에 따른 신규필지 산정 및 특성정리

○ 지적측량 성과 검사 및 토지이동지 정리

○ 공유토지분할 특례법 관련 업무

○ 지적기준점 일제조사를 통해 훼손/망실 분에 대한 기준점 재설치 및 성과 고시

○ 부동산 행정정보 일원화 사업 및 지적측량결과도 전산화 추진

○ 국토정보시스템 운영 및 사망자재산조회

○ 비법인단체 등록 및 관리 등

○ 부적정 거래신고 조사 : 연중(월1회 정기확인)

○ 위반행위별 조치 : 과태료부과 및 국세청 통보

○ 부동산중개업 관련 제신고 처리

- 중개사무소 개설등록신청 처리 : 월 20여건, - 중개사무소 이전신고  처리 : 월 10여건

○ 부동산중개업소 지도점검  : 730개소(상시 지도점검-상반기, 하반기 각 1회씩 특별점검 실시)

○ 부동산중개 관련 진정질의

○ 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수

○ 세계측지계좌표값의 지적기준점 설치 및 고시

○ 지적재조사 일필지 경계측량 실시

- 불규칙한 토지의 경계를 정형화

- 도로가 접하지 않는 맹지의 도로확보

- 지적경계 건축물 저촉해소

○ 경계점표지등록부 작성 및 교부

□ 자료수집 방법 및 품질확인

-  전년대비 지가 변동폭이 크거나 도시개발 등이 있는경우 감정평가사의 검증 및 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 가격결정

- 지적측량 성과 검사 및 토지 이동지 정리 실적

- 공유토지분할 및 지적기준점 성과 고시 실적 등

- 거래대금, 송금내역 등 관련자료 확인등으로 부적정거래신고 조사

- 부동산중개업 관련 제 신고 접수 및 개업공인중개사 행정처분 건수 집계

- 보행자 중심 도로명판 확충 특별교부세 재정집행 및 추진실적

- 도로명주소 홍보 결과보고 및 국가지점번호판 설치실적

- 지적재조사 측량 준공계(완료계) 접수

□ 향후 개선사항

- 개별공시지가 산정을 위하여 관내 개발계획을 면밀히 검토 및 반영

- 세외수입체납자에 대한 지속적인 독려와 소유재산 채권확보

- 도로명주소 안내시설물 단계적 확충

- 지적재조사사 사업물량 연도별 점진적 확대

정책사업목표		공유재산을 효율적으로 관리한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공유재산 대부	대부건수	목표	166	160
		실적	4	161
		달성률(%)	2%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 구유재산에 대한 효율적인 관리

- 실태조사를 성실히 하여 구유재산에 대한 대부 및 매각을 통한 세외수입 증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공유재산의 실태조사를 철저히 함

- 공유재산 실태조사를 철저히 하여 무단점유자에서는 원상회복을 요구하고 변상금을 부여및 대부계약을 유도하여 세외수입 증대에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 대부료 부과 실적(건수) 집계

□ 향후 개선사항

- 철저한 실태조사를 통한 대부계약 체결과 대부료 체납자에 대한 납부독려 및 채권확보

(1) 주요내용

공유재산의 적극적인 실태조사로 세외수입 증대기여

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		개별공시지가 조사

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
개별공시지가 조사		일반회계	40,525,640	58,469,000		52,953,710
	개별공시지가 토지특성조사 및 검증		30,276,160	43,259,000		42,282,550
	개별공시지가 심의 및 결정		4,378,280	5,000,000		3,323,490
	개발부담금 부과․징수		5,871,200	10,210,000		7,347,670

□ 주요 추진성과

○적정한 개별공시지가 공시

-2016.1.1 개별공시지가 결정공시 : 52,433필지

-2016.1.1 개별공시지가 이의신청건 처리 : 207필지

-2016.7.1. 개별공지시가 결정공시 : 791필지

○개발부담금 부과 : 15건

○개발부담금 징수 : 986,786,730원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지적측량 및 지적공부 정리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지적측량 및 지적공부 정리		일반회계	32,278,120	13,058,000		12,860,230
	지적측량 기준점 관리		6,173,900	6,530,000		6,387,900
	지적공부 정리		26,104,220	6,528,000		6,472,330

□ 주요 추진성과

○지적측량 성과검사 : 273건, 1,703필

○지적측량 기준점 관리강화 : 28점 재설치

○고객만족 토지이동처리 : 2,431건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		부동산 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
부동산 관리		일반회계	2,866,940	5,310,000		5,250,000
	부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고		2,866,940	5,310,000		5,250,000

□ 주요 추진성과

○건전한 부동산 거래질서 확립

-부동산거래신고위반과태료부과 : 62,326,000원(24건)

-부동산거래신고위반과태료징수 : 49,150,000원(21건)

-등기해태과태료부과 : 2,327,730원(8건)

-등기해태과태료징수 : 2,297,540원(7건)

-공인중개사업무위반과태료부과 : 6,640,000원(8건)

-공인중개사업무위반과태료징수 : 6,640,000원(8건)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		도로명주소 및 토지종합정보망 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도로명주소 및 토지종합정보망 관리		일반회계	57,574,140	79,458,000		76,178,370
	도로명주소 유지관리		53,846,140	62,347,000		60,439,970
	토지종합정보망 관리		3,728,000	5,111,000		3,738,400
	국가지점번호판 설치		0	12,000,000		12,000,000

□ 주요 추진성과

1. 도로명주소 유지관리

○ 공기관등에 대한 대행사업비

- 국가주소정보시스템 유지보수 및 위탁사업비 : 11,150,000원

- 도로명주소기본도 유지관리 위탁사업비 : 3,259,000원

○ 시설비

- 기간제근로자 보수 : 7,189,550원

- 홍보물품(클리어화일) 구입 : 4,930,000원

- 기초번호판 구입 및 설치 : 1,173,390원(16개)

- 지역안내판 정비 비용 지출 : 400,000원(1개소)

- 보행자용 도로명판 등 구입 : 29,142,430원(159개)

- 도로명판 구입 및 설치 : 1.097.900(15개)

2. 토지종합정보망 관리

○ 한국토지정보시스템 및 부동산 종합공부시스템 유지보수비 지출

: 3,740,600원

3. 국가지점번호판 설치 : 12,000,000원(22개)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지적재조사 사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지적재조사 사업		일반회계	6,874,250	344,882,000		342,627,860
	지적재조사 사업		6,874,250	318,274,000		316,019,860
	관음2지구 지적재조사 사업		0	26,608,000		26,608,000

□ 주요 추진성과

○지적재조사사업을 위한 사업지구 지정

-관음2지구 지적재조사 측량 필지 수 : 117필지(29,300㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		공유재산의 효율적인 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공유재산의 효율적인 관리		일반회계	4,646,940	7,536,000		6,308,920
	공유재산 대부, 매각 및 현황측량		4,646,940	7,536,000		6,308,920

□ 주요 추진성과

○공유재산 대부료

시유재산 123필지, 36,280㎡

구유재산 158필지, 4,731㎡

-시유재산  :113건, 50,034,950

-구유재산 : 48건 29,894,100

-공유재산 변상금

-시유재산  : 32건 16,954,360

-구유재산 : 2건 84,660

□ 관련 예산사업 결산현황

보   건   소

전략목표	질병예방 및 양질의 의료서비스 제공과 구민 건강증진 및 삶의 질 향상
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 보건의료 취약계층에 대한 주민밀착 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 지역의 건강 형평성 제고

○ 예방중심의 보건사업으로 의료비 경감 및 삶의 질 향상

○ 주민 주도의 건강증진사업 추진과 다양한 민관 자원연계로 참여형 지역 건강공동체 구축

○ 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민들의 요구에 적합한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 예방중심 질병관리를 통한 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통 경감	3	2	3	6,667
건강생활습관 및 건강문제에 대한 통합적 생활터 중심접근으로 건강생활실천 유도 및 모성, 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모함으로써 국민보건 향상 도모	3	3	3	7,470
위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	2	0	1	539

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	77	1	6	70	75
보건과	58	1	5	52	56	보건행정, 건강증진, 저출산대책, 예방의약, 건강정책, 검사, 건강관리, 방문진료
위생과	19	0	1	18	19	공중위생, 식품위생, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		19,602	100.00 %	18,379	100.00 %	1,223	6.66%
정책사업		14,676	74.87 %	13,906	75.66 %	770	5.54%
행정운영경비		4,816	24.57 %	4,457	24.25 %	359	8.06%
	인력운영비	4,421	22.55 %	4,082	22.21 %	339	8.31%
	기본경비	395	2.01 %	375	2.04 %	20	5.32%
재무활동		110	0.56 %	17	0.09 %	94	566.19%

보   건   과

전략목표	질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공 및 구민 건강증진 및 삶의 질 향상을 위한 총력 지원
[소관부서]	보건과

1. 주요성과

○ 보건의료 취약계층에 대한 주민밀착 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 지역의 건강 형평성 제고

○ 예방중심의 보건사업으로 의료비 경감 및 삶의 질 향상

○ 주민 주도의 건강증진사업 추진과 다양한 민관 자원연계로 참여형 지역 건강공동체 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주민들의 요구에 적합한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 예방중심 질병관리를 통한 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통 경감	3	2	3	6,666,703,670
건강생활습관 및 건강문제에 대한 통합적 생활터 중심접근으로 건강생활실천 유도 및 모성, 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모함으로써 국민보건 향상 도모	3	3	3	7,469,870,794

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	58	1	5	52	56
보건과	58	1	5	52	56	보건행정, 건강증진, 저출산대책, 예방의약, 건강정책, 검사, 건강관리, 방문진료

3. 결산현황

(단위 : 원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		18,898,455,144	100.00 %	17,862,937,240	100.00 %	1,035,517,904	5.80%
정책사업		14,136,574,464	74.80 %	13,534,750,970	75.77 %	601,823,494	4.45%
행정운영경비		4,651,776,640	24.61 %	4,311,658,900	24.14 %	340,117,740	7.89%
	인력운영비	4,324,458,710	22.88 %	3,999,658,060	22.39 %	324,800,650	8.12%
	기본경비	327,317,930	1.73 %	312,000,840	1.75 %	15,317,090	4.91%
재무활동		110,104,040	0.58 %	16,527,370	0.09 %	93,576,670	566.19%

정책사업목표		○ 주민들의 요구에 적합한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 예방중심 질병관리를 통한 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통 경감

(1) 주요내용

○ 공공보건의료사업의 지속적 추진으로 다시 찾는 보건소 실현

○ 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

○ 감염병 중점관리 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보건소 이용 주민 만족도(%)	(실적/목표) × 100	목표	76	76
		실적	80.8	70.4
		달성률(%)	106%	93%
구강질환예방 및 구강기능회복(%)	(수혜자수/수혜대상인원수) × 100	목표	100	100
		실적	106	110
		달성률(%)	106%	110%
소독실적(%)	(소독횟수/소독목표횟수) × 100	목표	100	100
		실적	123	181.3
		달성률(%)	123%	181%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 예방중심의 질병관리와 취약계층에 대한 의료비 지원으로 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통을 경감시킴

○ 주민요구에 부응하는 보건의료서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보건소 이용자 만족도 조사

○ 노인의치보철사업 : 의치보철(틀니) 제작 지원

○ 취약지 방역소독실시

□ 원인분석

○ 보건소이용 주민 만족도 목표 미달성(93%)

- 노후된 보건소 시설 및 환경에 대한 불만족이 주원인이며, 이를 개선하기 위해 2016년 하반기 보건소 환경개선 사업을 실시함

○ 방역소독 실적 목표 초과달성(181.3%)

- 방역기동반 차량1대가 증가하였으며, 지카바이러스 예방과 관련하여 방역활동을 보다 강화하였기에 목표대비 실적이 초과 달성됨

□ 향후 개선사항

○ 주민 만족도 향상을 위한 직원 친절교육 강화

정책사업목표		건강생활습관 및 건강문제에 대한 통합적 생활터 중심접근으로 건강생활실천 유도 및 모성, 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모함으로써 국민보건 향상 도모

(1) 주요내용

○ 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의 질 향상

○ 출산장려 및 여성과 어린이 건강증진 도모

○ 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고혈압, 당뇨병 교실 운영 횟수(%)	(실적/목표) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
금연등록인원수(%)	(등록인원수/대상 인원수) × 100	목표	100	100
		실적	155	128
		달성률(%)	155%	128%
방문대상자 사례 가구수(%)	(사례관리인원수/ 대상인원수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 생활터중심의 건강생활실천 프로그램으로 주민의 건강증진

○ 취약계층에 대한 보건의료서비스 제공으로 건강형평성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고혈압당뇨병 교실 운영

○ 금연클리닉 운영

○ 취약계층 방문건강관리

단위사업		공공보건의료사업의 지속적 추진

□ 주요 추진성과

○ 한방진료 4,977건, 흉부엑스선촬영 42,926건, 물리치료 11,109건, 일반진료 79,422건

○ 치아홈메우기 858명/2,041개, 불소도포 3,619명/7,238건

○ 보건소 환경개선 : 내부개보수 및 인테리어, OA가구 및 기타 집기 교체, 민원편의시설 교체 및 각종 장비 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공보건의료사업의 지속적 추진		일반회계	336,693,720	628,527,000	527,892,340
	일반진료		87,324,100	83,794,000	80,370,760
	한방진료		8,465,140	8,500,000	8,412,660
	구강보건사업		21,872,240	25,556,000	23,845,560
	보건소운영		115,633,520	379,340,000	291,841,010
	강북보건지소 운영		75,631,630	95,837,000	88,458,490
	기관운영		22,056,420	24,000,000	23,676,920
	자동제세동기 설치지원		5,710,670	11,500,000	11,286,940

단위사업		주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인의치보철 시술 및 사후관리 80명/92,187천원

○ 암조기검진 69,509명(수검률 37.46%), 암환자 의료비지원 502명 606,000천원

○ 다문화장애아동 치아돌보미사업 : 불소도포 78명/156건, 홈메우기 19명/68건, 보건교육 100명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원		일반회계	890,161,330	1,076,930,000	1,072,703,260
	노인의치보철사업		119,836,520	96,250,000	92,187,390
	암조기검진사업		301,658,920	300,000,000	299,981,710
	암환자 의료비지원사업		399,999,490	606,000,000	606,000,000
	생애전환기 건강진단사업		12,872,400	13,886,000	13,883,160
	의료급여수급권자 일반건강검진사업		55,794,000	55,794,000	55,794,000
	다문화가족 및 장애인 치아돌보미 사업		0	5,000,000	4,857,000

단위사업		감염병중점관리체계구축

□ 주요 추진성과

○ 영유아 및 아동 기초예방접종 7,644건/125,582천원, 국가예방접종 비용상환 98,235건/3,557,955천원

○ 방역소독 15,413회, 의무소독시설관리 859개소 5,963회

○ 에이즈감염인관리 50명

○ 성인예방접종 43,793건/882,093천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병중점관리체계구축		일반회계	4,849,328,710	5,234,733,000	4,918,172,870
	국가예방접종사업		4,498,082,550	4,962,842,000	4,670,468,850
	유.무료예방접종사업		28,988,640	29,770,000	28,568,180
	방역소독사업		196,085,760	214,202,000	194,252,940
	에이즈 감염인 관리		102,588,820	1,900,000	1,111,000
	에이즈예방 및 성병관리		8,992,000	8,684,000	8,684,000
	감염병예방사업		1,840,940	2,185,000	1,652,900
	무료인플루엔자예방접종사업		11,250,000	12,000,000	10,585,000
	국내외재난의료지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
	한센인 피해사건 피해자 생활지원 사업		0	1,650,000	1,350,000

단위사업		건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

□ 주요 추진성과

○ 고혈압당뇨병교실 운영 8기/854명, 함께 가꾸는 건강생활터사업 4개소, 모바일헬스케어 대사증후군 관리 120명

○ 금연클리닉등록관리 및 상담 5,151명/41,304건, 금연구역지도점검 9,589개소

○ 임산부 영유아 신규등록 4,712명, 산전산후관리 4,642명/2,670명, 출산준비교실 32회/917명

○ 치매조기검진 8,081명, 치매치료관리비지원 6,260건/170,381천원

○ 재활물리치료실 운영 1,752명, 뇌졸중 기능향상 재활운동교실 24회/227명

○ 유헬스센터 등록관리 1,006명, 건강상담 4,776건, 화상영양상담 369명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상		일반회계	2,331,498,590	2,123,235,000	2,099,789,734
	지역사회 통합건강증진사업		808,032,070	492,067,000	480,218,150
	만성질환관리권역별교육과정운영		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	손상퇴원환자조사 감시사업		1,945,000	0	0
	정신질환자사회복귀시설운영		474,129,000	496,913,000	496,913,000
	정신건강증진센터운영		306,080,000	311,930,000	311,930,000
	치매상담센터운영		4,739,890	5,000,000	4,960,670
	치매치료관리비지원사업		200,000,000	216,000,000	216,000,000
	치매조기검진 지원사업		49,622,210	49,000,000	48,517,111
	지역사회건강조사사업		47,860,480	47,164,000	46,847,280
	국가결핵예방사업		144,219,300	163,222,000	158,052,300
	함지공원 U-Health센터 운영		30,582,870	36,982,000	34,285,560
	금연지도원 운영		10,344,420	10,350,000	10,037,060
	국가금연지원 서비스		250,943,350	291,607,000	289,028,603

단위사업		출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

□ 주요 추진성과

○ 출산축하금지원 1,877명/478,000천원, 컬러풀출산장려금지원 41,891건/2,987,050천원

○ 난임부부지원 856건/905,250천원, 산모신생아건강관리사지원 986명

○ 고위험임산부의료비지원 35명/34,943천원

○ 기저귀조제분유지원 192건/134,976천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모		일반회계	4,833,011,460	5,508,534,000	5,337,784,260
	임산부건강관리사업		4,979,400	5,000,000	5,000,000
	영유아건강검진사업		16,655,000	10,482,000	9,236,360
	난임부부지원사업		854,060,250	929,050,000	928,928,470
	산모신생아건강관리사지원사업		516,788,000	516,788,000	516,788,000
	출산축하금지원		442,100,000	516,500,000	478,000,000
	컬러풀출산장려금지원		2,720,500,000	3,067,000,000	2,987,050,000
	신생아난청조기진단사업		8,638,000	13,868,000	12,186,400
	컬러풀어린이안심보험(둘째아이상)		171,444,760	3,883,000	2,523,720
	출산장려사업		8,680,620	9,700,000	8,729,120
	혼인전건강검진사업		3,964,500	4,000,000	3,971,000
	청소년산모 임신출산의료비 지원		4,800,000	6,000,000	5,165,310
	임산부아동건강관리		3,490,000	3,704,000	3,704,000
	고위험임산부의료비지원		13,583,930	81,000,000	34,942,880
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		63,327,000	341,559,000	341,559,000

단위사업		찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 방문등록관리 3,602가구, 기초검사 28,281건, 방문건강증진서비스 49,558명

○ 다문화 맞춤형 건강관리 : 139가구

○ 방문물리치료 1,001명, 경로당 순회 한방진료 78개소 1,335명, 한방가정방문진료 180건

○ 취약계층 폭염 및 한파 건강관리 : 2,258가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
찾아가서 보살피는 의료서비스 제공		일반회계	19,863,970	18,184,000	16,546,800
	방문보건사업지원		11,906,500	10,000,000	9,345,600
	다문화맞춤형건강관리사업		2,632,970	2,850,000	2,432,700
	재가암관리사업		5,324,500	5,334,000	4,768,500

위   생   과

전략목표	위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착
[소관부서]	위생과

○ 성과지표 달성 현황

- 유통식품 수거건수[(실적/목표)*100] : 48%[(980/2,050)]

※ 대구시보건환경연구원 업무 과중으로 수거건수 축소 조정 요청

- 집단급식소 등 지도점검 업소수[(실적/목표)*100] : 95%[(422/443)*100]

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	2	0	1	539,483,770

	(단위:개, 원)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	19
위생과	19	0	1	18	19	공중위생, 식품위생, 위생지도

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		703,623,200	100.00 %	515,947,617	100.00 %	187,675,583	36.37%
정책사업		539,483,770	76.67 %	370,816,977	71.87 %	168,666,793	45.49%
행정운영경비		164,139,430	23.33 %	145,130,640	28.13 %	19,008,790	13.10%
	인력운영비	96,605,310	13.73 %	82,211,850	15.93 %	14,393,460	17.51%
	기본경비	67,534,120	9.60 %	62,918,790	12.19 %	4,615,330	7.34%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

(단위: 원, %)

3. 결산현황

정책사업목표		위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착

(1) 주요내용

○ 위해식품 유통근절

- 유통식품 안전을 위한 다소비식품수거검사

- 식중독 예방을 위한 조리식품 수거검사 및 집단급식소 점검

- 어린이식품안전을 위한 어린이식품안전보호구역 지도점검 및 어린이 급식관리지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유통식품수거건수(건)	(실적/목표)x100	목표	2050	2050
		실적	1040	980
		달성률(%)	51%	48%
집단급식소 등 지도점검(건)	(실적/목표)x100	목표	420	443
		실적	413	422
		달성률(%)	98%	95%

(3) 성과분석

ㅁ 전략목표 달성기여도

ㅇ 유통식품 수거검사 통하여 위해식품를 사전에 차단하고 주민들에 안전한 먹을거리 제공에 기여

ㅇ 식중독 발생시 다수 환자가 발생할 우려가 있는 집단급식소를 지도점검하여 급식소 위생수준 선진화에 기여

ㅁ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 매달 유통식품 수거검사를 진행하고, 명절 및 계절별 위해 우려가 있는 식품 등을 사전에 수거하여 목표 달성 추진

ㅇ '16.4월 집단급식소 지도점검을 누락되는 급식소가 없도록 전수 실시하여 집단 식중독 예방에 기여

ㅁ 원인분석

ㅇ 유통식품수거건수 : 목표 과설정(대구시보건환경연구원 업무 과중으로 수거건수 조정 요청)

ㅇ 집단급식소 등 지도점검 : 설정 목표에 근사치 달성(95% 달성)

ㅁ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 식품수거검사 및 식품관련 업소 지도점검 건수

ㅁ 향후 개선사항

ㅇ 구체적이고 명확한 성과지표 및 목표치 설정

단위사업		위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

□ 주요 추진성과

- 어린이식품안전보호구역내 어린이기호식품 판매업소 지도점검 업소수 : 2,069개소

(양호1043, 계도870, 폐문135, 폐업15, 신규6)

- 유통식품 등 수거건수 : 715건(가공식품689, 농산물12, 수산물14)

- 건강기능식품 수거건수 : 27건

- 시니어감시원 지도계몽 업소수 : 1,345개소

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공		일반회계	370,816,977	581,680,000		525,533,770
	위해식품 유통 근절		50,926,557	24,560,000		21,587,040
	건전영업질서 정착		10,076,380	15,148,000		13,227,590
	유통식품안전관리		7,967,120	19,692,000		19,657,480
	어린이기호식품관련 감시원활동비지원		11,000,000	13,200,000		13,200,000
	시니어 감시원 활동비 지원		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	부정불량식품근절		7,195,200	27,200,000		7,792,400
	기관운영경비		9,651,720	10,200,000		9,566,660
	어린이급식관리지원센터 운영		270,000,000	450,000,000		420,000,000
	건강기능 식품관리		0	5,320,000		5,318,600
	공중위생업소 관리		0	12,360,000		11,184,000

어 울 아 트 센 터

전략목표	주민과 함께하는 활기찬 문화예술 행정 구현
[소관부서]	어울아트센터

1. 주요성과

○ 주민의 문화예술 욕구 충족 - 공연예술 : 신년희망콘서트, 대구시립극단 '비상', 뮤지컬 루나틱, 가족오페라시리즈, 영화부산행, 북구생활문화마당, 제야음악회 등 88회 추진 - 시각예술 : 독도사진전, 강북예인 릴레이전, 아트앤아트시트 어울프로젝트 등 14회 추진 ○ 문화센터 활성화 - 기간 : 연중(3, 6, 9, 12월초 개강) - 수강인원 : 연 3,564명(분기별 890명 정도) - 개설과목 : 103개 강좌(2016. 12. 31. 기준) ○ 북구합창단 운영 - 찾아가는 음악회(4회) 및 정기연주회(1회) 추진 - 각종 구 단위 행사 출연 및 음악회 10회 추진 ○ 시설이용률 제고 - 지속적인 유지보수로 각종 안전사고 예방 및 시설물 안정성 확보로 쾌적하고 편안한 문화예술 공간 제공 - 주요시설물 보수공사 : 사업비 304,278천원 - 자산취득 : 사업비 194,722천원
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화	3	3	4	1,394,683,596

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	13	0	1	12	13
어울아트센터	13	0	1	12	13	사업기획팀, 운영관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,438,025,326	100.00 %	2,534,121,390	100.00 %	△96,096,064	△3.79%
정책사업		1,394,683,596	57.21 %	1,514,016,990	59.75 %	△119,333,394	△7.88%
행정운영경비		1,043,341,730	42.79 %	1,020,104,400	40.25 %	23,237,330	2.28%
	인력운영비	812,737,700	33.34 %	815,102,170	32.17 %	△2,364,470	△0.29%
	기본경비	230,604,030	9.46 %	205,002,230	8.09 %	25,601,800	12.49%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관람객 만족도(점)	만족도 점수	목표	85	73
		실적	71.5	80.8
		달성률(%)	84%	110%
공연 및 행사 개최실적(%)	공연 및 행사 개최횟수/공연 및 행사 3개년 개최평균횟수*100	목표	90	95
		실적	139	112
		달성률(%)	153%	117%
시설 가동율(%)	(공연 및 행사일수+대관일수)/실제시설 가동 가능일수*100	목표	80	80
		실적	80.8	81.9
		달성률(%)	101%	102%

(1) 주요내용

○ 주민이 행복한 공연․전시 기획 프로그램 운영

- 주민 눈높이에 맞춘 다양한 장르의 공연․전시 기획

- 시설물 적정 유지 보수․관리

- 효과적인 홍보 업무 추진

○ 북구합창단 운영의 활성화

○ 유익한 문화강좌로 평생교육의 장 제공

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

▣ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 장르의 기획 공연.전시 및 행사를 통해 지역 주민들에게 문화향유 욕구 충족기회 제공

○ 지속적인 시설물 유지 보수를 통해 편안하고 쾌적한 문화공간 제공

○ 문화소외지역을 찾아가는 합창단 음악회를 통해 지역 주민들의 문화향유의 기회 제공

○ 다채로운 강좌의 개설로 지역 주민에 대한 평생교육의 욕구 충족의 장 제공

▣ 목표달성 과정 및 방법

○ 전시․공연 관람객의 니즈 파악을 위한 만족도 조사 실시

- 조사기간: 2016.10.10~11.30.

- 조사방법: 전화 또는 방문조사

- 조사대상: 공연․전시 관람객 만족도(50명), 시설 이용자 만족도(50명)

- 조사결과: 목표점(73), 실적(80.8), 달성률(110%)

○ 북구합창단 운영을 통해 북구민의 음악적 수요 충족

- 구성: 단장, 부단장, 지휘자, 반주자, 단원 46명

- 자격: 합창단 활동에 관심과 음악적 재능이 있는 북구 관내 거주자

- 활동현황: 구․군합창단 연합세미나 참가(16.8), 정기연주회 개최(16.10),

찾아가는 음악회 개최(16.11~12)

○ 유익한 문화강좌로 평생교육의 장 마련

- 학기제 시행: 봄학기(3~5월), 여름학기(6~8월), 가을학기(9~11월), 겨울학기(12~2월)

- 개설강좌: 공예․취미과정, 전문가․자격증과정, 미술․서예과정, 음악․전통과정,

1:1개인레슨과정, 어학․교양과정, 건강․뷰티과정, 유아교육과정, 아동교육과정,

Cooking Class과정

○ 지역민의 건강한 삶 영위를 위한 스포츠센터 운영

- 운영방식: 위탁운영

- 개설과정: 헬스, 댄스, 스쿼시반

- 북구민의 건강한 문화생활 욕구해소를 위한 거점 역할 담당

▣ 향후 개선사항

○ 주기적인 만족도 분석을 통하여 공연․전시 관람객 니즈를 사전 파악후 기획에 반영 필요

○ 생활밀접형 강좌 개설로 문화강좌 활용도 제고

○ 순수 문화예술 공연 보다는 발표회나 행사성 대관이 많은 비중을 차지함

○ 공연장을 중심으로 전시와 교육을 포함한 복합적 성격의 문화 향유와 창작 활동의 거점

공간으로 활성화가 필요함

단위사업		주민의 문화예술 욕구 충족

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민의 문화예술 욕구 충족		일반회계	211,458,190	255,689,000		248,651,341
	다양한 문화예술행사 추진		113,796,770	149,629,000		147,918,651
	북구문화예술제 개최		33,424,000	35,280,000		33,400,000
	원활한 행사운영지원		9,600,600	14,780,000		13,129,000
	기관운영		5,791,920	6,000,000		4,849,990
	찾아가는 한여름밤의 음악회		48,844,900	50,000,000		49,353,700

□ 주요 추진성과

공연예술 : 신년희망콘서트, 대구시립극단 '비상', 뮤지컬 루나틱, 가족오페라시리즈, 영화부산행, 북구생활문화마당, 제야음악회 등 88회 추진

시각예술 : 독도사진전, 강북예인 릴레이전, 아트앤아트시트 어울프로젝트 등 14회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		문화센터 활성화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
문화센터 활성화		일반회계	234,304,620	301,768,000		298,754,700
	문화강좌 운영		233,450,220	300,688,000		297,915,900
	탁아실 운영		854,400	1,080,000		838,800

□ 주요 추진성과

- 문화강좌 및 스포츠센터 운영에 따른

강사료 및 위탁수수료 지출 - 293백만원

- 문화강좌의 원활한 운영을 위한

시설물의 수선 및 소모품 구입 - 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		북구합창단 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
북구합창단 운영		일반회계	54,225,900	49,520,000		49,103,500
	북구합창단 운영		54,225,900	49,520,000		49,103,500

□ 주요 추진성과

찾아가는 음악회(4회) 및 정기연주회(1회) 추진

각종 구 단위 행사 출연 및 음악회 10회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		시설이용율 제고

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
시설이용율 제고		일반회계	319,588,280	1,195,155,000		798,174,055
	시설물유지관리		247,894,880	289,490,000		277,108,985
	시설물보수공사		53,246,500	701,000,000		326,342,300
	자산및물품구입		18,446,900	204,665,000		194,722,770

□ 주요 추진성과

지속적인 유지보수로 각종 안전사고 예방 및

시설물 안정성 확보로 쾌적하고 편안한 문화예술 공간을 제공함.

주요시설물 보수공사

사업비 : 304,278천원

- 보일러교체 및 배관공사, 공연장 무대 장치걸이구매설치

- 체육시설 개보수공사, 무대바닥 샌딩

자산취득 : 사업비 194,722천원

- 디지털영사기 구입, 공연장 로비 대기의자 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

의 회 사 무 국

전략목표	원활화고 효율적인 지방의회 운영 지원
[소관부서]	의회사무국

○ 임시회와 정례회를 비롯한 원활한 의회운영 지원 ○ 구민과의 소통 후 의견수렴을 위한 현장중심의 의정활동 보좌 ○ 지역 현안 문제에 관한 건의 및 결의안 채택 등 활발한 의정활동 ○ 의정연수 및 국내외 선진지 견학을 통한 의원 역량 강화 ○ 간행물, 홈페이지, 의정뉴스 등을 통한 의정활동 홍보
< 정책사업목표 현황 > (단위:개,원) (단위: 원, %)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원	2	0	2	1,401,597,850

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	21	1	2	18	21
의회사무국	21	1	2	18	21	전문위원, 의정팀, 의사팀

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,691,084,960	100.00 %	2,286,302,940	100.00 %	404,782,020	17.70%
정책사업		1,401,597,850	52.08 %	1,045,199,400	45.72 %	356,398,450	34.10%
행정운영경비		1,289,487,110	47.92 %	1,241,103,540	54.28 %	48,383,570	3.90%
	인력운영비	1,192,268,790	44.30 %	1,149,479,580	50.28 %	42,789,210	3.72%
	기본경비	97,218,320	3.61 %	91,623,960	4.01 %	5,594,360	6.11%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위:개, 원)

정책사업목표		원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

ㅇ 의정 활동 홍보 지원

- 의정활동 사진 촬영 및 책자 발간으로 의원 의정 활동 홍보 지원

- 지역 케이블을 통한 의정뉴스 방영 구의회 역할 및 활동상 홍보

ㅇ 임시회 및 정례회의 원활한 운영 지원

- 본회의 및 각 상임위회의 시 의사진행 보좌

- 의사 관련 쟁점사항 및 조례안 관련 검토

- 입법 및 법률 고문 운영을 통한 의원 발의 입법 활성화 도모

ㅇ 의원 선진의회 연수 및 견학 지원

- 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원으로 의원 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
홍보 및 입법활동 건수(건)	발간 권수 및 심사 건수	목표	280	290
		실적	210	222
		달성률(%)	75%	76%
세미나, 견학, 연수, 의정활동 지원 건수(건)	참가 인원 및 추진 건수	목표	860	880
		실적	752	766
		달성률(%)	87%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

ㅇ 의정활동 홍보 및 입법활동 건수

- 의정활동 책자 발간 및 의정뉴스 방영으로 의원 의정 활동 홍보 지원

ㅇ 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원 건수

- 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원으로 의원 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 의정현황, 의회소식지 등 발간 후 적시에 타의회 및 구민에게 제공함으로써 원활한 의정활동 홍보 지원

ㅇ 세미나, 견학, 연수 등을 통해 선진의회의 의정경험 및 전문지식 함양 등 의원 역량 강화

□ 원인분석

ㅇ 성과지표① □의정활동 홍보 및 입법활동 건수 □ 미달성

- 격년으로 발간되는 의정현황과 의회보 중 의정현황 발간을 향후 중지하자는 의견이 많아 홍보지 발간         건수 감소함.

ㅇ 성과지표② □세미나, 견학, 연수, 의정활동 지원 건수 □ 미달성

- 2016년 상반기 세미나 중 차량사고로 세미나를 계획대로 개최하지 못한 점이 가장 큰 원인으로 보임.

- 지역 의정활동 등으로 일정상 부득이하게 참여율이 다소 낮았음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 의정활동 홍보 및 입법활동

- 주체 : 자체

- 자료 : 의회소식지, 의안처리부, 회의록 등

ㅇ 세미나, 견학, 연수 의정활동 지원

- 주체 : 자체

- 자료 : 각종 계획서, 연수 등 수료 인원 파악 등

□ 향후 개선사항

ㅇ 의정활동 홍보 및 입법활동

- 의정활동 관련 다양한 자료 수집으로 홍보지 내용 풍부화 및 스마트폰과 같은 다양한 매체 활용

- 성과지표를 양적인 측면 뿐만 아니라 질적인 측면을 추가하여 합리적인 목표치 설정

ㅇ 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원

- 매번 비슷한 내용을 줄이고 다양한 프로그램과 내실 있는 연수로 의원 및 직원 참여율 제고

□ 내․외부 지적 사항

ㅇ 해당없음

단위사업		원활하고 효율적인 회의운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
원활하고 효율적인 회의운영		일반회계	88,756,710	560,665,000		456,045,820
	회의록 기록보존		2,765,000	4,400,000		3,236,200
	의정활동 홍보		43,936,700	52,430,000		45,629,100
	선진의회 연수 및 견학		31,227,000	30,835,000		28,589,490
	의원 사무실 및 청사 운영관리		1,880,130	458,750,000		365,636,220
	회기운영		0	5,000,000		4,000,000
	부서운영		8,947,880	9,250,000		8,954,810

□ 주요 추진성과

○ 회의록 기록보존

- 수요자의 요구에 부응한 회의록 신속 제공

- 회의록 책자 발간 및 쉽고 빠른 자료 검색을 돕기 위한 CD 제작

○ 의정활동 홍보

- 의정활동 시 전문적인 사진 촬영 및 의회보, 의회소식지 정기 발간으로 의원 의정활동 홍보 지원

- 지역 케이블을 통한 의정뉴스 방영으로 구의회 역할 및 활동상을 구민에게 알림으로써 홍보의 효율성      제고

- 홈페이지 운영 및 신속한 개선을 통한 현황 및 활동상 적극 홍보

○ 선진의회 연수 및 견학

- 국내외 선진지 견학, 국회 주관 연수 참여로 지방의회 운영 전문화 및 의원 의정활동 보좌

○ 의원 사무실 및 청사 운영관리

- 구청사 리모델링 후 각종 비품 및 집기 등의 신속한 구매로 의정활동 적극 지원

- 본회의장 음향장비 개선을 통해 하여 원활한 본회의 진행에 기여

- 보안이 취약한 의원 사무실에 지문출입시스템을 설치하여 보안 및 관리 강화

○ 회기운영

- 입법 및 법률 사안 등 자문을 위한 입법 및 법률고문

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지방의회 자치역량 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지방의회 자치역량 강화		일반회계	956,442,690	965,028,000		945,552,030
	의정활동 연구지원		666,000,000	681,276,000		681,276,000
	의원 선진의회 연수 및 견학		59,115,300	63,332,000		57,597,560
	원활한 지방의회 운영		231,327,390	220,420,000		206,678,470

□ 주요 추진성과

○ 의정활동 연구지원

- 의원 의정자료 수집 및 연구비 지원을 통한 의원 역량 강화

○ 의원 선진의회 연수 및 견학

- 각종 세미나 참석을 통한 의정경험 및 전문지식 함양으로 지방의회 발전에 기여

- 선진의회 연수 및 견학을 통한 지역경제, 문화산업 연구 등 의원 역량 강화

○ 원활한 지방의회 운영- 각 상임위원회 회의 운영 및 현장방문 등 위원회 활동 지원으로 지방의회 기능의 효율성 및 생산성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황