과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						548,976,011,000	34,174,390,370	0	0	583,150,401,370	515,946,065,646	507,951,811,256	31,101,042,990	25,962,070,720	5,138,972,270	0	44,097,547,124
							0	0	0
기획조정실						44,012,540,000	0	0	0	43,912,340,000	14,909,759,827	14,865,716,637	44,024,490	44,024,490	0	0	29,002,598,873
							△100,200,000	0	0
	조직경쟁력 강화					1,549,878,000	0	0	0	1,549,878,000	1,383,083,230	1,339,040,040	44,024,490	44,024,490	0	0	166,813,470
							0	0	0
		구정종합기획․조정				412,170,000	0	0	0	412,170,000	346,504,690	302,480,200	44,024,490	44,024,490	0	0	65,665,310
							0	0	0
			내실있는 구정기획			290,850,000	0	0	0	290,850,000	260,860,780	216,836,290	44,024,490	44,024,490	0	0	29,989,220
							0	0	0
				일반운영비		55,150,000	0	0	0	55,150,000	49,409,390	49,409,390	0	0	0	0	5,740,610
							0	0	0
					201-01 사무관리비	55,150,000	0	0	0	55,150,000	49,409,390	49,409,390	0	0	0	0	5,740,610
							0	0	0
				업무추진비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,497,900	4,497,900	0	0	0	0	502,100
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,497,900	4,497,900	0	0	0	0	502,100
							0	0	0
				연구개발비		229,000,000	0	0	0	229,000,000	205,253,490	161,229,000	44,024,490	44,024,490	0	0	23,746,510
							0	0	0
					207-01 연구용역비	229,000,000	0	0	0	229,000,000	205,253,490	161,229,000	44,024,490	44,024,490	0	0	23,746,510
							0	0	0
				포상금		1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			행정산업정보박람회 운영			22,800,000	0	0	0	22,800,000	21,915,000	21,915,000	0	0	0	0	885,000
							0	0	0
				일반운영비		22,800,000	0	0	0	22,800,000	21,915,000	21,915,000	0	0	0	0	885,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	22,800,000	0	0	0	22,800,000	21,915,000	21,915,000	0	0	0	0	885,000
							0	0	0
			구의회 협력지원			6,400,000	0	0	0	6,400,000	1,533,000	1,533,000	0	0	0	0	4,867,000
							0	0	0
				일반운영비		2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,533,000	1,533,000	0	0	0	0	867,000
							0	0	0

○ 사업별조서

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 1 -

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,533,000	1,533,000	0	0	0	0	867,000
							0	0	0
				연금부담금등		4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
							0	0	0
					304-03 의원상해부담금	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
							0	0	0
			소송업무수행			38,620,000	0	0	0	38,620,000	23,124,290	23,124,290	0	0	0	0	15,495,710
							0	0	0
				일반운영비		27,100,000	0	0	0	27,100,000	15,638,500	15,638,500	0	0	0	0	11,461,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,100,000	0	0	0	23,100,000	15,638,500	15,638,500	0	0	0	0	7,461,500
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
							0	0	0
				포상금		500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
					303-01 포상금	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
				배상금등		10,320,000	0	0	0	10,320,000	6,792,790	6,792,790	0	0	0	0	3,527,210
							0	0	0
					305-01 배상금등	10,320,000	0	0	0	10,320,000	6,792,790	6,792,790	0	0	0	0	3,527,210
							0	0	0
				자산취득비		700,000	0	0	0	700,000	693,000	693,000	0	0	0	0	7,000
							0	0	0
					405-02 도서구입비	700,000	0	0	0	700,000	693,000	693,000	0	0	0	0	7,000
							0	0	0
			균형발전			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
				일반운영비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
			지방분권운동 지원			10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,531,200	6,531,200	0	0	0	0	3,468,800
							0	0	0
				일반운영비		8,800,000	0	0	0	8,800,000	6,447,600	6,447,600	0	0	0	0	2,352,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	2,989,250	2,989,250	0	0	0	0	1,810,750
							0	0	0
					201-03 행사운영비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,458,350	3,458,350	0	0	0	0	541,650
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반보상금		1,200,000	0	0	0	1,200,000	83,600	83,600	0	0	0	0	1,116,400
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,200,000	0	0	0	1,200,000	83,600	83,600	0	0	0	0	1,116,400
							0	0	0
			부서운영			10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				직무수행경비		10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			국제교류사업			22,700,000	0	0	0	22,700,000	13,274,120	13,274,120	0	0	0	0	9,425,880
							0	0	0
				일반운영비		11,700,000	0	0	0	11,700,000	10,239,600	10,239,600	0	0	0	0	1,460,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	239,600	239,600	0	0	0	0	1,260,400
							0	0	0
					201-02 공공운영비	10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				여비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	2,212,620	2,212,620	0	0	0	0	7,787,380
							0	0	0
					202-04 국제화여비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	2,212,620	2,212,620	0	0	0	0	7,787,380
							0	0	0
				일반보상금		1,000,000	0	0	0	1,000,000	821,900	821,900	0	0	0	0	178,100
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	821,900	821,900	0	0	0	0	178,100
							0	0	0
			"북구 캐릭터"공모전			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,466,300	4,466,300	0	0	0	0	533,700
							0	0	0
				일반운영비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,466,300	4,466,300	0	0	0	0	533,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,466,300	4,466,300	0	0	0	0	533,700
							0	0	0
		건전재정운영				116,260,000	0	0	0	116,260,000	98,502,550	98,502,550	0	0	0	0	17,757,450
							0	0	0
			예산편성관리			62,752,000	0	0	0	62,752,000	56,050,500	56,050,500	0	0	0	0	6,701,500
							0	0	0
				일반운영비		36,585,000	0	0	0	36,585,000	34,059,500	34,059,500	0	0	0	0	2,525,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	36,585,000	0	0	0	36,585,000	34,059,500	34,059,500	0	0	0	0	2,525,500
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				업무추진비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	824,000	824,000	0	0	0	0	4,176,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	824,000	824,000	0	0	0	0	4,176,000
							0	0	0
				자치단체등이전		21,167,000	0	0	0	21,167,000	21,167,000	21,167,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167,000	0	0	0	21,167,000	21,167,000	21,167,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			재정계획운용관리			5,800,000	0	0	0	5,800,000	3,448,000	3,448,000	0	0	0	0	2,352,000
							0	0	0
				일반운영비		5,800,000	0	0	0	5,800,000	3,448,000	3,448,000	0	0	0	0	2,352,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,800,000	0	0	0	5,800,000	3,448,000	3,448,000	0	0	0	0	2,352,000
							0	0	0
			주민참여예산 운영			16,008,000	0	0	0	16,008,000	9,843,800	9,843,800	0	0	0	0	6,164,200
							0	0	0
				일반운영비		12,788,000	0	0	0	12,788,000	9,396,100	9,396,100	0	0	0	0	3,391,900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	12,788,000	0	0	0	12,788,000	9,396,100	9,396,100	0	0	0	0	3,391,900
							0	0	0
				일반보상금		3,220,000	0	0	0	3,220,000	447,700	447,700	0	0	0	0	2,772,300
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	3,220,000	0	0	0	3,220,000	447,700	447,700	0	0	0	0	2,772,300
							0	0	0
			지방보조금지원 관리			9,700,000	0	0	0	9,700,000	9,420,250	9,420,250	0	0	0	0	279,750
							0	0	0
				일반운영비		9,700,000	0	0	0	9,700,000	9,420,250	9,420,250	0	0	0	0	279,750
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,700,000	0	0	0	9,700,000	9,420,250	9,420,250	0	0	0	0	279,750
							0	0	0
			신속집행의 원활한 추진			22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,740,000	19,740,000	0	0	0	0	2,260,000
							0	0	0
				포상금		22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,740,000	19,740,000	0	0	0	0	2,260,000
							0	0	0
					303-01 포상금	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,740,000	19,740,000	0	0	0	0	2,260,000
							0	0	0
		창의성과 시스템 구축				30,280,000	0	0	0	30,280,000	27,354,260	27,354,260	0	0	0	0	2,925,740
							0	0	0
			창의행정 지원 및 홍보			18,900,000	0	0	0	18,900,000	17,416,630	17,416,630	0	0	0	0	1,483,370
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		8,200,000	0	0	0	8,200,000	7,030,000	7,030,000	0	0	0	0	1,170,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,200,000	0	0	0	8,200,000	7,030,000	7,030,000	0	0	0	0	1,170,000
							0	0	0
				업무추진비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,791,800	1,791,800	0	0	0	0	208,200
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,791,800	1,791,800	0	0	0	0	208,200
							0	0	0
				포상금		7,700,000	0	0	0	7,700,000	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
					303-01 포상금	7,700,000	0	0	0	7,700,000	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
				자산취득비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	994,830	994,830	0	0	0	0	5,170
							0	0	0
					405-02 도서구입비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	994,830	994,830	0	0	0	0	5,170
							0	0	0
			성과관리시스템 구축			11,380,000	0	0	0	11,380,000	9,937,630	9,937,630	0	0	0	0	1,442,370
							0	0	0
				일반운영비		6,680,000	0	0	0	6,680,000	5,237,630	5,237,630	0	0	0	0	1,442,370
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,680,000	0	0	0	6,680,000	5,237,630	5,237,630	0	0	0	0	1,442,370
							0	0	0
				포상금		4,700,000	0	0	0	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	4,700,000	0	0	0	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		기관공통경비의 합리적 관리				213,000,000	0	0	0	213,000,000	156,748,860	156,748,860	0	0	0	0	56,251,140
							0	0	0
			기관공통운용관리			213,000,000	0	0	0	213,000,000	156,748,860	156,748,860	0	0	0	0	56,251,140
							0	0	0
				일반운영비		35,000,000	0	0	0	35,000,000	18,074,200	18,074,200	0	0	0	0	16,925,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	35,000,000	0	0	0	35,000,000	18,074,200	18,074,200	0	0	0	0	16,925,800
							0	0	0
				여비		158,000,000	0	0	0	158,000,000	119,804,490	119,804,490	0	0	0	0	38,195,510
							0	0	0
					202-01 국내여비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	92,457,210	92,457,210	0	0	0	0	7,542,790
							0	0	0
					202-04 국제화여비	58,000,000	0	0	0	58,000,000	27,347,280	27,347,280	0	0	0	0	30,652,720
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 5 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,870,170	18,870,170	0	0	0	0	1,129,830
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,870,170	18,870,170	0	0	0	0	1,129,830
							0	0	0
		다양하고 적극적인 구정홍보				306,705,000	0	0	0	306,705,000	290,244,340	290,225,640	0	0	0	0	16,479,360
							0	0	0
			북구소식지발간			140,501,000	0	0	0	140,501,000	133,975,000	133,975,000	0	0	0	0	6,526,000
							0	0	0
				일반운영비		131,741,000	0	0	0	131,741,000	129,585,000	129,585,000	0	0	0	0	2,156,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	131,741,000	0	0	0	131,741,000	129,585,000	129,585,000	0	0	0	0	2,156,000
							0	0	0
				일반보상금		8,760,000	0	0	0	8,760,000	4,390,000	4,390,000	0	0	0	0	4,370,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	720,000	0	0	0	720,000	270,000	270,000	0	0	0	0	450,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	8,040,000	0	0	0	8,040,000	4,120,000	4,120,000	0	0	0	0	3,920,000
							0	0	0
			구정홍보용 사진제작			66,880,000	0	0	0	66,880,000	62,667,390	62,648,690	0	0	0	0	4,231,310
							0	0	0
				일반운영비		32,820,000	0	0	0	32,820,000	29,499,230	29,480,530	0	0	0	0	3,339,470
							0	0	0
					201-01 사무관리비	30,320,000	0	0	0	30,320,000	27,435,630	27,416,930	0	0	0	0	2,903,070
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,063,600	2,063,600	0	0	0	0	436,400
							0	0	0
				일반보상금		9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,950,000	8,950,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,950,000	8,950,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
				자산취득비		25,060,000	0	0	0	25,060,000	24,218,160	24,218,160	0	0	0	0	841,840
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	25,060,000	0	0	0	25,060,000	24,218,160	24,218,160	0	0	0	0	841,840
							0	0	0
			언론보도 지원			92,824,000	0	0	0	92,824,000	89,871,060	89,871,060	0	0	0	0	2,952,940
							0	0	0
				일반운영비		78,824,000	0	0	0	78,824,000	76,423,960	76,423,960	0	0	0	0	2,400,040
							0	0	0
					201-01 사무관리비	78,824,000	0	0	0	78,824,000	76,423,960	76,423,960	0	0	0	0	2,400,040
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 6 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,597,500	3,597,500	0	0	0	0	402,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,597,500	3,597,500	0	0	0	0	402,500
							0	0	0
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,849,600	9,849,600	0	0	0	0	150,400
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,849,600	9,849,600	0	0	0	0	150,400
							0	0	0
			블로그 운영			4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,730,890	3,730,890	0	0	0	0	269,110
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	780,890	780,890	0	0	0	0	219,110
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	780,890	780,890	0	0	0	0	219,110
							0	0	0
				일반보상금		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,950,000	2,950,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,950,000	2,950,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
			홍보관 관리			2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
							0	0	0
				일반운영비		2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
							0	0	0
		통계관리				159,703,000	0	0	0	159,703,000	152,581,120	152,581,120	0	0	0	0	7,121,880
							0	0	0
			통계조사관리			153,482,000	0	0	0	153,482,000	147,108,690	147,108,690	0	0	0	0	6,373,310
							0	0	0
				인건비		33,811,000	0	0	0	33,811,000	31,914,490	31,914,490	0	0	0	0	1,896,510
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	33,811,000	0	0	0	33,811,000	31,914,490	31,914,490	0	0	0	0	1,896,510
							0	0	0
				일반운영비		119,671,000	0	0	0	119,671,000	115,194,200	115,194,200	0	0	0	0	4,476,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	119,671,000	0	0	0	119,671,000	115,194,200	115,194,200	0	0	0	0	4,476,800
							0	0	0
			통계업무추진			2,446,000	0	0	0	2,446,000	2,182,000	2,182,000	0	0	0	0	264,000
							0	0	0
				일반운영비		2,446,000	0	0	0	2,446,000	2,182,000	2,182,000	0	0	0	0	264,000
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 7 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	2,446,000	0	0	0	2,446,000	2,182,000	2,182,000	0	0	0	0	264,000
							0	0	0
			통계자료구축 및 발간			3,775,000	0	0	0	3,775,000	3,290,430	3,290,430	0	0	0	0	484,570
							0	0	0
				일반운영비		1,175,000	0	0	0	1,175,000	696,030	696,030	0	0	0	0	478,970
							0	0	0
					201-01 사무관리비	300,000	0	0	0	300,000	181,500	181,500	0	0	0	0	118,500
							0	0	0
					201-02 공공운영비	875,000	0	0	0	875,000	514,530	514,530	0	0	0	0	360,470
							0	0	0
				자산취득비		2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,594,400	2,594,400	0	0	0	0	5,600
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,594,400	2,594,400	0	0	0	0	5,600
							0	0	0
		지방규제 완화․개선				3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,935,300	3,935,300	0	0	0	0	24,700
							0	0	0
			지방규제 완화․개선			3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,935,300	3,935,300	0	0	0	0	24,700
							0	0	0
				일반운영비		1,860,000	0	0	0	1,860,000	1,835,300	1,835,300	0	0	0	0	24,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,860,000	0	0	0	1,860,000	1,835,300	1,835,300	0	0	0	0	24,700
							0	0	0
				일반보상금		800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				포상금		1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		북구문화재단 설립 지원				307,800,000	0	0	0	307,800,000	307,212,110	307,212,110	0	0	0	0	587,890
							0	0	0
			북구문화재단 설립 준비			307,800,000	0	0	0	307,800,000	307,212,110	307,212,110	0	0	0	0	587,890
							0	0	0
				일반운영비		27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,758,600	27,758,600	0	0	0	0	41,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,758,600	27,758,600	0	0	0	0	41,400
							0	0	0
				출연금		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 8 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					306-01 출연금	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		30,000,000	0	0	0	38,600,000	38,426,160	38,426,160	0	0	0	0	173,840
							0	0	8,600,000
					401-01 시설비	30,000,000	0	0	0	38,600,000	38,426,160	38,426,160	0	0	0	0	173,840
							0	0	8,600,000
				자산취득비		50,000,000	0	0	0	41,400,000	41,027,350	41,027,350	0	0	0	0	372,650
							0	0	△8,600,000
					405-01 자산및물품취득비	50,000,000	0	0	0	41,400,000	41,027,350	41,027,350	0	0	0	0	372,650
							0	0	△8,600,000
	효율적인 재원관리					28,324,720,000	0	0	0	28,224,520,000	0	0	0	0	0	0	28,224,520,000
							△100,200,000	0	0
		예비비				28,324,720,000	0	0	0	28,224,520,000	0	0	0	0	0	0	28,224,520,000
							△100,200,000	0	0
			예비비			28,324,720,000	0	0	0	28,224,520,000	0	0	0	0	0	0	28,224,520,000
							△100,200,000	0	0
				예비비		28,324,720,000	0	0	0	28,224,520,000	0	0	0	0	0	0	28,224,520,000
							△100,200,000	0	0
					801-01 일반예비비	4,620,270,000	0	0	0	4,520,070,000	0	0	0	0	0	0	4,520,070,000
							△100,200,000	0	0
					801-02 재해ㆍ재난목적예비비	22,854,064,000	0	0	0	22,854,064,000	0	0	0	0	0	0	22,854,064,000
							0	0	0
					801-03 내부유보금	850,386,000	0	0	0	850,386,000	0	0	0	0	0	0	850,386,000
							0	0	0
	재무활동(기획조정실)					13,627,583,000	0	0	0	13,627,583,000	13,113,034,657	13,113,034,657	0	0	0	0	514,548,343
							0	0	0
		보전지출				13,627,583,000	0	0	0	13,627,583,000	13,113,034,657	13,113,034,657	0	0	0	0	514,548,343
							0	0	0
			지방채상환			4,581,500,000	0	0	0	4,581,500,000	4,570,900,660	4,570,900,660	0	0	0	0	10,599,340
							0	0	0
				차입금이자상환		281,500,000	0	0	0	281,500,000	270,900,660	270,900,660	0	0	0	0	10,599,340
							0	0	0
					311-05 기타차입금이자상환	281,500,000	0	0	0	281,500,000	270,900,660	270,900,660	0	0	0	0	10,599,340
							0	0	0
				차입금원금상환		4,300,000,000	0	0	0	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					601-05 기타국내차입금원금상환	4,300,000,000	0	0	0	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			국.시비보조금 반환			9,046,083,000	0	0	0	9,046,083,000	8,542,133,997	8,542,133,997	0	0	0	0	503,949,003
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 9 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				반환금기타		9,046,083,000	0	0	0	9,046,083,000	8,542,133,997	8,542,133,997	0	0	0	0	503,949,003
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	5,026,767,000	0	0	0	5,026,767,000	5,018,223,700	5,018,223,700	0	0	0	0	8,543,300
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	4,019,316,000	0	0	0	4,019,316,000	3,523,910,297	3,523,910,297	0	0	0	0	495,405,703
							0	0	0
	행정운영경비(기획조정실)					510,359,000	0	0	0	510,359,000	413,641,940	413,641,940	0	0	0	0	96,717,060
							0	0	0
		인력운영비(공통운영)				100,000,000	0	0	0	100,000,000	33,379,230	33,379,230	0	0	0	0	66,620,770
							0	0	0
			인력운영비			100,000,000	0	0	0	100,000,000	33,379,230	33,379,230	0	0	0	0	66,620,770
							0	0	0
				인건비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	33,379,230	33,379,230	0	0	0	0	66,620,770
							0	0	0
					101-01 보수	100,000,000	0	0	0	100,000,000	33,379,230	33,379,230	0	0	0	0	66,620,770
							0	0	0
		인력운영비				355,790,000	0	0	0	355,790,000	335,072,780	335,072,780	0	0	0	0	20,717,220
							0	0	0
			인력운영비			355,790,000	0	0	0	355,790,000	335,072,780	335,072,780	0	0	0	0	20,717,220
							0	0	0
				인건비		355,790,000	0	0	0	355,790,000	335,072,780	335,072,780	0	0	0	0	20,717,220
							0	0	0
					101-01 보수	71,531,000	0	0	0	71,531,000	68,494,870	68,494,870	0	0	0	0	3,036,130
							0	0	0
					101-02 기타직보수	181,916,000	0	0	0	181,916,000	175,905,450	175,905,450	0	0	0	0	6,010,550
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	102,343,000	0	0	0	102,343,000	90,672,460	90,672,460	0	0	0	0	11,670,540
							0	0	0
		기본경비				54,569,000	0	0	0	54,569,000	45,189,930	45,189,930	0	0	0	0	9,379,070
							0	0	0
			기본경비			54,569,000	0	0	0	54,569,000	45,189,930	45,189,930	0	0	0	0	9,379,070
							0	0	0
				일반운영비		24,089,000	0	0	0	24,089,000	20,472,730	20,472,730	0	0	0	0	3,616,270
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,072,000	0	0	0	20,072,000	18,710,170	18,710,170	0	0	0	0	1,361,830
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,017,000	0	0	0	4,017,000	1,762,560	1,762,560	0	0	0	0	2,254,440
							0	0	0
				여비		25,500,000	0	0	0	25,500,000	20,150,000	20,150,000	0	0	0	0	5,350,000
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 10 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	22,800,000	0	0	0	22,800,000	17,450,000	17,450,000	0	0	0	0	5,350,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,367,200	3,367,200	0	0	0	0	412,800
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,367,200	3,367,200	0	0	0	0	412,800
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

- 11 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
감사실						277,593,000	0	0	0	277,593,000	260,115,690	260,115,690	0	0	0	0	17,477,310
							0	0	0
	깨끗하고 투명한 공직사회 조성					136,329,000	0	0	0	136,329,000	126,106,800	126,106,800	0	0	0	0	10,222,200
							0	0	0
		감사활동				39,717,000	0	0	0	39,717,000	37,923,480	37,923,480	0	0	0	0	1,793,520
							0	0	0
			감사행정추진			39,717,000	0	0	0	39,717,000	37,923,480	37,923,480	0	0	0	0	1,793,520
							0	0	0
				일반운영비		10,679,000	0	0	0	10,679,000	9,625,810	9,625,810	0	0	0	0	1,053,190
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,679,000	0	0	0	10,679,000	9,625,810	9,625,810	0	0	0	0	1,053,190
							0	0	0
				업무추진비		6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,399,670	5,399,670	0	0	0	0	600,330
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,399,670	5,399,670	0	0	0	0	600,330
							0	0	0
				직무수행경비		10,560,000	0	0	0	10,560,000	10,560,000	10,560,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	10,560,000	0	0	0	10,560,000	10,560,000	10,560,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		300,000	0	0	0	300,000	160,000	160,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	300,000	0	0	0	300,000	160,000	160,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
				포상금		2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		9,578,000	0	0	0	9,578,000	9,578,000	9,578,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,578,000	0	0	0	9,578,000	9,578,000	9,578,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		조사활동				96,612,000	0	0	0	96,612,000	88,183,320	88,183,320	0	0	0	0	8,428,680
							0	0	0
			공직윤리업무관리			46,820,000	0	0	0	46,820,000	40,730,610	40,730,610	0	0	0	0	6,089,390
							0	0	0
				일반운영비		37,520,000	0	0	0	37,520,000	34,570,610	34,570,610	0	0	0	0	2,949,390
							0	0	0
					201-01 사무관리비	37,520,000	0	0	0	37,520,000	34,570,610	34,570,610	0	0	0	0	2,949,390
							0	0	0

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

- 12 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
				일반보상금		4,500,000	0	0	0	4,500,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	3,100,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	4,500,000	0	0	0	4,500,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	3,100,000
							0	0	0
				포상금		3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			옴부즈만운영			42,900,000	0	0	0	42,900,000	42,327,910	42,327,910	0	0	0	0	572,090
							0	0	0
				일반운영비		38,700,000	0	0	0	38,700,000	38,376,700	38,376,700	0	0	0	0	323,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	38,700,000	0	0	0	38,700,000	38,376,700	38,376,700	0	0	0	0	323,300
							0	0	0
				자산취득비		4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,951,210	3,951,210	0	0	0	0	248,790
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,951,210	3,951,210	0	0	0	0	248,790
							0	0	0
			생활민원관리			6,892,000	0	0	0	6,892,000	5,124,800	5,124,800	0	0	0	0	1,767,200
							0	0	0
				일반운영비		892,000	0	0	0	892,000	800,400	800,400	0	0	0	0	91,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	892,000	0	0	0	892,000	800,400	800,400	0	0	0	0	91,600
							0	0	0
				일반보상금		1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
							0	0	0
				포상금		4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,049,400	4,049,400	0	0	0	0	150,600
							0	0	0
					303-01 포상금	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,049,400	4,049,400	0	0	0	0	150,600
							0	0	0
				자산취득비		300,000	0	0	0	300,000	275,000	275,000	0	0	0	0	25,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	300,000	0	0	0	300,000	275,000	275,000	0	0	0	0	25,000
							0	0	0

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

- 13 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(감사실)					141,264,000	0	0	0	141,264,000	134,008,890	134,008,890	0	0	0	0	7,255,110
							0	0	0
		인력운영비				104,713,000	0	0	0	104,713,000	100,277,700	100,277,700	0	0	0	0	4,435,300
							0	0	0
			인력운영비			104,713,000	0	0	0	104,713,000	100,277,700	100,277,700	0	0	0	0	4,435,300
							0	0	0
				인건비		104,713,000	0	0	0	104,713,000	100,277,700	100,277,700	0	0	0	0	4,435,300
							0	0	0
					101-01 보수	36,423,000	0	0	0	36,423,000	34,464,150	34,464,150	0	0	0	0	1,958,850
							0	0	0
					101-02 기타직보수	68,290,000	0	0	0	68,290,000	65,813,550	65,813,550	0	0	0	0	2,476,450
							0	0	0
		기본경비				36,551,000	0	0	0	36,551,000	33,731,190	33,731,190	0	0	0	0	2,819,810
							0	0	0
			기본경비			36,551,000	0	0	0	36,551,000	33,731,190	33,731,190	0	0	0	0	2,819,810
							0	0	0
				일반운영비		11,031,000	0	0	0	11,031,000	9,448,300	9,448,300	0	0	0	0	1,582,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,300,000	0	0	0	10,300,000	9,267,390	9,267,390	0	0	0	0	1,032,610
							0	0	0
					201-02 공공운영비	731,000	0	0	0	731,000	180,910	180,910	0	0	0	0	550,090
							0	0	0
				여비		20,500,000	0	0	0	20,500,000	19,625,000	19,625,000	0	0	0	0	875,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	15,100,000	0	0	0	15,100,000	14,540,000	14,540,000	0	0	0	0	560,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,085,000	5,085,000	0	0	0	0	315,000
							0	0	0
				업무추진비		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,427,500	2,427,500	0	0	0	0	272,500
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,427,500	2,427,500	0	0	0	0	272,500
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		1,120,000	0	0	0	1,120,000	1,030,390	1,030,390	0	0	0	0	89,610
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,120,000	0	0	0	1,120,000	1,030,390	1,030,390	0	0	0	0	89,610
							0	0	0

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

- 14 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
첨단산업과						3,867,182,000	1,257,973,150	0	0	5,225,355,150	4,849,622,530	4,437,087,120	567,257,790	567,257,790	0	0	221,010,240
							100,200,000	0	0
	지역경제활성화					1,061,955,000	568,459,630	0	0	1,630,414,630	1,599,635,340	1,599,635,340	0	0	0	0	30,779,290
							0	0	0
		안경산업특구 활성화				792,360,000	568,459,630	0	0	1,360,819,630	1,343,206,250	1,343,206,250	0	0	0	0	17,613,380
							0	0	0
			안경산업특구 홍보			9,300,000	0	0	0	9,300,000	6,193,500	6,193,500	0	0	0	0	3,106,500
							0	0	0
				일반운영비		9,300,000	0	0	0	9,300,000	6,193,500	6,193,500	0	0	0	0	3,106,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,980,000	0	0	0	7,980,000	5,126,480	5,126,480	0	0	0	0	2,853,520
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,067,020	1,067,020	0	0	0	0	252,980
							0	0	0
			안경거리 조성 및 유지관리			53,800,000	0	0	0	53,800,000	53,176,820	53,176,820	0	0	0	0	623,180
							0	0	0
				시설비및부대비		53,800,000	0	0	0	53,800,000	53,176,820	53,176,820	0	0	0	0	623,180
							0	0	0
					401-01 시설비	53,800,000	0	0	0	53,800,000	53,176,820	53,176,820	0	0	0	0	623,180
							0	0	0
			안경산업토탈비즈니스센터건립			0	568,459,630	0	0	568,459,630	568,459,630	568,459,630	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		0	568,459,630	0	0	568,459,630	568,459,630	568,459,630	0	0	0	0	0
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	0	568,459,630	0	0	568,459,630	568,459,630	568,459,630	0	0	0	0	0
							0	0	0
			EYE VIL 운영보조			729,260,000	0	0	0	729,260,000	715,376,300	715,376,300	0	0	0	0	13,883,700
							0	0	0
				일반운영비		26,260,000	0	0	0	26,260,000	18,832,980	18,832,980	0	0	0	0	7,427,020
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,260,000	0	0	0	1,260,000	280,000	280,000	0	0	0	0	980,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	18,552,980	18,552,980	0	0	0	0	6,447,020
							0	0	0
				민간이전		650,000,000	0	0	0	650,000,000	650,000,000	650,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	650,000,000	0	0	0	650,000,000	650,000,000	650,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		53,000,000	0	0	0	53,000,000	46,543,320	46,543,320	0	0	0	0	6,456,680
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 15 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	53,000,000	0	0	0	53,000,000	46,543,320	46,543,320	0	0	0	0	6,456,680
							0	0	0
		첨단도시육성				64,416,000	0	0	0	64,416,000	59,578,100	59,578,100	0	0	0	0	4,837,900
							0	0	0
			물가관리			6,416,000	0	0	0	6,416,000	4,277,200	4,277,200	0	0	0	0	2,138,800
							0	0	0
				일반운영비		1,570,000	0	0	0	1,570,000	0	0	0	0	0	0	1,570,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,570,000	0	0	0	1,570,000	0	0	0	0	0	0	1,570,000
							0	0	0
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,559,000	3,559,000	0	0	0	0	441,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,559,000	3,559,000	0	0	0	0	441,000
							0	0	0
				일반보상금		846,000	0	0	0	846,000	718,200	718,200	0	0	0	0	127,800
							0	0	0
					301-11 기타보상금	846,000	0	0	0	846,000	718,200	718,200	0	0	0	0	127,800
							0	0	0
			지역특화발전특구 지정사업			58,000,000	0	0	0	58,000,000	55,300,900	55,300,900	0	0	0	0	2,699,100
							0	0	0
				일반운영비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				업무추진비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,964,300	8,964,300	0	0	0	0	1,035,700
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,964,300	8,964,300	0	0	0	0	1,035,700
							0	0	0
				연구개발비		46,000,000	0	0	0	46,000,000	44,536,600	44,536,600	0	0	0	0	1,463,400
							0	0	0
					207-01 연구용역비	46,000,000	0	0	0	46,000,000	44,536,600	44,536,600	0	0	0	0	1,463,400
							0	0	0
		중소기업지원				83,868,000	0	0	0	83,868,000	76,935,990	76,935,990	0	0	0	0	6,932,010
							0	0	0
			중소기업지원사무소운영			10,992,000	0	0	0	10,992,000	8,784,040	8,784,040	0	0	0	0	2,207,960
							0	0	0
				일반운영비		6,792,000	0	0	0	6,792,000	5,184,040	5,184,040	0	0	0	0	1,607,960
							0	0	0
					201-02 공공운영비	6,792,000	0	0	0	6,792,000	5,184,040	5,184,040	0	0	0	0	1,607,960
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 16 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	600,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	600,000
							0	0	0
			중소기업육성지원및교육			62,841,000	0	0	0	62,841,000	58,117,250	58,117,250	0	0	0	0	4,723,750
							0	0	0
				인건비		12,331,000	0	0	0	12,331,000	10,375,010	10,375,010	0	0	0	0	1,955,990
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	12,331,000	0	0	0	12,331,000	10,375,010	10,375,010	0	0	0	0	1,955,990
							0	0	0
				일반운영비		49,760,000	0	0	0	49,760,000	47,112,240	47,112,240	0	0	0	0	2,647,760
							0	0	0
					201-01 사무관리비	49,760,000	0	0	0	49,760,000	47,112,240	47,112,240	0	0	0	0	2,647,760
							0	0	0
				일반보상금		750,000	0	0	0	750,000	630,000	630,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	750,000	0	0	0	750,000	630,000	630,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
			창업보육센터 리모델링			10,035,000	0	0	0	10,035,000	10,034,700	10,034,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
				시설비및부대비		10,035,000	0	0	0	10,035,000	10,034,700	10,034,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
					401-01 시설비	10,035,000	0	0	0	10,035,000	10,034,700	10,034,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
		공단재생 지원				20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			제3산업공단재생 지원			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		에너지관리				101,311,000	0	0	0	101,311,000	99,915,000	99,915,000	0	0	0	0	1,396,000
							0	0	0
			에너지사업 추진			1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	0	0	0	0	0	1,396,000
							0	0	0
				일반운영비		580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 17 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				재료비		816,000	0	0	0	816,000	0	0	0	0	0	0	816,000
							0	0	0
					206-01 재료비	816,000	0	0	0	816,000	0	0	0	0	0	0	816,000
							0	0	0
			서민층 가스시설 개선사업			89,915,000	0	0	0	89,915,000	89,915,000	89,915,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		89,915,000	0	0	0	89,915,000	89,915,000	89,915,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	89,915,000	0	0	0	89,915,000	89,915,000	89,915,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			승강기 사고대응 합동훈련			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	농업 및 축산업 경쟁력 강화					2,035,607,000	689,513,520	0	0	2,825,320,520	2,497,163,620	2,084,628,210	567,257,790	567,257,790	0	0	173,434,520
							100,200,000	0	0
		농업인지원				295,608,000	219,918,000	0	0	515,526,000	464,610,540	464,610,540	13,000,000	13,000,000	0	0	37,915,460
							0	0	0
			쌀소득등보전직접지불제			44,555,000	0	0	0	44,555,000	42,848,490	42,848,490	0	0	0	0	1,706,510
							0	0	0
				일반운영비		5,500,000	0	0	0	5,500,000	3,797,100	3,797,100	0	0	0	0	1,702,900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,500,000	0	0	0	5,500,000	3,797,100	3,797,100	0	0	0	0	1,702,900
							0	0	0
				여비		600,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					202-01 국내여비	600,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		38,455,000	0	0	0	38,455,000	38,451,390	38,451,390	0	0	0	0	3,610
							0	0	0
					301-11 기타보상금	38,455,000	0	0	0	38,455,000	38,451,390	38,451,390	0	0	0	0	3,610
							0	0	0
			친환경농업직접지불제			683,000	0	0	0	683,000	682,740	682,740	0	0	0	0	260
							0	0	0
				일반보상금		683,000	0	0	0	683,000	682,740	682,740	0	0	0	0	260
							0	0	0
					301-11 기타보상금	683,000	0	0	0	683,000	682,740	682,740	0	0	0	0	260
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 18 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			농기계구입지원사업			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			농지이용관리지원사업			2,870,000	0	0	0	2,870,000	2,491,580	2,491,580	0	0	0	0	378,420
							0	0	0
				인건비		2,870,000	0	0	0	2,870,000	2,491,580	2,491,580	0	0	0	0	378,420
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	2,870,000	0	0	0	2,870,000	2,491,580	2,491,580	0	0	0	0	378,420
							0	0	0
			밭농업직불제			21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,261,860	21,261,860	0	0	0	0	238,140
							0	0	0
				일반운영비		1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,761,860	19,761,860	0	0	0	0	238,140
							0	0	0
					301-11 기타보상금	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,761,860	19,761,860	0	0	0	0	238,140
							0	0	0
			농업인단체 교육 및 활동지원			9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			후계농업경영인 대회 참가지원			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			도시민 행복농장 조성지원			31,400,000	0	0	0	31,400,000	18,639,150	18,639,150	0	0	0	0	12,760,850
							0	0	0
				일반운영비		16,400,000	0	0	0	16,400,000	10,078,000	10,078,000	0	0	0	0	6,322,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,400,000	0	0	0	16,400,000	10,078,000	10,078,000	0	0	0	0	6,322,000
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 19 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				재료비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,561,150	8,561,150	0	0	0	0	6,438,850
							0	0	0
					206-01 재료비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,561,150	8,561,150	0	0	0	0	6,438,850
							0	0	0
			농업기계등화장치 부착지원사업			4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			FTA 피해보전직불제 및 폐업지원제사업			0	219,918,000	0	0	219,918,000	219,916,720	219,916,720	0	0	0	0	1,280
							0	0	0
				일반보상금		0	219,918,000	0	0	219,918,000	219,916,720	219,916,720	0	0	0	0	1,280
							0	0	0
					301-11 기타보상금	0	219,918,000	0	0	219,918,000	219,916,720	219,916,720	0	0	0	0	1,280
							0	0	0
			버섯 생산시설 현대화 지원사업			100,000,000	0	0	0	100,000,000	77,468,000	77,468,000	0	0	0	0	22,532,000
							0	0	0
				민간자본이전		100,000,000	0	0	0	100,000,000	77,468,000	77,468,000	0	0	0	0	22,532,000
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	77,468,000	77,468,000	0	0	0	0	22,532,000
							0	0	0
			GAP인증농가 안전성 검사비 지원			600,000	0	0	0	600,000	302,000	302,000	0	0	0	0	298,000
							0	0	0
				일반보상금		600,000	0	0	0	600,000	302,000	302,000	0	0	0	0	298,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	600,000	0	0	0	600,000	302,000	302,000	0	0	0	0	298,000
							0	0	0
			맞춤형 채소류 토양비료 지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			채소류 포장재 지원사업			40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 20 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			농업생산환경개선사업			13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
							0	0	0
		농촌지역개발				1,041,710,000	469,595,520	0	0	1,511,305,520	1,338,482,270	925,946,860	554,257,790	554,257,790	0	0	31,100,870
							0	0	0
			관정,저수지 유지관리			3,500,000	0	0	0	3,500,000	1,321,090	1,321,090	0	0	0	0	2,178,910
							0	0	0
				일반운영비		3,500,000	0	0	0	3,500,000	1,321,090	1,321,090	0	0	0	0	2,178,910
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	1,321,090	1,321,090	0	0	0	0	2,178,910
							0	0	0
			농촌 생활환경정비(정주권개발)사업			192,000,000	10,859,580	0	0	202,859,580	199,450,830	122,128,850	80,730,730	80,730,730	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		192,000,000	10,859,580	0	0	202,859,580	199,450,830	122,128,850	80,730,730	80,730,730	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	192,000,000	10,859,580	0	0	202,859,580	199,450,830	122,128,850	80,730,730	80,730,730	0	0	0
							0	0	0
			재해위험 농업용 저수지 개보수 사업			500,000,000	0	0	0	500,000,000	386,686,370	51,472,940	448,527,060	448,527,060	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		500,000,000	0	0	0	500,000,000	386,686,370	51,472,940	448,527,060	448,527,060	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	386,686,370	51,472,940	448,527,060	448,527,060	0	0	0
							0	0	0
			검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리			40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,180,000	36,180,000	0	0	0	0	3,820,000
							0	0	0
				시설비및부대비		40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,180,000	36,180,000	0	0	0	0	3,820,000
							0	0	0
					401-01 시설비	40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,180,000	36,180,000	0	0	0	0	3,820,000
							0	0	0
			구거정비 및 보수			100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,724,110	98,724,110	0	0	0	0	1,275,890
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,724,110	98,724,110	0	0	0	0	1,275,890
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 21 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,724,110	98,724,110	0	0	0	0	1,275,890
							0	0	0
			관정개발 및 유지관리			100,000,000	0	0	0	100,000,000	77,244,680	77,244,680	0	0	0	0	22,755,320
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	77,244,680	77,244,680	0	0	0	0	22,755,320
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	77,244,680	77,244,680	0	0	0	0	22,755,320
							0	0	0
			농업기반시설 유지관리			30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,930,000	28,930,000	0	0	0	0	1,070,000
							0	0	0
				시설비및부대비		30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,930,000	28,930,000	0	0	0	0	1,070,000
							0	0	0
					401-01 시설비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,930,000	28,930,000	0	0	0	0	1,070,000
							0	0	0
			관정사후 관리			29,562,000	0	0	0	29,562,000	29,561,250	29,561,250	0	0	0	0	750
							0	0	0
				시설비및부대비		29,562,000	0	0	0	29,562,000	29,561,250	29,561,250	0	0	0	0	750
							0	0	0
					401-01 시설비	29,562,000	0	0	0	29,562,000	29,561,250	29,561,250	0	0	0	0	750
							0	0	0
			농업용 관정개발			21,648,000	0	0	0	21,648,000	21,648,000	21,648,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		21,648,000	0	0	0	21,648,000	21,648,000	21,648,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	21,648,000	0	0	0	21,648,000	21,648,000	21,648,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			재해위험 농업용 저수지 개보수사업-이곡지			0	458,735,940	0	0	458,735,940	458,735,940	458,735,940	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	458,735,940	0	0	458,735,940	458,735,940	458,735,940	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	458,735,940	0	0	458,735,940	458,735,940	458,735,940	0	0	0	0	0
							0	0	0
			2017년 한발대비 용수개발사업			25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0
							0	0	0
		농산물생산및유통				113,798,000	0	0	0	113,798,000	107,396,040	107,396,040	0	0	0	0	6,401,960
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 22 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			토양개량제지원사업			9,101,000	0	0	0	9,101,000	6,225,140	6,225,140	0	0	0	0	2,875,860
							0	0	0
				일반보상금		9,101,000	0	0	0	9,101,000	6,225,140	6,225,140	0	0	0	0	2,875,860
							0	0	0
					301-11 기타보상금	9,101,000	0	0	0	9,101,000	6,225,140	6,225,140	0	0	0	0	2,875,860
							0	0	0
			유기질비료지원사업			100,872,000	0	0	0	100,872,000	97,874,700	97,874,700	0	0	0	0	2,997,300
							0	0	0
				일반보상금		100,872,000	0	0	0	100,872,000	97,874,700	97,874,700	0	0	0	0	2,997,300
							0	0	0
					301-11 기타보상금	100,872,000	0	0	0	100,872,000	97,874,700	97,874,700	0	0	0	0	2,997,300
							0	0	0
			농수산물유통및관리			2,665,000	0	0	0	2,665,000	2,136,200	2,136,200	0	0	0	0	528,800
							0	0	0
				일반운영비		2,665,000	0	0	0	2,665,000	2,136,200	2,136,200	0	0	0	0	528,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,665,000	0	0	0	2,665,000	2,136,200	2,136,200	0	0	0	0	528,800
							0	0	0
			유기농업자재지원사업			1,160,000	0	0	0	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		1,160,000	0	0	0	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-11 기타보상금	1,160,000	0	0	0	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		축산업지원				584,491,000	0	0	0	684,691,000	586,674,770	586,674,770	0	0	0	0	98,016,230
							100,200,000	0	0
			공동방제단 운영			23,637,000	0	0	0	23,637,000	23,637,000	23,637,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		23,637,000	0	0	0	23,637,000	23,637,000	23,637,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-11 기타보상금	23,637,000	0	0	0	23,637,000	23,637,000	23,637,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			공수의 업무수당			28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-11 기타보상금	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			양봉농가 경쟁력사업			21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 23 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			축산농가 경쟁력 제고사업			41,600,000	0	0	0	41,600,000	41,600,000	41,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		41,600,000	0	0	0	41,600,000	41,600,000	41,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	41,600,000	0	0	0	41,600,000	41,600,000	41,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			FTA대비 축산업 육성지원사업			195,000,000	0	0	0	195,000,000	195,000,000	195,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		195,000,000	0	0	0	195,000,000	195,000,000	195,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	195,000,000	0	0	0	195,000,000	195,000,000	195,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			유기동물포획 및 보호사업			81,000,000	0	0	0	81,000,000	75,960,000	75,960,000	0	0	0	0	5,040,000
							0	0	0
				민간이전		81,000,000	0	0	0	81,000,000	75,960,000	75,960,000	0	0	0	0	5,040,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	81,000,000	0	0	0	81,000,000	75,960,000	75,960,000	0	0	0	0	5,040,000
							0	0	0
			소 브루셀라병 검진,채혈비 지원			20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,460,000	8,460,000	0	0	0	0	11,540,000
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,460,000	8,460,000	0	0	0	0	11,540,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,460,000	8,460,000	0	0	0	0	11,540,000
							0	0	0
			가축방역장비등관리			20,250,000	0	0	0	20,250,000	3,537,710	3,537,710	0	0	0	0	16,712,290
							0	0	0
				일반운영비		6,250,000	0	0	0	6,250,000	1,006,510	1,006,510	0	0	0	0	5,243,490
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,690,000	0	0	0	4,690,000	360,000	360,000	0	0	0	0	4,330,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,560,000	0	0	0	1,560,000	646,510	646,510	0	0	0	0	913,490
							0	0	0
				재료비		14,000,000	0	0	0	14,000,000	2,531,200	2,531,200	0	0	0	0	11,468,800
							0	0	0
					206-01 재료비	14,000,000	0	0	0	14,000,000	2,531,200	2,531,200	0	0	0	0	11,468,800
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 24 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			송아지생산안정제사업			3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
			가축예방주사 접종비 지원			6,400,000	0	0	0	6,400,000	6,348,000	6,348,000	0	0	0	0	52,000
							0	0	0
				민간이전		6,400,000	0	0	0	6,400,000	6,348,000	6,348,000	0	0	0	0	52,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	6,400,000	0	0	0	6,400,000	6,348,000	6,348,000	0	0	0	0	52,000
							0	0	0
			축산물검사수거비			1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			가축전염병 발생농가 지원			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
							0	0	0
				일반보상금		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
							0	0	0
			가축전염병 살처분 처리비용지원			6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
							0	0	0
				일반보상금		6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
							0	0	0
			구제역백신 지원사업			10,350,000	0	0	0	10,350,000	8,308,600	8,308,600	0	0	0	0	2,041,400
							0	0	0
				재료비		5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,596,000	5,596,000	0	0	0	0	4,000
							0	0	0
					206-01 재료비	5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,596,000	5,596,000	0	0	0	0	4,000
							0	0	0
				민간이전		4,750,000	0	0	0	4,750,000	2,712,600	2,712,600	0	0	0	0	2,037,400
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	4,750,000	0	0	0	4,750,000	2,712,600	2,712,600	0	0	0	0	2,037,400
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 25 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			동물등록제			3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,273,000	3,273,000	0	0	0	0	227,000
							0	0	0
				일반운영비		800,000	0	0	0	800,000	705,000	705,000	0	0	0	0	95,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	800,000	0	0	0	800,000	705,000	705,000	0	0	0	0	95,000
							0	0	0
				일반보상금		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,568,000	2,568,000	0	0	0	0	132,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,568,000	2,568,000	0	0	0	0	132,000
							0	0	0
			축산차량등록제 지원사업			15,334,000	0	0	0	15,334,000	12,272,760	12,272,760	0	0	0	0	3,061,240
							0	0	0
				일반보상금		15,334,000	0	0	0	15,334,000	12,272,760	12,272,760	0	0	0	0	3,061,240
							0	0	0
					301-11 기타보상금	15,334,000	0	0	0	15,334,000	12,272,760	12,272,760	0	0	0	0	3,061,240
							0	0	0
			돼지 써코바이러스 지원사업			120,000	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		120,000	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	120,000	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			구제역백신접종 시술비			7,500,000	0	0	0	7,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
				민간이전		7,500,000	0	0	0	7,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	7,500,000	0	0	0	7,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
			고병원성 AI 방역추진비			42,000,000	0	0	0	64,000,000	61,895,130	61,895,130	0	0	0	0	2,104,870
							22,000,000	0	0
				일반운영비		9,250,000	0	0	0	12,500,000	11,466,770	11,466,770	0	0	0	0	1,033,230
							3,250,000	0	0
					201-01 사무관리비	6,250,000	0	0	0	9,500,000	8,484,370	8,484,370	0	0	0	0	1,015,630
							3,250,000	0	0
					201-02 공공운영비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,982,400	2,982,400	0	0	0	0	17,600
							0	0	0
				재료비		17,250,000	0	0	0	20,500,000	20,488,360	20,488,360	0	0	0	0	11,640
							3,250,000	0	0
					206-01 재료비	17,250,000	0	0	0	20,500,000	20,488,360	20,488,360	0	0	0	0	11,640
							3,250,000	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 26 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반보상금		15,500,000	0	0	0	31,000,000	29,940,000	29,940,000	0	0	0	0	1,060,000
							15,500,000	0	0
					301-11 기타보상금	15,500,000	0	0	0	31,000,000	29,940,000	29,940,000	0	0	0	0	1,060,000
							15,500,000	0	0
			구제역 및 고병원성AI 방역추진비			0	0	0	0	78,200,000	51,573,000	51,573,000	0	0	0	0	26,627,000
							78,200,000	0	0
				인건비		0	0	0	0	48,600,000	45,788,800	45,788,800	0	0	0	0	2,811,200
							48,600,000	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	0	0	0	0	48,600,000	45,788,800	45,788,800	0	0	0	0	2,811,200
							48,600,000	0	0
				일반운영비		0	0	0	0	3,900,000	819,450	819,450	0	0	0	0	3,080,550
							3,900,000	0	0
					201-01 사무관리비	0	0	0	0	1,000,000	550,000	550,000	0	0	0	0	450,000
							1,000,000	0	0
					201-02 공공운영비	0	0	0	0	2,900,000	269,450	269,450	0	0	0	0	2,630,550
							2,900,000	0	0
				일반보상금		0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000
							3,600,000	0	0
					301-11 기타보상금	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000
							3,600,000	0	0
				시설비및부대비		0	0	0	0	5,000,000	4,964,750	4,964,750	0	0	0	0	35,250
							5,000,000	0	0
					401-01 시설비	0	0	0	0	5,000,000	4,964,750	4,964,750	0	0	0	0	35,250
							5,000,000	0	0
				자산취득비		0	0	0	0	17,100,000	0	0	0	0	0	0	17,100,000
							17,100,000	0	0
					405-01 자산및물품취득비	0	0	0	0	17,100,000	0	0	0	0	0	0	17,100,000
							17,100,000	0	0
			특별가축방역대책 추진			48,000,000	0	0	0	48,000,000	38,389,570	38,389,570	0	0	0	0	9,610,430
							0	0	0
				인건비		21,600,000	0	0	0	21,600,000	15,416,000	15,416,000	0	0	0	0	6,184,000
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	21,600,000	0	0	0	21,600,000	15,416,000	15,416,000	0	0	0	0	6,184,000
							0	0	0
				일반운영비		3,700,000	0	0	0	3,700,000	440,000	440,000	0	0	0	0	3,260,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	440,000	440,000	0	0	0	0	560,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 27 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				재료비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,979,000	2,979,000	0	0	0	0	21,000
							0	0	0
					206-01 재료비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,979,000	2,979,000	0	0	0	0	21,000
							0	0	0
				시설비및부대비		2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,467,360	2,467,360	0	0	0	0	132,640
							0	0	0
					401-01 시설비	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,467,360	2,467,360	0	0	0	0	132,640
							0	0	0
				자산취득비		17,100,000	0	0	0	17,100,000	17,087,210	17,087,210	0	0	0	0	12,790
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	17,100,000	0	0	0	17,100,000	17,087,210	17,087,210	0	0	0	0	12,790
							0	0	0
	행정운영경비(첨단산업과)					230,439,000	0	0	0	230,439,000	214,110,860	214,110,860	0	0	0	0	16,328,140
							0	0	0
		인력운영비				148,748,000	0	0	0	148,748,000	137,503,400	137,503,400	0	0	0	0	11,244,600
							0	0	0
			인력운영비			148,748,000	0	0	0	148,748,000	137,503,400	137,503,400	0	0	0	0	11,244,600
							0	0	0
				인건비		148,748,000	0	0	0	148,748,000	137,503,400	137,503,400	0	0	0	0	11,244,600
							0	0	0
					101-01 보수	69,267,000	0	0	0	69,267,000	67,015,970	67,015,970	0	0	0	0	2,251,030
							0	0	0
					101-02 기타직보수	79,481,000	0	0	0	79,481,000	70,487,430	70,487,430	0	0	0	0	8,993,570
							0	0	0
		기본경비				81,691,000	0	0	0	81,691,000	76,607,460	76,607,460	0	0	0	0	5,083,540
							0	0	0
			기본경비			81,691,000	0	0	0	81,691,000	76,607,460	76,607,460	0	0	0	0	5,083,540
							0	0	0
				일반운영비		24,841,000	0	0	0	24,841,000	23,446,500	23,446,500	0	0	0	0	1,394,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,592,000	0	0	0	19,592,000	19,541,580	19,541,580	0	0	0	0	50,420
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,249,000	0	0	0	5,249,000	3,904,920	3,904,920	0	0	0	0	1,344,080
							0	0	0
				여비		44,700,000	0	0	0	44,700,000	41,745,000	41,745,000	0	0	0	0	2,955,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	40,800,000	0	0	0	40,800,000	38,310,000	38,310,000	0	0	0	0	2,490,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	3,900,000	0	0	0	3,900,000	3,435,000	3,435,000	0	0	0	0	465,000
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 28 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				업무추진비		6,750,000	0	0	0	6,750,000	6,015,960	6,015,960	0	0	0	0	734,040
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	0	0	0	2,970,000	2,630,600	2,630,600	0	0	0	0	339,400
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,385,360	3,385,360	0	0	0	0	394,640
							0	0	0
				직무수행경비		5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(첨단산업과)					539,181,000	0	0	0	539,181,000	538,712,710	538,712,710	0	0	0	0	468,290
							0	0	0
		보전지출				539,181,000	0	0	0	539,181,000	538,712,710	538,712,710	0	0	0	0	468,290
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			539,181,000	0	0	0	539,181,000	538,712,710	538,712,710	0	0	0	0	468,290
							0	0	0
				반환금기타		539,181,000	0	0	0	539,181,000	538,712,710	538,712,710	0	0	0	0	468,290
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	324,674,000	0	0	0	324,674,000	324,314,470	324,314,470	0	0	0	0	359,530
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	214,507,000	0	0	0	214,507,000	214,398,240	214,398,240	0	0	0	0	108,760
							0	0	0

【일반회계】【첨단산업과】

(단위:원)

- 29 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
관광자원개발과						2,965,393,000	2,174,800,000	0	0	5,140,193,000	2,537,302,010	1,070,440,510	3,501,861,500	2,000,000,000	1,501,861,500	0	567,890,990
							0	0	0
	관광산업 진흥					2,031,500,000	0	0	0	2,031,500,000	28,661,910	28,661,910	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,838,090
							0	0	0
		관광업무추진				9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,668,660	8,668,660	0	0	0	0	831,340
							0	0	0
			관광업무추진			9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,668,660	8,668,660	0	0	0	0	831,340
							0	0	0
				일반운영비		6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,968,660	5,968,660	0	0	0	0	531,340
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,968,660	5,968,660	0	0	0	0	531,340
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
		관광인프라 구축				2,022,000,000	0	0	0	2,022,000,000	19,993,250	19,993,250	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,006,750
							0	0	0
			대구 북구 8경 홍보 사업			22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,993,250	19,993,250	0	0	0	0	2,006,750
							0	0	0
				일반운영비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,993,250	17,993,250	0	0	0	0	2,006,750
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,993,250	17,993,250	0	0	0	0	2,006,750
							0	0	0
			칠곡3지구 문화예술거리 조성사업			2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	1,996,500,000	0	0	0	1,996,500,000	0	0	1,996,500,000	1,996,500,000	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0
							0	0	0
	문화관광진흥					0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		문화관광 기반조성				0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【관광자원개발과】

(단위:원)

- 30 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			문화 예술이 묻어나는 거리 조성			0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	전통문화보존 및 전승					324,110,000	2,155,000,000	0	0	2,479,110,000	1,929,782,390	462,920,890	1,501,861,500	0	1,501,861,500	0	514,327,610
							0	0	0
		문화재 보호 및 지원 활성화				324,110,000	2,155,000,000	0	0	2,479,110,000	1,929,782,390	462,920,890	1,501,861,500	0	1,501,861,500	0	514,327,610
							0	0	0
			향토문화재 보호			3,010,000	0	0	0	3,010,000	1,318,060	1,318,060	0	0	0	0	1,691,940
							0	0	0
				일반운영비		3,010,000	0	0	0	3,010,000	1,318,060	1,318,060	0	0	0	0	1,691,940
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,410,000	0	0	0	2,410,000	1,193,690	1,193,690	0	0	0	0	1,216,310
							0	0	0
					201-02 공공운영비	600,000	0	0	0	600,000	124,370	124,370	0	0	0	0	475,630
							0	0	0
			무형문화재 지원			35,700,000	0	0	0	35,700,000	32,100,000	32,100,000	0	0	0	0	3,600,000
							0	0	0
				일반보상금		29,400,000	0	0	0	29,400,000	25,800,000	25,800,000	0	0	0	0	3,600,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	29,400,000	0	0	0	29,400,000	25,800,000	25,800,000	0	0	0	0	3,600,000
							0	0	0
				민간이전		6,300,000	0	0	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	6,300,000	0	0	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			칠곡향교 행사지원			59,200,000	0	0	0	59,200,000	59,200,000	59,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		59,200,000	0	0	0	59,200,000	59,200,000	59,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	59,200,000	0	0	0	59,200,000	59,200,000	59,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			칠곡향교운영 활성화			58,000,000	0	0	0	58,000,000	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		58,000,000	0	0	0	58,000,000	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【관광자원개발과】

(단위:원)

- 31 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	31,000,000	0	0	0	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			살아 숨쉬는 향교․서원 활용사업			92,200,000	0	0	0	92,200,000	92,200,000	92,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		92,200,000	0	0	0	92,200,000	92,200,000	92,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	92,200,000	0	0	0	92,200,000	92,200,000	92,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			지역문화유산 책자발간			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			문화재보수 정비			6,000,000	20,000,000	0	0	26,000,000	21,140,000	21,140,000	0	0	0	0	4,860,000
							0	0	0
				시설비및부대비		6,000,000	20,000,000	0	0	26,000,000	21,140,000	21,140,000	0	0	0	0	4,860,000
							0	0	0
					401-01 시설비	6,000,000	20,000,000	0	0	26,000,000	21,140,000	21,140,000	0	0	0	0	4,860,000
							0	0	0
			구암동고분군․팔거산성 훼손유적 및 수목정비			0	135,000,000	0	0	135,000,000	135,000,000	109,262,830	25,737,170	0	25,737,170	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	135,000,000	0	0	135,000,000	135,000,000	109,262,830	25,737,170	0	25,737,170	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	135,000,000	0	0	135,000,000	135,000,000	109,262,830	25,737,170	0	25,737,170	0	0
							0	0	0
			구암동고분군 일원 관광테마파크 조성			0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1,460,824,330	19,700,000	1,476,124,330	0	1,476,124,330	0	504,175,670
							0	0	0
				시설비및부대비		0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1,460,824,330	19,700,000	1,476,124,330	0	1,476,124,330	0	504,175,670
							0	0	0
					401-01 시설비	0	1,965,000,000	0	0	1,965,000,000	1,460,824,330	19,700,000	1,441,124,330	0	1,441,124,330	0	504,175,670
							0	0	0
					401-02 감리비	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
							0	0	0
			전통한옥 체험프로그램 운영			27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【관광자원개발과】

(단위:원)

- 32 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-02 민간경상사업보조	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			향교서원 개보수 지원사업			13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	금호강 관광기반 조성					324,000,000	0	0	0	324,000,000	317,165,160	317,165,160	0	0	0	0	6,834,840
							0	0	0
		금호강 관광인프라 구축				324,000,000	0	0	0	324,000,000	317,165,160	317,165,160	0	0	0	0	6,834,840
							0	0	0
			금호강 관광자원 구상			24,000,000	0	0	0	24,000,000	21,700,000	21,700,000	0	0	0	0	2,300,000
							0	0	0
				업무추진비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				시설비및부대비		22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,900,000	19,900,000	0	0	0	0	2,100,000
							0	0	0
					401-01 시설비	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,900,000	19,900,000	0	0	0	0	2,100,000
							0	0	0
			금호강 관광자원 개발			300,000,000	0	0	0	300,000,000	295,465,160	295,465,160	0	0	0	0	4,534,840
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	295,465,160	295,465,160	0	0	0	0	4,534,840
							0	0	0
					401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	295,465,160	295,465,160	0	0	0	0	4,534,840
							0	0	0
	도시디자인 개발					201,200,000	0	0	0	201,200,000	169,450,610	169,450,610	0	0	0	0	31,749,390
							0	0	0
		활력있는 도시 디자인 조성				201,200,000	0	0	0	201,200,000	169,450,610	169,450,610	0	0	0	0	31,749,390
							0	0	0
			도시환경조성			150,000,000	0	0	0	150,000,000	144,861,610	144,861,610	0	0	0	0	5,138,390
							0	0	0
				시설비및부대비		150,000,000	0	0	0	150,000,000	144,861,610	144,861,610	0	0	0	0	5,138,390
							0	0	0
					401-01 시설비	150,000,000	0	0	0	150,000,000	144,861,610	144,861,610	0	0	0	0	5,138,390
							0	0	0
			옥산로 테마거리 조성			51,200,000	0	0	0	51,200,000	24,589,000	24,589,000	0	0	0	0	26,611,000
							0	0	0

【일반회계】【관광자원개발과】

(단위:원)

- 33 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	294,000	294,000	0	0	0	0	906,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	294,000	294,000	0	0	0	0	906,000
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	24,295,000	24,295,000	0	0	0	0	25,705,000
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	24,295,000	24,295,000	0	0	0	0	25,705,000
							0	0	0
	행정운영경비(관광자원개발과)					84,583,000	0	0	0	84,583,000	72,441,940	72,441,940	0	0	0	0	12,141,060
							0	0	0
		인력운영비				46,675,000	0	0	0	46,675,000	39,827,520	39,827,520	0	0	0	0	6,847,480
							0	0	0
			인력운영비			46,675,000	0	0	0	46,675,000	39,827,520	39,827,520	0	0	0	0	6,847,480
							0	0	0
				인건비		46,675,000	0	0	0	46,675,000	39,827,520	39,827,520	0	0	0	0	6,847,480
							0	0	0
					101-01 보수	22,768,000	0	0	0	22,768,000	19,869,010	19,869,010	0	0	0	0	2,898,990
							0	0	0
					101-02 기타직보수	23,907,000	0	0	0	23,907,000	19,958,510	19,958,510	0	0	0	0	3,948,490
							0	0	0
		기본경비				37,908,000	0	0	0	37,908,000	32,614,420	32,614,420	0	0	0	0	5,293,580
							0	0	0
			기본경비			37,908,000	0	0	0	37,908,000	32,614,420	32,614,420	0	0	0	0	5,293,580
							0	0	0
				일반운영비		10,778,000	0	0	0	10,778,000	9,147,540	9,147,540	0	0	0	0	1,630,460
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,440,000	0	0	0	9,440,000	8,896,000	8,896,000	0	0	0	0	544,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,338,000	0	0	0	1,338,000	251,540	251,540	0	0	0	0	1,086,460
							0	0	0
				여비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,900,000	16,900,000	0	0	0	0	3,100,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,900,000	16,900,000	0	0	0	0	3,100,000
							0	0	0
				업무추진비		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【관광자원개발과】

(단위:원)

- 34 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		3,230,000	0	0	0	3,230,000	2,936,880	2,936,880	0	0	0	0	293,120
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,230,000	0	0	0	3,230,000	2,936,880	2,936,880	0	0	0	0	293,120
							0	0	0

【일반회계】【관광자원개발과】

(단위:원)

- 35 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
도시재생과						10,647,572,000	6,933,474,870	0	0	17,581,046,870	12,584,103,510	11,390,246,910	5,515,985,780	4,815,455,040	700,530,740	0	674,814,180
							0	0	0
	쾌적하고 활력있는 도시환경 재생					3,635,730,000	1,279,256,470	0	0	4,914,986,470	2,560,478,730	2,086,854,630	2,822,491,390	2,793,373,240	29,118,150	0	5,640,450
							0	0	0
		도시재생 지역개발 사업				3,490,000,000	1,279,256,470	0	0	4,769,256,470	2,415,576,970	1,941,952,870	2,822,491,390	2,793,373,240	29,118,150	0	4,812,210
							0	0	0
			연암 서당골 여행			1,430,000,000	1,111,256,470	0	0	2,541,256,470	1,554,160,260	1,258,764,570	1,282,438,150	1,253,320,000	29,118,150	0	53,750
							0	0	0
				일반운영비		7,556,000	0	0	0	7,556,000	7,530,960	7,530,960	0	0	0	0	25,040
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,960,000	0	0	0	1,960,000	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,596,000	0	0	0	5,596,000	5,570,960	5,570,960	0	0	0	0	25,040
							0	0	0
				재료비		1,024,000	0	0	0	1,024,000	1,020,600	1,020,600	0	0	0	0	3,400
							0	0	0
					206-01 재료비	1,024,000	0	0	0	1,024,000	1,020,600	1,020,600	0	0	0	0	3,400
							0	0	0
				민간이전		93,220,000	0	0	0	93,220,000	93,220,000	93,220,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	93,220,000	0	0	0	93,220,000	93,220,000	93,220,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		1,253,700,000	1,111,256,470	0	0	2,364,956,470	1,377,904,010	1,082,508,320	1,282,438,150	1,253,320,000	29,118,150	0	10,000
							0	0	0
					401-01 시설비	1,253,320,000	1,111,256,470	0	0	2,364,576,470	1,377,534,010	1,082,138,320	1,282,438,150	1,253,320,000	29,118,150	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	380,000	0	0	0	380,000	370,000	370,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
				자산취득비		74,500,000	0	0	0	74,500,000	74,484,690	74,484,690	0	0	0	0	15,310
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	74,500,000	0	0	0	74,500,000	74,484,690	74,484,690	0	0	0	0	15,310
							0	0	0
			라 스타트 칠성, "별별 상상" 여행			1,560,000,000	168,000,000	0	0	1,728,000,000	664,788,190	486,559,780	1,236,681,760	1,236,681,760	0	0	4,758,460
							0	0	0
				민간이전		94,000,000	0	0	0	94,000,000	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	94,000,000	0	0	0	94,000,000	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		1,466,000,000	168,000,000	0	0	1,634,000,000	570,788,190	392,559,780	1,236,681,760	1,236,681,760	0	0	4,758,460
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 36 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	1,465,900,000	168,000,000	0	0	1,633,900,000	570,688,190	392,459,780	1,236,681,760	1,236,681,760	0	0	4,758,460
							0	0	0
					401-03 시설부대비	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			산격동 1126번지선 도로개설			500,000,000	0	0	0	500,000,000	196,628,520	196,628,520	303,371,480	303,371,480	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		500,000,000	0	0	0	500,000,000	196,628,520	196,628,520	303,371,480	303,371,480	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	499,000,000	0	0	0	499,000,000	196,602,960	196,602,960	302,397,040	302,397,040	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	25,560	25,560	974,440	974,440	0	0	0
							0	0	0
		도시재생 지원				145,730,000	0	0	0	145,730,000	144,901,760	144,901,760	0	0	0	0	828,240
							0	0	0
			도시재생 지원센터 지원			145,730,000	0	0	0	145,730,000	144,901,760	144,901,760	0	0	0	0	828,240
							0	0	0
				민간이전		141,200,000	0	0	0	141,200,000	141,162,470	141,162,470	0	0	0	0	37,530
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	141,200,000	0	0	0	141,200,000	141,162,470	141,162,470	0	0	0	0	37,530
							0	0	0
				자산취득비		4,530,000	0	0	0	4,530,000	3,739,290	3,739,290	0	0	0	0	790,710
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	4,530,000	0	0	0	4,530,000	3,739,290	3,739,290	0	0	0	0	790,710
							0	0	0
	도시경제 활성화					2,835,121,000	5,654,218,400	0	0	8,489,339,400	6,042,942,480	5,322,709,980	2,669,458,030	1,998,045,440	671,412,590	0	497,171,390
							0	0	0
		전통시장 시설현대화				2,549,600,000	5,255,718,400	0	0	7,805,318,400	5,545,275,540	4,873,862,950	2,474,583,590	1,803,171,000	671,412,590	0	456,871,860
							0	0	0
			전통시장 경영혁신			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			칠성시장 노후 전기시설 개보수 공사			0	435,716,000	0	0	435,716,000	384,719,940	384,719,940	0	0	0	0	50,996,060
							0	0	0
				시설비및부대비		0	435,716,000	0	0	435,716,000	384,719,940	384,719,940	0	0	0	0	50,996,060
							0	0	0
					401-01 시설비	0	435,716,000	0	0	435,716,000	384,719,940	384,719,940	0	0	0	0	50,996,060
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 37 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			소규모 환경개선사업			162,000,000	10,000,000	0	0	172,000,000	147,692,400	147,692,400	0	0	0	0	24,307,600
							0	0	0
				시설비및부대비		162,000,000	10,000,000	0	0	172,000,000	147,692,400	147,692,400	0	0	0	0	24,307,600
							0	0	0
					401-01 시설비	162,000,000	10,000,000	0	0	172,000,000	147,692,400	147,692,400	0	0	0	0	24,307,600
							0	0	0
			칠성시장 복합커뮤니티센터 조성 사업			0	3,984,275,500	0	0	3,984,275,500	3,906,787,420	3,235,374,830	671,412,590	0	671,412,590	0	77,488,080
							0	0	0
				일반운영비		0	3,200,000,000	0	0	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	0	3,200,000,000	0	0	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	784,275,500	0	0	784,275,500	706,787,420	35,374,830	671,412,590	0	671,412,590	0	77,488,080
							0	0	0
					401-01 시설비	0	784,275,500	0	0	784,275,500	706,787,420	35,374,830	671,412,590	0	671,412,590	0	77,488,080
							0	0	0
			칠성시장 광장내 마감재 교체 및 CCTV 설치			0	825,726,900	0	0	825,726,900	539,965,700	539,965,700	0	0	0	0	285,761,200
							0	0	0
				시설비및부대비		0	825,726,900	0	0	825,726,900	539,965,700	539,965,700	0	0	0	0	285,761,200
							0	0	0
					401-01 시설비	0	825,726,900	0	0	825,726,900	539,965,700	539,965,700	0	0	0	0	285,761,200
							0	0	0
			칠성시장 장보기 및 배송서비스 지원사업			12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			전통시장 시설 긴급보수비			50,000,000	0	0	0	50,000,000	36,600,080	36,600,080	0	0	0	0	13,399,920
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	36,600,080	36,600,080	0	0	0	0	13,399,920
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	36,600,080	36,600,080	0	0	0	0	13,399,920
							0	0	0
			동대구시장 안전보수보강공사			300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 38 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			산격종합시장 안전보수보강공사			400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0
							0	0	0
			산격종합시장 청년몰 조성사업			450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			칠성시장 복합커뮤니티센터 조성 사업(자체)			20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,829,000	16,829,000	3,171,000	3,171,000	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,829,000	16,829,000	3,171,000	3,171,000	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,829,000	16,829,000	3,171,000	3,171,000	0	0	0
							0	0	0
			별별상상야시장 조성사업			1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	0	0	0
							0	0	0
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	0	0	0
							0	0	0
			전통시장 정밀안전점검 사업			23,000,000	0	0	0	23,000,000	19,341,000	19,341,000	0	0	0	0	3,659,000
							0	0	0
				시설비및부대비		23,000,000	0	0	0	23,000,000	19,341,000	19,341,000	0	0	0	0	3,659,000
							0	0	0
					401-01 시설비	23,000,000	0	0	0	23,000,000	19,341,000	19,341,000	0	0	0	0	3,659,000
							0	0	0
			전통시장 자동화재속보설비 설치사업			12,600,000	0	0	0	12,600,000	11,340,000	11,340,000	0	0	0	0	1,260,000
							0	0	0
				시설비및부대비		12,600,000	0	0	0	12,600,000	11,340,000	11,340,000	0	0	0	0	1,260,000
							0	0	0
					401-01 시설비	12,600,000	0	0	0	12,600,000	11,340,000	11,340,000	0	0	0	0	1,260,000
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 39 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		전통시장 활성화				62,410,000	398,500,000	0	0	460,910,000	420,610,470	420,610,470	0	0	0	0	40,299,530
							0	0	0
			공설시장 관리			54,500,000	110,000,000	0	0	164,500,000	141,094,100	141,094,100	0	0	0	0	23,405,900
							0	0	0
				인건비		9,420,000	0	0	0	9,420,000	8,436,040	8,436,040	0	0	0	0	983,960
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	9,420,000	0	0	0	9,420,000	8,436,040	8,436,040	0	0	0	0	983,960
							0	0	0
				일반운영비		36,080,000	0	0	0	36,080,000	20,242,720	20,242,720	0	0	0	0	15,837,280
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,580,000	0	0	0	19,580,000	13,362,130	13,362,130	0	0	0	0	6,217,870
							0	0	0
					201-02 공공운영비	16,500,000	0	0	0	16,500,000	6,880,590	6,880,590	0	0	0	0	9,619,410
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,667,600	2,667,600	0	0	0	0	332,400
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,667,600	2,667,600	0	0	0	0	332,400
							0	0	0
				시설비및부대비		6,000,000	110,000,000	0	0	116,000,000	109,747,740	109,747,740	0	0	0	0	6,252,260
							0	0	0
					401-01 시설비	6,000,000	110,000,000	0	0	116,000,000	109,747,740	109,747,740	0	0	0	0	6,252,260
							0	0	0
			칠곡시장 야간경관조명 개선 사업			0	288,500,000	0	0	288,500,000	274,722,940	274,722,940	0	0	0	0	13,777,060
							0	0	0
				시설비및부대비		0	288,500,000	0	0	288,500,000	274,722,940	274,722,940	0	0	0	0	13,777,060
							0	0	0
					401-01 시설비	0	288,500,000	0	0	288,500,000	274,722,940	274,722,940	0	0	0	0	13,777,060
							0	0	0
			전통시장 및 유통업 관리			7,910,000	0	0	0	7,910,000	4,793,430	4,793,430	0	0	0	0	3,116,570
							0	0	0
				일반운영비		7,910,000	0	0	0	7,910,000	4,793,430	4,793,430	0	0	0	0	3,116,570
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,470,000	0	0	0	3,470,000	2,058,000	2,058,000	0	0	0	0	1,412,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,440,000	0	0	0	4,440,000	2,735,430	2,735,430	0	0	0	0	1,704,570
							0	0	0
		소상공인 상권활성화 지원				223,111,000	0	0	0	223,111,000	77,056,470	28,236,560	194,874,440	194,874,440	0	0	0
							0	0	0
			복현오거리 먹자골목 활성화 지원사업			90,000,000	0	0	0	90,000,000	77,056,470	28,236,560	61,763,440	61,763,440	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 40 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		90,000,000	0	0	0	90,000,000	77,056,470	28,236,560	61,763,440	61,763,440	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	77,056,470	28,236,560	61,763,440	61,763,440	0	0	0
							0	0	0
			학정먹골촌 활성화 지원사업			133,111,000	0	0	0	133,111,000	0	0	133,111,000	133,111,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		133,111,000	0	0	0	133,111,000	0	0	133,111,000	133,111,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	133,111,000	0	0	0	133,111,000	0	0	133,111,000	133,111,000	0	0	0
							0	0	0
	고용 촉진 및 안정					3,570,072,000	0	0	0	3,570,072,000	3,393,787,400	3,393,787,400	24,036,360	24,036,360	0	0	152,248,240
							0	0	0
		고용인프라지원				3,570,072,000	0	0	0	3,570,072,000	3,393,787,400	3,393,787,400	24,036,360	24,036,360	0	0	152,248,240
							0	0	0
			일자리창출위원회 운영			3,640,000	0	0	0	3,640,000	560,000	560,000	0	0	0	0	3,080,000
							0	0	0
				일반운영비		3,640,000	0	0	0	3,640,000	560,000	560,000	0	0	0	0	3,080,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,640,000	0	0	0	3,640,000	560,000	560,000	0	0	0	0	3,080,000
							0	0	0
			취업정보센터운영			15,459,000	0	0	0	15,459,000	14,869,300	14,869,300	0	0	0	0	589,700
							0	0	0
				인건비		13,359,000	0	0	0	13,359,000	12,979,330	12,979,330	0	0	0	0	379,670
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	13,359,000	0	0	0	13,359,000	12,979,330	12,979,330	0	0	0	0	379,670
							0	0	0
				일반운영비		2,100,000	0	0	0	2,100,000	1,889,970	1,889,970	0	0	0	0	210,030
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,100,000	0	0	0	2,100,000	1,889,970	1,889,970	0	0	0	0	210,030
							0	0	0
			통합취업박람회 개최			4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,796,260	3,796,260	0	0	0	0	703,740
							0	0	0
				일반운영비		4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,796,260	3,796,260	0	0	0	0	703,740
							0	0	0
					201-03 행사운영비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,796,260	3,796,260	0	0	0	0	703,740
							0	0	0
			공공근로사업			2,219,100,000	0	0	0	2,219,100,000	2,174,932,460	2,174,932,460	0	0	0	0	44,167,540
							0	0	0
				인건비		2,179,100,000	0	0	0	2,179,100,000	2,135,066,960	2,135,066,960	0	0	0	0	44,033,040
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 41 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	2,179,100,000	0	0	0	2,179,100,000	2,135,066,960	2,135,066,960	0	0	0	0	44,033,040
							0	0	0
				일반운영비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,997,000	1,997,000	0	0	0	0	3,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,997,000	1,997,000	0	0	0	0	3,000
							0	0	0
				재료비		38,000,000	0	0	0	38,000,000	37,868,500	37,868,500	0	0	0	0	131,500
							0	0	0
					206-01 재료비	38,000,000	0	0	0	38,000,000	37,868,500	37,868,500	0	0	0	0	131,500
							0	0	0
			지역공동체일자리사업			216,000,000	0	0	0	216,000,000	206,646,350	206,646,350	0	0	0	0	9,353,650
							0	0	0
				인건비		194,800,000	0	0	0	194,800,000	192,265,580	192,265,580	0	0	0	0	2,534,420
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	194,800,000	0	0	0	194,800,000	192,265,580	192,265,580	0	0	0	0	2,534,420
							0	0	0
				일반운영비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
				재료비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,300,770	13,300,770	0	0	0	0	6,699,230
							0	0	0
					206-01 재료비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,300,770	13,300,770	0	0	0	0	6,699,230
							0	0	0
			사회적기업일자리창출사업			533,653,000	0	0	0	533,653,000	477,683,670	477,683,670	0	0	0	0	55,969,330
							0	0	0
				민간이전		533,653,000	0	0	0	533,653,000	477,683,670	477,683,670	0	0	0	0	55,969,330
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	533,653,000	0	0	0	533,653,000	477,683,670	477,683,670	0	0	0	0	55,969,330
							0	0	0
			사회적기업 전문인력지원사업			120,000,000	0	0	0	120,000,000	94,923,760	94,923,760	0	0	0	0	25,076,240
							0	0	0
				민간이전		120,000,000	0	0	0	120,000,000	94,923,760	94,923,760	0	0	0	0	25,076,240
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	120,000,000	0	0	0	120,000,000	94,923,760	94,923,760	0	0	0	0	25,076,240
							0	0	0
			사회적기업 사회보험료 지원사업			80,000,000	0	0	0	80,000,000	66,691,960	66,691,960	0	0	0	0	13,308,040
							0	0	0
				민간이전		80,000,000	0	0	0	80,000,000	66,691,960	66,691,960	0	0	0	0	13,308,040
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 42 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-02 민간경상사업보조	80,000,000	0	0	0	80,000,000	66,691,960	66,691,960	0	0	0	0	13,308,040
							0	0	0
			사회적기업 사업개발비 지원사업			152,320,000	0	0	0	152,320,000	152,320,000	152,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		152,320,000	0	0	0	152,320,000	152,320,000	152,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	152,320,000	0	0	0	152,320,000	152,320,000	152,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			사회적기업 지역특화사업			15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			지역맞춤형 일자리창출 지원사업			140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			우수마을 기업 지원사업			70,000,000	0	0	0	70,000,000	45,963,640	45,963,640	24,036,360	24,036,360	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		25,000,000	0	0	0	25,000,000	963,640	963,640	24,036,360	24,036,360	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	963,640	963,640	24,036,360	24,036,360	0	0	0
							0	0	0
	지역공동체 활성화					9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,181,380	8,181,380	0	0	0	0	1,318,620
							0	0	0
		마을공동체 지원사업				9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,181,380	8,181,380	0	0	0	0	1,318,620
							0	0	0
			공동주택 공동체 활성화			9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,181,380	8,181,380	0	0	0	0	1,318,620
							0	0	0
				민간이전		9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,181,380	8,181,380	0	0	0	0	1,318,620
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,181,380	8,181,380	0	0	0	0	1,318,620
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 43 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(도시재생과)					116,378,000	0	0	0	116,378,000	97,957,790	97,957,790	0	0	0	0	18,420,210
							0	0	0
		인력운영비				64,368,000	0	0	0	64,368,000	52,496,330	52,496,330	0	0	0	0	11,871,670
							0	0	0
			인력운영비			64,368,000	0	0	0	64,368,000	52,496,330	52,496,330	0	0	0	0	11,871,670
							0	0	0
				인건비		64,368,000	0	0	0	64,368,000	52,496,330	52,496,330	0	0	0	0	11,871,670
							0	0	0
					101-01 보수	64,368,000	0	0	0	64,368,000	52,496,330	52,496,330	0	0	0	0	11,871,670
							0	0	0
		기본경비				52,010,000	0	0	0	52,010,000	45,461,460	45,461,460	0	0	0	0	6,548,540
							0	0	0
			기본경비			52,010,000	0	0	0	52,010,000	45,461,460	45,461,460	0	0	0	0	6,548,540
							0	0	0
				일반운영비		16,830,000	0	0	0	16,830,000	15,717,250	15,717,250	0	0	0	0	1,112,750
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,312,000	0	0	0	15,312,000	15,308,440	15,308,440	0	0	0	0	3,560
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,518,000	0	0	0	1,518,000	408,810	408,810	0	0	0	0	1,109,190
							0	0	0
				여비		30,200,000	0	0	0	30,200,000	25,160,000	25,160,000	0	0	0	0	5,040,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	30,200,000	0	0	0	30,200,000	25,160,000	25,160,000	0	0	0	0	5,040,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,384,210	3,384,210	0	0	0	0	395,790
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,384,210	3,384,210	0	0	0	0	395,790
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(도시재생과)					480,771,000	0	0	0	480,771,000	480,755,730	480,755,730	0	0	0	0	15,270
							0	0	0
		보전지출				480,771,000	0	0	0	480,771,000	480,755,730	480,755,730	0	0	0	0	15,270
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			480,771,000	0	0	0	480,771,000	480,755,730	480,755,730	0	0	0	0	15,270
							0	0	0
				반환금기타		480,771,000	0	0	0	480,771,000	480,755,730	480,755,730	0	0	0	0	15,270
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 44 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					802-01 국고보조금반환금	428,410,000	0	0	0	428,410,000	428,402,960	428,402,960	0	0	0	0	7,040
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	47,155,000	0	0	0	47,155,000	47,149,580	47,149,580	0	0	0	0	5,420
							0	0	0
					802-03 과오납금등	5,206,000	0	0	0	5,206,000	5,203,190	5,203,190	0	0	0	0	2,810
							0	0	0

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

- 45 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
총무과						49,932,747,000	1,034,734,000	0	0	50,967,481,000	48,870,437,312	48,348,624,122	1,521,591,760	1,100,000,000	421,591,760	0	1,097,265,118
							0	0	0
	공정 선거관리					123,115,000	0	0	0	123,115,000	119,974,500	119,974,500	0	0	0	0	3,140,500
							0	0	0
		법정 선거사무의 완벽한 준비				123,115,000	0	0	0	123,115,000	119,974,500	119,974,500	0	0	0	0	3,140,500
							0	0	0
			법정선거사무지원			123,115,000	0	0	0	123,115,000	119,974,500	119,974,500	0	0	0	0	3,140,500
							0	0	0
				일반운영비		16,612,000	0	0	0	16,612,000	13,821,500	13,821,500	0	0	0	0	2,790,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,612,000	0	0	0	16,612,000	13,821,500	13,821,500	0	0	0	0	2,790,500
							0	0	0
				여비		1,840,000	0	0	0	1,840,000	1,490,000	1,490,000	0	0	0	0	350,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,840,000	0	0	0	1,840,000	1,490,000	1,490,000	0	0	0	0	350,000
							0	0	0
				자치단체등이전		104,663,000	0	0	0	104,663,000	104,663,000	104,663,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-11 기타부담금	104,663,000	0	0	0	104,663,000	104,663,000	104,663,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	지방행정 역량 강화					3,865,623,000	1,034,734,000	0	0	4,900,357,000	4,576,622,382	4,103,469,612	511,591,760	90,000,000	421,591,760	0	285,295,628
							0	0	0
		원활한 행정지원				888,528,000	0	0	0	888,528,000	850,185,150	850,185,150	0	0	0	0	38,342,850
							0	0	0
			구정운영 지원			123,234,000	0	0	0	123,234,000	101,681,420	101,681,420	0	0	0	0	21,552,580
							0	0	0
				인건비		12,164,000	0	0	0	12,164,000	9,730,880	9,730,880	0	0	0	0	2,433,120
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	12,164,000	0	0	0	12,164,000	9,730,880	9,730,880	0	0	0	0	2,433,120
							0	0	0
				일반운영비		10,470,000	0	0	0	10,470,000	10,223,440	10,223,440	0	0	0	0	246,560
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,470,000	0	0	0	10,470,000	10,223,440	10,223,440	0	0	0	0	246,560
							0	0	0
				업무추진비		95,000,000	0	0	0	95,000,000	76,527,100	76,527,100	0	0	0	0	18,472,900
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	95,000,000	0	0	0	95,000,000	76,527,100	76,527,100	0	0	0	0	18,472,900
							0	0	0
				일반보상금		3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 46 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-11 기타보상금	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				포상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			자율방범대 활동지원			82,800,000	0	0	0	82,800,000	82,800,000	82,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		82,800,000	0	0	0	82,800,000	82,800,000	82,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-04 자율방범대실비지원	82,800,000	0	0	0	82,800,000	82,800,000	82,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			향토예비군 육성 지원			197,460,000	0	0	0	197,460,000	197,460,000	197,460,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		197,460,000	0	0	0	197,460,000	197,460,000	197,460,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					403-03 예비군육성지원자본보조	197,460,000	0	0	0	197,460,000	197,460,000	197,460,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			통합방위 지원			6,080,000	0	0	0	6,080,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	1,480,000
							0	0	0
				일반운영비		1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
							0	0	0
				일반보상금		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
			완벽한 기록물 관리			71,114,000	0	0	0	71,114,000	66,045,000	66,045,000	0	0	0	0	5,069,000
							0	0	0
				일반운영비		21,114,000	0	0	0	21,114,000	19,145,000	19,145,000	0	0	0	0	1,969,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,864,000	0	0	0	1,864,000	1,745,000	1,745,000	0	0	0	0	119,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	19,250,000	0	0	0	19,250,000	17,400,000	17,400,000	0	0	0	0	1,850,000
							0	0	0
				연구개발비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	46,900,000	46,900,000	0	0	0	0	3,100,000
							0	0	0
					207-02 전산개발비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	46,900,000	46,900,000	0	0	0	0	3,100,000
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 47 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			부서운영			3,480,000	0	0	0	3,480,000	3,470,000	3,470,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
				직무수행경비		3,480,000	0	0	0	3,480,000	3,470,000	3,470,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	3,480,000	0	0	0	3,480,000	3,470,000	3,470,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
			기관공통경비의 합리적 관리			279,000,000	0	0	0	279,000,000	270,196,820	270,196,820	0	0	0	0	8,803,180
							0	0	0
				직무수행경비		279,000,000	0	0	0	279,000,000	270,196,820	270,196,820	0	0	0	0	8,803,180
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	279,000,000	0	0	0	279,000,000	270,196,820	270,196,820	0	0	0	0	8,803,180
							0	0	0
			행정차량 운영			35,360,000	0	0	0	35,360,000	33,931,910	33,931,910	0	0	0	0	1,428,090
							0	0	0
				일반운영비		3,360,000	0	0	0	3,360,000	3,227,000	3,227,000	0	0	0	0	133,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,360,000	0	0	0	3,360,000	3,227,000	3,227,000	0	0	0	0	133,000
							0	0	0
				자산취득비		32,000,000	0	0	0	32,000,000	30,704,910	30,704,910	0	0	0	0	1,295,090
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	32,000,000	0	0	0	32,000,000	30,704,910	30,704,910	0	0	0	0	1,295,090
							0	0	0
			예비군 훈련시설 지원			90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					403-03 예비군육성지원자본보조	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		활기찬 직장분위기 조성				439,303,000	0	0	0	439,303,000	414,667,510	414,667,510	0	0	0	0	24,635,490
							0	0	0
			인사관리			184,868,000	0	0	0	184,868,000	172,820,950	172,820,950	0	0	0	0	12,047,050
							0	0	0
				인건비		162,542,000	0	0	0	162,542,000	152,359,690	152,359,690	0	0	0	0	10,182,310
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	162,542,000	0	0	0	162,542,000	152,359,690	152,359,690	0	0	0	0	10,182,310
							0	0	0
				일반운영비		22,326,000	0	0	0	22,326,000	20,461,260	20,461,260	0	0	0	0	1,864,740
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,390,000	0	0	0	15,390,000	13,525,260	13,525,260	0	0	0	0	1,864,740
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 48 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	6,936,000	0	0	0	6,936,000	6,936,000	6,936,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			직원 사기진작			254,435,000	0	0	0	254,435,000	241,846,560	241,846,560	0	0	0	0	12,588,440
							0	0	0
				일반운영비		69,600,000	0	0	0	69,600,000	61,445,540	61,445,540	0	0	0	0	8,154,460
							0	0	0
					201-01 사무관리비	69,600,000	0	0	0	69,600,000	61,445,540	61,445,540	0	0	0	0	8,154,460
							0	0	0
				포상금		22,400,000	0	0	0	22,400,000	21,151,020	21,151,020	0	0	0	0	1,248,980
							0	0	0
					303-01 포상금	22,400,000	0	0	0	22,400,000	21,151,020	21,151,020	0	0	0	0	1,248,980
							0	0	0
				민간이전		162,435,000	0	0	0	162,435,000	159,250,000	159,250,000	0	0	0	0	3,185,000
							0	0	0
					307-07 연금지급금	162,435,000	0	0	0	162,435,000	159,250,000	159,250,000	0	0	0	0	3,185,000
							0	0	0
		직원 능력개발				520,315,000	0	0	0	520,315,000	481,237,290	481,237,290	0	0	0	0	39,077,710
							0	0	0
			상시적학습문화 조성			353,315,000	0	0	0	353,315,000	325,159,310	325,159,310	0	0	0	0	28,155,690
							0	0	0
				일반운영비		224,915,000	0	0	0	224,915,000	205,639,230	205,639,230	0	0	0	0	19,275,770
							0	0	0
					201-01 사무관리비	224,915,000	0	0	0	224,915,000	205,639,230	205,639,230	0	0	0	0	19,275,770
							0	0	0
				여비		126,900,000	0	0	0	126,900,000	118,020,080	118,020,080	0	0	0	0	8,879,920
							0	0	0
					202-01 국내여비	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,148,080	15,148,080	0	0	0	0	451,920
							0	0	0
					202-05 공무원 교육여비	111,300,000	0	0	0	111,300,000	102,872,000	102,872,000	0	0	0	0	8,428,000
							0	0	0
				포상금		1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			해외 선진도시 견학 및 문화탐방			167,000,000	0	0	0	167,000,000	156,077,980	156,077,980	0	0	0	0	10,922,020
							0	0	0
				여비		167,000,000	0	0	0	167,000,000	156,077,980	156,077,980	0	0	0	0	10,922,020
							0	0	0
					202-04 국제화여비	167,000,000	0	0	0	167,000,000	156,077,980	156,077,980	0	0	0	0	10,922,020
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 49 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		직원복지향상				2,017,477,000	1,034,734,000	0	0	3,052,211,000	2,830,532,432	2,357,379,662	511,591,760	90,000,000	421,591,760	0	183,239,578
							0	0	0
			직원 후생복지 증진			1,900,477,000	0	0	0	1,900,477,000	1,785,559,332	1,785,559,332	0	0	0	0	114,917,668
							0	0	0
				인건비		76,277,000	0	0	0	76,277,000	73,267,490	73,267,490	0	0	0	0	3,009,510
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	76,277,000	0	0	0	76,277,000	73,267,490	73,267,490	0	0	0	0	3,009,510
							0	0	0
				일반운영비		1,824,200,000	0	0	0	1,824,200,000	1,712,291,842	1,712,291,842	0	0	0	0	111,908,158
							0	0	0
					201-03 행사운영비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,525,600	24,525,600	0	0	0	0	474,400
							0	0	0
					201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,799,200,000	0	0	0	1,799,200,000	1,687,766,242	1,687,766,242	0	0	0	0	111,433,758
							0	0	0
			직장어린이집 운영			100,000,000	0	0	0	100,000,000	59,181,010	7,620,000	90,000,000	90,000,000	0	0	2,380,000
							0	0	0
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,620,000	7,620,000	0	0	0	0	2,380,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,620,000	7,620,000	0	0	0	0	2,380,000
							0	0	0
				자산취득비		90,000,000	0	0	0	90,000,000	51,561,010	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	51,561,010	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0
							0	0	0
			노사업무 추진			17,000,000	0	0	0	17,000,000	8,390,630	8,390,630	0	0	0	0	8,609,370
							0	0	0
				일반운영비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,343,530	2,343,530	0	0	0	0	2,656,470
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,343,530	2,343,530	0	0	0	0	2,656,470
							0	0	0
				여비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,347,100	3,347,100	0	0	0	0	5,652,900
							0	0	0
					202-01 국내여비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,347,100	3,347,100	0	0	0	0	5,652,900
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			직장어린이집 운영			0	1,034,734,000	0	0	1,034,734,000	977,401,460	555,809,700	421,591,760	0	421,591,760	0	57,332,540
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 50 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		0	1,034,734,000	0	0	1,034,734,000	977,401,460	555,809,700	421,591,760	0	421,591,760	0	57,332,540
							0	0	0
					401-01 시설비	0	1,013,734,000	0	0	1,009,734,000	957,110,800	549,935,040	407,175,760	0	407,175,760	0	52,623,200
							0	0	△4,000,000
					401-02 감리비	0	11,000,000	0	0	15,000,000	14,416,000	0	14,416,000	0	14,416,000	0	584,000
							0	0	4,000,000
					401-03 시설부대비	0	10,000,000	0	0	10,000,000	5,874,660	5,874,660	0	0	0	0	4,125,340
							0	0	0
	주민자치 기반 강화					1,571,754,000	0	0	0	1,571,754,000	579,611,090	530,950,670	1,010,000,000	1,010,000,000	0	0	30,803,330
							0	0	0
		주민등록관리				94,272,000	0	0	0	94,272,000	91,147,310	91,147,310	0	0	0	0	3,124,690
							0	0	0
			주민등록업무추진			94,272,000	0	0	0	94,272,000	91,147,310	91,147,310	0	0	0	0	3,124,690
							0	0	0
				일반운영비		94,272,000	0	0	0	94,272,000	91,147,310	91,147,310	0	0	0	0	3,124,690
							0	0	0
					201-01 사무관리비	93,768,000	0	0	0	93,768,000	90,783,300	90,783,300	0	0	0	0	2,984,700
							0	0	0
					201-02 공공운영비	504,000	0	0	0	504,000	364,010	364,010	0	0	0	0	139,990
							0	0	0
		주민편의 자치행정 운영				1,062,224,000	0	0	0	1,062,224,000	95,449,460	46,789,040	1,010,000,000	1,010,000,000	0	0	5,434,960
							0	0	0
			구,동행정 운영			8,804,000	0	0	0	8,804,000	5,459,000	5,459,000	0	0	0	0	3,345,000
							0	0	0
				일반운영비		7,004,000	0	0	0	7,004,000	4,909,000	4,909,000	0	0	0	0	2,095,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,004,000	0	0	0	7,004,000	4,909,000	4,909,000	0	0	0	0	2,095,000
							0	0	0
				일반보상금		1,800,000	0	0	0	1,800,000	550,000	550,000	0	0	0	0	1,250,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	1,800,000	0	0	0	1,800,000	550,000	550,000	0	0	0	0	1,250,000
							0	0	0
			외국인 주민 행사지원			1,420,000	0	0	0	1,420,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	260,000
							0	0	0
				일반운영비		420,000	0	0	0	420,000	160,000	160,000	0	0	0	0	260,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	420,000	0	0	0	420,000	160,000	160,000	0	0	0	0	260,000
							0	0	0
				민간이전		1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 51 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-04 민간행사사업보조	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			침산1동 마을회관 건립			1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000	48,660,420	0	1,010,000,000	1,010,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000	48,660,420	0	1,010,000,000	1,010,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	969,000,000	0	0	0	969,000,000	48,660,420	0	969,000,000	969,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-02 감리비	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
							0	0	0
			평창동계올림픽 지원			42,000,000	0	0	0	42,000,000	40,170,040	40,170,040	0	0	0	0	1,829,960
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	281,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	281,000
							0	0	0
				시설비및부대비		39,000,000	0	0	0	39,000,000	37,451,040	37,451,040	0	0	0	0	1,548,960
							0	0	0
					401-01 시설비	39,000,000	0	0	0	39,000,000	37,451,040	37,451,040	0	0	0	0	1,548,960
							0	0	0
		구정 유관단체 지원				380,028,000	0	0	0	380,028,000	366,787,020	366,787,020	0	0	0	0	13,240,980
							0	0	0
			국민운동 단체지원			54,040,000	0	0	0	54,040,000	54,040,000	54,040,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		840,000	0	0	0	840,000	840,000	840,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	840,000	0	0	0	840,000	840,000	840,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		53,200,000	0	0	0	53,200,000	53,200,000	53,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	53,200,000	0	0	0	53,200,000	53,200,000	53,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			새마을지도자 자녀 장학금			58,328,000	0	0	0	58,328,000	49,813,860	49,813,860	0	0	0	0	8,514,140
							0	0	0
				일반보상금		58,328,000	0	0	0	58,328,000	49,813,860	49,813,860	0	0	0	0	8,514,140
							0	0	0
					301-02 장학금및학자금	58,328,000	0	0	0	58,328,000	49,813,860	49,813,860	0	0	0	0	8,514,140
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 52 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			사랑의집 고쳐주기 사업			29,700,000	0	0	0	29,700,000	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		29,700,000	0	0	0	29,700,000	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	29,700,000	0	0	0	29,700,000	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치센터 운영 활성화			8,000,000	0	0	0	8,000,000	6,624,500	6,624,500	0	0	0	0	1,375,500
							0	0	0
				여비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	625,000	625,000	0	0	0	0	1,375,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	625,000	625,000	0	0	0	0	1,375,000
							0	0	0
				일반보상금		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,999,500	2,999,500	0	0	0	0	500
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,999,500	2,999,500	0	0	0	0	500
							0	0	0
				포상금		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			통반장 지원			43,360,000	0	0	0	43,360,000	40,891,840	40,891,840	0	0	0	0	2,468,160
							0	0	0
				일반운영비		6,160,000	0	0	0	6,160,000	5,260,000	5,260,000	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,160,000	0	0	0	6,160,000	5,260,000	5,260,000	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
				일반보상금		37,200,000	0	0	0	37,200,000	35,631,840	35,631,840	0	0	0	0	1,568,160
							0	0	0
					301-02 장학금및학자금	37,200,000	0	0	0	37,200,000	35,631,840	35,631,840	0	0	0	0	1,568,160
							0	0	0
			새마을 이동도서관 운영지원			38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			지역공동체 활성화 및 국민통합			142,600,000	0	0	0	142,600,000	142,600,000	142,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		142,600,000	0	0	0	142,600,000	142,600,000	142,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 53 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-02 민간경상사업보조	142,600,000	0	0	0	142,600,000	142,600,000	142,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치역량강화			6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,116,820	5,116,820	0	0	0	0	883,180
							0	0	0
				일반운영비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,296,500	4,296,500	0	0	0	0	703,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,296,500	4,296,500	0	0	0	0	703,500
							0	0	0
				일반보상금		1,000,000	0	0	0	1,000,000	820,320	820,320	0	0	0	0	179,680
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	820,320	820,320	0	0	0	0	179,680
							0	0	0
		동 행정 지원				2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,848,700	1,848,700	0	0	0	0	551,300
							0	0	0
			결혼이민자 한국어교실 운영			2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,848,700	1,848,700	0	0	0	0	551,300
							0	0	0
				일반운영비		2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,848,700	1,848,700	0	0	0	0	551,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,848,700	1,848,700	0	0	0	0	551,300
							0	0	0
		대외교류 활성화				32,830,000	0	0	0	32,830,000	24,378,600	24,378,600	0	0	0	0	8,451,400
							0	0	0
			자매결연 자치단체 간 교류활성화			32,830,000	0	0	0	32,830,000	24,378,600	24,378,600	0	0	0	0	8,451,400
							0	0	0
				일반운영비		8,730,000	0	0	0	8,730,000	6,877,700	6,877,700	0	0	0	0	1,852,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,730,000	0	0	0	8,730,000	6,877,700	6,877,700	0	0	0	0	1,852,300
							0	0	0
				여비		2,100,000	0	0	0	2,100,000	712,000	712,000	0	0	0	0	1,388,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,100,000	0	0	0	2,100,000	712,000	712,000	0	0	0	0	1,388,000
							0	0	0
				업무추진비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,172,900	1,172,900	0	0	0	0	3,827,100
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,172,900	1,172,900	0	0	0	0	3,827,100
							0	0	0
				일반보상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	616,000	616,000	0	0	0	0	1,384,000
							0	0	0
					301-07 외빈초청여비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	616,000	616,000	0	0	0	0	1,384,000
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 54 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(총무과)					44,370,755,000	0	0	0	44,370,755,000	43,592,729,340	43,592,729,340	0	0	0	0	778,025,660
							0	0	0
		인력운영비(공통운영)				43,545,930,000	0	0	0	43,545,930,000	42,821,073,140	42,821,073,140	0	0	0	0	724,856,860
							0	0	0
			인력운영비			42,425,274,000	0	0	0	42,425,274,000	41,700,417,140	41,700,417,140	0	0	0	0	724,856,860
							0	0	0
				인건비		27,789,206,000	0	0	0	27,789,206,000	27,127,129,140	27,127,129,140	0	0	0	0	662,076,860
							0	0	0
					101-01 보수	27,629,511,000	0	0	0	27,629,511,000	27,007,936,210	27,007,936,210	0	0	0	0	621,574,790
							0	0	0
					101-02 기타직보수	68,695,000	0	0	0	68,695,000	60,454,850	60,454,850	0	0	0	0	8,240,150
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	91,000,000	0	0	0	91,000,000	58,738,080	58,738,080	0	0	0	0	32,261,920
							0	0	0
				직무수행경비		1,031,580,000	0	0	0	1,031,580,000	1,007,857,590	1,007,857,590	0	0	0	0	23,722,410
							0	0	0
					204-02 직급보조비	1,031,580,000	0	0	0	1,031,580,000	1,007,857,590	1,007,857,590	0	0	0	0	23,722,410
							0	0	0
				포상금		2,780,100,000	0	0	0	2,780,100,000	2,780,092,240	2,780,092,240	0	0	0	0	7,760
							0	0	0
					303-02 성과상여금	2,780,100,000	0	0	0	2,780,100,000	2,780,092,240	2,780,092,240	0	0	0	0	7,760
							0	0	0
				연금부담금등		10,824,388,000	0	0	0	10,824,388,000	10,785,338,170	10,785,338,170	0	0	0	0	39,049,830
							0	0	0
					304-01 연금부담금	9,057,805,000	0	0	0	9,057,805,000	9,057,788,300	9,057,788,300	0	0	0	0	16,700
							0	0	0
					304-02 국민건강보험금	1,766,583,000	0	0	0	1,766,583,000	1,727,549,870	1,727,549,870	0	0	0	0	39,033,130
							0	0	0
			국민중심맞춤형전달체계구축 경비지원(인건비)			165,000,000	0	0	0	165,000,000	165,000,000	165,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				인건비		165,000,000	0	0	0	165,000,000	165,000,000	165,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					101-01 보수	165,000,000	0	0	0	165,000,000	165,000,000	165,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민센터및희망복지지원단보강 경비지원(인건비)			789,000,000	0	0	0	789,000,000	789,000,000	789,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 55 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		789,000,000	0	0	0	789,000,000	789,000,000	789,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					101-01 보수	789,000,000	0	0	0	789,000,000	789,000,000	789,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			여권사무처리 경비지원(인건비)			28,993,000	0	0	0	28,993,000	28,993,000	28,993,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				인건비		28,993,000	0	0	0	28,993,000	28,993,000	28,993,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					101-01 보수	28,993,000	0	0	0	28,993,000	28,993,000	28,993,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			가족관계등록사무처리 경비지원(인건비)			137,663,000	0	0	0	137,663,000	137,663,000	137,663,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				인건비		137,663,000	0	0	0	137,663,000	137,663,000	137,663,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					101-01 보수	137,663,000	0	0	0	137,663,000	137,663,000	137,663,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		인력운영비				446,979,000	0	0	0	446,979,000	413,641,220	413,641,220	0	0	0	0	33,337,780
							0	0	0
			인력운영비			446,979,000	0	0	0	446,979,000	413,641,220	413,641,220	0	0	0	0	33,337,780
							0	0	0
				인건비		446,979,000	0	0	0	446,979,000	413,641,220	413,641,220	0	0	0	0	33,337,780
							0	0	0
					101-01 보수	119,772,000	0	0	0	119,772,000	98,566,530	98,566,530	0	0	0	0	21,205,470
							0	0	0
					101-02 기타직보수	264,210,000	0	0	0	264,210,000	253,526,400	253,526,400	0	0	0	0	10,683,600
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	62,997,000	0	0	0	62,997,000	61,548,290	61,548,290	0	0	0	0	1,448,710
							0	0	0
		기본경비				377,846,000	0	0	0	377,846,000	358,014,980	358,014,980	0	0	0	0	19,831,020
							0	0	0
			기본경비			377,846,000	0	0	0	377,846,000	358,014,980	358,014,980	0	0	0	0	19,831,020
							0	0	0
				일반운영비		202,999,000	0	0	0	202,999,000	192,451,310	192,451,310	0	0	0	0	10,547,690
							0	0	0
					201-01 사무관리비	200,481,000	0	0	0	200,481,000	191,331,600	191,331,600	0	0	0	0	9,149,400
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,518,000	0	0	0	2,518,000	1,119,710	1,119,710	0	0	0	0	1,398,290
							0	0	0
				여비		25,700,000	0	0	0	25,700,000	22,800,000	22,800,000	0	0	0	0	2,900,000
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 56 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	23,000,000	0	0	0	23,000,000	20,100,000	20,100,000	0	0	0	0	2,900,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				업무추진비		128,747,000	0	0	0	128,747,000	122,363,670	122,363,670	0	0	0	0	6,383,330
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	92,070,000	0	0	0	92,070,000	86,454,450	86,454,450	0	0	0	0	5,615,550
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	32,735,000	0	0	0	32,735,000	32,362,500	32,362,500	0	0	0	0	372,500
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,942,000	0	0	0	3,942,000	3,546,720	3,546,720	0	0	0	0	395,280
							0	0	0
				직무수행경비		20,400,000	0	0	0	20,400,000	20,400,000	20,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	20,400,000	0	0	0	20,400,000	20,400,000	20,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(총무과)					1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		내부거래지출				1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			연금공단전출금			1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				전출금		1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

- 57 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
재무과						1,827,926,000	0	0	0	1,827,926,000	1,283,113,550	1,269,827,650	491,830,000	491,830,000	0	0	66,268,350
							0	0	0
	재정지원 및 운영					243,210,000	0	0	0	243,210,000	217,105,700	217,105,700	0	0	0	0	26,104,300
							0	0	0
		투명하고 효율적인 공정한 재정집행				243,210,000	0	0	0	243,210,000	217,105,700	217,105,700	0	0	0	0	26,104,300
							0	0	0
			공정한 재정집행			243,210,000	0	0	0	243,210,000	217,105,700	217,105,700	0	0	0	0	26,104,300
							0	0	0
				일반운영비		236,110,000	0	0	0	236,110,000	211,777,720	211,777,720	0	0	0	0	24,332,280
							0	0	0
					201-01 사무관리비	107,110,000	0	0	0	107,110,000	85,502,020	85,502,020	0	0	0	0	21,607,980
							0	0	0
					201-02 공공운영비	129,000,000	0	0	0	129,000,000	126,275,700	126,275,700	0	0	0	0	2,724,300
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,692,500	2,692,500	0	0	0	0	307,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,692,500	2,692,500	0	0	0	0	307,500
							0	0	0
				일반보상금		1,600,000	0	0	0	1,600,000	915,480	915,480	0	0	0	0	684,520
							0	0	0
					301-11 기타보상금	1,600,000	0	0	0	1,600,000	915,480	915,480	0	0	0	0	684,520
							0	0	0
				시설비및부대비		2,500,000	0	0	0	2,500,000	1,720,000	1,720,000	0	0	0	0	780,000
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	1,720,000	1,720,000	0	0	0	0	780,000
							0	0	0
	청사운영					1,488,290,000	0	0	0	1,488,290,000	978,763,760	965,477,860	491,830,000	491,830,000	0	0	30,982,140
							0	0	0
		청사 환경개선				531,313,000	0	0	0	531,313,000	514,720,860	514,417,860	0	0	0	0	16,895,140
							0	0	0
			쾌적한 청사환경 조성			528,313,000	0	0	0	528,313,000	511,990,860	511,687,860	0	0	0	0	16,625,140
							0	0	0
				일반운영비		300,433,000	0	0	0	300,433,000	293,710,860	293,407,860	0	0	0	0	7,025,140
							0	0	0
					201-01 사무관리비	22,400,000	0	0	0	22,400,000	21,473,960	21,278,960	0	0	0	0	1,121,040
							0	0	0
					201-02 공공운영비	278,033,000	0	0	0	278,033,000	272,236,900	272,128,900	0	0	0	0	5,904,100
							0	0	0
				민간이전		227,880,000	0	0	0	227,880,000	218,280,000	218,280,000	0	0	0	0	9,600,000
							0	0	0

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

- 58 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	227,880,000	0	0	0	227,880,000	218,280,000	218,280,000	0	0	0	0	9,600,000
							0	0	0
			청사 유지보수			3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,730,000	2,730,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
				시설비및부대비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,730,000	2,730,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
					401-01 시설비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,730,000	2,730,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
		동 청사관리				160,000,000	0	0	0	160,000,000	159,514,380	159,514,380	0	0	0	0	485,620
							0	0	0
			동청사 유지관리			160,000,000	0	0	0	160,000,000	159,514,380	159,514,380	0	0	0	0	485,620
							0	0	0
				시설비및부대비		160,000,000	0	0	0	160,000,000	159,514,380	159,514,380	0	0	0	0	485,620
							0	0	0
					401-01 시설비	160,000,000	0	0	0	160,000,000	159,514,380	159,514,380	0	0	0	0	485,620
							0	0	0
		동청사 신축				500,000,000	0	0	0	500,000,000	16,200,000	8,170,000	491,830,000	491,830,000	0	0	0
							0	0	0
			기능복합형(읍내동 주민센터 포함) 청소년 문화의 집 건립			500,000,000	0	0	0	500,000,000	16,200,000	8,170,000	491,830,000	491,830,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		500,000,000	0	0	0	500,000,000	16,200,000	8,170,000	491,830,000	491,830,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	16,200,000	8,170,000	491,830,000	491,830,000	0	0	0
							0	0	0
		효율적인 차량관리				296,977,000	0	0	0	296,977,000	288,328,520	283,375,620	0	0	0	0	13,601,380
							0	0	0
			행정차량의 효율적 관리			296,977,000	0	0	0	296,977,000	288,328,520	283,375,620	0	0	0	0	13,601,380
							0	0	0
				일반운영비		206,551,000	0	0	0	206,551,000	197,903,320	192,950,420	0	0	0	0	13,600,580
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,080,000	0	0	0	10,080,000	7,911,900	7,911,900	0	0	0	0	2,168,100
							0	0	0
					201-02 공공운영비	196,471,000	0	0	0	196,471,000	189,991,420	185,038,520	0	0	0	0	11,432,480
							0	0	0
				자산취득비		90,426,000	0	0	0	90,426,000	90,425,200	90,425,200	0	0	0	0	800
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	90,426,000	0	0	0	90,426,000	90,425,200	90,425,200	0	0	0	0	800
							0	0	0
	행정운영경비(재무과)					96,426,000	0	0	0	96,426,000	87,244,090	87,244,090	0	0	0	0	9,181,910
							0	0	0

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

- 59 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				58,239,000	0	0	0	58,239,000	54,108,820	54,108,820	0	0	0	0	4,130,180
							0	0	0
			인력운영비			58,239,000	0	0	0	58,239,000	54,108,820	54,108,820	0	0	0	0	4,130,180
							0	0	0
				인건비		58,239,000	0	0	0	58,239,000	54,108,820	54,108,820	0	0	0	0	4,130,180
							0	0	0
					101-01 보수	58,239,000	0	0	0	58,239,000	54,108,820	54,108,820	0	0	0	0	4,130,180
							0	0	0
		기본경비				38,187,000	0	0	0	38,187,000	33,135,270	33,135,270	0	0	0	0	5,051,730
							0	0	0
			기본경비			38,187,000	0	0	0	38,187,000	33,135,270	33,135,270	0	0	0	0	5,051,730
							0	0	0
				일반운영비		19,287,000	0	0	0	19,287,000	17,076,150	17,076,150	0	0	0	0	2,210,850
							0	0	0
					201-01 사무관리비	18,911,000	0	0	0	18,911,000	17,015,960	17,015,960	0	0	0	0	1,895,040
							0	0	0
					201-02 공공운영비	376,000	0	0	0	376,000	60,190	60,190	0	0	0	0	315,810
							0	0	0
				여비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,429,800	12,429,800	0	0	0	0	2,570,200
							0	0	0
					202-01 국내여비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,429,800	12,429,800	0	0	0	0	2,570,200
							0	0	0
				업무추진비		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,320	2,429,320	0	0	0	0	270,680
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,320	2,429,320	0	0	0	0	270,680
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

- 60 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
민원여권과						313,139,000	0	0	0	313,139,000	291,731,890	291,731,890	0	0	0	0	21,407,110
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모					203,400,000	0	0	0	203,400,000	191,603,680	191,603,680	0	0	0	0	11,796,320
							0	0	0
		고객감동의 민원서비스 제공				169,406,000	0	0	0	169,406,000	159,027,320	159,027,320	0	0	0	0	10,378,680
							0	0	0
			능동적인 민원처리제도 운영			37,994,000	0	0	0	36,106,000	32,888,160	32,888,160	0	0	0	0	3,217,840
							0	0	△1,888,000
				일반운영비		27,374,000	0	0	0	25,486,000	23,134,500	23,134,500	0	0	0	0	2,351,500
							0	0	△1,888,000
					201-01 사무관리비	23,378,000	0	0	0	21,490,000	21,482,250	21,482,250	0	0	0	0	7,750
							0	0	△1,888,000
					201-02 공공운영비	3,996,000	0	0	0	3,996,000	1,652,250	1,652,250	0	0	0	0	2,343,750
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,694,170	2,694,170	0	0	0	0	305,830
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,694,170	2,694,170	0	0	0	0	305,830
							0	0	0
				연구개발비		5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,059,490	5,059,490	0	0	0	0	440,510
							0	0	0
					207-01 연구용역비	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,059,490	5,059,490	0	0	0	0	440,510
							0	0	0
				일반보상금		120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
				포상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			편안하고 안락한 민원실 운영			33,208,000	0	0	0	40,219,000	38,866,890	38,866,890	0	0	0	0	1,352,110
							0	0	7,011,000
				일반운영비		5,828,000	0	0	0	9,339,000	8,809,240	8,809,240	0	0	0	0	529,760
							0	0	3,511,000
					201-01 사무관리비	5,828,000	0	0	0	9,339,000	8,809,240	8,809,240	0	0	0	0	529,760
							0	0	3,511,000
				시설비및부대비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,180,000	9,180,000	0	0	0	0	820,000
							0	0	0
					401-01 시설비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,180,000	9,180,000	0	0	0	0	820,000
							0	0	0

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 61 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		17,380,000	0	0	0	20,880,000	20,877,650	20,877,650	0	0	0	0	2,350
							0	0	3,500,000
					405-01 자산및물품취득비	17,380,000	0	0	0	20,880,000	20,877,650	20,877,650	0	0	0	0	2,350
							0	0	3,500,000
			민원공무원 민간위탁교육 실시			6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,584,000	6,584,000	0	0	0	0	316,000
							0	0	0
				일반운영비		6,700,000	0	0	0	6,700,000	6,384,000	6,384,000	0	0	0	0	316,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,700,000	0	0	0	6,700,000	6,384,000	6,384,000	0	0	0	0	316,000
							0	0	0
				여비		200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					202-05 공무원 교육여비	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			무인민원발급기 관리 운영			59,304,000	0	0	0	54,181,000	49,194,400	49,194,400	0	0	0	0	4,986,600
							0	0	△5,123,000
				일반운영비		29,304,000	0	0	0	27,681,000	22,694,780	22,694,780	0	0	0	0	4,986,220
							0	0	△1,623,000
					201-01 사무관리비	8,104,000	0	0	0	6,481,000	6,454,880	6,454,880	0	0	0	0	26,120
							0	0	△1,623,000
					201-02 공공운영비	21,200,000	0	0	0	21,200,000	16,239,900	16,239,900	0	0	0	0	4,960,100
							0	0	0
				자산취득비		30,000,000	0	0	0	26,500,000	26,499,620	26,499,620	0	0	0	0	380
							0	0	△3,500,000
					405-01 자산및물품취득비	30,000,000	0	0	0	26,500,000	26,499,620	26,499,620	0	0	0	0	380
							0	0	△3,500,000
			민원처리기간 단축 마일리지제 운영			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				포상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			무인민원발급기 관리 운영(보조)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,493,870	29,493,870	0	0	0	0	506,130
							0	0	0
				자산취득비		30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,493,870	29,493,870	0	0	0	0	506,130
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,493,870	29,493,870	0	0	0	0	506,130
							0	0	0
		가족관계등록 업무관리				8,800,000	0	0	0	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 62 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			가족관계등록 업무운영			8,800,000	0	0	0	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		8,800,000	0	0	0	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,800,000	0	0	0	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		여권발급 업무관리				25,194,000	0	0	0	25,194,000	23,776,360	23,776,360	0	0	0	0	1,417,640
							0	0	0
			여권발급 업무운영			25,194,000	0	0	0	25,194,000	23,776,360	23,776,360	0	0	0	0	1,417,640
							0	0	0
				인건비		17,182,000	0	0	0	17,182,000	15,823,660	15,823,660	0	0	0	0	1,358,340
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	17,182,000	0	0	0	17,182,000	15,823,660	15,823,660	0	0	0	0	1,358,340
							0	0	0
				일반운영비		8,012,000	0	0	0	8,012,000	7,952,700	7,952,700	0	0	0	0	59,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,652,000	0	0	0	7,652,000	7,652,000	7,652,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-02 공공운영비	360,000	0	0	0	360,000	300,700	300,700	0	0	0	0	59,300
							0	0	0
	행정운영경비(민원여권과)					109,430,000	0	0	0	109,430,000	99,819,460	99,819,460	0	0	0	0	9,610,540
							0	0	0
		인력운영비				83,810,000	0	0	0	83,810,000	76,204,120	76,204,120	0	0	0	0	7,605,880
							0	0	0
			인력운영비			83,810,000	0	0	0	83,810,000	76,204,120	76,204,120	0	0	0	0	7,605,880
							0	0	0
				인건비		83,810,000	0	0	0	83,810,000	76,204,120	76,204,120	0	0	0	0	7,605,880
							0	0	0
					101-01 보수	55,234,000	0	0	0	55,234,000	49,533,180	49,533,180	0	0	0	0	5,700,820
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	28,576,000	0	0	0	28,576,000	26,670,940	26,670,940	0	0	0	0	1,905,060
							0	0	0
		기본경비				25,620,000	0	0	0	25,620,000	23,615,340	23,615,340	0	0	0	0	2,004,660
							0	0	0
			기본경비			25,620,000	0	0	0	25,620,000	23,615,340	23,615,340	0	0	0	0	2,004,660
							0	0	0
				일반운영비		13,440,000	0	0	0	13,440,000	13,439,960	13,439,960	0	0	0	0	40
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,440,000	0	0	0	13,440,000	13,439,960	13,439,960	0	0	0	0	40
							0	0	0

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 63 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		7,200,000	0	0	0	7,200,000	5,580,000	5,580,000	0	0	0	0	1,620,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	5,580,000	5,580,000	0	0	0	0	1,620,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,395,380	3,395,380	0	0	0	0	384,620
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,395,380	3,395,380	0	0	0	0	384,620
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(민원여권과)					309,000	0	0	0	309,000	308,750	308,750	0	0	0	0	250
							0	0	0
		보전지출				309,000	0	0	0	309,000	308,750	308,750	0	0	0	0	250
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			309,000	0	0	0	309,000	308,750	308,750	0	0	0	0	250
							0	0	0
				반환금기타		309,000	0	0	0	309,000	308,750	308,750	0	0	0	0	250
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	309,000	0	0	0	309,000	308,750	308,750	0	0	0	0	250
							0	0	0

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 64 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
문화체육과						5,986,471,000	394,363,910	0	0	6,380,834,910	6,019,215,090	5,814,145,040	339,770,890	339,770,890	0	0	226,918,980
							0	0	0
	문화예술진흥					909,620,000	0	0	0	909,620,000	813,292,100	698,362,100	120,000,000	120,000,000	0	0	91,257,900
							0	0	0
		문화예술활동사업 지원				909,620,000	0	0	0	909,620,000	813,292,100	698,362,100	120,000,000	120,000,000	0	0	91,257,900
							0	0	0
			문화예술 진흥사업			10,250,000	0	0	0	10,250,000	9,074,300	9,074,300	0	0	0	0	1,175,700
							0	0	0
				일반운영비		6,250,000	0	0	0	6,250,000	5,477,800	5,477,800	0	0	0	0	772,200
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,250,000	0	0	0	6,250,000	5,477,800	5,477,800	0	0	0	0	772,200
							0	0	0
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,596,500	3,596,500	0	0	0	0	403,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,596,500	3,596,500	0	0	0	0	403,500
							0	0	0
			지역문화축제			17,480,000	0	0	0	17,480,000	16,487,000	16,487,000	0	0	0	0	993,000
							0	0	0
				일반운영비		17,480,000	0	0	0	17,480,000	16,487,000	16,487,000	0	0	0	0	993,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	17,480,000	0	0	0	17,480,000	16,487,000	16,487,000	0	0	0	0	993,000
							0	0	0
			2018년 새해 해맞이 행사			15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
							0	0	0
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
							0	0	0
			금호강 정월대보름축제			10,433,000	0	0	0	10,433,000	10,433,000	10,433,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,433,000	0	0	0	10,433,000	10,433,000	10,433,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	10,433,000	0	0	0	10,433,000	10,433,000	10,433,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			2017 금호강 바람소리길 축제			280,000,000	0	0	0	280,000,000	273,785,300	273,785,300	0	0	0	0	6,214,700
							0	0	0
				민간이전		280,000,000	0	0	0	280,000,000	273,785,300	273,785,300	0	0	0	0	6,214,700
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	280,000,000	0	0	0	280,000,000	273,785,300	273,785,300	0	0	0	0	6,214,700
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 65 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			통일기원단오제			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			문화원 운영지원			91,457,000	0	0	0	91,457,000	91,457,000	91,457,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		91,457,000	0	0	0	91,457,000	91,457,000	91,457,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	41,167,000	0	0	0	41,167,000	41,167,000	41,167,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	50,290,000	0	0	0	50,290,000	50,290,000	50,290,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			문화원 운영비지원			18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			문화프로그램 활성화			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			소규모예술활동지원			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치			25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,589,900	23,589,900	0	0	0	0	1,410,100
							0	0	0
				시설비및부대비		25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,589,900	23,589,900	0	0	0	0	1,410,100
							0	0	0
					401-01 시설비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,589,900	23,589,900	0	0	0	0	1,410,100
							0	0	0
			청년문화 활성화 지원 사업			10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,914,700	8,914,700	0	0	0	0	1,085,300
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 66 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,914,700	8,914,700	0	0	0	0	1,085,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,914,700	8,914,700	0	0	0	0	1,085,300
							0	0	0
			축제 행사장 교통영향평가 연구용역			10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
				연구개발비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
					207-01 연구용역비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
			풀뿌리 문화예술활동 지원			35,000,000	0	0	0	35,000,000	33,320,500	33,320,500	0	0	0	0	1,679,500
							0	0	0
				일반운영비		7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,300,500	6,300,500	0	0	0	0	699,500
							0	0	0
					201-03 행사운영비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,300,500	6,300,500	0	0	0	0	699,500
							0	0	0
				일반보상금		28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,020,000	27,020,000	0	0	0	0	980,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,020,000	27,020,000	0	0	0	0	980,000
							0	0	0
			구암동 인문학 거리조성			50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,252,800	49,252,800	0	0	0	0	747,200
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,252,800	49,252,800	0	0	0	0	747,200
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,252,800	49,252,800	0	0	0	0	747,200
							0	0	0
			칠곡3지구 미관광장 정비			50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
							0	0	0
			2017년 컬러풀페스티벌 지원			10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,950,400	9,950,400	0	0	0	0	49,600
							0	0	0
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,950,400	9,950,400	0	0	0	0	49,600
							0	0	0
					201-03 행사운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,950,400	9,950,400	0	0	0	0	49,600
							0	0	0
			청사 중앙로비 전시공간 조성사업			4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,551,200	3,551,200	0	0	0	0	448,800
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 67 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,551,200	3,551,200	0	0	0	0	448,800
							0	0	0
					401-01 시설비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,551,200	3,551,200	0	0	0	0	448,800
							0	0	0
			경대서문 골목축제			15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			금호강변 문화 기반시설 조성			66,000,000	0	0	0	66,000,000	60,850,000	60,850,000	0	0	0	0	5,150,000
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
				시설비및부대비		63,000,000	0	0	0	63,000,000	60,850,000	60,850,000	0	0	0	0	2,150,000
							0	0	0
					401-01 시설비	63,000,000	0	0	0	63,000,000	60,850,000	60,850,000	0	0	0	0	2,150,000
							0	0	0
			빛과 문화가 있는 거리 사업			150,000,000	0	0	0	150,000,000	138,126,000	23,196,000	120,000,000	120,000,000	0	0	6,804,000
							0	0	0
				일반운영비		30,000,000	0	0	0	30,000,000	23,196,000	23,196,000	0	0	0	0	6,804,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	23,196,000	23,196,000	0	0	0	0	6,804,000
							0	0	0
				시설비및부대비		120,000,000	0	0	0	120,000,000	114,930,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	120,000,000	0	0	0	120,000,000	114,930,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0
							0	0	0
			대구여성 영화제 지원			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			한국민속예술축제 참가 지원			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 68 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					308-08 교육기관에대한보조	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	전통문화보존 및 전승					8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		문화재보호 및 전승지원				8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			유도교화사업 활성화			8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	생활체육 육성					4,980,891,000	394,363,910	0	0	5,375,254,910	5,118,089,600	5,027,949,550	219,770,890	219,770,890	0	0	127,534,470
							0	0	0
		생활체육확대 보급 지원				896,134,000	0	0	0	896,134,000	896,056,500	896,056,500	0	0	0	0	77,500
							0	0	0
			스포츠이용권사업			261,792,000	0	0	0	261,792,000	261,741,000	261,741,000	0	0	0	0	51,000
							0	0	0
				일반보상금		261,792,000	0	0	0	261,792,000	261,741,000	261,741,000	0	0	0	0	51,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	261,792,000	0	0	0	261,792,000	261,741,000	261,741,000	0	0	0	0	51,000
							0	0	0
			일반생활체육지도자 배치			179,256,000	0	0	0	179,256,000	179,256,000	179,256,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		179,256,000	0	0	0	179,256,000	179,256,000	179,256,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	179,256,000	0	0	0	179,256,000	179,256,000	179,256,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			어르신생활체육지도자 배치			179,256,000	0	0	0	179,256,000	179,256,000	179,256,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		179,256,000	0	0	0	179,256,000	179,256,000	179,256,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	179,256,000	0	0	0	179,256,000	179,256,000	179,256,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			생활체육지도자활동보조			16,800,000	0	0	0	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		16,800,000	0	0	0	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	16,800,000	0	0	0	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 69 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			생활체육프로그램			8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대구시.구 씨름왕선발대회			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대구시민 생활체육대축전 출전지원			15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대구시 어르신 생활체육대회 출전지원			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대구시장기 생활체육대회 출전지원			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			구청장배 생활체육대회			56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 70 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-04 민간행사사업보조	56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			구청장배 청소년 생활체육대회			15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			북구사랑 마라톤대회			35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			체육회장기 생활체육대회			4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			협회회장기 생활체육대회 지원			5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			북구체육회 운영지원			35,500,000	0	0	0	35,500,000	35,500,000	35,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		35,500,000	0	0	0	35,500,000	35,500,000	35,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	35,500,000	0	0	0	35,500,000	35,500,000	35,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			생활체육인의 밤 행사			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			동호인 생활체육리그 대회지원			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 71 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			생활체육지도자 처우개선			15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			평창동계올림픽대회 입장권 구입			26,430,000	0	0	0	26,430,000	26,403,500	26,403,500	0	0	0	0	26,500
							0	0	0
				일반운영비		26,430,000	0	0	0	26,430,000	26,403,500	26,403,500	0	0	0	0	26,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	26,430,000	0	0	0	26,430,000	26,403,500	26,403,500	0	0	0	0	26,500
							0	0	0
		생활체육시설 설치 및 관리				3,334,694,000	394,363,910	0	0	3,729,057,910	3,496,394,500	3,406,254,450	219,770,890	219,770,890	0	0	103,032,570
							0	0	0
			동네체육시설관리			33,716,000	0	0	0	33,716,000	30,735,190	30,735,190	0	0	0	0	2,980,810
							0	0	0
				일반운영비		28,516,000	0	0	0	28,516,000	26,181,190	26,181,190	0	0	0	0	2,334,810
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,896,000	0	0	0	2,896,000	2,603,200	2,603,200	0	0	0	0	292,800
							0	0	0
					201-02 공공운영비	25,620,000	0	0	0	25,620,000	23,577,990	23,577,990	0	0	0	0	2,042,010
							0	0	0
				재료비		5,200,000	0	0	0	5,200,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	646,000
							0	0	0
					206-01 재료비	5,200,000	0	0	0	5,200,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	646,000
							0	0	0
			대불 K-스포츠클럽 운영			82,000,000	0	0	0	82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		82,000,000	0	0	0	82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	82,000,000	0	0	0	82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			생활체육시설 설치 및 보수			470,000,000	0	0	0	470,000,000	417,777,870	417,777,870	50,090,890	50,090,890	0	0	2,131,240
							0	0	0
				시설비및부대비		470,000,000	0	0	0	470,000,000	417,777,870	417,777,870	50,090,890	50,090,890	0	0	2,131,240
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 72 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	470,000,000	0	0	0	470,000,000	417,777,870	417,777,870	50,090,890	50,090,890	0	0	2,131,240
							0	0	0
			공항교 하부 체육시설 조성			0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			생활체육시설 운영관리			239,978,000	0	0	0	239,978,000	195,518,770	195,518,770	0	0	0	0	44,459,230
							0	0	0
				인건비		100,998,000	0	0	0	100,998,000	87,364,370	87,364,370	0	0	0	0	13,633,630
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	100,998,000	0	0	0	100,998,000	87,364,370	87,364,370	0	0	0	0	13,633,630
							0	0	0
				일반운영비		133,480,000	0	0	0	133,480,000	102,658,580	102,658,580	0	0	0	0	30,821,420
							0	0	0
					201-01 사무관리비	98,280,000	0	0	0	98,280,000	79,157,910	79,157,910	0	0	0	0	19,122,090
							0	0	0
					201-02 공공운영비	35,200,000	0	0	0	35,200,000	23,500,670	23,500,670	0	0	0	0	11,699,330
							0	0	0
				자산취득비		5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,495,820	5,495,820	0	0	0	0	4,180
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,495,820	5,495,820	0	0	0	0	4,180
							0	0	0
			테니스장 및 풋살장 시설 유지관리			11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,130,230	9,130,230	0	0	0	0	1,869,770
							0	0	0
				일반운영비		11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,130,230	9,130,230	0	0	0	0	1,869,770
							0	0	0
					201-02 공공운영비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,130,230	9,130,230	0	0	0	0	1,869,770
							0	0	0
			테니스대회 지원			18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			금호강 둔치 야구장 조성			0	69,613,910	0	0	69,613,910	69,196,150	69,196,150	0	0	0	0	417,760
							0	0	0
				시설비및부대비		0	69,613,910	0	0	69,613,910	69,196,150	69,196,150	0	0	0	0	417,760
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 73 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	0	69,613,910	0	0	69,613,910	69,196,150	69,196,150	0	0	0	0	417,760
							0	0	0
			공공체육시설 개선사업			0	174,750,000	0	0	174,750,000	171,946,690	171,946,690	0	0	0	0	2,803,310
							0	0	0
				시설비및부대비		0	174,750,000	0	0	174,750,000	171,946,690	171,946,690	0	0	0	0	2,803,310
							0	0	0
					401-01 시설비	0	174,750,000	0	0	174,750,000	171,946,690	171,946,690	0	0	0	0	2,803,310
							0	0	0
			금호강 둔치 파크골프장 조성			400,000,000	0	0	0	400,000,000	395,759,240	395,759,240	0	0	0	0	4,240,760
							0	0	0
				시설비및부대비		400,000,000	0	0	0	400,000,000	395,759,240	395,759,240	0	0	0	0	4,240,760
							0	0	0
					401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	395,759,240	395,759,240	0	0	0	0	4,240,760
							0	0	0
			옻골동산 체육시설 조성			1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,157,758,240	1,067,618,190	89,680,000	89,680,000	0	0	42,701,810
							0	0	0
				시설비및부대비		1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,157,758,240	1,067,618,190	89,680,000	89,680,000	0	0	42,701,810
							0	0	0
					401-01 시설비	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,157,758,240	1,067,618,190	89,680,000	89,680,000	0	0	42,701,810
							0	0	0
			강북지역 테니스장 조성			800,000,000	0	0	0	800,000,000	798,572,120	798,572,120	0	0	0	0	1,427,880
							0	0	0
				시설비및부대비		800,000,000	0	0	0	800,000,000	798,572,120	798,572,120	0	0	0	0	1,427,880
							0	0	0
					401-01 시설비	798,000,000	0	0	0	798,000,000	796,582,120	796,582,120	0	0	0	0	1,417,880
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,990,000	1,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
			구암공원 운동장 개선사업			80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0
							0	0	0
		실업팀운영				750,063,000	0	0	0	750,063,000	725,638,600	725,638,600	0	0	0	0	24,424,400
							0	0	0
			볼링팀운영			750,063,000	0	0	0	750,063,000	725,638,600	725,638,600	0	0	0	0	24,424,400
							0	0	0
				일반운영비		13,400,000	0	0	0	13,400,000	5,646,400	5,646,400	0	0	0	0	7,753,600
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 74 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	3,804,900	3,804,900	0	0	0	0	7,195,100
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,841,500	1,841,500	0	0	0	0	558,500
							0	0	0
				일반보상금		504,663,000	0	0	0	504,663,000	503,874,520	503,874,520	0	0	0	0	788,480
							0	0	0
					301-10 예술단원ㆍ운동부등보상금	504,663,000	0	0	0	504,663,000	503,874,520	503,874,520	0	0	0	0	788,480
							0	0	0
				자산취득비		232,000,000	0	0	0	232,000,000	216,117,680	216,117,680	0	0	0	0	15,882,320
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	232,000,000	0	0	0	232,000,000	216,117,680	216,117,680	0	0	0	0	15,882,320
							0	0	0
	행정운영경비(문화체육과)					80,579,000	0	0	0	80,579,000	72,456,040	72,456,040	0	0	0	0	8,122,960
							0	0	0
		인력운영비				32,699,000	0	0	0	32,699,000	29,517,570	29,517,570	0	0	0	0	3,181,430
							0	0	0
			인력운영비			32,699,000	0	0	0	32,699,000	29,517,570	29,517,570	0	0	0	0	3,181,430
							0	0	0
				인건비		32,699,000	0	0	0	32,699,000	29,517,570	29,517,570	0	0	0	0	3,181,430
							0	0	0
					101-01 보수	32,699,000	0	0	0	32,699,000	29,517,570	29,517,570	0	0	0	0	3,181,430
							0	0	0
		기본경비				47,880,000	0	0	0	47,880,000	42,938,470	42,938,470	0	0	0	0	4,941,530
							0	0	0
			기본경비			47,880,000	0	0	0	47,880,000	42,938,470	42,938,470	0	0	0	0	4,941,530
							0	0	0
				일반운영비		12,690,000	0	0	0	12,690,000	11,326,460	11,326,460	0	0	0	0	1,363,540
							0	0	0
					201-01 사무관리비	11,352,000	0	0	0	11,352,000	10,816,560	10,816,560	0	0	0	0	535,440
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,338,000	0	0	0	1,338,000	509,900	509,900	0	0	0	0	828,100
							0	0	0
				여비		28,800,000	0	0	0	28,800,000	25,780,000	25,780,000	0	0	0	0	3,020,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	28,800,000	0	0	0	28,800,000	25,780,000	25,780,000	0	0	0	0	3,020,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,374,230	3,374,230	0	0	0	0	405,770
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,374,230	3,374,230	0	0	0	0	405,770
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 75 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		1,410,000	0	0	0	1,410,000	1,257,780	1,257,780	0	0	0	0	152,220
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,410,000	0	0	0	1,410,000	1,257,780	1,257,780	0	0	0	0	152,220
							0	0	0
	재무활동(문화체육과)					7,381,000	0	0	0	7,381,000	7,377,350	7,377,350	0	0	0	0	3,650
							0	0	0
		보전지출				7,381,000	0	0	0	7,381,000	7,377,350	7,377,350	0	0	0	0	3,650
							0	0	0
			국.시비 보조금 반환금			7,381,000	0	0	0	7,381,000	7,377,350	7,377,350	0	0	0	0	3,650
							0	0	0
				반환금기타		7,381,000	0	0	0	7,381,000	7,377,350	7,377,350	0	0	0	0	3,650
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	5,671,000	0	0	0	5,671,000	5,669,210	5,669,210	0	0	0	0	1,790
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	1,710,000	0	0	0	1,710,000	1,708,140	1,708,140	0	0	0	0	1,860
							0	0	0

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

- 76 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
세무과						704,925,000	0	0	0	704,925,000	685,836,120	685,836,120	0	0	0	0	19,088,880
							0	0	0
	조세행정구현					491,479,000	0	0	0	491,479,000	479,951,190	479,951,190	0	0	0	0	11,527,810
							0	0	0
		자주재원확보				491,479,000	0	0	0	491,479,000	479,951,190	479,951,190	0	0	0	0	11,527,810
							0	0	0
			납세편의시책			17,235,000	0	0	0	17,235,000	16,144,000	16,144,000	0	0	0	0	1,091,000
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,410,000	2,410,000	0	0	0	0	590,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,410,000	2,410,000	0	0	0	0	590,000
							0	0	0
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				일반보상금		100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
				출연금		10,135,000	0	0	0	10,135,000	10,134,000	10,134,000	0	0	0	0	1,000
							0	0	0
					306-01 출연금	10,135,000	0	0	0	10,135,000	10,134,000	10,134,000	0	0	0	0	1,000
							0	0	0
			지방세부과			193,847,000	0	0	0	193,847,000	190,901,450	190,901,450	0	0	0	0	2,945,550
							0	0	0
				일반운영비		184,847,000	0	0	0	184,847,000	182,014,170	182,014,170	0	0	0	0	2,832,830
							0	0	0
					201-01 사무관리비	41,387,000	0	0	0	41,387,000	38,649,460	38,649,460	0	0	0	0	2,737,540
							0	0	0
					201-02 공공운영비	143,460,000	0	0	0	143,460,000	143,364,710	143,364,710	0	0	0	0	95,290
							0	0	0
				여비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,887,280	8,887,280	0	0	0	0	112,720
							0	0	0
					202-01 국내여비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,887,280	8,887,280	0	0	0	0	112,720
							0	0	0
			지방세전산화			72,077,000	0	0	0	72,077,000	72,077,000	72,077,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		240,000	0	0	0	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

- 77 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	240,000	0	0	0	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		69,956,000	0	0	0	69,956,000	69,956,000	69,956,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	69,956,000	0	0	0	69,956,000	69,956,000	69,956,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		1,881,000	0	0	0	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,881,000	0	0	0	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			세원발굴			5,087,000	0	0	0	5,087,000	4,327,280	4,327,280	0	0	0	0	759,720
							0	0	0
				일반운영비		3,087,000	0	0	0	3,087,000	2,779,000	2,779,000	0	0	0	0	308,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,087,000	0	0	0	3,087,000	2,779,000	2,779,000	0	0	0	0	308,000
							0	0	0
				포상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,548,280	1,548,280	0	0	0	0	451,720
							0	0	0
					303-01 포상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,548,280	1,548,280	0	0	0	0	451,720
							0	0	0
			개별주택가격조사			105,015,000	0	0	0	105,015,000	102,011,820	102,011,820	0	0	0	0	3,003,180
							0	0	0
				인건비		26,763,000	0	0	0	26,763,000	25,018,820	25,018,820	0	0	0	0	1,744,180
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	26,763,000	0	0	0	26,763,000	25,018,820	25,018,820	0	0	0	0	1,744,180
							0	0	0
				일반운영비		78,252,000	0	0	0	78,252,000	76,993,000	76,993,000	0	0	0	0	1,259,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	77,252,000	0	0	0	77,252,000	76,073,000	76,073,000	0	0	0	0	1,179,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	920,000	920,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
			지방세담당공무원연수			5,148,000	0	0	0	5,148,000	4,222,800	4,222,800	0	0	0	0	925,200
							0	0	0
				여비		5,148,000	0	0	0	5,148,000	4,222,800	4,222,800	0	0	0	0	925,200
							0	0	0
					202-01 국내여비	5,148,000	0	0	0	5,148,000	4,222,800	4,222,800	0	0	0	0	925,200
							0	0	0
			부서운영			42,000,000	0	0	0	42,000,000	39,454,830	39,454,830	0	0	0	0	2,545,170
							0	0	0

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

- 78 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				직무수행경비		42,000,000	0	0	0	42,000,000	39,454,830	39,454,830	0	0	0	0	2,545,170
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	42,000,000	0	0	0	42,000,000	39,454,830	39,454,830	0	0	0	0	2,545,170
							0	0	0
			지방세 운영 및 홍보			51,070,000	0	0	0	51,070,000	50,812,010	50,812,010	0	0	0	0	257,990
							0	0	0
				일반운영비		9,570,000	0	0	0	9,570,000	9,570,000	9,570,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,570,000	0	0	0	9,570,000	9,570,000	9,570,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				여비		41,500,000	0	0	0	41,500,000	41,242,010	41,242,010	0	0	0	0	257,990
							0	0	0
					202-04 국제화여비	41,500,000	0	0	0	41,500,000	41,242,010	41,242,010	0	0	0	0	257,990
							0	0	0
	행정운영경비(세무과)					212,899,000	0	0	0	212,899,000	205,338,630	205,338,630	0	0	0	0	7,560,370
							0	0	0
		인력운영비				109,429,000	0	0	0	109,429,000	105,236,900	105,236,900	0	0	0	0	4,192,100
							0	0	0
			인력운영비			109,429,000	0	0	0	109,429,000	105,236,900	105,236,900	0	0	0	0	4,192,100
							0	0	0
				인건비		109,429,000	0	0	0	109,429,000	105,236,900	105,236,900	0	0	0	0	4,192,100
							0	0	0
					101-01 보수	109,429,000	0	0	0	109,429,000	105,236,900	105,236,900	0	0	0	0	4,192,100
							0	0	0
		기본경비				103,470,000	0	0	0	103,470,000	100,101,730	100,101,730	0	0	0	0	3,368,270
							0	0	0
			기본경비			103,470,000	0	0	0	103,470,000	100,101,730	100,101,730	0	0	0	0	3,368,270
							0	0	0
				일반운영비		23,240,000	0	0	0	23,240,000	20,911,350	20,911,350	0	0	0	0	2,328,650
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,240,000	0	0	0	23,240,000	20,911,350	20,911,350	0	0	0	0	2,328,650
							0	0	0
				여비		74,600,000	0	0	0	74,600,000	74,030,000	74,030,000	0	0	0	0	570,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	71,900,000	0	0	0	71,900,000	71,330,000	71,330,000	0	0	0	0	570,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				업무추진비		4,050,000	0	0	0	4,050,000	3,638,660	3,638,660	0	0	0	0	411,340
							0	0	0

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

- 79 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					203-04 부서운영업무추진비	4,050,000	0	0	0	4,050,000	3,638,660	3,638,660	0	0	0	0	411,340
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		380,000	0	0	0	380,000	321,720	321,720	0	0	0	0	58,280
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	380,000	0	0	0	380,000	321,720	321,720	0	0	0	0	58,280
							0	0	0
	재무활동(세무과)					547,000	0	0	0	547,000	546,300	546,300	0	0	0	0	700
							0	0	0
		보전지출				547,000	0	0	0	547,000	546,300	546,300	0	0	0	0	700
							0	0	0
			국․시비보조금반환			547,000	0	0	0	547,000	546,300	546,300	0	0	0	0	700
							0	0	0
				반환금기타		547,000	0	0	0	547,000	546,300	546,300	0	0	0	0	700
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	547,000	0	0	0	547,000	546,300	546,300	0	0	0	0	700
							0	0	0

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

- 80 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
징수과						651,943,000	0	0	0	651,943,000	588,322,390	588,322,390	0	0	0	0	63,620,610
							0	0	0
	세정업무 효율성 향상					423,201,000	0	0	0	423,201,000	372,724,800	372,724,800	0	0	0	0	50,476,200
							0	0	0
		지방세정운영				423,201,000	0	0	0	423,201,000	372,724,800	372,724,800	0	0	0	0	50,476,200
							0	0	0
			세입징수관리			372,271,000	0	0	0	372,271,000	325,317,060	325,317,060	0	0	0	0	46,953,940
							0	0	0
				일반운영비		327,771,000	0	0	0	327,771,000	281,238,560	281,238,560	0	0	0	0	46,532,440
							0	0	0
					201-01 사무관리비	81,549,000	0	0	0	81,549,000	62,943,730	62,943,730	0	0	0	0	18,605,270
							0	0	0
					201-02 공공운영비	246,222,000	0	0	0	246,222,000	218,294,830	218,294,830	0	0	0	0	27,927,170
							0	0	0
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,578,500	3,578,500	0	0	0	0	421,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,578,500	3,578,500	0	0	0	0	421,500
							0	0	0
				포상금		16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		24,500,000	0	0	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	24,500,000	0	0	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			부서운영			42,000,000	0	0	0	42,000,000	39,273,800	39,273,800	0	0	0	0	2,726,200
							0	0	0
				직무수행경비		42,000,000	0	0	0	42,000,000	39,273,800	39,273,800	0	0	0	0	2,726,200
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	42,000,000	0	0	0	42,000,000	39,273,800	39,273,800	0	0	0	0	2,726,200
							0	0	0
			체납처분 활동강화			8,930,000	0	0	0	8,930,000	8,133,940	8,133,940	0	0	0	0	796,060
							0	0	0
				일반운영비		7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				여비		1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,021,200	1,021,200	0	0	0	0	378,800
							0	0	0

【일반회계】【징수과】

(단위:원)

- 81 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,021,200	1,021,200	0	0	0	0	378,800
							0	0	0
				자산취득비		530,000	0	0	0	530,000	512,740	512,740	0	0	0	0	17,260
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	530,000	0	0	0	530,000	512,740	512,740	0	0	0	0	17,260
							0	0	0
	행정운영경비(징수과)					228,742,000	0	0	0	228,742,000	215,597,590	215,597,590	0	0	0	0	13,144,410
							0	0	0
		인력운영비				118,222,000	0	0	0	118,222,000	115,925,110	115,925,110	0	0	0	0	2,296,890
							0	0	0
			인력운영비			118,222,000	0	0	0	118,222,000	115,925,110	115,925,110	0	0	0	0	2,296,890
							0	0	0
				인건비		118,222,000	0	0	0	118,222,000	115,925,110	115,925,110	0	0	0	0	2,296,890
							0	0	0
					101-01 보수	118,222,000	0	0	0	118,222,000	115,925,110	115,925,110	0	0	0	0	2,296,890
							0	0	0
		기본경비				110,520,000	0	0	0	110,520,000	99,672,480	99,672,480	0	0	0	0	10,847,520
							0	0	0
			기본경비			110,520,000	0	0	0	110,520,000	99,672,480	99,672,480	0	0	0	0	10,847,520
							0	0	0
				일반운영비		28,224,000	0	0	0	28,224,000	24,979,550	24,979,550	0	0	0	0	3,244,450
							0	0	0
					201-01 사무관리비	28,224,000	0	0	0	28,224,000	24,979,550	24,979,550	0	0	0	0	3,244,450
							0	0	0
				여비		76,600,000	0	0	0	76,600,000	69,400,000	69,400,000	0	0	0	0	7,200,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	55,000,000	0	0	0	55,000,000	49,990,000	49,990,000	0	0	0	0	5,010,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	21,600,000	0	0	0	21,600,000	19,410,000	19,410,000	0	0	0	0	2,190,000
							0	0	0
				업무추진비		3,996,000	0	0	0	3,996,000	3,593,930	3,593,930	0	0	0	0	402,070
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,996,000	0	0	0	3,996,000	3,593,930	3,593,930	0	0	0	0	402,070
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		500,000	0	0	0	500,000	499,000	499,000	0	0	0	0	1,000
							0	0	0

【일반회계】【징수과】

(단위:원)

- 82 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					405-01 자산및물품취득비	500,000	0	0	0	500,000	499,000	499,000	0	0	0	0	1,000
							0	0	0

【일반회계】【징수과】

(단위:원)

- 83 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
정보통신과						4,019,681,000	300,000,000	0	0	4,319,681,000	4,195,954,960	3,954,431,270	270,000,000	270,000,000	0	0	95,249,730
							0	0	0
	지역정보화 기반조성					3,922,671,000	300,000,000	0	0	4,222,671,000	4,102,666,600	3,861,142,910	270,000,000	270,000,000	0	0	91,528,090
							0	0	0
		정보화교육 및 지역정보화 추진				91,814,000	0	0	0	91,814,000	87,439,110	87,439,110	0	0	0	0	4,374,890
							0	0	0
			지역정보화추진			3,490,000	0	0	0	3,490,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	790,000
							0	0	0
				일반운영비		490,000	0	0	0	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	490,000	0	0	0	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			주민정보화교육			85,524,000	0	0	0	85,524,000	82,073,610	82,073,610	0	0	0	0	3,450,390
							0	0	0
				일반운영비		66,035,000	0	0	0	66,035,000	63,430,610	63,430,610	0	0	0	0	2,604,390
							0	0	0
					201-01 사무관리비	65,135,000	0	0	0	65,135,000	63,146,580	63,146,580	0	0	0	0	1,988,420
							0	0	0
					201-02 공공운영비	900,000	0	0	0	900,000	284,030	284,030	0	0	0	0	615,970
							0	0	0
				민간이전		912,000	0	0	0	912,000	66,000	66,000	0	0	0	0	846,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	912,000	0	0	0	912,000	66,000	66,000	0	0	0	0	846,000
							0	0	0
				시설비및부대비		18,577,000	0	0	0	18,577,000	18,577,000	18,577,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	18,577,000	0	0	0	18,577,000	18,577,000	18,577,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			직원정보화교육			2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,665,500	2,665,500	0	0	0	0	134,500
							0	0	0
				일반운영비		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,665,500	2,665,500	0	0	0	0	134,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,665,500	2,665,500	0	0	0	0	134,500
							0	0	0
		행정정보시스템운영				465,897,000	0	0	0	465,897,000	444,979,190	444,979,190	0	0	0	0	20,917,810
							0	0	0

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

- 84 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			표준행정시스템 운영			112,020,000	0	0	0	112,020,000	107,724,570	107,724,570	0	0	0	0	4,295,430
							0	0	0
				자치단체등이전		112,020,000	0	0	0	112,020,000	107,724,570	107,724,570	0	0	0	0	4,295,430
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	112,020,000	0	0	0	112,020,000	107,724,570	107,724,570	0	0	0	0	4,295,430
							0	0	0
			정보시스템실 운영			2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,429,000	2,429,000	0	0	0	0	71,000
							0	0	0
				일반운영비		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,429,000	2,429,000	0	0	0	0	71,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,429,000	2,429,000	0	0	0	0	71,000
							0	0	0
			홈페이지운영			1,568,000	0	0	0	1,568,000	1,047,200	1,047,200	0	0	0	0	520,800
							0	0	0
				일반운영비		1,568,000	0	0	0	1,568,000	1,047,200	1,047,200	0	0	0	0	520,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,568,000	0	0	0	1,568,000	1,047,200	1,047,200	0	0	0	0	520,800
							0	0	0
			행정정보시스템관리			299,850,000	0	0	0	299,850,000	283,820,280	283,820,280	0	0	0	0	16,029,720
							0	0	0
				일반운영비		171,850,000	0	0	0	171,850,000	156,812,200	156,812,200	0	0	0	0	15,037,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,356,000	0	0	0	13,356,000	13,080,200	13,080,200	0	0	0	0	275,800
							0	0	0
					201-02 공공운영비	158,494,000	0	0	0	158,494,000	143,732,000	143,732,000	0	0	0	0	14,762,000
							0	0	0
				자산취득비		128,000,000	0	0	0	128,000,000	127,008,080	127,008,080	0	0	0	0	991,920
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	128,000,000	0	0	0	128,000,000	127,008,080	127,008,080	0	0	0	0	991,920
							0	0	0
			지방행정정보화			38,414,000	0	0	0	38,414,000	38,413,600	38,413,600	0	0	0	0	400
							0	0	0
				일반운영비		38,414,000	0	0	0	38,414,000	38,413,600	38,413,600	0	0	0	0	400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	38,414,000	0	0	0	38,414,000	38,413,600	38,413,600	0	0	0	0	400
							0	0	0
			자치단체 종합장애대응체계 구축지원			11,545,000	0	0	0	11,545,000	11,544,540	11,544,540	0	0	0	0	460
							0	0	0
				일반운영비		11,545,000	0	0	0	11,545,000	11,544,540	11,544,540	0	0	0	0	460
							0	0	0

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

- 85 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	11,545,000	0	0	0	11,545,000	11,544,540	11,544,540	0	0	0	0	460
							0	0	0
		정보자산관리				216,339,000	0	0	0	216,339,000	211,864,560	211,864,560	0	0	0	0	4,474,440
							0	0	0
			부서별전산장비관리			13,800,000	0	0	0	13,800,000	12,047,800	12,047,800	0	0	0	0	1,752,200
							0	0	0
				일반운영비		13,800,000	0	0	0	13,800,000	12,047,800	12,047,800	0	0	0	0	1,752,200
							0	0	0
					201-02 공공운영비	13,800,000	0	0	0	13,800,000	12,047,800	12,047,800	0	0	0	0	1,752,200
							0	0	0
			부서별전산장비보급			126,500,000	0	0	0	126,500,000	126,361,180	126,361,180	0	0	0	0	138,820
							0	0	0
				자산취득비		126,500,000	0	0	0	126,500,000	126,361,180	126,361,180	0	0	0	0	138,820
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	126,500,000	0	0	0	126,500,000	126,361,180	126,361,180	0	0	0	0	138,820
							0	0	0
			업무용 소프트웨어 보급			23,125,000	0	0	0	23,125,000	23,058,840	23,058,840	0	0	0	0	66,160
							0	0	0
				일반운영비		23,125,000	0	0	0	23,125,000	23,058,840	23,058,840	0	0	0	0	66,160
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,125,000	0	0	0	23,125,000	23,058,840	23,058,840	0	0	0	0	66,160
							0	0	0
			정보보호시스템운영			52,914,000	0	0	0	52,914,000	50,396,740	50,396,740	0	0	0	0	2,517,260
							0	0	0
				일반운영비		51,914,000	0	0	0	51,914,000	49,396,740	49,396,740	0	0	0	0	2,517,260
							0	0	0
					201-01 사무관리비	51,914,000	0	0	0	51,914,000	49,396,740	49,396,740	0	0	0	0	2,517,260
							0	0	0
				포상금		1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		정보통신 인프라 고도화				1,059,391,000	0	0	0	1,059,391,000	1,033,652,160	1,033,652,160	0	0	0	0	25,738,840
							0	0	0
			정보통신운영			307,190,000	0	0	0	307,190,000	298,385,100	298,385,100	0	0	0	0	8,804,900
							0	0	0
				일반운영비		307,190,000	0	0	0	307,190,000	298,385,100	298,385,100	0	0	0	0	8,804,900
							0	0	0
					201-02 공공운영비	307,190,000	0	0	0	307,190,000	298,385,100	298,385,100	0	0	0	0	8,804,900
							0	0	0

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

- 86 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			정보통신고도화			654,535,000	0	0	0	654,535,000	652,853,380	652,853,380	0	0	0	0	1,681,620
							0	0	0
				자산취득비		654,535,000	0	0	0	654,535,000	652,853,380	652,853,380	0	0	0	0	1,681,620
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	654,535,000	0	0	0	654,535,000	652,853,380	652,853,380	0	0	0	0	1,681,620
							0	0	0
			정보통신시설 운영			97,666,000	0	0	0	97,666,000	82,413,680	82,413,680	0	0	0	0	15,252,320
							0	0	0
				일반운영비		87,666,000	0	0	0	87,666,000	73,440,680	73,440,680	0	0	0	0	14,225,320
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,939,300	1,939,300	0	0	0	0	60,700
							0	0	0
					201-02 공공운영비	85,666,000	0	0	0	85,666,000	71,501,380	71,501,380	0	0	0	0	14,164,620
							0	0	0
				시설비및부대비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,973,000	8,973,000	0	0	0	0	1,027,000
							0	0	0
					401-01 시설비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,973,000	8,973,000	0	0	0	0	1,027,000
							0	0	0
		CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영				2,089,230,000	300,000,000	0	0	2,389,230,000	2,324,731,580	2,083,207,890	270,000,000	270,000,000	0	0	36,022,110
							0	0	0
			CCTV 통합관제센터 구축운영			730,150,000	0	0	0	730,150,000	717,635,330	717,635,330	0	0	0	0	12,514,670
							0	0	0
				일반운영비		700,150,000	0	0	0	700,150,000	691,307,630	691,307,630	0	0	0	0	8,842,370
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,736,000	0	0	0	8,736,000	8,250,100	8,250,100	0	0	0	0	485,900
							0	0	0
					201-02 공공운영비	691,414,000	0	0	0	691,414,000	683,057,530	683,057,530	0	0	0	0	8,356,470
							0	0	0
				시설비및부대비		30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,327,700	26,327,700	0	0	0	0	3,672,300
							0	0	0
					401-01 시설비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,327,700	26,327,700	0	0	0	0	3,672,300
							0	0	0
			실시간 통합관제 상황실 운영			1,019,080,000	0	0	0	1,019,080,000	1,015,807,730	1,015,807,730	0	0	0	0	3,272,270
							0	0	0
				일반운영비		1,019,080,000	0	0	0	1,019,080,000	1,015,807,730	1,015,807,730	0	0	0	0	3,272,270
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,019,080,000	0	0	0	1,019,080,000	1,015,807,730	1,015,807,730	0	0	0	0	3,272,270
							0	0	0
			CCTV영상정보통신망 구축운영			310,000,000	0	0	0	310,000,000	271,736,430	30,212,740	270,000,000	270,000,000	0	0	9,787,260
							0	0	0

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

- 87 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		310,000,000	0	0	0	310,000,000	271,736,430	30,212,740	270,000,000	270,000,000	0	0	9,787,260
							0	0	0
					401-01 시설비	310,000,000	0	0	0	310,000,000	271,736,430	30,212,740	270,000,000	270,000,000	0	0	9,787,260
							0	0	0
			생활안전용 CCTV구축			30,000,000	300,000,000	0	0	330,000,000	319,552,090	319,552,090	0	0	0	0	10,447,910
							0	0	0
				시설비및부대비		30,000,000	300,000,000	0	0	330,000,000	319,552,090	319,552,090	0	0	0	0	10,447,910
							0	0	0
					401-01 시설비	30,000,000	300,000,000	0	0	330,000,000	319,552,090	319,552,090	0	0	0	0	10,447,910
							0	0	0
	행정운영경비(정보통신과)					92,397,000	0	0	0	92,397,000	88,677,820	88,677,820	0	0	0	0	3,719,180
							0	0	0
		인력운영비				47,935,000	0	0	0	47,935,000	45,548,800	45,548,800	0	0	0	0	2,386,200
							0	0	0
			인력운영비			47,935,000	0	0	0	47,935,000	45,548,800	45,548,800	0	0	0	0	2,386,200
							0	0	0
				인건비		47,935,000	0	0	0	47,935,000	45,548,800	45,548,800	0	0	0	0	2,386,200
							0	0	0
					101-01 보수	47,935,000	0	0	0	47,935,000	45,548,800	45,548,800	0	0	0	0	2,386,200
							0	0	0
		기본경비				44,462,000	0	0	0	44,462,000	43,129,020	43,129,020	0	0	0	0	1,332,980
							0	0	0
			기본경비			44,462,000	0	0	0	44,462,000	43,129,020	43,129,020	0	0	0	0	1,332,980
							0	0	0
				일반운영비		12,882,000	0	0	0	12,882,000	12,170,420	12,170,420	0	0	0	0	711,580
							0	0	0
					201-01 사무관리비	12,776,000	0	0	0	12,776,000	12,170,420	12,170,420	0	0	0	0	605,580
							0	0	0
					201-02 공공운영비	106,000	0	0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	106,000
							0	0	0
				여비		26,600,000	0	0	0	26,600,000	26,365,000	26,365,000	0	0	0	0	235,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	19,600,000	0	0	0	19,600,000	19,420,000	19,420,000	0	0	0	0	180,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,945,000	6,945,000	0	0	0	0	55,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,393,600	3,393,600	0	0	0	0	386,400
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,393,600	3,393,600	0	0	0	0	386,400
							0	0	0

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

- 88 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(정보통신과)					4,613,000	0	0	0	4,613,000	4,610,540	4,610,540	0	0	0	0	2,460
							0	0	0
		보전지출				4,613,000	0	0	0	4,613,000	4,610,540	4,610,540	0	0	0	0	2,460
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			4,613,000	0	0	0	4,613,000	4,610,540	4,610,540	0	0	0	0	2,460
							0	0	0
				반환금기타		4,613,000	0	0	0	4,613,000	4,610,540	4,610,540	0	0	0	0	2,460
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	3,229,000	0	0	0	3,229,000	3,228,200	3,228,200	0	0	0	0	800
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	1,384,000	0	0	0	1,384,000	1,382,340	1,382,340	0	0	0	0	1,660
							0	0	0

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

- 89 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
주민행복과						47,637,299,000	1,323,762,000	0	0	48,961,061,000	43,734,520,392	43,588,661,392	2,248,400,000	2,102,541,000	145,859,000	0	3,123,999,608
							0	0	0
	취약계층의 사회통합서비스 구축					38,403,776,000	723,762,000	0	0	39,127,538,000	36,794,967,408	36,794,967,408	723,000,000	723,000,000	0	0	1,609,570,592
							0	0	0
		사회서비스 연계기반 구축				6,180,072,000	0	0	0	6,180,072,000	5,335,216,628	5,335,216,628	723,000,000	723,000,000	0	0	121,855,372
							0	0	0
			지역사회복지사업추진			47,540,000	0	0	0	47,540,000	39,238,900	39,238,900	0	0	0	0	8,301,100
							0	0	0
				일반운영비		8,990,000	0	0	0	8,990,000	6,560,000	6,560,000	0	0	0	0	2,430,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,990,000	0	0	0	8,990,000	6,560,000	6,560,000	0	0	0	0	2,430,000
							0	0	0
				업무추진비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,998,900	8,998,900	0	0	0	0	1,001,100
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,998,900	8,998,900	0	0	0	0	1,001,100
							0	0	0
				일반보상금		8,550,000	0	0	0	8,550,000	3,680,000	3,680,000	0	0	0	0	4,870,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	3,750,000	0	0	0	3,750,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	2,250,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	4,800,000	0	0	0	4,800,000	2,180,000	2,180,000	0	0	0	0	2,620,000
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			지역사회보장협의체 운영지원			41,500,000	0	0	0	41,500,000	41,384,040	41,384,040	0	0	0	0	115,960
							0	0	0
				일반보상금		500,000	0	0	0	500,000	384,040	384,040	0	0	0	0	115,960
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	500,000	0	0	0	500,000	384,040	384,040	0	0	0	0	115,960
							0	0	0
				민간이전		41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			종합사회복지관지원			2,083,744,000	0	0	0	2,083,744,000	2,083,744,000	2,083,744,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,083,744,000	0	0	0	2,083,744,000	2,083,744,000	2,083,744,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 90 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,083,744,000	0	0	0	2,083,744,000	2,083,744,000	2,083,744,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			사회복지관 리뉴얼사업			723,000,000	0	0	0	723,000,000	0	0	723,000,000	723,000,000	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		723,000,000	0	0	0	723,000,000	0	0	723,000,000	723,000,000	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	723,000,000	0	0	0	723,000,000	0	0	723,000,000	723,000,000	0	0	0
							0	0	0
			사회복지관웰레폰시범사업			10,890,000	0	0	0	10,890,000	10,890,000	10,890,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,890,000	0	0	0	10,890,000	10,890,000	10,890,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	10,890,000	0	0	0	10,890,000	10,890,000	10,890,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			푸드마켓사업 지원			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			푸드뱅크사업 지원			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			사회복지시설 공익지원			103,899,000	0	0	0	103,899,000	91,368,000	91,368,000	0	0	0	0	12,531,000
							0	0	0
				일반보상금		103,899,000	0	0	0	103,899,000	91,368,000	91,368,000	0	0	0	0	12,531,000
							0	0	0
					301-08 사회복무요원보상금	103,899,000	0	0	0	103,899,000	91,368,000	91,368,000	0	0	0	0	12,531,000
							0	0	0
			지역사회서비스투자사업			1,971,109,000	0	0	0	1,971,109,000	1,971,058,850	1,971,058,850	0	0	0	0	50,150
							0	0	0
				일반운영비		8,800,000	0	0	0	8,800,000	8,749,850	8,749,850	0	0	0	0	50,150
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-02 공공운영비	300,000	0	0	0	300,000	249,850	249,850	0	0	0	0	50,150
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 91 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		1,962,309,000	0	0	0	1,962,309,000	1,962,309,000	1,962,309,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,962,309,000	0	0	0	1,962,309,000	1,962,309,000	1,962,309,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			행복북구 희망은행 사업추진			2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,419,400	2,419,400	0	0	0	0	280,600
							0	0	0
				일반운영비		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,419,400	2,419,400	0	0	0	0	280,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,419,400	2,419,400	0	0	0	0	280,600
							0	0	0
			통합사례관리사 지원			144,240,000	0	0	0	144,240,000	141,855,520	141,855,520	0	0	0	0	2,384,480
							0	0	0
				인건비		144,240,000	0	0	0	144,240,000	141,855,520	141,855,520	0	0	0	0	2,384,480
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	144,240,000	0	0	0	144,240,000	141,855,520	141,855,520	0	0	0	0	2,384,480
							0	0	0
			통합사례관리 지원			15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,530,780	14,530,780	0	0	0	0	469,220
							0	0	0
				일반운영비		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,390,200	4,390,200	0	0	0	0	109,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,390,200	4,390,200	0	0	0	0	109,800
							0	0	0
				여비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	707,360	707,360	0	0	0	0	292,640
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	707,360	707,360	0	0	0	0	292,640
							0	0	0
				일반보상금		9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,433,220	9,433,220	0	0	0	0	66,780
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,433,220	9,433,220	0	0	0	0	66,780
							0	0	0
			동 맞춤형 통합서비스 지원			176,400,000	0	0	0	176,400,000	171,534,198	171,534,198	0	0	0	0	4,865,802
							0	0	0
				일반운영비		53,000,000	0	0	0	53,000,000	49,117,570	49,117,570	0	0	0	0	3,882,430
							0	0	0
					201-01 사무관리비	48,400,000	0	0	0	48,400,000	48,184,350	48,184,350	0	0	0	0	215,650
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,600,000	0	0	0	4,600,000	933,220	933,220	0	0	0	0	3,666,780
							0	0	0
				일반보상금		123,000,000	0	0	0	123,000,000	122,416,628	122,416,628	0	0	0	0	583,372
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 92 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-01 사회보장적수혜금	123,000,000	0	0	0	123,000,000	122,416,628	122,416,628	0	0	0	0	583,372
							0	0	0
				자산취득비		400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
			전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(맞춤형 복지차량 구입)			431,550,000	0	0	0	431,550,000	430,367,910	430,367,910	0	0	0	0	1,182,090
							0	0	0
				일반운영비		11,550,000	0	0	0	11,550,000	10,367,910	10,367,910	0	0	0	0	1,182,090
							0	0	0
					201-02 공공운영비	11,550,000	0	0	0	11,550,000	10,367,910	10,367,910	0	0	0	0	1,182,090
							0	0	0
				자산취득비		420,000,000	0	0	0	420,000,000	420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	420,000,000	0	0	0	420,000,000	420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			찾아가는 복지서비스 차량지원(맞춤형 복지차량 구입)			315,000,000	0	0	0	315,000,000	224,881,820	224,881,820	0	0	0	0	90,118,180
							0	0	0
				자산취득비		315,000,000	0	0	0	315,000,000	224,881,820	224,881,820	0	0	0	0	90,118,180
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	315,000,000	0	0	0	315,000,000	224,881,820	224,881,820	0	0	0	0	90,118,180
							0	0	0
			대구형 복지허브화 선도읍면동 지원사업			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,999,140	4,999,140	0	0	0	0	860
							0	0	0
				일반운영비		3,180,000	0	0	0	3,180,000	3,179,140	3,179,140	0	0	0	0	860
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,180,000	0	0	0	3,180,000	3,179,140	3,179,140	0	0	0	0	860
							0	0	0
				여비		1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			법률홈닥터사업			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 93 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년바른일자리지원사업			47,000,000	0	0	0	47,000,000	45,444,070	45,444,070	0	0	0	0	1,555,930
							0	0	0
				인건비		43,590,000	0	0	0	43,590,000	42,034,970	42,034,970	0	0	0	0	1,555,030
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	43,590,000	0	0	0	43,590,000	42,034,970	42,034,970	0	0	0	0	1,555,030
							0	0	0
				일반운영비		3,410,000	0	0	0	3,410,000	3,409,100	3,409,100	0	0	0	0	900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,410,000	0	0	0	3,410,000	3,409,100	3,409,100	0	0	0	0	900
							0	0	0
			민관 합동 사례회의 사업			4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		장애인복지시설지원				12,349,077,000	723,762,000	0	0	13,072,839,000	11,805,263,020	11,805,263,020	0	0	0	0	1,267,575,980
							0	0	0
			장애인거주시설지원			6,139,433,000	0	0	0	6,139,433,000	5,848,800,950	5,848,800,950	0	0	0	0	290,632,050
							0	0	0
				일반보상금		22,437,000	0	0	0	22,437,000	20,744,700	20,744,700	0	0	0	0	1,692,300
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	22,437,000	0	0	0	22,437,000	20,744,700	20,744,700	0	0	0	0	1,692,300
							0	0	0
				민간이전		6,116,996,000	0	0	0	6,116,996,000	5,828,056,250	5,828,056,250	0	0	0	0	288,939,750
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,116,996,000	0	0	0	6,116,996,000	5,828,056,250	5,828,056,250	0	0	0	0	288,939,750
							0	0	0
			장애인지역사회재활시설지원			1,691,907,000	0	0	0	1,691,907,000	1,620,435,090	1,620,435,090	0	0	0	0	71,471,910
							0	0	0
				일반운영비		4,570,000	0	0	0	4,570,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	670,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,570,000	0	0	0	4,570,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	670,000
							0	0	0
				민간이전		1,687,337,000	0	0	0	1,687,337,000	1,616,535,090	1,616,535,090	0	0	0	0	70,801,910
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,687,337,000	0	0	0	1,687,337,000	1,616,535,090	1,616,535,090	0	0	0	0	70,801,910
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 94 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			장애인직업재활시설지원			1,420,703,000	0	0	0	1,420,703,000	1,392,345,760	1,392,345,760	0	0	0	0	28,357,240
							0	0	0
				민간이전		1,420,703,000	0	0	0	1,420,703,000	1,392,345,760	1,392,345,760	0	0	0	0	28,357,240
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,420,703,000	0	0	0	1,420,703,000	1,392,345,760	1,392,345,760	0	0	0	0	28,357,240
							0	0	0
			정신요양시설지원			2,002,311,000	0	0	0	2,002,311,000	1,933,037,780	1,933,037,780	0	0	0	0	69,273,220
							0	0	0
				민간이전		2,002,311,000	0	0	0	2,002,311,000	1,933,037,780	1,933,037,780	0	0	0	0	69,273,220
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,002,311,000	0	0	0	2,002,311,000	1,933,037,780	1,933,037,780	0	0	0	0	69,273,220
							0	0	0
			장애인이동 편의지원			20,200,000	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,200,000	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	20,200,000	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인거주시설기능보강			1,033,328,000	723,762,000	0	0	1,757,090,000	949,252,540	949,252,540	0	0	0	0	807,837,460
							0	0	0
				민간자본이전		1,033,328,000	723,762,000	0	0	1,757,090,000	949,252,540	949,252,540	0	0	0	0	807,837,460
							0	0	0
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	0	723,762,000	0	0	723,762,000	723,762,000	723,762,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,033,328,000	0	0	0	1,033,328,000	225,490,540	225,490,540	0	0	0	0	807,837,460
							0	0	0
			장애인지역사회재활시설기능보강			21,195,000	0	0	0	21,195,000	21,195,000	21,195,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		21,195,000	0	0	0	21,195,000	21,195,000	21,195,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,195,000	0	0	0	21,195,000	21,195,000	21,195,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인직업재활시설기능보강			20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,995,900	19,995,900	0	0	0	0	4,100
							0	0	0
				민간자본이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,995,900	19,995,900	0	0	0	0	4,100
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,995,900	19,995,900	0	0	0	0	4,100
							0	0	0
		장애인생활안정지원				19,874,627,000	0	0	0	19,874,627,000	19,654,487,760	19,654,487,760	0	0	0	0	220,139,240
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 95 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			장애인복지업무지원			27,723,000	0	0	0	27,723,000	24,879,550	24,879,550	0	0	0	0	2,843,450
							0	0	0
				일반운영비		24,723,000	0	0	0	24,723,000	22,405,750	22,405,750	0	0	0	0	2,317,250
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,875,000	0	0	0	13,875,000	11,557,750	11,557,750	0	0	0	0	2,317,250
							0	0	0
					201-02 공공운영비	10,848,000	0	0	0	10,848,000	10,848,000	10,848,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,473,800	2,473,800	0	0	0	0	526,200
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,473,800	2,473,800	0	0	0	0	526,200
							0	0	0
			장애수당(기초)			940,674,000	0	0	0	940,674,000	938,740,000	938,740,000	0	0	0	0	1,934,000
							0	0	0
				일반보상금		940,674,000	0	0	0	940,674,000	938,740,000	938,740,000	0	0	0	0	1,934,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	940,674,000	0	0	0	940,674,000	938,740,000	938,740,000	0	0	0	0	1,934,000
							0	0	0
			장애수당(차상위 등)			630,836,000	0	0	0	630,836,000	627,680,000	627,680,000	0	0	0	0	3,156,000
							0	0	0
				일반보상금		630,836,000	0	0	0	630,836,000	627,680,000	627,680,000	0	0	0	0	3,156,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	630,836,000	0	0	0	630,836,000	627,680,000	627,680,000	0	0	0	0	3,156,000
							0	0	0
			장애수당(시비특별지원)			486,000,000	0	0	0	486,000,000	434,430,000	434,430,000	0	0	0	0	51,570,000
							0	0	0
				일반보상금		486,000,000	0	0	0	486,000,000	434,430,000	434,430,000	0	0	0	0	51,570,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	486,000,000	0	0	0	486,000,000	434,430,000	434,430,000	0	0	0	0	51,570,000
							0	0	0
			장애인연금			6,928,371,000	0	0	0	6,928,371,000	6,901,814,930	6,901,814,930	0	0	0	0	26,556,070
							0	0	0
				일반보상금		6,928,371,000	0	0	0	6,928,371,000	6,901,814,930	6,901,814,930	0	0	0	0	26,556,070
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	6,928,371,000	0	0	0	6,928,371,000	6,901,814,930	6,901,814,930	0	0	0	0	26,556,070
							0	0	0
			장애인의료비지원			303,936,000	0	0	0	303,936,000	303,936,000	303,936,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		303,936,000	0	0	0	303,936,000	303,936,000	303,936,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 96 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	303,936,000	0	0	0	303,936,000	303,936,000	303,936,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인등록비지원			24,828,000	0	0	0	24,828,000	16,813,820	16,813,820	0	0	0	0	8,014,180
							0	0	0
				일반운영비		14,828,000	0	0	0	14,828,000	12,483,940	12,483,940	0	0	0	0	2,344,060
							0	0	0
					201-02 공공운영비	14,828,000	0	0	0	14,828,000	12,483,940	12,483,940	0	0	0	0	2,344,060
							0	0	0
				일반보상금		10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,329,880	4,329,880	0	0	0	0	5,670,120
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,329,880	4,329,880	0	0	0	0	5,670,120
							0	0	0
			여성장애인 출산비용 지원			14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인보조기구교부지원			10,545,000	0	0	0	10,545,000	10,112,000	10,112,000	0	0	0	0	433,000
							0	0	0
				일반보상금		10,545,000	0	0	0	10,545,000	10,112,000	10,112,000	0	0	0	0	433,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	10,545,000	0	0	0	10,545,000	10,112,000	10,112,000	0	0	0	0	433,000
							0	0	0
			장애인보조기구수리지원			38,000,000	0	0	0	38,000,000	37,844,000	37,844,000	0	0	0	0	156,000
							0	0	0
				일반보상금		38,000,000	0	0	0	38,000,000	37,844,000	37,844,000	0	0	0	0	156,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	38,000,000	0	0	0	38,000,000	37,844,000	37,844,000	0	0	0	0	156,000
							0	0	0
			장애인복지일자리지원			215,460,000	0	0	0	215,460,000	183,494,300	183,494,300	0	0	0	0	31,965,700
							0	0	0
				인건비		215,460,000	0	0	0	215,460,000	183,494,300	183,494,300	0	0	0	0	31,965,700
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	215,460,000	0	0	0	215,460,000	183,494,300	183,494,300	0	0	0	0	31,965,700
							0	0	0
			장애인일반형일자리사업			672,315,000	0	0	0	672,315,000	646,355,930	646,355,930	0	0	0	0	25,959,070
							0	0	0
				인건비		672,315,000	0	0	0	672,315,000	646,355,930	646,355,930	0	0	0	0	25,959,070
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 97 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	672,315,000	0	0	0	672,315,000	646,355,930	646,355,930	0	0	0	0	25,959,070
							0	0	0
			장애인시간제일자리사업			96,040,000	0	0	0	96,040,000	38,357,640	38,357,640	0	0	0	0	57,682,360
							0	0	0
				인건비		96,040,000	0	0	0	96,040,000	38,357,640	38,357,640	0	0	0	0	57,682,360
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	96,040,000	0	0	0	96,040,000	38,357,640	38,357,640	0	0	0	0	57,682,360
							0	0	0
			발달장애인 직무지도원 지원			18,240,000	0	0	0	18,240,000	16,590,590	16,590,590	0	0	0	0	1,649,410
							0	0	0
				인건비		18,240,000	0	0	0	18,240,000	16,590,590	16,590,590	0	0	0	0	1,649,410
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	18,240,000	0	0	0	18,240,000	16,590,590	16,590,590	0	0	0	0	1,649,410
							0	0	0
			시각장애인안마사 파견사업			91,284,000	0	0	0	91,284,000	91,284,000	91,284,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		91,284,000	0	0	0	91,284,000	91,284,000	91,284,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	91,284,000	0	0	0	91,284,000	91,284,000	91,284,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인활동지원사업			8,114,585,000	0	0	0	8,114,585,000	8,114,585,000	8,114,585,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		8,114,585,000	0	0	0	8,114,585,000	8,114,585,000	8,114,585,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	8,114,585,000	0	0	0	8,114,585,000	8,114,585,000	8,114,585,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			중증장애인 활동지원 추가 지원사업			11,046,000	0	0	0	11,046,000	11,046,000	11,046,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		11,046,000	0	0	0	11,046,000	11,046,000	11,046,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	11,046,000	0	0	0	11,046,000	11,046,000	11,046,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인활동지원 수급자격 심의			4,790,000	0	0	0	4,790,000	4,480,000	4,480,000	0	0	0	0	310,000
							0	0	0
				일반운영비		4,790,000	0	0	0	4,790,000	4,480,000	4,480,000	0	0	0	0	310,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,790,000	0	0	0	4,790,000	4,480,000	4,480,000	0	0	0	0	310,000
							0	0	0
			장애아동 발달재활서비스사업			1,062,580,000	0	0	0	1,062,580,000	1,062,580,000	1,062,580,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 98 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		1,062,580,000	0	0	0	1,062,580,000	1,062,580,000	1,062,580,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,062,580,000	0	0	0	1,062,580,000	1,062,580,000	1,062,580,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			발달장애인 공공후견 심판청구비용 지원			900,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
				일반보상금		900,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	900,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			발달장애인 공공후견인 활동비용 지원			5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000
							0	0	0
				일반보상금		5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000
							0	0	0
			언어발달지원사업			2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			발달장애인부모 심리상담 지원			63,814,000	0	0	0	63,814,000	63,814,000	63,814,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		63,814,000	0	0	0	63,814,000	63,814,000	63,814,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	63,814,000	0	0	0	63,814,000	63,814,000	63,814,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인맞춤주택리모델링사업			20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,790,000	17,790,000	0	0	0	0	2,210,000
							0	0	0
				일반보상금		20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,790,000	17,790,000	0	0	0	0	2,210,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,790,000	17,790,000	0	0	0	0	2,210,000
							0	0	0
			발달장애인 자립지원사업			65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 99 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			장애인 재활증진사업 지원			10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			장애인 문화체험사업 지원			15,900,000	0	0	0	15,900,000	15,900,000	15,900,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,900,000	0	0	0	15,900,000	15,900,000	15,900,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	15,900,000	0	0	0	15,900,000	15,900,000	15,900,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	국가 보훈 관리 및 지원					2,936,891,000	600,000,000	0	0	3,536,891,000	1,619,470,960	1,473,611,960	1,525,400,000	1,379,541,000	145,859,000	0	537,879,040
							0	0	0
		국가유공자 및 보훈단체 지원				2,936,891,000	600,000,000	0	0	3,536,891,000	1,619,470,960	1,473,611,960	1,525,400,000	1,379,541,000	145,859,000	0	537,879,040
							0	0	0
			국가유공자 지원			41,250,000	0	0	0	41,250,000	40,400,000	40,400,000	0	0	0	0	850,000
							0	0	0
				일반운영비		1,050,000	0	0	0	1,050,000	800,000	800,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,050,000	0	0	0	1,050,000	800,000	800,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				일반보상금		11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				민간이전		25,200,000	0	0	0	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	15,200,000	0	0	0	15,200,000	15,200,000	15,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			독립유공자 및 유족의료비 지원			19,500,000	0	0	0	19,500,000	17,211,960	17,211,960	0	0	0	0	2,288,040
							0	0	0
				민간이전		19,500,000	0	0	0	19,500,000	17,211,960	17,211,960	0	0	0	0	2,288,040
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 100 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-01 의료및구료비	19,500,000	0	0	0	19,500,000	17,211,960	17,211,960	0	0	0	0	2,288,040
							0	0	0
			참전유공자 명예수당 지원			1,410,000,000	0	0	0	1,410,000,000	1,255,700,000	1,255,700,000	0	0	0	0	154,300,000
							0	0	0
				일반보상금		1,410,000,000	0	0	0	1,410,000,000	1,255,700,000	1,255,700,000	0	0	0	0	154,300,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	1,410,000,000	0	0	0	1,410,000,000	1,255,700,000	1,255,700,000	0	0	0	0	154,300,000
							0	0	0
			참전유공자 사망위로금 지원			4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
				일반보상금		4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
			보훈단체 운영비 지원			53,800,000	0	0	0	53,800,000	53,800,000	53,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		53,800,000	0	0	0	53,800,000	53,800,000	53,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	53,800,000	0	0	0	53,800,000	53,800,000	53,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			충혼탑 참배 및 정화활동 지원			4,150,000	0	0	0	4,150,000	4,150,000	4,150,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,150,000	0	0	0	4,150,000	4,150,000	4,150,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	4,150,000	0	0	0	4,150,000	4,150,000	4,150,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			보훈의 달 행사 지원			1,550,000	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		1,550,000	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	1,550,000	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			전적지 순례 지원			10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			고엽제환자수송 지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 101 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			나라사랑함양 행사지원			9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			보훈회관 및 노인종합복지관 건립			1,379,541,000	600,000,000	0	0	1,979,541,000	220,459,000	74,600,000	1,525,400,000	1,379,541,000	145,859,000	0	379,541,000
							0	0	0
				시설비및부대비		1,379,541,000	600,000,000	0	0	1,979,541,000	220,459,000	74,600,000	1,525,400,000	1,379,541,000	145,859,000	0	379,541,000
							0	0	0
					401-01 시설비	1,379,541,000	600,000,000	0	0	1,979,541,000	220,459,000	74,600,000	1,525,400,000	1,379,541,000	145,859,000	0	379,541,000
							0	0	0
	저소득층 생활안정 지원					5,073,509,000	0	0	0	5,073,509,000	4,110,397,630	4,110,397,630	0	0	0	0	963,111,370
							0	0	0
		희망복지지원사업				1,126,300,000	0	0	0	1,126,300,000	1,072,848,800	1,072,848,800	0	0	0	0	53,451,200
							0	0	0
			긴급복지지원			1,045,000,000	0	0	0	1,045,000,000	994,278,380	994,278,380	0	0	0	0	50,721,620
							0	0	0
				일반보상금		1,045,000,000	0	0	0	1,045,000,000	994,278,380	994,278,380	0	0	0	0	50,721,620
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	1,045,000,000	0	0	0	1,045,000,000	994,278,380	994,278,380	0	0	0	0	50,721,620
							0	0	0
			복지기동대 운영			80,000,000	0	0	0	80,000,000	77,400,420	77,400,420	0	0	0	0	2,599,580
							0	0	0
				일반운영비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,484,000	1,484,000	0	0	0	0	516,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,484,000	1,484,000	0	0	0	0	516,000
							0	0	0
				일반보상금		78,000,000	0	0	0	78,000,000	75,916,420	75,916,420	0	0	0	0	2,083,580
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	78,000,000	0	0	0	78,000,000	75,916,420	75,916,420	0	0	0	0	2,083,580
							0	0	0
			교복나눔사업 추진			1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	130,000
							0	0	0
				일반운영비		1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	130,000
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 102 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	130,000
							0	0	0
		자활사업				3,947,209,000	0	0	0	3,947,209,000	3,037,548,830	3,037,548,830	0	0	0	0	909,660,170
							0	0	0
			자활지원			2,947,685,000	0	0	0	2,947,685,000	2,200,816,980	2,200,816,980	0	0	0	0	746,868,020
							0	0	0
				재료비		40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,757,200	36,757,200	0	0	0	0	3,242,800
							0	0	0
					206-01 재료비	40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,757,200	36,757,200	0	0	0	0	3,242,800
							0	0	0
				일반보상금		1,507,685,000	0	0	0	1,507,685,000	995,427,570	995,427,570	0	0	0	0	512,257,430
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	1,507,685,000	0	0	0	1,507,685,000	995,427,570	995,427,570	0	0	0	0	512,257,430
							0	0	0
				민간이전		1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,168,632,210	1,168,632,210	0	0	0	0	231,367,790
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,168,632,210	1,168,632,210	0	0	0	0	231,367,790
							0	0	0
			지역자활센터 운영지원			304,977,000	0	0	0	304,977,000	300,657,000	300,657,000	0	0	0	0	4,320,000
							0	0	0
				민간이전		304,977,000	0	0	0	304,977,000	300,657,000	300,657,000	0	0	0	0	4,320,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	304,977,000	0	0	0	304,977,000	300,657,000	300,657,000	0	0	0	0	4,320,000
							0	0	0
			자활사례관리			26,680,000	0	0	0	26,680,000	24,291,850	24,291,850	0	0	0	0	2,388,150
							0	0	0
				민간이전		26,680,000	0	0	0	26,680,000	24,291,850	24,291,850	0	0	0	0	2,388,150
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	26,680,000	0	0	0	26,680,000	24,291,850	24,291,850	0	0	0	0	2,388,150
							0	0	0
			가사간병방문지원사업			139,898,000	0	0	0	139,898,000	139,898,000	139,898,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		139,898,000	0	0	0	139,898,000	139,898,000	139,898,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	139,898,000	0	0	0	139,898,000	139,898,000	139,898,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			희망키움통장Ｉ			450,706,000	0	0	0	450,706,000	325,985,000	325,985,000	0	0	0	0	124,721,000
							0	0	0
				일반보상금		450,706,000	0	0	0	450,706,000	325,985,000	325,985,000	0	0	0	0	124,721,000
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 103 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-01 사회보장적수혜금	450,706,000	0	0	0	450,706,000	325,985,000	325,985,000	0	0	0	0	124,721,000
							0	0	0
			내일키움통장			77,263,000	0	0	0	77,263,000	45,900,000	45,900,000	0	0	0	0	31,363,000
							0	0	0
				일반보상금		77,263,000	0	0	0	77,263,000	45,900,000	45,900,000	0	0	0	0	31,363,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	77,263,000	0	0	0	77,263,000	45,900,000	45,900,000	0	0	0	0	31,363,000
							0	0	0
	자원봉사 증진					317,104,000	0	0	0	317,104,000	313,988,000	313,988,000	0	0	0	0	3,116,000
							0	0	0
		자원봉사운영의 활성화				317,104,000	0	0	0	317,104,000	313,988,000	313,988,000	0	0	0	0	3,116,000
							0	0	0
			자원봉사활성화및재난대비			4,364,000	0	0	0	4,364,000	1,248,000	1,248,000	0	0	0	0	3,116,000
							0	0	0
				일반운영비		2,664,000	0	0	0	2,664,000	1,048,000	1,048,000	0	0	0	0	1,616,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,164,000	0	0	0	1,164,000	1,048,000	1,048,000	0	0	0	0	116,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
							0	0	0
				재료비		1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
							0	0	0
					206-01 재료비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
							0	0	0
				포상금		200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			북구자원봉사센터운영비지원			153,637,000	0	0	0	153,637,000	153,637,000	153,637,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		153,637,000	0	0	0	153,637,000	153,637,000	153,637,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	153,637,000	0	0	0	153,637,000	153,637,000	153,637,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			자원봉사활성화지원			147,703,000	0	0	0	147,703,000	147,703,000	147,703,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		147,703,000	0	0	0	147,703,000	147,703,000	147,703,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	147,703,000	0	0	0	147,703,000	147,703,000	147,703,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 104 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			복지관 및 복지시설 봉사사업 지원			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			경로당 어르신 상차리기사업 지원			1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(주민행복과)					169,730,000	0	0	0	169,730,000	160,055,250	160,055,250	0	0	0	0	9,674,750
							0	0	0
		인력운영비				102,557,000	0	0	0	102,557,000	98,147,150	98,147,150	0	0	0	0	4,409,850
							0	0	0
			인력운영비			102,557,000	0	0	0	102,557,000	98,147,150	98,147,150	0	0	0	0	4,409,850
							0	0	0
				인건비		102,557,000	0	0	0	102,557,000	98,147,150	98,147,150	0	0	0	0	4,409,850
							0	0	0
					101-01 보수	70,251,000	0	0	0	70,251,000	67,062,020	67,062,020	0	0	0	0	3,188,980
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	32,306,000	0	0	0	32,306,000	31,085,130	31,085,130	0	0	0	0	1,220,870
							0	0	0
		기본경비				67,173,000	0	0	0	67,173,000	61,908,100	61,908,100	0	0	0	0	5,264,900
							0	0	0
			기본경비			67,173,000	0	0	0	67,173,000	61,908,100	61,908,100	0	0	0	0	5,264,900
							0	0	0
				일반운영비		20,723,000	0	0	0	20,723,000	19,647,900	19,647,900	0	0	0	0	1,075,100
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,920,000	0	0	0	19,920,000	18,924,900	18,924,900	0	0	0	0	995,100
							0	0	0
					201-02 공공운영비	803,000	0	0	0	803,000	723,000	723,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 105 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		34,300,000	0	0	0	34,300,000	30,790,000	30,790,000	0	0	0	0	3,510,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	34,300,000	0	0	0	34,300,000	30,790,000	30,790,000	0	0	0	0	3,510,000
							0	0	0
				업무추진비		6,750,000	0	0	0	6,750,000	6,070,200	6,070,200	0	0	0	0	679,800
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	0	0	0	2,970,000	2,668,200	2,668,200	0	0	0	0	301,800
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,402,000	3,402,000	0	0	0	0	378,000
							0	0	0
				직무수행경비		5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(주민행복과)					736,289,000	0	0	0	736,289,000	735,641,144	735,641,144	0	0	0	0	647,856
							0	0	0
		보전지출				736,289,000	0	0	0	736,289,000	735,641,144	735,641,144	0	0	0	0	647,856
							0	0	0
			국.시비보조금 반환			736,289,000	0	0	0	736,289,000	735,641,144	735,641,144	0	0	0	0	647,856
							0	0	0
				반환금기타		736,289,000	0	0	0	736,289,000	735,641,144	735,641,144	0	0	0	0	647,856
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	555,444,000	0	0	0	555,444,000	554,818,050	554,818,050	0	0	0	0	625,950
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	180,845,000	0	0	0	180,845,000	180,823,094	180,823,094	0	0	0	0	21,906
							0	0	0

【일반회계】【주민행복과】

(단위:원)

- 106 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
생활보장과						53,511,587,000	0	0	0	53,511,587,000	52,526,196,664	52,526,196,664	0	0	0	0	985,390,336
							0	0	0
	노숙인 보호 및 지원					1,177,894,000	0	0	0	1,177,894,000	1,169,587,060	1,169,587,060	0	0	0	0	8,306,940
							0	0	0
		노숙인보호사업				1,177,894,000	0	0	0	1,177,894,000	1,169,587,060	1,169,587,060	0	0	0	0	8,306,940
							0	0	0
			노숙인보호 및 시설운영			1,174,894,000	0	0	0	1,174,894,000	1,166,587,060	1,166,587,060	0	0	0	0	8,306,940
							0	0	0
				민간이전		1,174,894,000	0	0	0	1,174,894,000	1,166,587,060	1,166,587,060	0	0	0	0	8,306,940
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	11,693,060	11,693,060	0	0	0	0	8,306,940
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	966,596,000	0	0	0	966,596,000	966,596,000	966,596,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	188,298,000	0	0	0	188,298,000	188,298,000	188,298,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			노숙인 혹한(서)기 긴급지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	국민기초생활보장					51,998,098,000	0	0	0	51,998,098,000	51,032,975,240	51,032,975,240	0	0	0	0	965,122,760
							0	0	0
		저소득층기초생활보장				51,998,098,000	0	0	0	51,998,098,000	51,032,975,240	51,032,975,240	0	0	0	0	965,122,760
							0	0	0
			기초생활보장업무지원			16,470,000	0	0	0	16,470,000	14,455,400	14,455,400	0	0	0	0	2,014,600
							0	0	0
				일반운영비		13,470,000	0	0	0	13,470,000	12,057,200	12,057,200	0	0	0	0	1,412,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,470,000	0	0	0	13,470,000	12,057,200	12,057,200	0	0	0	0	1,412,800
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,398,200	2,398,200	0	0	0	0	601,800
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,398,200	2,398,200	0	0	0	0	601,800
							0	0	0
			생계급여지원			40,758,397,000	0	0	0	40,758,397,000	39,937,400,850	39,937,400,850	0	0	0	0	820,996,150
							0	0	0
				일반보상금		40,758,397,000	0	0	0	40,758,397,000	39,937,400,850	39,937,400,850	0	0	0	0	820,996,150
							0	0	0

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

- 107 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-01 사회보장적수혜금	40,758,397,000	0	0	0	40,758,397,000	39,937,400,850	39,937,400,850	0	0	0	0	820,996,150
							0	0	0
			주거급여 지원			9,031,240,000	0	0	0	9,031,240,000	8,944,041,330	8,944,041,330	0	0	0	0	87,198,670
							0	0	0
				일반보상금		9,031,240,000	0	0	0	9,031,240,000	8,944,041,330	8,944,041,330	0	0	0	0	87,198,670
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	9,031,240,000	0	0	0	9,031,240,000	8,944,041,330	8,944,041,330	0	0	0	0	87,198,670
							0	0	0
			교육급여지원			38,542,000	0	0	0	38,542,000	38,542,000	38,542,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		38,542,000	0	0	0	38,542,000	38,542,000	38,542,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-08 교육기관에대한보조	38,542,000	0	0	0	38,542,000	38,542,000	38,542,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			해산장제급여			255,500,000	0	0	0	255,500,000	241,001,160	241,001,160	0	0	0	0	14,498,840
							0	0	0
				일반보상금		255,500,000	0	0	0	255,500,000	241,001,160	241,001,160	0	0	0	0	14,498,840
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	255,500,000	0	0	0	255,500,000	241,001,160	241,001,160	0	0	0	0	14,498,840
							0	0	0
			차상위양곡할인지원			129,500,000	0	0	0	129,500,000	123,698,760	123,698,760	0	0	0	0	5,801,240
							0	0	0
				일반보상금		129,500,000	0	0	0	129,500,000	123,698,760	123,698,760	0	0	0	0	5,801,240
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	129,500,000	0	0	0	129,500,000	123,698,760	123,698,760	0	0	0	0	5,801,240
							0	0	0
			기초수급자양곡할인지원			828,200,000	0	0	0	828,200,000	812,084,570	812,084,570	0	0	0	0	16,115,430
							0	0	0
				일반보상금		828,200,000	0	0	0	828,200,000	812,084,570	812,084,570	0	0	0	0	16,115,430
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	828,200,000	0	0	0	828,200,000	812,084,570	812,084,570	0	0	0	0	16,115,430
							0	0	0
			저소득층건강보험료지원			19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,998,900	18,998,900	0	0	0	0	1,100
							0	0	0
				일반보상금		19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,998,900	18,998,900	0	0	0	0	1,100
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,998,900	18,998,900	0	0	0	0	1,100
							0	0	0
			건강보험료지원			52,000,000	0	0	0	52,000,000	49,997,950	49,997,950	0	0	0	0	2,002,050
							0	0	0

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

- 108 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반보상금		52,000,000	0	0	0	52,000,000	49,997,950	49,997,950	0	0	0	0	2,002,050
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	52,000,000	0	0	0	52,000,000	49,997,950	49,997,950	0	0	0	0	2,002,050
							0	0	0
			저소득층 학생 교육비 지원			36,750,000	0	0	0	36,750,000	34,323,500	34,323,500	0	0	0	0	2,426,500
							0	0	0
				인건비		32,340,000	0	0	0	32,340,000	29,913,800	29,913,800	0	0	0	0	2,426,200
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	32,340,000	0	0	0	32,340,000	29,913,800	29,913,800	0	0	0	0	2,426,200
							0	0	0
				일반운영비		4,410,000	0	0	0	4,410,000	4,409,700	4,409,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,410,000	0	0	0	4,410,000	4,409,700	4,409,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
			취약계층 기본생활보장			330,000,000	0	0	0	330,000,000	318,049,310	318,049,310	0	0	0	0	11,950,690
							0	0	0
				일반보상금		330,000,000	0	0	0	330,000,000	318,049,310	318,049,310	0	0	0	0	11,950,690
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	330,000,000	0	0	0	330,000,000	318,049,310	318,049,310	0	0	0	0	11,950,690
							0	0	0
			사회복지업무보조사회복무요원지원			49,000,000	0	0	0	49,000,000	47,496,000	47,496,000	0	0	0	0	1,504,000
							0	0	0
				일반보상금		49,000,000	0	0	0	49,000,000	47,496,000	47,496,000	0	0	0	0	1,504,000
							0	0	0
					301-08 사회복무요원보상금	49,000,000	0	0	0	49,000,000	47,496,000	47,496,000	0	0	0	0	1,504,000
							0	0	0
			통합조사업무추진			1,540,000	0	0	0	1,540,000	1,385,150	1,385,150	0	0	0	0	154,850
							0	0	0
				일반운영비		1,540,000	0	0	0	1,540,000	1,385,150	1,385,150	0	0	0	0	154,850
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,540,000	0	0	0	1,540,000	1,385,150	1,385,150	0	0	0	0	154,850
							0	0	0
			통합관리업무추진			1,959,000	0	0	0	1,959,000	1,500,360	1,500,360	0	0	0	0	458,640
							0	0	0
				일반운영비		1,959,000	0	0	0	1,959,000	1,500,360	1,500,360	0	0	0	0	458,640
							0	0	0
					201-01 사무관리비	684,000	0	0	0	684,000	591,210	591,210	0	0	0	0	92,790
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,275,000	0	0	0	1,275,000	909,150	909,150	0	0	0	0	365,850
							0	0	0

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

- 109 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			수선유지급여			450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등자본이전		450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(생활보장과)					271,813,000	0	0	0	271,813,000	259,855,860	259,855,860	0	0	0	0	11,957,140
							0	0	0
		인력운영비				167,615,000	0	0	0	167,615,000	164,967,640	164,967,640	0	0	0	0	2,647,360
							0	0	0
			인력운영비			167,615,000	0	0	0	167,615,000	164,967,640	164,967,640	0	0	0	0	2,647,360
							0	0	0
				인건비		167,615,000	0	0	0	167,615,000	164,967,640	164,967,640	0	0	0	0	2,647,360
							0	0	0
					101-01 보수	131,217,000	0	0	0	131,217,000	129,410,760	129,410,760	0	0	0	0	1,806,240
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	36,398,000	0	0	0	36,398,000	35,556,880	35,556,880	0	0	0	0	841,120
							0	0	0
		기본경비				104,198,000	0	0	0	104,198,000	94,888,220	94,888,220	0	0	0	0	9,309,780
							0	0	0
			기본경비			104,198,000	0	0	0	104,198,000	94,888,220	94,888,220	0	0	0	0	9,309,780
							0	0	0
				일반운영비		23,848,000	0	0	0	23,848,000	21,989,030	21,989,030	0	0	0	0	1,858,970
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,240,000	0	0	0	23,240,000	21,795,860	21,795,860	0	0	0	0	1,444,140
							0	0	0
					201-02 공공운영비	608,000	0	0	0	608,000	193,170	193,170	0	0	0	0	414,830
							0	0	0
				여비		75,100,000	0	0	0	75,100,000	68,295,000	68,295,000	0	0	0	0	6,805,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	40,000,000	0	0	0	40,000,000	35,790,000	35,790,000	0	0	0	0	4,210,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	35,100,000	0	0	0	35,100,000	32,505,000	32,505,000	0	0	0	0	2,595,000
							0	0	0
				업무추진비		4,050,000	0	0	0	4,050,000	3,640,320	3,640,320	0	0	0	0	409,680
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	4,050,000	0	0	0	4,050,000	3,640,320	3,640,320	0	0	0	0	409,680
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	963,870	963,870	0	0	0	0	236,130
							0	0	0

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

- 110 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	963,870	963,870	0	0	0	0	236,130
							0	0	0
	재무활동(생활보장과)					63,782,000	0	0	0	63,782,000	63,778,504	63,778,504	0	0	0	0	3,496
							0	0	0
		보전지출				63,782,000	0	0	0	63,782,000	63,778,504	63,778,504	0	0	0	0	3,496
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			63,782,000	0	0	0	63,782,000	63,778,504	63,778,504	0	0	0	0	3,496
							0	0	0
				반환금기타		63,782,000	0	0	0	63,782,000	63,778,504	63,778,504	0	0	0	0	3,496
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	18,855,000	0	0	0	18,855,000	18,853,700	18,853,700	0	0	0	0	1,300
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	44,927,000	0	0	0	44,927,000	44,924,804	44,924,804	0	0	0	0	2,196
							0	0	0

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

- 111 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
가족복지과						199,250,427,000	1,494,003,700	0	0	200,744,430,700	198,123,169,642	198,085,978,732	579,640,900	579,640,900	0	0	2,078,811,068
							0	0	0
	노인 복지 증진					98,678,106,000	1,377,587,700	0	0	100,055,693,700	99,364,689,691	99,346,418,781	18,270,900	18,270,900	0	0	691,004,019
							0	0	0
		경로우대 및 노인복지사업 지원				90,087,796,000	0	0	0	90,087,796,000	89,772,173,130	89,772,173,130	0	0	0	0	315,622,870
							0	0	0
			노인사회활동지원사업지원			6,325,015,000	0	0	0	6,325,015,000	6,323,962,330	6,323,962,330	0	0	0	0	1,052,670
							0	0	0
				인건비		829,986,000	0	0	0	829,986,000	829,683,000	829,683,000	0	0	0	0	303,000
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	829,986,000	0	0	0	829,986,000	829,683,000	829,683,000	0	0	0	0	303,000
							0	0	0
				일반운영비		47,984,000	0	0	0	47,984,000	47,810,500	47,810,500	0	0	0	0	173,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	47,984,000	0	0	0	47,984,000	47,810,500	47,810,500	0	0	0	0	173,500
							0	0	0
				여비		2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		5,444,845,000	0	0	0	5,444,845,000	5,444,268,830	5,444,268,830	0	0	0	0	576,170
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	5,444,845,000	0	0	0	5,444,845,000	5,444,268,830	5,444,268,830	0	0	0	0	576,170
							0	0	0
			노인지역봉사지도원운영활동비			24,000,000	0	0	0	24,000,000	22,385,000	22,385,000	0	0	0	0	1,615,000
							0	0	0
				일반보상금		24,000,000	0	0	0	24,000,000	22,385,000	22,385,000	0	0	0	0	1,615,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	24,000,000	0	0	0	24,000,000	22,385,000	22,385,000	0	0	0	0	1,615,000
							0	0	0
			기초연금			83,304,160,000	0	0	0	83,304,160,000	82,993,452,800	82,993,452,800	0	0	0	0	310,707,200
							0	0	0
				일반보상금		83,304,160,000	0	0	0	83,304,160,000	82,993,452,800	82,993,452,800	0	0	0	0	310,707,200
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	83,304,160,000	0	0	0	83,304,160,000	82,993,452,800	82,993,452,800	0	0	0	0	310,707,200
							0	0	0
			경로우대이용업소지원			48,000,000	0	0	0	48,000,000	46,300,000	46,300,000	0	0	0	0	1,700,000
							0	0	0
				일반보상금		48,000,000	0	0	0	48,000,000	46,300,000	46,300,000	0	0	0	0	1,700,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 112 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-11 기타보상금	48,000,000	0	0	0	48,000,000	46,300,000	46,300,000	0	0	0	0	1,700,000
							0	0	0
			경로체육대회			33,400,000	0	0	0	33,400,000	33,400,000	33,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		18,400,000	0	0	0	18,400,000	18,400,000	18,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-03 행사운영비	18,400,000	0	0	0	18,400,000	18,400,000	18,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			시니어클럽운영			277,421,000	0	0	0	277,421,000	276,873,000	276,873,000	0	0	0	0	548,000
							0	0	0
				민간이전		277,421,000	0	0	0	277,421,000	276,873,000	276,873,000	0	0	0	0	548,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	267,421,000	0	0	0	267,421,000	266,873,000	266,873,000	0	0	0	0	548,000
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대한노인회북구지회지원			75,800,000	0	0	0	75,800,000	75,800,000	75,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		75,800,000	0	0	0	75,800,000	75,800,000	75,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	56,400,000	0	0	0	56,400,000	56,400,000	56,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	19,400,000	0	0	0	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		경로당 및 노인복지시설 운영 지원				5,707,337,000	0	0	0	5,707,337,000	5,580,890,850	5,580,890,850	0	0	0	0	126,446,150
							0	0	0
			경로당운영및활성화지원			181,106,000	0	0	0	181,106,000	176,152,140	176,152,140	0	0	0	0	4,953,860
							0	0	0
				일반운영비		71,786,000	0	0	0	71,786,000	67,666,140	67,666,140	0	0	0	0	4,119,860
							0	0	0
					201-01 사무관리비	71,786,000	0	0	0	71,786,000	67,666,140	67,666,140	0	0	0	0	4,119,860
							0	0	0
				민간이전		109,320,000	0	0	0	109,320,000	108,486,000	108,486,000	0	0	0	0	834,000
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	109,320,000	0	0	0	109,320,000	108,486,000	108,486,000	0	0	0	0	834,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 113 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			경로당운영비및난방비지원			848,811,000	0	0	0	848,811,000	832,101,000	832,101,000	0	0	0	0	16,710,000
							0	0	0
				민간이전		848,811,000	0	0	0	848,811,000	832,101,000	832,101,000	0	0	0	0	16,710,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	848,811,000	0	0	0	848,811,000	832,101,000	832,101,000	0	0	0	0	16,710,000
							0	0	0
			양로시설운영지원			536,105,000	0	0	0	536,105,000	535,703,490	535,703,490	0	0	0	0	401,510
							0	0	0
				민간이전		536,105,000	0	0	0	536,105,000	535,703,490	535,703,490	0	0	0	0	401,510
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	536,105,000	0	0	0	536,105,000	535,703,490	535,703,490	0	0	0	0	401,510
							0	0	0
			노인요양시설운영지원			482,004,000	0	0	0	482,004,000	417,677,360	417,677,360	0	0	0	0	64,326,640
							0	0	0
				민간이전		482,004,000	0	0	0	482,004,000	417,677,360	417,677,360	0	0	0	0	64,326,640
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	482,004,000	0	0	0	482,004,000	417,677,360	417,677,360	0	0	0	0	64,326,640
							0	0	0
			재가노인복지시설운영지원			942,431,000	0	0	0	942,431,000	922,896,090	922,896,090	0	0	0	0	19,534,910
							0	0	0
				민간이전		942,431,000	0	0	0	942,431,000	922,896,090	922,896,090	0	0	0	0	19,534,910
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	942,431,000	0	0	0	942,431,000	922,896,090	922,896,090	0	0	0	0	19,534,910
							0	0	0
			경증치매노인 기억학교 지원			514,000,000	0	0	0	514,000,000	514,000,000	514,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		514,000,000	0	0	0	514,000,000	514,000,000	514,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	514,000,000	0	0	0	514,000,000	514,000,000	514,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			대현동노인문화센터운영			19,140,000	0	0	0	19,140,000	16,517,460	16,517,460	0	0	0	0	2,622,540
							0	0	0
				일반운영비		17,340,000	0	0	0	17,340,000	14,717,460	14,717,460	0	0	0	0	2,622,540
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,133,880	9,133,880	0	0	0	0	466,120
							0	0	0
					201-02 공공운영비	7,740,000	0	0	0	7,740,000	5,583,580	5,583,580	0	0	0	0	2,156,420
							0	0	0
				민간이전		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 114 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			노인복지관 지원			1,668,028,000	0	0	0	1,668,028,000	1,668,028,000	1,668,028,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		1,668,028,000	0	0	0	1,668,028,000	1,668,028,000	1,668,028,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,668,028,000	0	0	0	1,668,028,000	1,668,028,000	1,668,028,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			경로당 냉난방비 한시특별지원			515,712,000	0	0	0	515,712,000	497,815,310	497,815,310	0	0	0	0	17,896,690
							0	0	0
				민간이전		515,712,000	0	0	0	515,712,000	497,815,310	497,815,310	0	0	0	0	17,896,690
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	515,712,000	0	0	0	515,712,000	497,815,310	497,815,310	0	0	0	0	17,896,690
							0	0	0
		저소득층 재가 노인보호				1,988,323,000	9,831,800	0	0	1,998,154,800	1,996,489,150	1,996,489,150	0	0	0	0	1,665,650
							0	0	0
			노인돌봄기본서비스지원			658,665,000	0	0	0	658,665,000	658,647,390	658,647,390	0	0	0	0	17,610
							0	0	0
				민간이전		658,665,000	0	0	0	658,665,000	658,647,390	658,647,390	0	0	0	0	17,610
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	658,665,000	0	0	0	658,665,000	658,647,390	658,647,390	0	0	0	0	17,610
							0	0	0
			노인돌봄종합서비스단가보조			1,001,813,000	0	0	0	1,001,813,000	1,001,813,000	1,001,813,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		1,001,813,000	0	0	0	1,001,813,000	1,001,813,000	1,001,813,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	1,001,813,000	0	0	0	1,001,813,000	1,001,813,000	1,001,813,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			단기가사서비스			2,271,000	0	0	0	2,271,000	2,271,000	2,271,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,271,000	0	0	0	2,271,000	2,271,000	2,271,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	2,271,000	0	0	0	2,271,000	2,271,000	2,271,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			독거노인사회관계활성화사업지원			50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 115 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			독거노인돌봄서비스운영			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			독거노인폭염혹한기극복지원			41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			경로무료급식소 운영			19,872,000	0	0	0	19,872,000	19,872,000	19,872,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		19,872,000	0	0	0	19,872,000	19,872,000	19,872,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	19,872,000	0	0	0	19,872,000	19,872,000	19,872,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			저소득재가노인식사배달사업			118,818,000	0	0	0	118,818,000	118,818,000	118,818,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		118,818,000	0	0	0	118,818,000	118,818,000	118,818,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	118,818,000	0	0	0	118,818,000	118,818,000	118,818,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			독거노인․중증장애인 응급안전서비스 인건비			47,172,000	9,831,800	0	0	57,003,800	55,896,960	55,896,960	0	0	0	0	1,106,840
							0	0	0
				민간이전		47,172,000	0	0	0	47,172,000	46,065,160	46,065,160	0	0	0	0	1,106,840
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	47,172,000	0	0	0	47,172,000	46,065,160	46,065,160	0	0	0	0	1,106,840
							0	0	0
				시설비및부대비		0	9,831,800	0	0	9,831,800	9,831,800	9,831,800	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	9,831,800	0	0	9,831,800	9,831,800	9,831,800	0	0	0	0	0
							0	0	0
			디지털안부알림서비스			4,752,000	0	0	0	4,752,000	4,210,800	4,210,800	0	0	0	0	541,200
							0	0	0
				일반운영비		4,752,000	0	0	0	4,752,000	4,210,800	4,210,800	0	0	0	0	541,200
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,752,000	0	0	0	4,752,000	4,210,800	4,210,800	0	0	0	0	541,200
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 116 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			독거노인․중증장애인 응급안전서비스 기관운영비			3,360,000	0	0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,360,000	0	0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	3,360,000	0	0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			독거노인․중증장애인 응급안전서비스 유지보수비			10,600,000	0	0	0	10,600,000	10,600,000	10,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,600,000	0	0	0	10,600,000	10,600,000	10,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	10,600,000	0	0	0	10,600,000	10,600,000	10,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		경로당 및 노인복지시설 기능보강				894,650,000	1,367,755,900	0	0	2,262,405,900	2,015,136,561	1,996,865,651	18,270,900	18,270,900	0	0	247,269,349
							0	0	0
			노인복지시설기능보강			0	730,340,000	0	0	730,340,000	730,340,000	730,340,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		0	730,340,000	0	0	730,340,000	730,340,000	730,340,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	0	730,340,000	0	0	730,340,000	730,340,000	730,340,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			경로당신축및시설개보수지원			873,000,000	637,415,900	0	0	1,510,415,900	1,263,146,561	1,244,875,651	18,270,900	18,270,900	0	0	247,269,349
							0	0	0
				시설비및부대비		253,000,000	637,415,900	0	0	890,415,900	776,539,791	758,268,881	18,270,900	18,270,900	0	0	113,876,119
							0	0	0
					401-01 시설비	253,000,000	629,415,900	0	0	878,415,900	767,561,291	749,290,381	18,270,900	18,270,900	0	0	110,854,619
							0	0	△4,000,000
					401-02 감리비	0	8,000,000	0	0	8,000,000	7,100,000	7,100,000	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	0	0	0	4,000,000	1,878,500	1,878,500	0	0	0	0	2,121,500
							0	0	4,000,000
				자산취득비		620,000,000	0	0	0	620,000,000	486,606,770	486,606,770	0	0	0	0	133,393,230
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	620,000,000	0	0	0	620,000,000	486,606,770	486,606,770	0	0	0	0	133,393,230
							0	0	0
			노인요양시설확충(기능보강)사업			21,650,000	0	0	0	21,650,000	21,650,000	21,650,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		21,650,000	0	0	0	21,650,000	21,650,000	21,650,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,650,000	0	0	0	21,650,000	21,650,000	21,650,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 117 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
	여성.아동복지 증진					11,994,674,000	116,416,000	0	0	12,111,090,000	11,566,780,028	11,566,780,028	0	0	0	0	544,309,972
							0	0	0
		아동복지 증진				10,158,193,000	116,416,000	0	0	10,274,609,000	9,791,603,938	9,791,603,938	0	0	0	0	483,005,062
							0	0	0
			아이돌봄사업			1,320,386,000	0	0	0	1,320,386,000	1,320,386,000	1,320,386,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		1,320,386,000	0	0	0	1,320,386,000	1,320,386,000	1,320,386,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	1,320,386,000	0	0	0	1,320,386,000	1,320,386,000	1,320,386,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			아동복지시설 기능보강			50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,176,000	44,176,000	0	0	0	0	5,824,000
							0	0	0
				민간자본이전		50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,176,000	44,176,000	0	0	0	0	5,824,000
							0	0	0
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,176,000	44,176,000	0	0	0	0	5,824,000
							0	0	0
			아동복지시설지원			2,345,332,000	116,416,000	0	0	2,461,748,000	2,370,823,750	2,370,823,750	0	0	0	0	90,924,250
							0	0	0
				민간이전		2,345,332,000	0	0	0	2,345,332,000	2,305,447,750	2,305,447,750	0	0	0	0	39,884,250
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,345,332,000	0	0	0	2,345,332,000	2,305,447,750	2,305,447,750	0	0	0	0	39,884,250
							0	0	0
				민간자본이전		0	116,416,000	0	0	116,416,000	65,376,000	65,376,000	0	0	0	0	51,040,000
							0	0	0
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	0	116,416,000	0	0	116,416,000	65,376,000	65,376,000	0	0	0	0	51,040,000
							0	0	0
			아동복지교사지원			336,000,000	0	0	0	336,000,000	332,669,670	332,669,670	0	0	0	0	3,330,330
							0	0	0
				인건비		336,000,000	0	0	0	336,000,000	332,669,670	332,669,670	0	0	0	0	3,330,330
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	336,000,000	0	0	0	336,000,000	332,669,670	332,669,670	0	0	0	0	3,330,330
							0	0	0
			아동업무추진			4,330,000	0	0	0	4,330,000	3,050,000	3,050,000	0	0	0	0	1,280,000
							0	0	0
				일반운영비		1,330,000	0	0	0	1,330,000	350,000	350,000	0	0	0	0	980,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,330,000	0	0	0	1,330,000	350,000	350,000	0	0	0	0	980,000
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 118 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			요보호아동급식 지원			2,224,800,000	0	0	0	2,224,800,000	1,923,579,840	1,923,579,840	0	0	0	0	301,220,160
							0	0	0
				일반보상금		2,224,800,000	0	0	0	2,224,800,000	1,923,579,840	1,923,579,840	0	0	0	0	301,220,160
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	2,224,800,000	0	0	0	2,224,800,000	1,923,579,840	1,923,579,840	0	0	0	0	301,220,160
							0	0	0
			지역아동센터 운영			2,598,384,000	0	0	0	2,598,384,000	2,584,110,130	2,584,110,130	0	0	0	0	14,273,870
							0	0	0
				민간이전		2,598,384,000	0	0	0	2,598,384,000	2,584,110,130	2,584,110,130	0	0	0	0	14,273,870
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,598,384,000	0	0	0	2,598,384,000	2,584,110,130	2,584,110,130	0	0	0	0	14,273,870
							0	0	0
			특수목적형 지역아동센터지원			14,704,000	0	0	0	14,704,000	14,688,000	14,688,000	0	0	0	0	16,000
							0	0	0
				민간이전		14,704,000	0	0	0	14,704,000	14,688,000	14,688,000	0	0	0	0	16,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,704,000	0	0	0	14,704,000	14,688,000	14,688,000	0	0	0	0	16,000
							0	0	0
			아동발달지원계좌			215,200,000	0	0	0	215,200,000	215,200,000	215,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		215,200,000	0	0	0	215,200,000	215,200,000	215,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	215,200,000	0	0	0	215,200,000	215,200,000	215,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			토요운영 지역아동센터지원			45,288,000	0	0	0	45,288,000	37,296,000	37,296,000	0	0	0	0	7,992,000
							0	0	0
				민간이전		45,288,000	0	0	0	45,288,000	37,296,000	37,296,000	0	0	0	0	7,992,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,288,000	0	0	0	45,288,000	37,296,000	37,296,000	0	0	0	0	7,992,000
							0	0	0
			지역아동센터 특화프그램지원			41,640,000	0	0	0	41,640,000	40,709,890	40,709,890	0	0	0	0	930,110
							0	0	0
				민간이전		41,640,000	0	0	0	41,640,000	40,709,890	40,709,890	0	0	0	0	930,110
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,640,000	0	0	0	41,640,000	40,709,890	40,709,890	0	0	0	0	930,110
							0	0	0
			우수지역아동센터지원			101,286,000	0	0	0	101,286,000	100,440,000	100,440,000	0	0	0	0	846,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 119 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		101,286,000	0	0	0	101,286,000	100,440,000	100,440,000	0	0	0	0	846,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	101,286,000	0	0	0	101,286,000	100,440,000	100,440,000	0	0	0	0	846,000
							0	0	0
			지역아동센터종사자 워크숍지원			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			퇴소아동자립지원			60,000,000	0	0	0	60,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	20,000,000
							0	0	0
				일반보상금		60,000,000	0	0	0	60,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	20,000,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	60,000,000	0	0	0	60,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	20,000,000
							0	0	0
			입양아동 양육수당 지원			156,600,000	0	0	0	156,600,000	147,600,000	147,600,000	0	0	0	0	9,000,000
							0	0	0
				일반보상금		156,600,000	0	0	0	156,600,000	147,600,000	147,600,000	0	0	0	0	9,000,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	156,600,000	0	0	0	156,600,000	147,600,000	147,600,000	0	0	0	0	9,000,000
							0	0	0
			어린이 놀이시설 관리			2,050,000	0	0	0	2,050,000	1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	266,000
							0	0	0
				일반운영비		2,050,000	0	0	0	2,050,000	1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	266,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	216,000
							0	0	0
			어린이가 행복한 세상만들기			6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			입양숙려기간 모자지원			1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,295,000	1,295,000	0	0	0	0	505,000
							0	0	0
				일반보상금		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,295,000	1,295,000	0	0	0	0	505,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 120 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-01 사회보장적수혜금	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,295,000	1,295,000	0	0	0	0	505,000
							0	0	0
			입양축하금 지원			6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
				일반보상금		6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
			소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원			93,872,000	0	0	0	93,872,000	90,004,170	90,004,170	0	0	0	0	3,867,830
							0	0	0
				일반보상금		93,872,000	0	0	0	93,872,000	90,004,170	90,004,170	0	0	0	0	3,867,830
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	93,872,000	0	0	0	93,872,000	90,004,170	90,004,170	0	0	0	0	3,867,830
							0	0	0
			요보호아동그룹홈형태 보호지원			185,458,000	0	0	0	185,458,000	170,404,800	170,404,800	0	0	0	0	15,053,200
							0	0	0
				민간이전		185,458,000	0	0	0	185,458,000	170,404,800	170,404,800	0	0	0	0	15,053,200
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	185,458,000	0	0	0	185,458,000	170,404,800	170,404,800	0	0	0	0	15,053,200
							0	0	0
			드림스타트사업			331,000,000	0	0	0	331,000,000	328,586,688	328,586,688	0	0	0	0	2,413,312
							0	0	0
				인건비		113,254,000	0	0	0	113,254,000	112,811,790	112,811,790	0	0	0	0	442,210
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	113,254,000	0	0	0	113,254,000	112,811,790	112,811,790	0	0	0	0	442,210
							0	0	0
				일반운영비		80,684,000	0	0	0	81,984,000	81,970,868	81,970,868	0	0	0	0	13,132
							0	0	1,300,000
					201-01 사무관리비	79,484,000	0	0	0	80,784,000	80,772,898	80,772,898	0	0	0	0	11,102
							0	0	1,300,000
					201-02 공공운영비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,197,970	1,197,970	0	0	0	0	2,030
							0	0	0
				여비		8,720,000	0	0	0	7,420,000	7,359,390	7,359,390	0	0	0	0	60,610
							0	0	△1,300,000
					202-01 국내여비	8,720,000	0	0	0	7,420,000	7,359,390	7,359,390	0	0	0	0	60,610
							0	0	△1,300,000
				일반보상금		103,342,000	0	0	0	103,342,000	103,235,440	103,235,440	0	0	0	0	106,560
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	101,642,000	0	0	0	102,242,000	102,135,440	102,135,440	0	0	0	0	106,560
							0	0	600,000

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 121 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-11 기타보상금	1,700,000	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0
							0	0	△600,000
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,645,200	9,645,200	0	0	0	0	354,800
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,645,200	9,645,200	0	0	0	0	354,800
							0	0	0
				시설비및부대비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,984,000	8,984,000	0	0	0	0	1,016,000
							0	0	0
					401-01 시설비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,984,000	8,984,000	0	0	0	0	1,016,000
							0	0	0
				자산취득비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,580,000	4,580,000	0	0	0	0	420,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,580,000	4,580,000	0	0	0	0	420,000
							0	0	0
			입양비용 지원			14,063,000	0	0	0	14,063,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	3,263,000
							0	0	0
				일반보상금		14,063,000	0	0	0	14,063,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	3,263,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	14,063,000	0	0	0	14,063,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	3,263,000
							0	0	0
		여성사회참여확대 및 생활안정지원				1,836,481,000	0	0	0	1,836,481,000	1,775,176,090	1,775,176,090	0	0	0	0	61,304,910
							0	0	0
			여성나눔문화활동지원			31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			여성권익증진			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			아동양육비지원(한부모가족)			995,449,000	0	0	0	995,449,000	947,012,690	947,012,690	0	0	0	0	48,436,310
							0	0	0
				일반보상금		995,449,000	0	0	0	995,449,000	947,012,690	947,012,690	0	0	0	0	48,436,310
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 122 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-01 사회보장적수혜금	995,449,000	0	0	0	995,449,000	947,012,690	947,012,690	0	0	0	0	48,436,310
							0	0	0
			추가 아동양육비지원(한부모가족)			9,327,000	0	0	0	9,327,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	27,000
							0	0	0
				일반보상금		9,327,000	0	0	0	9,327,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	27,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	9,327,000	0	0	0	9,327,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	27,000
							0	0	0
			아동교육비(중고생학용품비) 지원(한부모가족)			16,424,000	0	0	0	16,424,000	8,918,300	8,918,300	0	0	0	0	7,505,700
							0	0	0
				일반보상금		16,424,000	0	0	0	16,424,000	8,918,300	8,918,300	0	0	0	0	7,505,700
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	16,424,000	0	0	0	16,424,000	8,918,300	8,918,300	0	0	0	0	7,505,700
							0	0	0
			저소득모부자가정지원			49,492,000	0	0	0	49,492,000	49,460,000	49,460,000	0	0	0	0	32,000
							0	0	0
				일반보상금		49,492,000	0	0	0	49,492,000	49,460,000	49,460,000	0	0	0	0	32,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	49,492,000	0	0	0	49,492,000	49,460,000	49,460,000	0	0	0	0	32,000
							0	0	0
			여성폭력예방활동 지원			2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			아동여성보호지역연대운영			7,240,000	0	0	0	7,240,000	7,025,500	7,025,500	0	0	0	0	214,500
							0	0	0
				일반운영비		7,240,000	0	0	0	7,240,000	7,025,500	7,025,500	0	0	0	0	214,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,240,000	0	0	0	7,240,000	7,025,500	7,025,500	0	0	0	0	214,500
							0	0	0
			아동안전지도제작지원			3,660,000	0	0	0	3,660,000	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		3,660,000	0	0	0	3,660,000	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,660,000	0	0	0	3,660,000	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			성별영향분석평가 사업			2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,757,000	2,757,000	0	0	0	0	43,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 123 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,757,000	2,757,000	0	0	0	0	43,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,757,000	2,757,000	0	0	0	0	43,000
							0	0	0
			건전한 성의식 및 성문화 의식함양			700,000	0	0	0	700,000	639,600	639,600	0	0	0	0	60,400
							0	0	0
				일반운영비		700,000	0	0	0	700,000	639,600	639,600	0	0	0	0	60,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	700,000	0	0	0	700,000	639,600	639,600	0	0	0	0	60,400
							0	0	0
			다문화가족지원센터운영			490,000	0	0	0	490,000	280,000	280,000	0	0	0	0	210,000
							0	0	0
				일반운영비		490,000	0	0	0	490,000	280,000	280,000	0	0	0	0	210,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	490,000	0	0	0	490,000	280,000	280,000	0	0	0	0	210,000
							0	0	0
			다문화가족지원센터 특수시책개발지원			26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			다문화가족지원센터 종사자수당			14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			다문화가족 사례관리(생활지도사) 지원			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			다문화가족방문교육서비스			138,564,000	0	0	0	138,564,000	138,564,000	138,564,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		138,564,000	0	0	0	138,564,000	138,564,000	138,564,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	138,564,000	0	0	0	138,564,000	138,564,000	138,564,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 124 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			결혼이민자 멘토링지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년한부모 자립지원			10,686,000	0	0	0	10,686,000	5,910,000	5,910,000	0	0	0	0	4,776,000
							0	0	0
				일반보상금		10,686,000	0	0	0	10,686,000	5,910,000	5,910,000	0	0	0	0	4,776,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	10,686,000	0	0	0	10,686,000	5,910,000	5,910,000	0	0	0	0	4,776,000
							0	0	0
			한국어교육			22,162,000	0	0	0	22,162,000	22,162,000	22,162,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		22,162,000	0	0	0	22,162,000	22,162,000	22,162,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	22,162,000	0	0	0	22,162,000	22,162,000	22,162,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			이중언어 가족환경조성			21,375,000	0	0	0	21,375,000	21,375,000	21,375,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		21,375,000	0	0	0	21,375,000	21,375,000	21,375,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,375,000	0	0	0	21,375,000	21,375,000	21,375,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			다문화가족 언어발달 지원			83,213,000	0	0	0	83,213,000	83,213,000	83,213,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		83,213,000	0	0	0	83,213,000	83,213,000	83,213,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	83,213,000	0	0	0	83,213,000	83,213,000	83,213,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			결혼이민자 통․번역서비스			21,375,000	0	0	0	21,375,000	21,375,000	21,375,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		21,375,000	0	0	0	21,375,000	21,375,000	21,375,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	21,375,000	0	0	0	21,375,000	21,375,000	21,375,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			건가,다가 지원센터 운영			332,046,000	0	0	0	332,046,000	332,046,000	332,046,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		332,046,000	0	0	0	332,046,000	332,046,000	332,046,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 125 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	332,046,000	0	0	0	332,046,000	332,046,000	332,046,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			건강가정지원센터 종사자 수당			11,520,000	0	0	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		11,520,000	0	0	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,520,000	0	0	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			찾아가는 부모교육			2,158,000	0	0	0	2,158,000	2,158,000	2,158,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,158,000	0	0	0	2,158,000	2,158,000	2,158,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	2,158,000	0	0	0	2,158,000	2,158,000	2,158,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	보육지원					88,020,908,000	0	0	0	88,020,908,000	86,682,158,576	86,663,238,576	561,370,000	561,370,000	0	0	796,299,424
							0	0	0
		보육서비스 기반구축				87,902,108,000	0	0	0	87,902,108,000	86,563,358,576	86,544,438,576	561,370,000	561,370,000	0	0	796,299,424
							0	0	0
			보육업무활성화추진			326,392,000	0	0	0	326,392,000	323,192,690	323,192,690	0	0	0	0	3,199,310
							0	0	0
				일반운영비		7,850,000	0	0	0	7,850,000	6,790,790	6,790,790	0	0	0	0	1,059,210
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,850,000	0	0	0	7,850,000	6,790,790	6,790,790	0	0	0	0	1,059,210
							0	0	0
				민간이전		185,680,000	0	0	0	185,680,000	183,540,000	183,540,000	0	0	0	0	2,140,000
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	31,780,000	0	0	0	31,780,000	31,780,000	31,780,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	153,900,000	0	0	0	153,900,000	151,760,000	151,760,000	0	0	0	0	2,140,000
							0	0	0
				민간자본이전		132,862,000	0	0	0	132,862,000	132,861,900	132,861,900	0	0	0	0	100
							0	0	0
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	132,862,000	0	0	0	132,862,000	132,861,900	132,861,900	0	0	0	0	100
							0	0	0
			보육교직원 인건비지원			10,938,040,000	0	0	0	10,938,040,000	10,935,569,470	10,935,569,470	0	0	0	0	2,470,530
							0	0	0
				민간이전		10,938,040,000	0	0	0	10,938,040,000	10,935,569,470	10,935,569,470	0	0	0	0	2,470,530
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,938,040,000	0	0	0	10,938,040,000	10,935,569,470	10,935,569,470	0	0	0	0	2,470,530
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 126 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			보육교직원 처우개선비 지원			5,296,434,000	0	0	0	5,296,434,000	4,931,978,496	4,931,978,496	0	0	0	0	364,455,504
							0	0	0
				민간이전		5,296,434,000	0	0	0	5,296,434,000	4,931,978,496	4,931,978,496	0	0	0	0	364,455,504
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,296,434,000	0	0	0	5,296,434,000	4,931,978,496	4,931,978,496	0	0	0	0	364,455,504
							0	0	0
			영유아 보육료 지원			40,141,840,000	0	0	0	40,141,840,000	40,141,840,000	40,141,840,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		40,141,840,000	0	0	0	40,141,840,000	40,141,840,000	40,141,840,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	40,141,840,000	0	0	0	40,141,840,000	40,141,840,000	40,141,840,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			누리과정보육료 지원			12,816,744,000	0	0	0	12,816,744,000	12,560,324,420	12,560,324,420	0	0	0	0	256,419,580
							0	0	0
				일반보상금		9,798,773,000	0	0	0	9,798,773,000	9,579,915,400	9,579,915,400	0	0	0	0	218,857,600
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	9,798,773,000	0	0	0	9,798,773,000	9,579,915,400	9,579,915,400	0	0	0	0	218,857,600
							0	0	0
				민간이전		3,017,971,000	0	0	0	3,017,971,000	2,980,409,020	2,980,409,020	0	0	0	0	37,561,980
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	3,017,971,000	0	0	0	3,017,971,000	2,980,409,020	2,980,409,020	0	0	0	0	37,561,980
							0	0	0
			시간제보육 서비스 제공지원			235,492,000	0	0	0	235,492,000	231,910,320	231,910,320	0	0	0	0	3,581,680
							0	0	0
				민간이전		235,492,000	0	0	0	235,492,000	231,910,320	231,910,320	0	0	0	0	3,581,680
							0	0	0
					307-11 사회복지사업보조	235,492,000	0	0	0	235,492,000	231,910,320	231,910,320	0	0	0	0	3,581,680
							0	0	0
			공공형어린이집 운영비			697,000,000	0	0	0	697,000,000	680,510,000	680,510,000	0	0	0	0	16,490,000
							0	0	0
				민간이전		697,000,000	0	0	0	697,000,000	680,510,000	680,510,000	0	0	0	0	16,490,000
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	697,000,000	0	0	0	697,000,000	680,510,000	680,510,000	0	0	0	0	16,490,000
							0	0	0
			가정양육수당 지원			13,545,515,000	0	0	0	13,545,515,000	13,543,650,000	13,543,650,000	0	0	0	0	1,865,000
							0	0	0
				일반보상금		13,545,515,000	0	0	0	13,545,515,000	13,543,650,000	13,543,650,000	0	0	0	0	1,865,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	13,545,515,000	0	0	0	13,545,515,000	13,543,650,000	13,543,650,000	0	0	0	0	1,865,000
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 127 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			부모모니터링단운영			18,200,000	0	0	0	18,200,000	17,121,410	17,121,410	0	0	0	0	1,078,590
							0	0	0
				일반보상금		18,200,000	0	0	0	18,200,000	17,121,410	17,121,410	0	0	0	0	1,078,590
							0	0	0
					301-11 기타보상금	18,200,000	0	0	0	18,200,000	17,121,410	17,121,410	0	0	0	0	1,078,590
							0	0	0
			어린이집시비특별지원사업			2,282,156,000	0	0	0	2,282,156,000	2,141,250,570	2,141,250,570	0	0	0	0	140,905,430
							0	0	0
				민간이전		2,282,156,000	0	0	0	2,282,156,000	2,141,250,570	2,141,250,570	0	0	0	0	140,905,430
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,282,156,000	0	0	0	2,282,156,000	2,141,250,570	2,141,250,570	0	0	0	0	140,905,430
							0	0	0
			어린이집 운영지원			150,427,000	0	0	0	150,427,000	144,593,500	144,593,500	0	0	0	0	5,833,500
							0	0	0
				민간이전		150,427,000	0	0	0	150,427,000	144,593,500	144,593,500	0	0	0	0	5,833,500
							0	0	0
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	150,427,000	0	0	0	150,427,000	144,593,500	144,593,500	0	0	0	0	5,833,500
							0	0	0
			어린이집 확충			1,453,868,000	0	0	0	1,453,868,000	911,417,700	892,497,700	561,370,000	561,370,000	0	0	300
							0	0	0
				시설비및부대비		551,370,000	0	0	0	551,370,000	18,920,000	0	551,370,000	551,370,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	551,370,000	0	0	0	551,370,000	18,920,000	0	551,370,000	551,370,000	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		140,000,000	0	0	0	140,000,000	130,000,000	130,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000,000	0	0	0	140,000,000	130,000,000	130,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		762,498,000	0	0	0	762,498,000	762,497,700	762,497,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	762,498,000	0	0	0	762,498,000	762,497,700	762,497,700	0	0	0	0	300
							0	0	0
		어린이집기능보강				118,800,000	0	0	0	118,800,000	118,800,000	118,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			어린이집 환경개선			118,800,000	0	0	0	118,800,000	118,800,000	118,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		118,800,000	0	0	0	118,800,000	118,800,000	118,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	118,800,000	0	0	0	118,800,000	118,800,000	118,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 128 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(가족복지과)					158,176,000	0	0	0	158,176,000	140,761,070	140,761,070	0	0	0	0	17,414,930
							0	0	0
		인력운영비				80,281,000	0	0	0	80,281,000	78,203,920	78,203,920	0	0	0	0	2,077,080
							0	0	0
			인력운영비			80,281,000	0	0	0	80,281,000	78,203,920	78,203,920	0	0	0	0	2,077,080
							0	0	0
				인건비		80,281,000	0	0	0	80,281,000	78,203,920	78,203,920	0	0	0	0	2,077,080
							0	0	0
					101-01 보수	80,281,000	0	0	0	80,281,000	78,203,920	78,203,920	0	0	0	0	2,077,080
							0	0	0
		기본경비				77,895,000	0	0	0	77,895,000	62,557,150	62,557,150	0	0	0	0	15,337,850
							0	0	0
			기본경비			77,895,000	0	0	0	77,895,000	62,557,150	62,557,150	0	0	0	0	15,337,850
							0	0	0
				일반운영비		20,115,000	0	0	0	20,115,000	19,905,300	19,905,300	0	0	0	0	209,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,568,000	0	0	0	19,568,000	19,567,830	19,567,830	0	0	0	0	170
							0	0	0
					201-02 공공운영비	547,000	0	0	0	547,000	337,470	337,470	0	0	0	0	209,530
							0	0	0
				여비		52,800,000	0	0	0	52,800,000	38,050,000	38,050,000	0	0	0	0	14,750,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	52,800,000	0	0	0	52,800,000	38,050,000	38,050,000	0	0	0	0	14,750,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,850	3,401,850	0	0	0	0	378,150
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,850	3,401,850	0	0	0	0	378,150
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(가족복지과)					398,563,000	0	0	0	398,563,000	368,780,277	368,780,277	0	0	0	0	29,782,723
							0	0	0
		보전지출				398,563,000	0	0	0	398,563,000	368,780,277	368,780,277	0	0	0	0	29,782,723
							0	0	0
			국․시비보조금반환			398,563,000	0	0	0	398,563,000	368,780,277	368,780,277	0	0	0	0	29,782,723
							0	0	0
				반환금기타		398,563,000	0	0	0	398,563,000	368,780,277	368,780,277	0	0	0	0	29,782,723
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 129 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					802-01 국고보조금반환금	237,590,000	0	0	0	237,590,000	224,117,080	224,117,080	0	0	0	0	13,472,920
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	160,973,000	0	0	0	160,973,000	144,663,197	144,663,197	0	0	0	0	16,309,803
							0	0	0

【일반회계】【가족복지과】

(단위:원)

- 130 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
평생교육과						6,388,742,000	1,170,989,070	0	0	7,559,731,070	6,726,645,710	6,726,420,790	400,000,000	400,000,000	0	0	433,310,280
							0	0	0
	평생학습체제 구축					209,530,000	0	0	0	209,530,000	190,820,160	190,820,160	0	0	0	0	18,709,840
							0	0	0
		평생학습도시 기반조성				60,200,000	0	0	0	60,200,000	53,807,020	53,807,020	0	0	0	0	6,392,980
							0	0	0
			평생학습도시 운영			53,480,000	0	0	0	53,480,000	47,127,020	47,127,020	0	0	0	0	6,352,980
							0	0	0
				일반운영비		43,580,000	0	0	0	43,580,000	37,721,820	37,721,820	0	0	0	0	5,858,180
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,580,000	0	0	0	23,580,000	18,400,330	18,400,330	0	0	0	0	5,179,670
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-03 행사운영비	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,321,490	17,321,490	0	0	0	0	678,510
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,699,200	2,699,200	0	0	0	0	300,800
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,699,200	2,699,200	0	0	0	0	300,800
							0	0	0
				일반보상금		6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,706,000	6,706,000	0	0	0	0	194,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,706,000	6,706,000	0	0	0	0	194,000
							0	0	0
			영어학습프로그램 운영			6,720,000	0	0	0	6,720,000	6,680,000	6,680,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
				일반운영비		3,720,000	0	0	0	3,720,000	3,680,000	3,680,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,720,000	0	0	0	3,720,000	3,680,000	3,680,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		평생학습 프로그램 운영				103,830,000	0	0	0	88,830,000	79,316,640	79,316,640	0	0	0	0	9,513,360
							0	△15,000,000	0
			평생학습 우수 프로그램 운영			40,000,000	0	0	0	25,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	5,000,000
							0	△15,000,000	0
				민간이전		40,000,000	0	0	0	25,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	5,000,000
							0	△15,000,000	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 131 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	40,000,000	0	0	0	25,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	5,000,000
							0	△15,000,000	0
			찾아가는 평생학습 운영			15,120,000	0	0	0	15,120,000	12,722,640	12,722,640	0	0	0	0	2,397,360
							0	0	0
				일반운영비		15,120,000	0	0	0	15,120,000	12,722,640	12,722,640	0	0	0	0	2,397,360
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,120,000	0	0	0	15,120,000	12,722,640	12,722,640	0	0	0	0	2,397,360
							0	0	0
			행복북구 아카데미 운영			11,500,000	0	0	0	11,500,000	10,095,000	10,095,000	0	0	0	0	1,405,000
							0	0	0
				일반운영비		11,500,000	0	0	0	11,500,000	10,095,000	10,095,000	0	0	0	0	1,405,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	825,000	825,000	0	0	0	0	675,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,270,000	9,270,000	0	0	0	0	730,000
							0	0	0
			행복북구 Leader's 평생대학원 운영			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			성인문해교육 운영			7,210,000	0	0	0	7,210,000	6,499,000	6,499,000	0	0	0	0	711,000
							0	0	0
				일반운영비		6,130,000	0	0	0	6,130,000	6,107,000	6,107,000	0	0	0	0	23,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,130,000	0	0	0	6,130,000	6,107,000	6,107,000	0	0	0	0	23,000
							0	0	0
				일반보상금		1,080,000	0	0	0	1,080,000	392,000	392,000	0	0	0	0	688,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	1,080,000	0	0	0	1,080,000	392,000	392,000	0	0	0	0	688,000
							0	0	0
		평생학습 지원사업				45,500,000	0	0	0	60,500,000	57,696,500	57,696,500	0	0	0	0	2,803,500
							0	15,000,000	0
			평생학습 동아리 지원			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 132 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			평생교육기관 지원			22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			행복학습센터 운영			5,000,000	0	0	0	20,000,000	17,196,500	17,196,500	0	0	0	0	2,803,500
							0	15,000,000	0
				일반운영비		5,000,000	0	0	0	20,000,000	17,196,500	17,196,500	0	0	0	0	2,803,500
							0	15,000,000	0
					201-01 사무관리비	5,000,000	0	0	0	20,000,000	17,196,500	17,196,500	0	0	0	0	2,803,500
							0	15,000,000	0
			대구 평생교육 활성화 지원 사업			14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	교육복지 확충					2,215,180,000	700,000,000	0	0	2,915,180,000	2,345,971,280	2,345,971,280	400,000,000	400,000,000	0	0	169,208,720
							0	0	0
		교육 지원				2,069,180,000	700,000,000	0	0	2,769,180,000	2,202,488,120	2,202,488,120	400,000,000	400,000,000	0	0	166,691,880
							0	0	0
			교육경비보조			1,204,800,000	0	0	0	1,204,800,000	804,016,520	804,016,520	400,000,000	400,000,000	0	0	783,480
							0	0	0
				일반운영비		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	560,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	560,000
							0	0	0
				업무추진비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,799,520	1,799,520	0	0	0	0	200,480
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,799,520	1,799,520	0	0	0	0	200,480
							0	0	0
				자치단체등이전		1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	799,977,000	799,977,000	400,000,000	400,000,000	0	0	23,000
							0	0	0
					308-08 교육기관에대한보조	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	799,977,000	799,977,000	400,000,000	400,000,000	0	0	23,000
							0	0	0
			학교급식 지원			552,400,000	0	0	0	552,400,000	540,953,320	540,953,320	0	0	0	0	11,446,680
							0	0	0
				자치단체등이전		552,400,000	0	0	0	552,400,000	540,953,320	540,953,320	0	0	0	0	11,446,680
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 133 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					308-08 교육기관에대한보조	552,400,000	0	0	0	552,400,000	540,953,320	540,953,320	0	0	0	0	11,446,680
							0	0	0
			영어체험 프로그램 지원			256,380,000	0	0	0	256,380,000	256,380,000	256,380,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		256,380,000	0	0	0	256,380,000	256,380,000	256,380,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	256,380,000	0	0	0	256,380,000	256,380,000	256,380,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			학교강당 신축지원			0	700,000,000	0	0	700,000,000	549,000,000	549,000,000	0	0	0	0	151,000,000
							0	0	0
				자치단체등이전		0	700,000,000	0	0	700,000,000	549,000,000	549,000,000	0	0	0	0	151,000,000
							0	0	0
					308-08 교육기관에대한보조	0	700,000,000	0	0	700,000,000	549,000,000	549,000,000	0	0	0	0	151,000,000
							0	0	0
			자유학기제 지원 프로그램 운영			25,600,000	0	0	0	25,600,000	25,562,280	25,562,280	0	0	0	0	37,720
							0	0	0
				일반운영비		25,600,000	0	0	0	25,600,000	25,562,280	25,562,280	0	0	0	0	37,720
							0	0	0
					201-01 사무관리비	25,600,000	0	0	0	25,600,000	25,562,280	25,562,280	0	0	0	0	37,720
							0	0	0
			청소년 진로․진학 지원			30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,576,000	26,576,000	0	0	0	0	3,424,000
							0	0	0
				민간이전		30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,576,000	26,576,000	0	0	0	0	3,424,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,576,000	26,576,000	0	0	0	0	3,424,000
							0	0	0
		교육국제화특구 운영				146,000,000	0	0	0	146,000,000	143,483,160	143,483,160	0	0	0	0	2,516,840
							0	0	0
			지역사회 국제경쟁력 강화			146,000,000	0	0	0	146,000,000	143,483,160	143,483,160	0	0	0	0	2,516,840
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	762,400	762,400	0	0	0	0	237,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	762,400	762,400	0	0	0	0	237,600
							0	0	0
				민간이전		145,000,000	0	0	0	145,000,000	142,720,760	142,720,760	0	0	0	0	2,279,240
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	145,000,000	0	0	0	145,000,000	142,720,760	142,720,760	0	0	0	0	2,279,240
							0	0	0
	청소년보호및육성					1,868,345,000	0	0	0	1,868,345,000	1,854,136,960	1,854,136,960	0	0	0	0	14,208,040
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 134 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		청소년보호 및 활동지원				637,059,000	0	0	0	637,059,000	630,055,890	630,055,890	0	0	0	0	7,003,110
							0	0	0
			청소년육성지원			46,747,000	0	0	0	46,747,000	44,214,230	44,214,230	0	0	0	0	2,532,770
							0	0	0
				일반운영비		8,347,000	0	0	0	8,347,000	8,257,450	8,257,450	0	0	0	0	89,550
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,260,000	0	0	0	8,260,000	8,247,650	8,247,650	0	0	0	0	12,350
							0	0	0
					201-02 공공운영비	87,000	0	0	0	87,000	9,800	9,800	0	0	0	0	77,200
							0	0	0
				일반보상금		28,400,000	0	0	0	28,400,000	27,930,000	27,930,000	0	0	0	0	470,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	28,400,000	0	0	0	28,400,000	27,930,000	27,930,000	0	0	0	0	470,000
							0	0	0
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,026,780	8,026,780	0	0	0	0	1,973,220
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,026,780	8,026,780	0	0	0	0	1,973,220
							0	0	0
			청소년국악활성지원			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년보호활동			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년어울마당			24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			영호남청소년문화캠프			7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 135 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-04 민간행사사업보조	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			특별지원대상청소년지원사업			20,512,000	0	0	0	20,512,000	20,512,000	20,512,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		20,512,000	0	0	0	20,512,000	20,512,000	20,512,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	20,512,000	0	0	0	20,512,000	20,512,000	20,512,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년참여활동지원			2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년문화페스티벌			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-04 민간행사사업보조	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			학교 밖 청소년지원사업			145,000,000	0	0	0	145,000,000	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		145,000,000	0	0	0	145,000,000	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	145,000,000	0	0	0	145,000,000	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			우리마을 교육나눔 사업			158,900,000	0	0	0	158,900,000	154,429,660	154,429,660	0	0	0	0	4,470,340
							0	0	0
				인건비		65,678,000	0	0	0	65,678,000	61,531,580	61,531,580	0	0	0	0	4,146,420
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	65,678,000	0	0	0	65,678,000	61,531,580	61,531,580	0	0	0	0	4,146,420
							0	0	0
				일반운영비		3,222,000	0	0	0	3,222,000	2,898,080	2,898,080	0	0	0	0	323,920
							0	0	0
					201-03 행사운영비	3,222,000	0	0	0	3,222,000	2,898,080	2,898,080	0	0	0	0	323,920
							0	0	0
				민간이전		90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 136 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			청소년통합지원체계 운영			90,100,000	0	0	0	90,100,000	90,100,000	90,100,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		90,100,000	0	0	0	90,100,000	90,100,000	90,100,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	90,100,000	0	0	0	90,100,000	90,100,000	90,100,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년상담복지센터 운영			110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		청소년수련관운영				1,219,606,000	0	0	0	1,219,606,000	1,214,171,070	1,214,171,070	0	0	0	0	5,434,930
							0	0	0
			청소년회관운영보조			360,000,000	0	0	0	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자치단체등이전		360,000,000	0	0	0	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	360,000,000	0	0	0	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			공공생활수련시설보조			85,440,000	0	0	0	85,440,000	85,440,000	85,440,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		85,440,000	0	0	0	85,440,000	85,440,000	85,440,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	85,440,000	0	0	0	85,440,000	85,440,000	85,440,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			수련프로그램운영및활성화지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			방과후아카데미운영지원			250,666,000	0	0	0	250,666,000	250,666,000	250,666,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		250,666,000	0	0	0	250,666,000	250,666,000	250,666,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	250,666,000	0	0	0	250,666,000	250,666,000	250,666,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년참여활동사업			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 137 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년동아리활동지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청소년수련관 시설기능보강 지원			285,000,000	0	0	0	285,000,000	281,702,100	281,702,100	0	0	0	0	3,297,900
							0	0	0
				시설비및부대비		285,000,000	0	0	0	285,000,000	281,702,100	281,702,100	0	0	0	0	3,297,900
							0	0	0
					401-01 시설비	285,000,000	0	0	0	285,000,000	281,702,100	281,702,100	0	0	0	0	3,297,900
							0	0	0
			청소년수련관 시설개선			230,500,000	0	0	0	230,500,000	228,362,970	228,362,970	0	0	0	0	2,137,030
							0	0	0
				시설비및부대비		230,500,000	0	0	0	230,500,000	228,362,970	228,362,970	0	0	0	0	2,137,030
							0	0	0
					401-01 시설비	230,500,000	0	0	0	230,500,000	228,362,970	228,362,970	0	0	0	0	2,137,030
							0	0	0
		출자출연기관 운영				11,680,000	0	0	0	11,680,000	9,910,000	9,910,000	0	0	0	0	1,770,000
							0	0	0
			출자출연기관 운영심의위원회 운영			1,680,000	0	0	0	1,680,000	910,000	910,000	0	0	0	0	770,000
							0	0	0
				일반운영비		1,680,000	0	0	0	1,680,000	910,000	910,000	0	0	0	0	770,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,680,000	0	0	0	1,680,000	910,000	910,000	0	0	0	0	770,000
							0	0	0
			출자출연기관 경영실적 평가			10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
				연구개발비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
					207-01 연구용역비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
	독서문화진흥					1,195,086,000	92,128,000	0	0	1,287,214,000	1,139,727,800	1,139,502,880	0	0	0	0	147,711,120
							0	0	0
		구수산도서관운영				628,385,000	92,128,000	0	0	720,513,000	636,509,630	636,509,630	0	0	0	0	84,003,370
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 138 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			자료확충및문화공간조성			185,463,000	0	0	0	185,463,000	158,449,760	158,449,760	0	0	0	0	27,013,240
							0	0	0
				인건비		41,391,000	0	0	0	41,391,000	38,418,880	38,418,880	0	0	0	0	2,972,120
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	41,391,000	0	0	0	41,391,000	38,418,880	38,418,880	0	0	0	0	2,972,120
							0	0	0
				일반운영비		46,072,000	0	0	0	46,072,000	30,745,320	30,745,320	0	0	0	0	15,326,680
							0	0	0
					201-01 사무관리비	46,072,000	0	0	0	46,072,000	30,745,320	30,745,320	0	0	0	0	15,326,680
							0	0	0
				일반보상금		7,200,000	0	0	0	7,200,000	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	3,240,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	7,200,000	0	0	0	7,200,000	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	3,240,000
							0	0	0
				자산취득비		90,800,000	0	0	0	90,800,000	85,325,560	85,325,560	0	0	0	0	5,474,440
							0	0	0
					405-02 도서구입비	90,800,000	0	0	0	90,800,000	85,325,560	85,325,560	0	0	0	0	5,474,440
							0	0	0
			독서진흥행사및교육.문화프로그램운영			64,140,000	0	0	0	64,140,000	57,253,270	57,253,270	0	0	0	0	6,886,730
							0	0	0
				일반운영비		60,640,000	0	0	0	60,640,000	53,841,820	53,841,820	0	0	0	0	6,798,180
							0	0	0
					201-01 사무관리비	59,940,000	0	0	0	59,940,000	53,218,440	53,218,440	0	0	0	0	6,721,560
							0	0	0
					201-03 행사운영비	700,000	0	0	0	700,000	623,380	623,380	0	0	0	0	76,620
							0	0	0
				일반보상금		3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,411,450	3,411,450	0	0	0	0	88,550
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	500,000	0	0	0	500,000	421,450	421,450	0	0	0	0	78,550
							0	0	0
					301-11 기타보상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,990,000	2,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
			도서관운영관리			293,371,000	92,128,000	0	0	385,499,000	340,825,510	340,825,510	0	0	0	0	44,673,490
							0	0	0
				일반운영비		190,339,000	0	0	0	190,339,000	162,528,640	162,528,640	0	0	0	0	27,810,360
							0	0	0
					201-01 사무관리비	44,122,000	0	0	0	44,122,000	33,922,920	33,922,920	0	0	0	0	10,199,080
							0	0	0
					201-02 공공운영비	146,217,000	0	0	0	146,217,000	128,605,720	128,605,720	0	0	0	0	17,611,280
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 139 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				업무추진비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,786,500	1,786,500	0	0	0	0	213,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,786,500	1,786,500	0	0	0	0	213,500
							0	0	0
				민간이전		95,032,000	0	0	0	95,032,000	79,535,210	79,535,210	0	0	0	0	15,496,790
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	95,032,000	0	0	0	95,032,000	79,535,210	79,535,210	0	0	0	0	15,496,790
							0	0	0
				자산취득비		6,000,000	92,128,000	0	0	98,128,000	96,975,160	96,975,160	0	0	0	0	1,152,840
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	6,000,000	92,128,000	0	0	98,128,000	96,975,160	96,975,160	0	0	0	0	1,152,840
							0	0	0
			공공도서관 개관시간 연장사업지원			66,529,000	0	0	0	66,529,000	61,099,090	61,099,090	0	0	0	0	5,429,910
							0	0	0
				인건비		62,929,000	0	0	0	62,929,000	58,235,090	58,235,090	0	0	0	0	4,693,910
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	62,929,000	0	0	0	62,929,000	58,235,090	58,235,090	0	0	0	0	4,693,910
							0	0	0
				일반운영비		3,600,000	0	0	0	3,600,000	2,864,000	2,864,000	0	0	0	0	736,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	2,864,000	2,864,000	0	0	0	0	736,000
							0	0	0
			구립도서관 자료구입비 지원			16,022,000	0	0	0	16,022,000	16,022,000	16,022,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		16,022,000	0	0	0	16,022,000	16,022,000	16,022,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					405-02 도서구입비	16,022,000	0	0	0	16,022,000	16,022,000	16,022,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			도서관다문화서비스지원사업			2,860,000	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		2,860,000	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,860,000	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		대현도서관운영				330,882,000	0	0	0	330,882,000	295,750,520	295,607,300	0	0	0	0	35,274,700
							0	0	0
			자료확충및문화공간조성			136,612,000	0	0	0	136,612,000	127,181,590	127,038,370	0	0	0	0	9,573,630
							0	0	0
				인건비		22,126,000	0	0	0	22,126,000	20,308,980	20,308,980	0	0	0	0	1,817,020
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 140 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	22,126,000	0	0	0	22,126,000	20,308,980	20,308,980	0	0	0	0	1,817,020
							0	0	0
				일반운영비		25,686,000	0	0	0	25,686,000	24,558,550	24,415,330	0	0	0	0	1,270,670
							0	0	0
					201-01 사무관리비	25,686,000	0	0	0	25,686,000	24,558,550	24,415,330	0	0	0	0	1,270,670
							0	0	0
				일반보상금		4,800,000	0	0	0	4,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	4,800,000	0	0	0	4,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
				자산취득비		84,000,000	0	0	0	84,000,000	79,514,060	79,514,060	0	0	0	0	4,485,940
							0	0	0
					405-02 도서구입비	84,000,000	0	0	0	84,000,000	79,514,060	79,514,060	0	0	0	0	4,485,940
							0	0	0
			독서진흥행사및교육.문화프로그램운영			46,450,000	0	0	0	46,450,000	45,631,690	45,631,690	0	0	0	0	818,310
							0	0	0
				일반운영비		43,310,000	0	0	0	43,310,000	42,760,400	42,760,400	0	0	0	0	549,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	41,310,000	0	0	0	41,310,000	40,787,970	40,787,970	0	0	0	0	522,030
							0	0	0
					201-03 행사운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,972,430	1,972,430	0	0	0	0	27,570
							0	0	0
				일반보상금		3,140,000	0	0	0	3,140,000	2,871,290	2,871,290	0	0	0	0	268,710
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	840,000	0	0	0	840,000	571,290	571,290	0	0	0	0	268,710
							0	0	0
					301-11 기타보상금	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			도서관운영관리			126,817,000	0	0	0	126,817,000	101,934,240	101,934,240	0	0	0	0	24,882,760
							0	0	0
				일반운영비		79,497,000	0	0	0	79,497,000	59,843,620	59,843,620	0	0	0	0	19,653,380
							0	0	0
					201-01 사무관리비	11,018,000	0	0	0	11,018,000	8,612,810	8,612,810	0	0	0	0	2,405,190
							0	0	0
					201-02 공공운영비	68,479,000	0	0	0	68,479,000	51,230,810	51,230,810	0	0	0	0	17,248,190
							0	0	0
				업무추진비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	890,500	890,500	0	0	0	0	109,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	890,500	890,500	0	0	0	0	109,500
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 141 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		46,320,000	0	0	0	46,320,000	41,200,120	41,200,120	0	0	0	0	5,119,880
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	46,320,000	0	0	0	46,320,000	41,200,120	41,200,120	0	0	0	0	5,119,880
							0	0	0
			구립도서관 자료구입비 지원			21,003,000	0	0	0	21,003,000	21,003,000	21,003,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		21,003,000	0	0	0	21,003,000	21,003,000	21,003,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					405-02 도서구입비	21,003,000	0	0	0	21,003,000	21,003,000	21,003,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		태전도서관운영				235,819,000	0	0	0	235,819,000	207,467,650	207,385,950	0	0	0	0	28,433,050
							0	0	0
			태전도서관 개관행사			10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,880,000	9,880,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,880,000	9,880,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,880,000	9,880,000	0	0	0	0	120,000
							0	0	0
			자료확충및문화공간조성			121,494,000	0	0	0	121,494,000	105,339,820	105,258,120	0	0	0	0	16,235,880
							0	0	0
				인건비		18,250,000	0	0	0	18,250,000	14,618,420	14,618,420	0	0	0	0	3,631,580
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	18,250,000	0	0	0	18,250,000	14,618,420	14,618,420	0	0	0	0	3,631,580
							0	0	0
				일반운영비		28,444,000	0	0	0	28,444,000	22,824,910	22,743,210	0	0	0	0	5,700,790
							0	0	0
					201-01 사무관리비	28,444,000	0	0	0	28,444,000	22,824,910	22,743,210	0	0	0	0	5,700,790
							0	0	0
				일반보상금		4,800,000	0	0	0	4,800,000	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	3,170,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	4,800,000	0	0	0	4,800,000	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	3,170,000
							0	0	0
				자산취득비		70,000,000	0	0	0	70,000,000	66,266,490	66,266,490	0	0	0	0	3,733,510
							0	0	0
					405-02 도서구입비	70,000,000	0	0	0	70,000,000	66,266,490	66,266,490	0	0	0	0	3,733,510
							0	0	0
			도서관운영관리			72,075,000	0	0	0	72,075,000	61,824,670	61,824,670	0	0	0	0	10,250,330
							0	0	0
				일반운영비		34,235,000	0	0	0	34,235,000	27,924,550	27,924,550	0	0	0	0	6,310,450
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 142 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	10,397,000	0	0	0	10,397,000	8,776,210	8,776,210	0	0	0	0	1,620,790
							0	0	0
					201-02 공공운영비	23,838,000	0	0	0	23,838,000	19,148,340	19,148,340	0	0	0	0	4,689,660
							0	0	0
				업무추진비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	900,000	900,000	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	900,000	900,000	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
				민간이전		32,840,000	0	0	0	32,840,000	29,660,120	29,660,120	0	0	0	0	3,179,880
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	32,840,000	0	0	0	32,840,000	29,660,120	29,660,120	0	0	0	0	3,179,880
							0	0	0
				자산취득비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,340,000	3,340,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,340,000	3,340,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
			독서진흥행사및교육문화프로그램운영			32,250,000	0	0	0	32,250,000	30,423,160	30,423,160	0	0	0	0	1,826,840
							0	0	0
				일반운영비		27,550,000	0	0	0	27,550,000	25,801,460	25,801,460	0	0	0	0	1,748,540
							0	0	0
					201-01 사무관리비	26,150,000	0	0	0	26,150,000	24,572,460	24,572,460	0	0	0	0	1,577,540
							0	0	0
					201-03 행사운영비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,229,000	1,229,000	0	0	0	0	171,000
							0	0	0
				일반보상금		4,700,000	0	0	0	4,700,000	4,621,700	4,621,700	0	0	0	0	78,300
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	700,000	0	0	0	700,000	621,700	621,700	0	0	0	0	78,300
							0	0	0
					301-11 기타보상금	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	도서관 기반시설 확충 및 지원					374,919,000	378,861,070	0	0	753,780,070	705,910,870	705,910,870	0	0	0	0	47,869,200
							0	0	0
		공공도서관 확충				197,219,000	378,861,070	0	0	576,080,070	559,690,870	559,690,870	0	0	0	0	16,389,200
							0	0	0
			공공도서관 건립(태전동 어린이․주부도서관 건립)			0	378,861,070	0	0	378,861,070	376,867,950	376,867,950	0	0	0	0	1,993,120
							0	0	0
				연구개발비		0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,400,000	18,400,000	0	0	0	0	1,600,000
							0	0	0
					207-02 전산개발비	0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,400,000	18,400,000	0	0	0	0	1,600,000
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 143 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		0	15,300,000	0	0	15,300,000	15,300,000	15,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	15,300,000	0	0	15,300,000	15,300,000	15,300,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		0	343,561,070	0	0	343,561,070	343,167,950	343,167,950	0	0	0	0	393,120
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	0	343,561,070	0	0	343,561,070	343,167,950	343,167,950	0	0	0	0	393,120
							0	0	0
			작은도서관 운영관리			81,719,000	0	0	0	81,719,000	69,586,800	69,586,800	0	0	0	0	12,132,200
							0	0	0
				일반운영비		27,319,000	0	0	0	27,319,000	21,931,540	21,931,540	0	0	0	0	5,387,460
							0	0	0
					201-01 사무관리비	21,760,000	0	0	0	21,760,000	18,879,330	18,879,330	0	0	0	0	2,880,670
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,559,000	0	0	0	5,559,000	3,052,210	3,052,210	0	0	0	0	2,506,790
							0	0	0
				연구개발비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,016,000	9,016,000	0	0	0	0	984,000
							0	0	0
					207-02 전산개발비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,016,000	9,016,000	0	0	0	0	984,000
							0	0	0
				자산취득비		44,400,000	0	0	0	44,400,000	38,639,260	38,639,260	0	0	0	0	5,760,740
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	5,410,000	5,410,000	0	0	0	0	2,590,000
							0	0	0
					405-02 도서구입비	36,400,000	0	0	0	36,400,000	33,229,260	33,229,260	0	0	0	0	3,170,740
							0	0	0
			작은도서관 조성사업			100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,776,250	98,776,250	0	0	0	0	1,223,750
							0	0	0
				일반운영비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,484,400	4,484,400	0	0	0	0	515,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,484,400	4,484,400	0	0	0	0	515,600
							0	0	0
				시설비및부대비		35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,924,040	34,924,040	0	0	0	0	75,960
							0	0	0
					401-01 시설비	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,924,040	34,924,040	0	0	0	0	75,960
							0	0	0
				자산취득비		60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,367,810	59,367,810	0	0	0	0	632,190
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	34,000,000	0	0	0	34,000,000	33,806,910	33,806,910	0	0	0	0	193,090
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 144 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					405-02 도서구입비	26,000,000	0	0	0	26,000,000	25,560,900	25,560,900	0	0	0	0	439,100
							0	0	0
			공립 작은도서관 도서구입비 지원			8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,223,300	8,223,300	0	0	0	0	276,700
							0	0	0
				자산취득비		8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,223,300	8,223,300	0	0	0	0	276,700
							0	0	0
					405-02 도서구입비	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,223,300	8,223,300	0	0	0	0	276,700
							0	0	0
			작은도서관 꿈키움 책가방 배달사업			7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,236,570	6,236,570	0	0	0	0	763,430
							0	0	0
				일반운영비		646,000	0	0	0	646,000	632,120	632,120	0	0	0	0	13,880
							0	0	0
					201-01 사무관리비	646,000	0	0	0	646,000	632,120	632,120	0	0	0	0	13,880
							0	0	0
				일반보상금		2,304,000	0	0	0	2,304,000	1,644,000	1,644,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	2,304,000	0	0	0	2,304,000	1,644,000	1,644,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
				자산취득비		4,050,000	0	0	0	4,050,000	3,960,450	3,960,450	0	0	0	0	89,550
							0	0	0
					405-02 도서구입비	4,050,000	0	0	0	4,050,000	3,960,450	3,960,450	0	0	0	0	89,550
							0	0	0
		사립 공공 및 작은 도서관 지원				177,700,000	0	0	0	177,700,000	146,220,000	146,220,000	0	0	0	0	31,480,000
							0	0	0
			사립공공도서관 지원			153,000,000	0	0	0	153,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	0	0	31,000,000
							0	0	0
				민간이전		153,000,000	0	0	0	153,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	0	0	31,000,000
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	54,000,000	0	0	0	54,000,000	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	15,000,000
							0	0	0
					307-03 민간단체법정운영비보조	99,000,000	0	0	0	99,000,000	83,000,000	83,000,000	0	0	0	0	16,000,000
							0	0	0
			독서문화진흥 프로그램 지원			2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			작은도서관거점마을공동체육성지원			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 145 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			작은도서관 독서동아리 강사 지원			7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,720,000	6,720,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
				일반운영비		7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,720,000	6,720,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,720,000	6,720,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
			사립 작은도서관 도서구입비 지원			11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(평생교육과)					524,233,000	0	0	0	524,233,000	488,834,580	488,834,580	0	0	0	0	35,398,420
							0	0	0
		인력운영비				447,908,000	0	0	0	447,908,000	419,912,900	419,912,900	0	0	0	0	27,995,100
							0	0	0
			인력운영비			447,908,000	0	0	0	447,908,000	419,912,900	419,912,900	0	0	0	0	27,995,100
							0	0	0
				인건비		447,908,000	0	0	0	447,908,000	419,912,900	419,912,900	0	0	0	0	27,995,100
							0	0	0
					101-01 보수	114,749,000	0	0	0	114,749,000	102,762,790	102,762,790	0	0	0	0	11,986,210
							0	0	0
					101-02 기타직보수	228,192,000	0	0	0	228,192,000	219,355,970	219,355,970	0	0	0	0	8,836,030
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	104,967,000	0	0	0	104,967,000	97,794,140	97,794,140	0	0	0	0	7,172,860
							0	0	0
		기본경비				76,325,000	0	0	0	76,325,000	68,921,680	68,921,680	0	0	0	0	7,403,320
							0	0	0
			기본경비			76,325,000	0	0	0	76,325,000	68,921,680	68,921,680	0	0	0	0	7,403,320
							0	0	0
				일반운영비		23,245,000	0	0	0	23,245,000	21,040,940	21,040,940	0	0	0	0	2,204,060
							0	0	0
					201-01 사무관리비	22,576,000	0	0	0	22,576,000	20,567,990	20,567,990	0	0	0	0	2,008,010
							0	0	0
					201-02 공공운영비	669,000	0	0	0	669,000	472,950	472,950	0	0	0	0	196,050
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 146 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		48,100,000	0	0	0	48,100,000	43,280,000	43,280,000	0	0	0	0	4,820,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	48,100,000	0	0	0	48,100,000	43,280,000	43,280,000	0	0	0	0	4,820,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,400,740	3,400,740	0	0	0	0	379,260
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,400,740	3,400,740	0	0	0	0	379,260
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(평생교육과)					1,449,000	0	0	0	1,449,000	1,244,060	1,244,060	0	0	0	0	204,940
							0	0	0
		보전지출				1,449,000	0	0	0	1,449,000	1,244,060	1,244,060	0	0	0	0	204,940
							0	0	0
			국․시비 보조금 반환			1,449,000	0	0	0	1,449,000	1,244,060	1,244,060	0	0	0	0	204,940
							0	0	0
				반환금기타		1,449,000	0	0	0	1,449,000	1,244,060	1,244,060	0	0	0	0	204,940
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	1,183,000	0	0	0	1,183,000	1,162,900	1,162,900	0	0	0	0	20,100
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	266,000	0	0	0	266,000	81,160	81,160	0	0	0	0	184,840
							0	0	0

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

- 147 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
환경관리과						28,144,693,000	0	0	0	28,144,693,000	27,452,890,510	27,446,805,150	0	0	0	0	697,887,850
							0	0	0
	환경정책					352,625,000	0	0	0	352,625,000	270,549,380	270,549,380	0	0	0	0	82,075,620
							0	0	0
		환경개선부담금				67,584,000	0	0	0	67,584,000	57,270,300	57,270,300	0	0	0	0	10,313,700
							0	0	0
			환경개선부담금부과징수			67,584,000	0	0	0	67,584,000	57,270,300	57,270,300	0	0	0	0	10,313,700
							0	0	0
				일반운영비		64,584,000	0	0	0	64,584,000	54,572,890	54,572,890	0	0	0	0	10,011,110
							0	0	0
					201-01 사무관리비	11,760,000	0	0	0	11,760,000	10,239,770	10,239,770	0	0	0	0	1,520,230
							0	0	0
					201-02 공공운영비	52,824,000	0	0	0	52,824,000	44,333,120	44,333,120	0	0	0	0	8,490,880
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,697,410	2,697,410	0	0	0	0	302,590
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,697,410	2,697,410	0	0	0	0	302,590
							0	0	0
		자연환경보전관리				143,041,000	0	0	0	143,041,000	131,878,580	131,878,580	0	0	0	0	11,162,420
							0	0	0
			자연환경보전			5,395,000	0	0	0	5,395,000	4,738,600	4,738,600	0	0	0	0	656,400
							0	0	0
				일반운영비		4,395,000	0	0	0	4,395,000	3,920,600	3,920,600	0	0	0	0	474,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,395,000	0	0	0	4,395,000	3,920,600	3,920,600	0	0	0	0	474,400
							0	0	0
				일반보상금		1,000,000	0	0	0	1,000,000	818,000	818,000	0	0	0	0	182,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	818,000	818,000	0	0	0	0	182,000
							0	0	0
			야생생물보호			55,646,000	0	0	0	55,646,000	52,283,080	52,283,080	0	0	0	0	3,362,920
							0	0	0
				인건비		40,669,000	0	0	0	40,669,000	39,030,000	39,030,000	0	0	0	0	1,639,000
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	40,669,000	0	0	0	40,669,000	39,030,000	39,030,000	0	0	0	0	1,639,000
							0	0	0
				일반운영비		12,780,000	0	0	0	12,780,000	11,582,080	11,582,080	0	0	0	0	1,197,920
							0	0	0
					201-01 사무관리비	12,780,000	0	0	0	12,780,000	11,582,080	11,582,080	0	0	0	0	1,197,920
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 148 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반보상금		2,197,000	0	0	0	2,197,000	1,671,000	1,671,000	0	0	0	0	526,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,947,000	0	0	0	1,947,000	1,671,000	1,671,000	0	0	0	0	276,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
			전기울타리설치 지원 사업			14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,905,000	13,905,000	0	0	0	0	95,000
							0	0	0
				민간자본이전		14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,905,000	13,905,000	0	0	0	0	95,000
							0	0	0
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,905,000	13,905,000	0	0	0	0	95,000
							0	0	0
			자연환경보호 및 환경정화활동 지원			8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			야생동물 보호 및 피해예방			60,000,000	0	0	0	60,000,000	52,951,900	52,951,900	0	0	0	0	7,048,100
							0	0	0
				시설비및부대비		60,000,000	0	0	0	60,000,000	52,951,900	52,951,900	0	0	0	0	7,048,100
							0	0	0
					401-01 시설비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	52,951,900	52,951,900	0	0	0	0	7,048,100
							0	0	0
		저탄소생활 실천운동 추진				142,000,000	0	0	0	142,000,000	81,400,500	81,400,500	0	0	0	0	60,599,500
							0	0	0
			저탄소생활 실천운동 추진			22,000,000	0	0	0	22,000,000	21,795,000	21,795,000	0	0	0	0	205,000
							0	0	0
				일반운영비		12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,815,000	11,815,000	0	0	0	0	185,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,993,000	9,993,000	0	0	0	0	7,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,822,000	1,822,000	0	0	0	0	178,000
							0	0	0
				일반보상금		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,980,000	9,980,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,980,000	9,980,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
			탄소마일리지운영			120,000,000	0	0	0	120,000,000	59,605,500	59,605,500	0	0	0	0	60,394,500
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 149 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반보상금		120,000,000	0	0	0	120,000,000	59,605,500	59,605,500	0	0	0	0	60,394,500
							0	0	0
					301-11 기타보상금	120,000,000	0	0	0	120,000,000	59,605,500	59,605,500	0	0	0	0	60,394,500
							0	0	0
	대기오염 관리					116,189,000	0	0	0	116,189,000	57,850,110	57,850,110	0	0	0	0	58,338,890
							0	0	0
		대기환경 관리강화				116,189,000	0	0	0	116,189,000	57,850,110	57,850,110	0	0	0	0	58,338,890
							0	0	0
			대기오염물질배출원 관리강화			7,974,000	0	0	0	7,974,000	7,198,800	7,198,800	0	0	0	0	775,200
							0	0	0
				일반운영비		5,574,000	0	0	0	5,574,000	4,958,800	4,958,800	0	0	0	0	615,200
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,545,000	0	0	0	2,545,000	2,287,000	2,287,000	0	0	0	0	258,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,029,000	0	0	0	3,029,000	2,671,800	2,671,800	0	0	0	0	357,200
							0	0	0
				일반보상금		2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,150,000	0	0	0	1,150,000	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	130,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,220,000	1,220,000	0	0	0	0	30,000
							0	0	0
			운행차배출가스관리			4,955,000	0	0	0	4,955,000	3,591,500	3,591,500	0	0	0	0	1,363,500
							0	0	0
				일반운영비		4,955,000	0	0	0	4,955,000	3,591,500	3,591,500	0	0	0	0	1,363,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,263,000	0	0	0	3,263,000	2,937,000	2,937,000	0	0	0	0	326,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,692,000	0	0	0	1,692,000	654,500	654,500	0	0	0	0	1,037,500
							0	0	0
			석면피해구제 급여지원			62,940,000	0	0	0	62,940,000	6,959,160	6,959,160	0	0	0	0	55,980,840
							0	0	0
				일반보상금		62,940,000	0	0	0	62,940,000	6,959,160	6,959,160	0	0	0	0	55,980,840
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	62,940,000	0	0	0	62,940,000	6,959,160	6,959,160	0	0	0	0	55,980,840
							0	0	0
			노후 슬레이트 지원			40,320,000	0	0	0	40,320,000	40,100,650	40,100,650	0	0	0	0	219,350
							0	0	0
				민간자본이전		40,320,000	0	0	0	40,320,000	40,100,650	40,100,650	0	0	0	0	219,350
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 150 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					402-03 민간대행사업비	40,320,000	0	0	0	40,320,000	40,100,650	40,100,650	0	0	0	0	219,350
							0	0	0
	수질관리					51,179,000	0	0	0	51,179,000	47,181,530	47,181,530	0	0	0	0	3,997,470
							0	0	0
		수질오염원관리				51,179,000	0	0	0	51,179,000	47,181,530	47,181,530	0	0	0	0	3,997,470
							0	0	0
			수질오염 예방			20,879,000	0	0	0	20,879,000	17,736,580	17,736,580	0	0	0	0	3,142,420
							0	0	0
				일반운영비		20,879,000	0	0	0	20,879,000	17,736,580	17,736,580	0	0	0	0	3,142,420
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,600,000	0	0	0	8,600,000	6,685,580	6,685,580	0	0	0	0	1,914,420
							0	0	0
					201-02 공공운영비	12,279,000	0	0	0	12,279,000	11,051,000	11,051,000	0	0	0	0	1,228,000
							0	0	0
			정화조 관리			5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,444,950	4,444,950	0	0	0	0	855,050
							0	0	0
				일반운영비		5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,444,950	4,444,950	0	0	0	0	855,050
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,444,950	4,444,950	0	0	0	0	855,050
							0	0	0
			공중화장실관리			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-02 공공운영비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	청소관리 및 폐기물감량					15,223,380,000	0	0	0	15,223,380,000	15,041,319,680	15,035,234,320	0	0	0	0	188,145,680
							0	0	0
		청소관리				7,085,983,000	0	0	0	7,085,983,000	6,973,615,590	6,967,530,230	0	0	0	0	118,452,770
							0	0	0
			청소업무 유지관리			109,038,000	0	0	0	109,038,000	97,997,950	97,997,950	0	0	0	0	11,040,050
							0	0	0
				일반운영비		58,538,000	0	0	0	58,538,000	50,460,000	50,460,000	0	0	0	0	8,078,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	55,402,000	0	0	0	55,402,000	47,656,300	47,656,300	0	0	0	0	7,745,700
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,136,000	0	0	0	3,136,000	2,803,700	2,803,700	0	0	0	0	332,300
							0	0	0
				포상금		25,750,000	0	0	0	25,750,000	25,740,950	25,740,950	0	0	0	0	9,050
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 151 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					303-01 포상금	25,750,000	0	0	0	25,750,000	25,740,950	25,740,950	0	0	0	0	9,050
							0	0	0
				자산취득비		24,750,000	0	0	0	24,750,000	21,797,000	21,797,000	0	0	0	0	2,953,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	24,750,000	0	0	0	24,750,000	21,797,000	21,797,000	0	0	0	0	2,953,000
							0	0	0
			환경미화원 후생복지			222,780,000	0	0	0	222,780,000	222,025,160	222,025,160	0	0	0	0	754,840
							0	0	0
				일반운영비		200,400,000	0	0	0	200,400,000	199,645,290	199,645,290	0	0	0	0	754,710
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,067,740	1,067,740	0	0	0	0	132,260
							0	0	0
					201-04 맞춤형복지제도시행경비	199,200,000	0	0	0	199,200,000	198,577,550	198,577,550	0	0	0	0	622,450
							0	0	0
				일반보상금		22,380,000	0	0	0	22,380,000	22,379,870	22,379,870	0	0	0	0	130
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	15,000,000	0	0	0	13,866,000	13,865,870	13,865,870	0	0	0	0	130
							0	0	△1,134,000
					301-11 기타보상금	7,380,000	0	0	0	8,514,000	8,514,000	8,514,000	0	0	0	0	0
							0	0	1,134,000
			환경미화원 노사업무 추진			8,640,000	0	0	0	8,640,000	8,313,980	8,313,980	0	0	0	0	326,020
							0	0	0
				일반운영비		1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,675,500	2,675,500	0	0	0	0	324,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,675,500	2,675,500	0	0	0	0	324,500
							0	0	0
				일반보상금		3,660,000	0	0	0	3,660,000	3,658,480	3,658,480	0	0	0	0	1,520
							0	0	0
					301-11 기타보상금	3,660,000	0	0	0	3,660,000	3,658,480	3,658,480	0	0	0	0	1,520
							0	0	0
			취약지역 청소			94,517,000	0	0	0	94,517,000	89,015,220	89,015,220	0	0	0	0	5,501,780
							0	0	0
				인건비		90,373,000	0	0	0	90,373,000	86,445,420	86,445,420	0	0	0	0	3,927,580
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	90,373,000	0	0	0	90,373,000	86,445,420	86,445,420	0	0	0	0	3,927,580
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 152 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		2,144,000	0	0	0	2,144,000	1,304,300	1,304,300	0	0	0	0	839,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,144,000	0	0	0	2,144,000	1,304,300	1,304,300	0	0	0	0	839,700
							0	0	0
				일반보상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,265,500	1,265,500	0	0	0	0	734,500
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,265,500	1,265,500	0	0	0	0	734,500
							0	0	0
			생활폐기물 수거.운반			4,217,554,000	0	0	0	4,217,554,000	4,194,957,960	4,194,957,960	0	0	0	0	22,596,040
							0	0	0
				연구개발비		11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	0	0	1,100,000
							0	0	0
					207-01 연구용역비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	0	0	1,100,000
							0	0	0
				민간이전		4,206,554,000	0	0	0	4,206,554,000	4,185,057,960	4,185,057,960	0	0	0	0	21,496,040
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	4,206,554,000	0	0	0	4,206,554,000	4,185,057,960	4,185,057,960	0	0	0	0	21,496,040
							0	0	0
			폐기물처리			997,293,000	0	0	0	997,293,000	991,167,640	991,167,640	0	0	0	0	6,125,360
							0	0	0
				자치단체등이전		997,293,000	0	0	0	997,293,000	991,167,640	991,167,640	0	0	0	0	6,125,360
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	997,293,000	0	0	0	997,293,000	991,167,640	991,167,640	0	0	0	0	6,125,360
							0	0	0
			청소차량 관리			510,787,000	0	0	0	510,787,000	455,179,710	452,021,510	0	0	0	0	58,765,490
							0	0	0
				일반운영비		506,827,000	0	0	0	506,827,000	451,219,710	448,061,510	0	0	0	0	58,765,490
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,308,380	2,308,380	0	0	0	0	91,620
							0	0	0
					201-02 공공운영비	504,427,000	0	0	0	504,427,000	448,911,330	445,753,130	0	0	0	0	58,673,870
							0	0	0
				민간이전		3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			생활폐기물 수집운반장비 개선			176,044,000	0	0	0	176,044,000	176,043,410	176,043,410	0	0	0	0	590
							0	0	0
				자산취득비		176,044,000	0	0	0	176,044,000	176,043,410	176,043,410	0	0	0	0	590
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 153 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					405-01 자산및물품취득비	176,044,000	0	0	0	176,044,000	176,043,410	176,043,410	0	0	0	0	590
							0	0	0
			쓰레기종량제봉투 생활화			742,830,000	0	0	0	742,830,000	733,292,560	730,365,400	0	0	0	0	12,464,600
							0	0	0
				일반운영비		738,790,000	0	0	0	738,790,000	729,288,460	726,361,300	0	0	0	0	12,428,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	736,860,000	0	0	0	736,860,000	728,288,460	725,361,300	0	0	0	0	11,498,700
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,930,000	0	0	0	1,930,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	930,000
							0	0	0
				민간이전		3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		800,000	0	0	0	800,000	764,100	764,100	0	0	0	0	35,900
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	800,000	0	0	0	800,000	764,100	764,100	0	0	0	0	35,900
							0	0	0
			환경정비구역 책임담당제 운영			6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,622,000	5,622,000	0	0	0	0	878,000
							0	0	0
				일반운영비		3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,622,000	2,622,000	0	0	0	0	878,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,622,000	2,622,000	0	0	0	0	878,000
							0	0	0
				포상금		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		폐기물 불법배출 관리				270,510,000	0	0	0	270,510,000	255,216,470	255,216,470	0	0	0	0	15,293,530
							0	0	0
			쓰레기불법배출 지도단속			102,610,000	0	0	0	102,610,000	95,153,750	95,153,750	0	0	0	0	7,456,250
							0	0	0
				인건비		64,081,000	0	0	0	64,081,000	59,558,620	59,558,620	0	0	0	0	4,522,380
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	64,081,000	0	0	0	64,081,000	59,558,620	59,558,620	0	0	0	0	4,522,380
							0	0	0
				일반운영비		18,529,000	0	0	0	18,529,000	17,621,660	17,621,660	0	0	0	0	907,340
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,257,000	0	0	0	8,257,000	8,237,310	8,237,310	0	0	0	0	19,690
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 154 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	10,272,000	0	0	0	10,272,000	9,384,350	9,384,350	0	0	0	0	887,650
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,973,470	17,973,470	0	0	0	0	2,026,530
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,973,470	17,973,470	0	0	0	0	2,026,530
							0	0	0
			쓰레기불법배출 신고포상금			2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	440,000
							0	0	0
				일반보상금		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	440,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	440,000
							0	0	0
			쓰레기 무단투기 예방시스템			153,900,000	0	0	0	153,900,000	147,468,100	147,468,100	0	0	0	0	6,431,900
							0	0	0
				자산취득비		153,900,000	0	0	0	153,900,000	147,468,100	147,468,100	0	0	0	0	6,431,900
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	153,900,000	0	0	0	153,900,000	147,468,100	147,468,100	0	0	0	0	6,431,900
							0	0	0
			쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)			12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,034,620	11,034,620	0	0	0	0	965,380
							0	0	0
				자산취득비		12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,034,620	11,034,620	0	0	0	0	965,380
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,034,620	11,034,620	0	0	0	0	965,380
							0	0	0
		폐기물 발생억제 및 자원 재활용				7,863,404,000	0	0	0	7,863,404,000	7,810,722,880	7,810,722,880	0	0	0	0	52,681,120
							0	0	0
			재활용품 분리수거 및 처리			2,735,732,000	0	0	0	2,504,732,000	2,484,732,390	2,484,732,390	0	0	0	0	19,999,610
							0	0	△231,000,000
				일반운영비		4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,212,000	4,212,000	0	0	0	0	188,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,212,000	4,212,000	0	0	0	0	188,000
							0	0	0
				연구개발비		13,500,000	0	0	0	13,500,000	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0	1,800,000
							0	0	0
					207-01 연구용역비	13,500,000	0	0	0	13,500,000	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0	1,800,000
							0	0	0
				민간이전		2,717,832,000	0	0	0	2,486,832,000	2,468,820,390	2,468,820,390	0	0	0	0	18,011,610
							0	0	△231,000,000
					307-05 민간위탁금	2,717,832,000	0	0	0	2,486,832,000	2,468,820,390	2,468,820,390	0	0	0	0	18,011,610
							0	0	△231,000,000

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 155 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			재활용품수거체계개선사업			40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,372,890	39,372,890	0	0	0	0	627,110
							0	0	0
				일반운영비		40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,372,890	39,372,890	0	0	0	0	627,110
							0	0	0
					201-01 사무관리비	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,372,890	39,372,890	0	0	0	0	627,110
							0	0	0
			음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수			3,835,640,000	0	0	0	4,102,640,000	4,075,491,440	4,075,491,440	0	0	0	0	27,148,560
							0	0	267,000,000
				일반운영비		111,724,000	0	0	0	111,724,000	102,288,130	102,288,130	0	0	0	0	9,435,870
							0	0	0
					201-01 사무관리비	77,968,000	0	0	0	77,968,000	68,819,890	68,819,890	0	0	0	0	9,148,110
							0	0	0
					201-02 공공운영비	33,756,000	0	0	0	33,756,000	33,468,240	33,468,240	0	0	0	0	287,760
							0	0	0
				민간이전		3,240,916,000	0	0	0	3,607,916,000	3,605,259,980	3,605,259,980	0	0	0	0	2,656,020
							0	0	367,000,000
					307-05 민간위탁금	3,240,916,000	0	0	0	3,607,916,000	3,605,259,980	3,605,259,980	0	0	0	0	2,656,020
							0	0	367,000,000
				자치단체등이전		483,000,000	0	0	0	383,000,000	367,943,330	367,943,330	0	0	0	0	15,056,670
							0	0	△100,000,000
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	483,000,000	0	0	0	383,000,000	367,943,330	367,943,330	0	0	0	0	15,056,670
							0	0	△100,000,000
			자원의 절약 및 재활용 촉진			1,703,000	0	0	0	1,703,000	618,880	618,880	0	0	0	0	1,084,120
							0	0	0
				일반운영비		878,000	0	0	0	878,000	598,880	598,880	0	0	0	0	279,120
							0	0	0
					201-01 사무관리비	588,000	0	0	0	588,000	406,000	406,000	0	0	0	0	182,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	290,000	0	0	0	290,000	192,880	192,880	0	0	0	0	97,120
							0	0	0
				일반보상금		825,000	0	0	0	825,000	20,000	20,000	0	0	0	0	805,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	825,000	0	0	0	825,000	20,000	20,000	0	0	0	0	805,000
							0	0	0
			대형폐기물 수거 처리			1,100,229,000	0	0	0	1,064,229,000	1,063,516,830	1,063,516,830	0	0	0	0	712,170
							0	0	△36,000,000
				민간이전		1,100,229,000	0	0	0	1,064,229,000	1,063,516,830	1,063,516,830	0	0	0	0	712,170
							0	0	△36,000,000
					307-05 민간위탁금	1,100,229,000	0	0	0	1,064,229,000	1,063,516,830	1,063,516,830	0	0	0	0	712,170
							0	0	△36,000,000

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 156 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			농촌폐비닐 수거비 지원사업			100,000	0	0	0	100,000	64,000	64,000	0	0	0	0	36,000
							0	0	0
				일반보상금		100,000	0	0	0	100,000	64,000	64,000	0	0	0	0	36,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	100,000	0	0	0	100,000	64,000	64,000	0	0	0	0	36,000
							0	0	0
			음식물류폐기물 감량화 사업			50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,777,380	49,777,380	0	0	0	0	222,620
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,777,380	49,777,380	0	0	0	0	222,620
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,777,380	49,777,380	0	0	0	0	222,620
							0	0	0
			음식물류폐기물 수거장비 개선			100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,149,070	97,149,070	0	0	0	0	2,850,930
							0	0	0
				자산취득비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,149,070	97,149,070	0	0	0	0	2,850,930
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,149,070	97,149,070	0	0	0	0	2,850,930
							0	0	0
		사업장 폐기물 관리				3,483,000	0	0	0	3,483,000	1,764,740	1,764,740	0	0	0	0	1,718,260
							0	0	0
			사업장 폐기물 관리			3,483,000	0	0	0	3,483,000	1,764,740	1,764,740	0	0	0	0	1,718,260
							0	0	0
				일반운영비		3,003,000	0	0	0	3,003,000	1,284,740	1,284,740	0	0	0	0	1,718,260
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,508,000	0	0	0	2,508,000	876,800	876,800	0	0	0	0	1,631,200
							0	0	0
					201-02 공공운영비	495,000	0	0	0	495,000	407,940	407,940	0	0	0	0	87,060
							0	0	0
				일반보상금		480,000	0	0	0	480,000	480,000	480,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-11 기타보상금	480,000	0	0	0	480,000	480,000	480,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(환경관리과)					11,880,468,000	0	0	0	11,880,468,000	11,519,563,320	11,519,563,320	0	0	0	0	360,904,680
							0	0	0
		인력운영비				11,727,292,000	0	0	0	11,727,292,000	11,371,461,880	11,371,461,880	0	0	0	0	355,830,120
							0	0	0
			인력운영비			11,727,292,000	0	0	0	11,727,292,000	11,371,461,880	11,371,461,880	0	0	0	0	355,830,120
							0	0	0
				인건비		11,727,292,000	0	0	0	11,727,292,000	11,371,461,880	11,371,461,880	0	0	0	0	355,830,120
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 157 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-01 보수	162,943,000	0	0	0	162,943,000	154,754,980	154,754,980	0	0	0	0	8,188,020
							0	0	0
					101-02 기타직보수	25,035,000	0	0	0	25,035,000	25,034,650	25,034,650	0	0	0	0	350
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	11,539,314,000	0	0	0	11,539,314,000	11,191,672,250	11,191,672,250	0	0	0	0	347,641,750
							0	0	0
		기본경비				153,176,000	0	0	0	153,176,000	148,101,440	148,101,440	0	0	0	0	5,074,560
							0	0	0
			기본경비			153,176,000	0	0	0	153,176,000	148,101,440	148,101,440	0	0	0	0	5,074,560
							0	0	0
				일반운영비		31,504,000	0	0	0	31,504,000	28,548,080	28,548,080	0	0	0	0	2,955,920
							0	0	0
					201-01 사무관리비	31,504,000	0	0	0	31,504,000	28,548,080	28,548,080	0	0	0	0	2,955,920
							0	0	0
				여비		105,240,000	0	0	0	105,240,000	104,500,000	104,500,000	0	0	0	0	740,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	50,170,000	0	0	0	50,170,000	49,570,000	49,570,000	0	0	0	0	600,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	55,070,000	0	0	0	55,070,000	54,930,000	54,930,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
				업무추진비		4,644,000	0	0	0	4,644,000	4,176,130	4,176,130	0	0	0	0	467,870
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	4,644,000	0	0	0	4,644,000	4,176,130	4,176,130	0	0	0	0	467,870
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,129,030	1,129,030	0	0	0	0	70,970
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,129,030	1,129,030	0	0	0	0	70,970
							0	0	0
				자산취득비		10,588,000	0	0	0	10,588,000	9,748,200	9,748,200	0	0	0	0	839,800
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	10,588,000	0	0	0	10,588,000	9,748,200	9,748,200	0	0	0	0	839,800
							0	0	0
	재무활동(환경관리과)					520,852,000	0	0	0	520,852,000	516,426,490	516,426,490	0	0	0	0	4,425,510
							0	0	0
		보전지출				520,852,000	0	0	0	520,852,000	516,426,490	516,426,490	0	0	0	0	4,425,510
							0	0	0
			과오납반환			3,000,000	0	0	0	3,000,000	950,850	950,850	0	0	0	0	2,049,150
							0	0	0
				반환금기타		3,000,000	0	0	0	3,000,000	950,850	950,850	0	0	0	0	2,049,150
							0	0	0

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 158 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					802-03 과오납금등	3,000,000	0	0	0	3,000,000	950,850	950,850	0	0	0	0	2,049,150
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			517,852,000	0	0	0	517,852,000	515,475,640	515,475,640	0	0	0	0	2,376,360
							0	0	0
				반환금기타		517,852,000	0	0	0	517,852,000	515,475,640	515,475,640	0	0	0	0	2,376,360
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	10,725,000	0	0	0	10,623,000	10,040,750	10,040,750	0	0	0	0	582,250
							0	0	△102,000
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	507,127,000	0	0	0	507,229,000	505,434,890	505,434,890	0	0	0	0	1,794,110
							0	0	102,000

【일반회계】【환경관리과】

(단위:원)

- 159 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
도시행정과						2,467,457,000	2,312,178,640	0	0	4,779,635,640	3,979,214,290	3,228,910,060	1,469,101,220	1,049,890,620	419,210,600	0	81,624,360
							0	0	0
	쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성					2,162,372,000	2,312,178,640	0	0	4,474,550,640	3,697,053,430	2,946,749,200	1,469,101,220	1,049,890,620	419,210,600	0	58,700,220
							0	0	0
		개발제한구역 관리				1,783,885,000	2,225,178,640	0	0	4,009,063,640	3,357,231,030	2,638,978,800	1,362,101,220	942,890,620	419,210,600	0	7,983,620
							0	0	0
			개발제한구역 직접 주민지원사업			6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,490,270	5,490,270	0	0	0	0	509,730
							0	0	0
				일반보상금		6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,490,270	5,490,270	0	0	0	0	509,730
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,490,270	5,490,270	0	0	0	0	509,730
							0	0	0
			개발제한구역 일반관리			20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,099,650	19,099,650	0	0	0	0	900,350
							0	0	0
				일반운영비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,099,650	19,099,650	0	0	0	0	900,350
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,200,000	0	0	0	15,200,000	15,197,300	15,197,300	0	0	0	0	2,700
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,902,350	3,902,350	0	0	0	0	897,650
							0	0	0
			개발제한구역 주민지원사업 관리			42,529,000	0	0	0	42,529,000	35,955,460	35,955,460	0	0	0	0	6,573,540
							0	0	0
				인건비		16,579,000	0	0	0	16,579,000	14,852,730	14,852,730	0	0	0	0	1,726,270
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	16,579,000	0	0	0	16,579,000	14,852,730	14,852,730	0	0	0	0	1,726,270
							0	0	0
				일반운영비		7,200,000	0	0	0	7,200,000	5,517,130	5,517,130	0	0	0	0	1,682,870
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,200,000	0	0	0	5,200,000	4,680,000	4,680,000	0	0	0	0	520,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	837,130	837,130	0	0	0	0	1,162,870
							0	0	0
				재료비		3,750,000	0	0	0	3,750,000	2,224,600	2,224,600	0	0	0	0	1,525,400
							0	0	0
					206-01 재료비	3,750,000	0	0	0	3,750,000	2,224,600	2,224,600	0	0	0	0	1,525,400
							0	0	0
				시설비및부대비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,361,000	13,361,000	0	0	0	0	1,639,000
							0	0	0
					401-01 시설비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,361,000	13,361,000	0	0	0	0	1,639,000
							0	0	0

【일반회계】【도시행정과】

(단위:원)

- 160 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			운암지 주변 주차장 조성공사			1,396,800,000	1,486,155,800	0	0	2,882,955,800	2,732,075,670	2,013,823,440	869,132,360	869,132,360	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		1,396,800,000	1,486,155,800	0	0	2,882,955,800	2,732,075,670	2,013,823,440	869,132,360	869,132,360	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	1,396,800,000	1,486,155,800	0	0	2,882,955,800	2,732,075,670	2,013,823,440	869,132,360	869,132,360	0	0	0
							0	0	0
			읍내동 122번지선 소하천 정비공사			318,556,000	128,998,640	0	0	447,554,640	373,796,380	373,796,380	73,758,260	73,758,260	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		318,556,000	128,998,640	0	0	447,554,640	373,796,380	373,796,380	73,758,260	73,758,260	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	318,556,000	128,998,640	0	0	447,554,640	373,796,380	373,796,380	73,758,260	73,758,260	0	0	0
							0	0	0
			연경동 258번지선 도로건설공사			0	610,024,200	0	0	610,024,200	190,813,600	190,813,600	419,210,600	0	419,210,600	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	610,024,200	0	0	610,024,200	190,813,600	190,813,600	419,210,600	0	419,210,600	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	610,024,200	0	0	610,024,200	190,813,600	190,813,600	419,210,600	0	419,210,600	0	0
							0	0	0
		합리적인 도시관리계획 추진				210,730,000	87,000,000	0	0	297,730,000	192,291,100	160,239,100	107,000,000	107,000,000	0	0	30,490,900
							0	0	0
			도시관리계획 입안			10,800,000	0	0	0	10,800,000	8,995,200	8,995,200	0	0	0	0	1,804,800
							0	0	0
				일반운영비		800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
							0	0	0
				업무추진비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,995,200	8,995,200	0	0	0	0	1,004,800
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,995,200	8,995,200	0	0	0	0	1,004,800
							0	0	0
			도시관리계획 행정절차이행			24,930,000	0	0	0	24,930,000	21,844,900	21,844,900	0	0	0	0	3,085,100
							0	0	0
				일반운영비		20,930,000	0	0	0	20,930,000	18,332,000	18,332,000	0	0	0	0	2,598,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,930,000	0	0	0	20,930,000	18,332,000	18,332,000	0	0	0	0	2,598,000
							0	0	0
				업무추진비		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,512,900	3,512,900	0	0	0	0	487,100
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,512,900	3,512,900	0	0	0	0	487,100
							0	0	0

【일반회계】【도시행정과】

(단위:원)

- 161 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			도시관리계획 용역			20,000,000	18,000,000	0	0	38,000,000	33,700,000	33,700,000	0	0	0	0	4,300,000
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	18,000,000	0	0	38,000,000	33,700,000	33,700,000	0	0	0	0	4,300,000
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	18,000,000	0	0	38,000,000	33,700,000	33,700,000	0	0	0	0	4,300,000
							0	0	0
			개발제한구역 소규모 단절토지 해제 용역			155,000,000	69,000,000	0	0	224,000,000	127,751,000	95,699,000	107,000,000	107,000,000	0	0	21,301,000
							0	0	0
				시설비및부대비		155,000,000	69,000,000	0	0	224,000,000	127,751,000	95,699,000	107,000,000	107,000,000	0	0	21,301,000
							0	0	0
					401-01 시설비	155,000,000	69,000,000	0	0	224,000,000	127,751,000	95,699,000	107,000,000	107,000,000	0	0	21,301,000
							0	0	0
		효율적인 옥외광고물 관리				128,959,000	0	0	0	128,959,000	111,930,430	111,930,430	0	0	0	0	17,028,570
							0	0	0
			옥외광고물 민원처리			16,711,000	0	0	0	16,711,000	10,075,980	10,075,980	0	0	0	0	6,635,020
							0	0	0
				일반운영비		8,811,000	0	0	0	8,811,000	5,576,980	5,576,980	0	0	0	0	3,234,020
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,749,000	0	0	0	5,749,000	4,200,400	4,200,400	0	0	0	0	1,548,600
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,062,000	0	0	0	3,062,000	1,376,580	1,376,580	0	0	0	0	1,685,420
							0	0	0
				일반보상금		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
							0	0	0
				시설비및부대비		4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,499,000	4,499,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
					401-01 시설비	4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,499,000	4,499,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
			불법광고물 단속 및 정비			41,448,000	0	0	0	41,448,000	38,750,560	38,750,560	0	0	0	0	2,697,440
							0	0	0
				인건비		33,618,000	0	0	0	33,618,000	32,093,560	32,093,560	0	0	0	0	1,524,440
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	33,618,000	0	0	0	33,618,000	32,093,560	32,093,560	0	0	0	0	1,524,440
							0	0	0
				일반운영비		6,966,000	0	0	0	6,966,000	5,793,000	5,793,000	0	0	0	0	1,173,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,466,000	0	0	0	6,466,000	5,793,000	5,793,000	0	0	0	0	673,000
							0	0	0

【일반회계】【도시행정과】

(단위:원)

- 162 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
				일반보상금		864,000	0	0	0	864,000	864,000	864,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-08 사회복무요원보상금	864,000	0	0	0	864,000	864,000	864,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			불법광고물 정비실적 우수부서 포상			800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				포상금		800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					303-01 포상금	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			불법광고물 수거보상제 보상금			10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,569,510	7,569,510	0	0	0	0	2,430,490
							0	0	0
				일반보상금		10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,569,510	7,569,510	0	0	0	0	2,430,490
							0	0	0
					301-11 기타보상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,569,510	7,569,510	0	0	0	0	2,430,490
							0	0	0
			불법광고물 정비사업			60,000,000	0	0	0	60,000,000	54,734,380	54,734,380	0	0	0	0	5,265,620
							0	0	0
				일반보상금		10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,751,000	4,751,000	0	0	0	0	5,249,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,751,000	4,751,000	0	0	0	0	5,249,000
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,983,380	49,983,380	0	0	0	0	16,620
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,983,380	49,983,380	0	0	0	0	16,620
							0	0	0
		쾌적한 가로환경 조성				38,798,000	0	0	0	38,798,000	35,600,870	35,600,870	0	0	0	0	3,197,130
							0	0	0
			노점상 및 노상적치물 정비			38,798,000	0	0	0	38,798,000	35,600,870	35,600,870	0	0	0	0	3,197,130
							0	0	0
				일반운영비		13,634,000	0	0	0	13,634,000	11,682,720	11,682,720	0	0	0	0	1,951,280
							0	0	0
					201-01 사무관리비	11,354,000	0	0	0	11,354,000	9,683,800	9,683,800	0	0	0	0	1,670,200
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,280,000	0	0	0	2,280,000	1,998,920	1,998,920	0	0	0	0	281,080
							0	0	0
				일반보상금		864,000	0	0	0	864,000	864,000	864,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【도시행정과】

(단위:원)

- 163 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-08 사회복무요원보상금	864,000	0	0	0	864,000	864,000	864,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		3,300,000	0	0	0	3,300,000	3,036,000	3,036,000	0	0	0	0	264,000
							0	0	0
					401-01 시설비	3,300,000	0	0	0	3,300,000	3,036,000	3,036,000	0	0	0	0	264,000
							0	0	0
				자산취득비		21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,018,150	20,018,150	0	0	0	0	981,850
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,018,150	20,018,150	0	0	0	0	981,850
							0	0	0
	행정운영경비(도시행정과)					272,311,000	0	0	0	272,311,000	249,390,360	249,390,360	0	0	0	0	22,920,640
							0	0	0
		인력운영비				175,459,000	0	0	0	175,459,000	165,500,330	165,500,330	0	0	0	0	9,958,670
							0	0	0
			인력운영비			175,459,000	0	0	0	175,459,000	165,500,330	165,500,330	0	0	0	0	9,958,670
							0	0	0
				인건비		175,459,000	0	0	0	175,459,000	165,500,330	165,500,330	0	0	0	0	9,958,670
							0	0	0
					101-01 보수	84,599,000	0	0	0	84,599,000	83,837,020	83,837,020	0	0	0	0	761,980
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	90,860,000	0	0	0	90,860,000	81,663,310	81,663,310	0	0	0	0	9,196,690
							0	0	0
		기본경비				96,852,000	0	0	0	96,852,000	83,890,030	83,890,030	0	0	0	0	12,961,970
							0	0	0
			기본경비			96,852,000	0	0	0	96,852,000	83,890,030	83,890,030	0	0	0	0	12,961,970
							0	0	0
				일반운영비		22,102,000	0	0	0	22,102,000	21,300,880	21,300,880	0	0	0	0	801,120
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,692,000	0	0	0	20,692,000	20,685,970	20,685,970	0	0	0	0	6,030
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,410,000	0	0	0	1,410,000	614,910	614,910	0	0	0	0	795,090
							0	0	0
				여비		61,800,000	0	0	0	61,800,000	50,090,000	50,090,000	0	0	0	0	11,710,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	14,570,000	14,570,000	0	0	0	0	9,430,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	37,800,000	0	0	0	37,800,000	35,520,000	35,520,000	0	0	0	0	2,280,000
							0	0	0
				업무추진비		6,750,000	0	0	0	6,750,000	6,325,000	6,325,000	0	0	0	0	425,000
							0	0	0

【일반회계】【도시행정과】

(단위:원)

- 164 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	0	0	0	2,970,000	2,923,000	2,923,000	0	0	0	0	47,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,402,000	3,402,000	0	0	0	0	378,000
							0	0	0
				직무수행경비		5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		800,000	0	0	0	800,000	774,150	774,150	0	0	0	0	25,850
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	800,000	0	0	0	800,000	774,150	774,150	0	0	0	0	25,850
							0	0	0
	재무활동(도시행정과)					32,774,000	0	0	0	32,774,000	32,770,500	32,770,500	0	0	0	0	3,500
							0	0	0
		보전지출				32,774,000	0	0	0	32,774,000	32,770,500	32,770,500	0	0	0	0	3,500
							0	0	0
			국고보조금반환			32,774,000	0	0	0	32,774,000	32,770,500	32,770,500	0	0	0	0	3,500
							0	0	0
				반환금기타		32,774,000	0	0	0	32,774,000	32,770,500	32,770,500	0	0	0	0	3,500
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	32,774,000	0	0	0	32,774,000	32,770,500	32,770,500	0	0	0	0	3,500
							0	0	0

【일반회계】【도시행정과】

(단위:원)

- 165 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
도시안전과						2,569,731,000	0	0	0	2,569,731,000	2,227,632,030	2,047,766,730	418,343,470	238,478,160	179,865,310	0	103,620,800
							0	0	0
	안전한 도시 만들기					461,900,000	0	0	0	461,900,000	421,066,410	417,202,410	28,498,160	24,634,160	3,864,000	0	16,199,430
							0	0	0
		재난안전관리				17,300,000	0	0	0	17,300,000	7,489,900	7,489,900	0	0	0	0	9,810,100
							0	0	0
			재난안전관리계획 수립			6,500,000	0	0	0	6,500,000	3,734,400	3,734,400	0	0	0	0	2,765,600
							0	0	0
				일반운영비		6,500,000	0	0	0	6,500,000	3,734,400	3,734,400	0	0	0	0	2,765,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,500,000	0	0	0	6,500,000	3,734,400	3,734,400	0	0	0	0	2,765,600
							0	0	0
			안전관리자문단 운영			8,700,000	0	0	0	8,700,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	6,600,000
							0	0	0
				일반운영비		700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
							0	0	0
				일반보상금		8,000,000	0	0	0	8,000,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	5,900,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	8,000,000	0	0	0	8,000,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	5,900,000
							0	0	0
			수변 안전취약구역 안전장비 유지관리			2,100,000	0	0	0	2,100,000	1,655,500	1,655,500	0	0	0	0	444,500
							0	0	0
				일반운영비		2,100,000	0	0	0	2,100,000	1,655,500	1,655,500	0	0	0	0	444,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,100,000	0	0	0	2,100,000	1,655,500	1,655,500	0	0	0	0	444,500
							0	0	0
		안전문화운동 및 안전모니터봉사단				444,600,000	0	0	0	444,600,000	413,576,510	409,712,510	28,498,160	24,634,160	3,864,000	0	6,389,330
							0	0	0
			안전문화운동 추진			10,800,000	0	0	0	10,800,000	8,317,450	8,317,450	0	0	0	0	2,482,550
							0	0	0
				일반운영비		9,200,000	0	0	0	9,200,000	7,605,450	7,605,450	0	0	0	0	1,594,550
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,200,000	0	0	0	9,200,000	7,605,450	7,605,450	0	0	0	0	1,594,550
							0	0	0
				일반보상금		1,600,000	0	0	0	1,600,000	712,000	712,000	0	0	0	0	888,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,600,000	0	0	0	1,600,000	712,000	712,000	0	0	0	0	888,000
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 166 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			안전모니터봉사단 운영			5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,720,000	5,720,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
				일반보상금		5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,720,000	5,720,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,720,000	5,720,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
			칠성동 안전마을 만들기 사업			300,000,000	0	0	0	300,000,000	275,179,240	275,179,240	24,634,160	24,634,160	0	0	186,600
							0	0	0
				일반운영비		12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,995,400	11,995,400	0	0	0	0	4,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,995,400	11,995,400	0	0	0	0	4,600
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,818,000	2,818,000	0	0	0	0	182,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,818,000	2,818,000	0	0	0	0	182,000
							0	0	0
				민간이전		40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		245,000,000	0	0	0	245,000,000	220,365,840	220,365,840	24,634,160	24,634,160	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	245,000,000	0	0	0	245,000,000	220,365,840	220,365,840	24,634,160	24,634,160	0	0	0
							0	0	0
			안전시책 역량강화			8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,926,600	7,926,600	0	0	0	0	73,400
							0	0	0
				일반운영비		8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,926,600	7,926,600	0	0	0	0	73,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,926,600	7,926,600	0	0	0	0	73,400
							0	0	0
			스마트 무인방범택배함 시범사업			60,000,000	0	0	0	60,000,000	58,652,000	54,788,000	3,864,000	0	3,864,000	0	1,348,000
							0	0	0
				일반운영비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,830,000	1,830,000	0	0	0	0	170,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,830,000	1,830,000	0	0	0	0	170,000
							0	0	0
				시설비및부대비		8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,198,000	7,198,000	0	0	0	0	802,000
							0	0	0
					401-01 시설비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,198,000	7,198,000	0	0	0	0	802,000
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 167 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,624,000	45,760,000	3,864,000	0	3,864,000	0	376,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,624,000	45,760,000	3,864,000	0	3,864,000	0	376,000
							0	0	0
			안심귀갓길 환경개선 사업			60,000,000	0	0	0	60,000,000	57,781,220	57,781,220	0	0	0	0	2,218,780
							0	0	0
				시설비및부대비		60,000,000	0	0	0	60,000,000	57,781,220	57,781,220	0	0	0	0	2,218,780
							0	0	0
					401-01 시설비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	57,781,220	57,781,220	0	0	0	0	2,218,780
							0	0	0
	사회재난관리					222,022,000	0	0	0	222,022,000	17,674,610	17,674,610	200,000,000	200,000,000	0	0	4,347,390
							0	0	0
		사회재난관리 및 재난 대응능력 강화				222,022,000	0	0	0	222,022,000	17,674,610	17,674,610	200,000,000	200,000,000	0	0	4,347,390
							0	0	0
			재난안전상황실 운영			2,430,000	0	0	0	2,430,000	1,533,300	1,533,300	0	0	0	0	896,700
							0	0	0
				일반운영비		2,430,000	0	0	0	2,430,000	1,533,300	1,533,300	0	0	0	0	896,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,430,000	0	0	0	2,430,000	1,533,300	1,533,300	0	0	0	0	896,700
							0	0	0
			재난대응안전한국훈련			6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			사회재난 예방 및 홍보			3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,141,310	2,141,310	0	0	0	0	1,058,690
							0	0	0
				일반운영비		3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,141,310	2,141,310	0	0	0	0	1,058,690
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,122,000	1,122,000	0	0	0	0	278,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,019,310	1,019,310	0	0	0	0	780,690
							0	0	0
			사회재난 관리 및 복구			2,392,000	0	0	0	2,392,000	0	0	0	0	0	0	2,392,000
							0	0	0
				일반운영비		2,392,000	0	0	0	2,392,000	0	0	0	0	0	0	2,392,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,392,000	0	0	0	2,392,000	0	0	0	0	0	0	2,392,000
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 168 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			재난예방활동 지원			8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			재난현장 대응 표준화 시범사업			200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
							0	0	0
				연구개발비		200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
							0	0	0
					207-01 연구용역비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
							0	0	0
	자연재난관리					528,049,000	0	0	0	528,049,000	475,825,790	475,825,790	13,844,000	13,844,000	0	0	38,379,210
							0	0	0
		자연재해 예방				448,818,000	0	0	0	448,818,000	426,563,720	426,563,720	13,844,000	13,844,000	0	0	8,410,280
							0	0	0
			자연재해 예방			27,974,000	0	0	0	27,974,000	23,609,060	23,609,060	0	0	0	0	4,364,940
							0	0	0
				일반운영비		23,654,000	0	0	0	23,654,000	19,734,060	19,734,060	0	0	0	0	3,919,940
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,674,000	0	0	0	9,674,000	8,936,100	8,936,100	0	0	0	0	737,900
							0	0	0
					201-02 공공운영비	13,980,000	0	0	0	13,980,000	10,797,960	10,797,960	0	0	0	0	3,182,040
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,699,000	2,699,000	0	0	0	0	301,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,699,000	2,699,000	0	0	0	0	301,000
							0	0	0
				민간이전		1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	144,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	144,000
							0	0	0
			풍수해 보험 사업			3,000,000	0	0	0	3,000,000	822,700	822,700	0	0	0	0	2,177,300
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	822,700	822,700	0	0	0	0	2,177,300
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	822,700	822,700	0	0	0	0	2,177,300
							0	0	0
			사전재해영향성검토위원회 운영			2,800,000	0	0	0	2,800,000	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	950,000
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 169 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		2,800,000	0	0	0	2,800,000	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	950,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,800,000	0	0	0	2,800,000	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	950,000
							0	0	0
			재해경감대책협의회 운영			700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
							0	0	0
				일반운영비		700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
							0	0	0
			재난예경보시설 설치			369,500,000	0	0	0	369,500,000	369,281,960	369,281,960	0	0	0	0	218,040
							0	0	0
				시설비및부대비		369,500,000	0	0	0	369,500,000	369,281,960	369,281,960	0	0	0	0	218,040
							0	0	0
					401-01 시설비	367,000,000	0	0	0	367,000,000	367,000,000	367,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,281,960	2,281,960	0	0	0	0	218,040
							0	0	0
			재난․안전표지판 설치			11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			폭염관리대책			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			지진대피소 표지판 설치			13,844,000	0	0	0	13,844,000	0	0	13,844,000	13,844,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		13,844,000	0	0	0	13,844,000	0	0	13,844,000	13,844,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	13,844,000	0	0	0	13,844,000	0	0	13,844,000	13,844,000	0	0	0
							0	0	0
		원활한 지역협력 체계 확립				59,173,000	0	0	0	59,173,000	41,966,500	41,966,500	0	0	0	0	17,206,500
							0	0	0
			지역자율방재단 운영			40,750,000	0	0	0	40,750,000	39,406,500	39,406,500	0	0	0	0	1,343,500
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 170 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		1,950,000	0	0	0	1,950,000	1,255,300	1,255,300	0	0	0	0	694,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,950,000	0	0	0	1,950,000	1,255,300	1,255,300	0	0	0	0	694,700
							0	0	0
				일반보상금		38,800,000	0	0	0	38,800,000	38,151,200	38,151,200	0	0	0	0	648,800
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,791,200	2,791,200	0	0	0	0	8,800
							0	0	0
					301-11 기타보상금	36,000,000	0	0	0	36,000,000	35,360,000	35,360,000	0	0	0	0	640,000
							0	0	0
			재난 응급 복구비			18,423,000	0	0	0	18,423,000	2,560,000	2,560,000	0	0	0	0	15,863,000
							0	0	0
				일반운영비		1,323,000	0	0	0	1,323,000	0	0	0	0	0	0	1,323,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,323,000	0	0	0	1,323,000	0	0	0	0	0	0	1,323,000
							0	0	0
				일반보상금		2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
							0	0	0
				시설비및부대비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	2,560,000	2,560,000	0	0	0	0	12,440,000
							0	0	0
					401-01 시설비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	2,560,000	2,560,000	0	0	0	0	12,440,000
							0	0	0
		신속한 복구지원 체계 확립				20,058,000	0	0	0	20,058,000	7,295,570	7,295,570	0	0	0	0	12,762,430
							0	0	0
			자연재해 복구			1,900,000	0	0	0	1,900,000	148,530	148,530	0	0	0	0	1,751,470
							0	0	0
				일반운영비		1,900,000	0	0	0	1,900,000	148,530	148,530	0	0	0	0	1,751,470
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	148,530	148,530	0	0	0	0	1,751,470
							0	0	0
			수방자재 보강			3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,050,060	3,050,060	0	0	0	0	299,940
							0	0	0
				재료비		3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,050,060	3,050,060	0	0	0	0	299,940
							0	0	0
					206-01 재료비	3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,050,060	3,050,060	0	0	0	0	299,940
							0	0	0
			재난지원금			5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 171 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				이주및재해보상금		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
							0	0	0
					302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
							0	0	0
			재난대비 시설장비 유지관리			9,808,000	0	0	0	9,808,000	4,096,980	4,096,980	0	0	0	0	5,711,020
							0	0	0
				일반운영비		9,808,000	0	0	0	9,808,000	4,096,980	4,096,980	0	0	0	0	5,711,020
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,160,000	0	0	0	5,160,000	0	0	0	0	0	0	5,160,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,648,000	0	0	0	4,648,000	4,096,980	4,096,980	0	0	0	0	551,020
							0	0	0
	주민밀착형 생활민방위 구현					625,431,000	0	0	0	625,431,000	599,851,120	423,849,820	176,001,310	0	176,001,310	0	25,579,870
							0	0	0
		능동적인 민방위 대응태세 확립				277,073,000	0	0	0	277,073,000	266,871,280	266,871,280	0	0	0	0	10,201,720
							0	0	0
			민방위대원 교육			5,482,000	0	0	0	5,482,000	4,833,550	4,833,550	0	0	0	0	648,450
							0	0	0
				일반운영비		5,482,000	0	0	0	5,482,000	4,833,550	4,833,550	0	0	0	0	648,450
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,482,000	0	0	0	5,482,000	4,833,550	4,833,550	0	0	0	0	648,450
							0	0	0
			민방위 교육 훈련운영			51,729,000	0	0	0	51,729,000	48,164,400	48,164,400	0	0	0	0	3,564,600
							0	0	0
				일반운영비		43,379,000	0	0	0	43,379,000	40,158,400	40,158,400	0	0	0	0	3,220,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	43,379,000	0	0	0	43,379,000	40,158,400	40,158,400	0	0	0	0	3,220,600
							0	0	0
				일반보상금		8,350,000	0	0	0	8,350,000	8,006,000	8,006,000	0	0	0	0	344,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	8,350,000	0	0	0	8,350,000	8,006,000	8,006,000	0	0	0	0	344,000
							0	0	0
			국민참여 민방위의 날 훈련경비			1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,894,280	1,894,280	0	0	0	0	5,720
							0	0	0
				일반운영비		1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,894,280	1,894,280	0	0	0	0	5,720
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,894,280	1,894,280	0	0	0	0	5,720
							0	0	0
			민방위의 날 행사			7,464,000	0	0	0	7,464,000	6,782,620	6,782,620	0	0	0	0	681,380
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 172 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		4,824,000	0	0	0	4,824,000	4,761,920	4,761,920	0	0	0	0	62,080
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	4,824,000	0	0	0	4,824,000	4,761,920	4,761,920	0	0	0	0	62,080
							0	0	0
				일반운영비		2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,020,700	2,020,700	0	0	0	0	619,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,020,700	2,020,700	0	0	0	0	619,300
							0	0	0
			인력동원관리			720,000	0	0	0	720,000	361,200	361,200	0	0	0	0	358,800
							0	0	0
				일반운영비		720,000	0	0	0	720,000	361,200	361,200	0	0	0	0	358,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	720,000	0	0	0	720,000	361,200	361,200	0	0	0	0	358,800
							0	0	0
			사회복무요원 관리			184,348,000	0	0	0	184,348,000	181,242,500	181,242,500	0	0	0	0	3,105,500
							0	0	0
				일반운영비		620,000	0	0	0	620,000	211,600	211,600	0	0	0	0	408,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	620,000	0	0	0	620,000	211,600	211,600	0	0	0	0	408,400
							0	0	0
				일반보상금		183,728,000	0	0	0	183,728,000	181,030,900	181,030,900	0	0	0	0	2,697,100
							0	0	0
					301-08 사회복무요원보상금	183,728,000	0	0	0	183,728,000	181,030,900	181,030,900	0	0	0	0	2,697,100
							0	0	0
			을지연습			15,430,000	0	0	0	15,430,000	13,628,930	13,628,930	0	0	0	0	1,801,070
							0	0	0
				일반운영비		15,430,000	0	0	0	15,430,000	13,628,930	13,628,930	0	0	0	0	1,801,070
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,430,000	0	0	0	15,430,000	13,628,930	13,628,930	0	0	0	0	1,801,070
							0	0	0
			을지연습 시지정 실제훈련			10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,963,800	9,963,800	0	0	0	0	36,200
							0	0	0
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,963,800	9,963,800	0	0	0	0	36,200
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,963,800	9,963,800	0	0	0	0	36,200
							0	0	0
		민방위 시설 및 장비 관리				348,358,000	0	0	0	348,358,000	332,979,840	156,978,540	176,001,310	0	176,001,310	0	15,378,150
							0	0	0
			민방위비상급수시설 유지 관리			123,672,000	0	0	0	123,672,000	113,616,080	113,616,080	0	0	0	0	10,055,920
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 173 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체\경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		99,672,000	0	0	0	99,672,000	89,903,420	89,903,420	0	0	0	0	9,768,580
							0	0	0
					201-01 사무관리비	14,400,000	0	0	0	14,400,000	11,059,400	11,059,400	0	0	0	0	3,340,600
							0	0	0
					201-02 공공운영비	85,272,000	0	0	0	85,272,000	78,844,020	78,844,020	0	0	0	0	6,427,980
							0	0	0
				시설비및부대비		24,000,000	0	0	0	24,000,000	23,712,660	23,712,660	0	0	0	0	287,340
							0	0	0
					401-01 시설비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	23,712,660	23,712,660	0	0	0	0	287,340
							0	0	0
			민방위장비 유지관리			5,395,000	0	0	0	5,395,000	5,244,000	5,244,000	0	0	0	0	151,000
							0	0	0
				일반운영비		5,395,000	0	0	0	5,395,000	5,244,000	5,244,000	0	0	0	0	151,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,395,000	0	0	0	5,395,000	5,244,000	5,244,000	0	0	0	0	151,000
							0	0	0
			민방위교육장 관리			31,810,000	0	0	0	31,810,000	26,675,000	26,675,000	0	0	0	0	5,135,000
							0	0	0
				일반운영비		31,810,000	0	0	0	31,810,000	26,675,000	26,675,000	0	0	0	0	5,135,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	31,110,000	0	0	0	31,110,000	26,675,000	26,675,000	0	0	0	0	4,435,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
							0	0	0
			화생방 시설 및 장비			11,470,000	0	0	0	11,470,000	11,443,460	11,443,460	0	0	0	0	26,540
							0	0	0
				자산취득비		11,470,000	0	0	0	11,470,000	11,443,460	11,443,460	0	0	0	0	26,540
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	11,470,000	0	0	0	11,470,000	11,443,460	11,443,460	0	0	0	0	26,540
							0	0	0
			화생방장비 지원			176,011,000	0	0	0	176,011,000	176,001,300	0	176,001,310	0	176,001,310	0	9,690
							0	0	0
				자산취득비		176,011,000	0	0	0	176,011,000	176,001,300	0	176,001,310	0	176,001,310	0	9,690
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	176,011,000	0	0	0	176,011,000	176,001,300	0	176,001,310	0	176,001,310	0	9,690
							0	0	0
	행정운영경비(도시안전과)					113,743,000	0	0	0	113,743,000	94,657,550	94,657,550	0	0	0	0	19,085,450
							0	0	0
		인력운영비				60,392,000	0	0	0	60,392,000	49,185,910	49,185,910	0	0	0	0	11,206,090
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 174 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			인력운영비			60,392,000	0	0	0	60,392,000	49,185,910	49,185,910	0	0	0	0	11,206,090
							0	0	0
				인건비		60,392,000	0	0	0	60,392,000	49,185,910	49,185,910	0	0	0	0	11,206,090
							0	0	0
					101-01 보수	60,392,000	0	0	0	60,392,000	49,185,910	49,185,910	0	0	0	0	11,206,090
							0	0	0
		기본경비				53,351,000	0	0	0	53,351,000	45,471,640	45,471,640	0	0	0	0	7,879,360
							0	0	0
			기본경비			53,351,000	0	0	0	53,351,000	45,471,640	45,471,640	0	0	0	0	7,879,360
							0	0	0
				일반운영비		11,371,000	0	0	0	11,371,000	9,730,360	9,730,360	0	0	0	0	1,640,640
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,120,000	0	0	0	10,120,000	9,104,780	9,104,780	0	0	0	0	1,015,220
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,251,000	0	0	0	1,251,000	625,580	625,580	0	0	0	0	625,420
							0	0	0
				여비		37,000,000	0	0	0	37,000,000	31,140,000	31,140,000	0	0	0	0	5,860,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,320,000	7,320,000	0	0	0	0	2,680,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	27,000,000	0	0	0	27,000,000	23,820,000	23,820,000	0	0	0	0	3,180,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,280	3,401,280	0	0	0	0	378,720
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,280	3,401,280	0	0	0	0	378,720
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	재무활동(도시안전과)					618,586,000	0	0	0	618,586,000	618,556,550	618,556,550	0	0	0	0	29,450
							0	0	0
		내부거래지출				618,436,000	0	0	0	618,436,000	618,436,000	618,436,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			기금전출금			618,436,000	0	0	0	618,436,000	618,436,000	618,436,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				기금전출금		618,436,000	0	0	0	618,436,000	618,436,000	618,436,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					702-01 기금전출금	618,436,000	0	0	0	618,436,000	618,436,000	618,436,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 175 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		보전지출				150,000	0	0	0	150,000	120,550	120,550	0	0	0	0	29,450
							0	0	0
			국․시비 보조금 반환			150,000	0	0	0	150,000	120,550	120,550	0	0	0	0	29,450
							0	0	0
				반환금기타		150,000	0	0	0	150,000	120,550	120,550	0	0	0	0	29,450
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	150,000	0	0	0	150,000	120,550	120,550	0	0	0	0	29,450
							0	0	0

【일반회계】【도시안전과】

(단위:원)

- 176 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
공원녹지과						13,232,373,000	3,056,036,380	0	0	16,288,409,380	12,293,244,330	11,697,037,140	4,076,040,770	3,764,216,770	311,824,000	0	515,331,470
							0	0	0
	도심속 힐링공간 조성					6,207,405,000	1,415,304,110	0	0	7,622,709,110	4,614,730,790	4,501,504,120	3,115,826,170	3,115,826,170	0	0	5,378,820
							0	0	0
		아름다운 수변공원 조성				6,207,405,000	1,415,304,110	0	0	7,622,709,110	4,614,730,790	4,501,504,120	3,115,826,170	3,115,826,170	0	0	5,378,820
							0	0	0
			서리지 수변생태공원 조성			5,140,000,000	1,415,304,110	0	0	6,555,304,110	4,299,419,380	4,299,419,380	2,255,884,730	2,255,884,730	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		5,140,000,000	1,415,304,110	0	0	6,555,304,110	4,299,419,380	4,299,419,380	2,255,884,730	2,255,884,730	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	5,140,000,000	1,415,304,110	0	0	6,555,304,110	4,299,419,380	4,299,419,380	2,255,884,730	2,255,884,730	0	0	0
							0	0	0
			운암지 생태문화공간 조성			600,000,000	0	0	0	600,000,000	109,560,200	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		600,000,000	0	0	0	600,000,000	109,560,200	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	600,000,000	0	0	0	600,000,000	109,560,200	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0
							0	0	0
			운암지 휴식공간 조성			467,405,000	0	0	0	467,405,000	205,751,210	202,084,740	259,941,440	259,941,440	0	0	5,378,820
							0	0	0
				인건비		46,242,000	0	0	0	46,242,000	43,352,960	43,352,960	0	0	0	0	2,889,040
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	46,242,000	0	0	0	46,242,000	43,352,960	43,352,960	0	0	0	0	2,889,040
							0	0	0
				일반운영비		37,263,000	0	0	0	37,263,000	35,095,220	35,095,220	0	0	0	0	2,167,780
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,455,000	0	0	0	7,455,000	7,404,230	7,404,230	0	0	0	0	50,770
							0	0	0
					201-02 공공운영비	29,808,000	0	0	0	29,808,000	27,690,990	27,690,990	0	0	0	0	2,117,010
							0	0	0
				민간이전		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
				시설비및부대비		380,000,000	0	0	0	380,000,000	123,725,030	120,058,560	259,941,440	259,941,440	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	380,000,000	0	0	0	380,000,000	123,725,030	120,058,560	259,941,440	259,941,440	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,438,000	2,438,000	0	0	0	0	262,000
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 177 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					405-01 자산및물품취득비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,438,000	2,438,000	0	0	0	0	262,000
							0	0	0
	살기좋은 녹지공간 조성관리					1,726,722,000	20,000,000	0	0	1,746,722,000	1,697,763,850	1,697,742,250	15,000,000	15,000,000	0	0	33,979,750
							0	0	0
		쾌적한 도심 녹지공간 유지				1,476,722,000	20,000,000	0	0	1,496,722,000	1,469,446,690	1,469,425,090	0	0	0	0	27,296,910
							0	0	0
			가로수 및 녹지 관리			856,304,000	0	0	0	856,304,000	841,777,740	841,777,740	0	0	0	0	14,526,260
							0	0	0
				인건비		339,264,000	0	0	0	339,264,000	335,333,780	335,333,780	0	0	0	0	3,930,220
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	339,264,000	0	0	0	339,264,000	335,333,780	335,333,780	0	0	0	0	3,930,220
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,658,400	2,658,400	0	0	0	0	341,600
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,658,400	2,658,400	0	0	0	0	341,600
							0	0	0
				재료비		56,100,000	0	0	0	56,100,000	55,995,190	55,995,190	0	0	0	0	104,810
							0	0	0
					206-01 재료비	56,100,000	0	0	0	56,100,000	55,995,190	55,995,190	0	0	0	0	104,810
							0	0	0
				일반보상금		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,472,000	3,472,000	0	0	0	0	528,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,472,000	3,472,000	0	0	0	0	528,000
							0	0	0
				시설비및부대비		390,000,000	0	0	0	390,000,000	381,913,380	381,913,380	0	0	0	0	8,086,620
							0	0	0
					401-01 시설비	390,000,000	0	0	0	390,000,000	381,913,380	381,913,380	0	0	0	0	8,086,620
							0	0	0
				자산취득비		63,940,000	0	0	0	63,940,000	62,404,990	62,404,990	0	0	0	0	1,535,010
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	63,940,000	0	0	0	63,940,000	62,404,990	62,404,990	0	0	0	0	1,535,010
							0	0	0
			경대로 구간 가로수 생육환경 개선			20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,046,000	18,046,000	0	0	0	0	1,954,000
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,046,000	18,046,000	0	0	0	0	1,954,000
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,046,000	18,046,000	0	0	0	0	1,954,000
							0	0	0
			녹지공간 시설물 관리			94,292,000	0	0	0	94,292,000	88,550,400	88,550,400	0	0	0	0	5,741,600
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 178 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		94,292,000	0	0	0	94,292,000	88,550,400	88,550,400	0	0	0	0	5,741,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	31,900,000	0	0	0	34,900,000	33,697,800	33,697,800	0	0	0	0	1,202,200
							0	0	3,000,000
					201-02 공공운영비	62,392,000	0	0	0	59,392,000	54,852,600	54,852,600	0	0	0	0	4,539,400
							0	0	△3,000,000
			가로수사후관리			230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,992,700	229,971,100	0	0	0	0	28,900
							0	0	0
				시설비및부대비		230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,992,700	229,971,100	0	0	0	0	28,900
							0	0	0
					401-01 시설비	228,344,000	0	0	0	228,344,000	228,344,000	228,344,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,656,000	0	0	0	1,656,000	1,648,700	1,627,100	0	0	0	0	28,900
							0	0	0
			시설녹지 및 조경지 관리			205,000,000	0	0	0	205,000,000	204,261,090	204,261,090	0	0	0	0	738,910
							0	0	0
				인건비		113,614,000	0	0	0	113,614,000	112,875,090	112,875,090	0	0	0	0	738,910
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	113,614,000	0	0	0	113,614,000	112,875,090	112,875,090	0	0	0	0	738,910
							0	0	0
				시설비및부대비		91,386,000	0	0	0	91,386,000	91,386,000	91,386,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	90,886,000	0	0	0	90,886,000	90,886,000	90,886,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			학교내 수목 병해충 방제			51,126,000	0	0	0	51,126,000	50,613,150	50,613,150	0	0	0	0	512,850
							0	0	0
				인건비		51,126,000	0	0	0	51,126,000	50,613,150	50,613,150	0	0	0	0	512,850
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	51,126,000	0	0	0	51,126,000	50,613,150	50,613,150	0	0	0	0	512,850
							0	0	0
			일반지역 및 산림연접지역 위험수목 정비			20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,951,000	17,951,000	0	0	0	0	2,049,000
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,951,000	17,951,000	0	0	0	0	2,049,000
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,951,000	17,951,000	0	0	0	0	2,049,000
							0	0	0
			읍내동 가로수 개체공사			0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,254,610	18,254,610	0	0	0	0	1,745,390
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 179 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,254,610	18,254,610	0	0	0	0	1,745,390
							0	0	0
					401-01 시설비	0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,254,610	18,254,610	0	0	0	0	1,745,390
							0	0	0
		맑고 푸른 도시환경 조성				250,000,000	0	0	0	250,000,000	228,317,160	228,317,160	15,000,000	15,000,000	0	0	6,682,840
							0	0	0
			도시숲 조성			80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,487,460	79,487,460	0	0	0	0	512,540
							0	0	0
				시설비및부대비		80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,487,460	79,487,460	0	0	0	0	512,540
							0	0	0
					401-01 시설비	79,600,000	0	0	0	79,600,000	79,087,460	79,087,460	0	0	0	0	512,540
							0	0	0
					401-03 시설부대비	400,000	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			녹지 및 조경지 조성			70,000,000	0	0	0	70,000,000	54,127,310	54,127,310	15,000,000	15,000,000	0	0	872,690
							0	0	0
				시설비및부대비		70,000,000	0	0	0	70,000,000	54,127,310	54,127,310	15,000,000	15,000,000	0	0	872,690
							0	0	0
					401-01 시설비	70,000,000	0	0	0	70,000,000	54,127,310	54,127,310	15,000,000	15,000,000	0	0	872,690
							0	0	0
			꽃길 및 화단 조성			100,000,000	0	0	0	100,000,000	94,702,390	94,702,390	0	0	0	0	5,297,610
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	94,702,390	94,702,390	0	0	0	0	5,297,610
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	94,702,390	94,702,390	0	0	0	0	5,297,610
							0	0	0
	공원조성 및 관리					2,637,707,000	1,154,728,970	0	0	3,792,435,970	3,524,741,880	3,393,727,960	303,355,000	300,000,000	3,355,000	0	95,353,010
							0	0	0
		친근하고 매력있는 공원조성				715,000,000	1,154,728,970	0	0	1,869,728,970	1,830,468,100	1,830,468,100	0	0	0	0	39,260,870
							0	0	0
			어린이공원 조성			415,000,000	0	0	0	415,000,000	414,343,480	414,343,480	0	0	0	0	656,520
							0	0	0
				시설비및부대비		415,000,000	0	0	0	415,000,000	414,343,480	414,343,480	0	0	0	0	656,520
							0	0	0
					401-01 시설비	415,000,000	0	0	0	415,000,000	414,343,480	414,343,480	0	0	0	0	656,520
							0	0	0
			옻골문화공원 조성			0	348,000,000	0	0	348,000,000	310,620,600	310,620,600	0	0	0	0	37,379,400
							0	0	0
				연구개발비		0	348,000,000	0	0	348,000,000	310,620,600	310,620,600	0	0	0	0	37,379,400
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 180 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					207-01 연구용역비	0	348,000,000	0	0	348,000,000	310,620,600	310,620,600	0	0	0	0	37,379,400
							0	0	0
			공원유원지 환경개선			0	806,728,970	0	0	806,728,970	806,699,020	806,699,020	0	0	0	0	29,950
							0	0	0
				시설비및부대비		0	806,728,970	0	0	806,728,970	806,699,020	806,699,020	0	0	0	0	29,950
							0	0	0
					401-01 시설비	0	805,945,090	0	0	805,945,090	805,919,020	805,919,020	0	0	0	0	26,070
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	783,880	0	0	783,880	780,000	780,000	0	0	0	0	3,880
							0	0	0
			생활권공원 재정비			300,000,000	0	0	0	300,000,000	298,805,000	298,805,000	0	0	0	0	1,195,000
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	298,805,000	298,805,000	0	0	0	0	1,195,000
							0	0	0
					401-01 시설비	298,500,000	0	0	0	298,500,000	298,185,000	298,185,000	0	0	0	0	315,000
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	620,000	620,000	0	0	0	0	880,000
							0	0	0
		청결하고 깨끗한 공원관리				1,922,707,000	0	0	0	1,922,707,000	1,694,273,780	1,563,259,860	303,355,000	300,000,000	3,355,000	0	56,092,140
							0	0	0
			쾌적한 공원환경 조성			580,338,000	0	0	0	580,338,000	570,680,640	570,680,640	0	0	0	0	9,657,360
							0	0	0
				인건비		524,997,000	0	0	0	524,997,000	523,180,450	523,180,450	0	0	0	0	1,816,550
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	524,997,000	0	0	0	524,997,000	523,180,450	523,180,450	0	0	0	0	1,816,550
							0	0	0
				일반운영비		33,041,000	0	0	0	33,041,000	27,777,890	27,777,890	0	0	0	0	5,263,110
							0	0	0
					201-01 사무관리비	33,041,000	0	0	0	33,041,000	27,777,890	27,777,890	0	0	0	0	5,263,110
							0	0	0
				재료비		22,300,000	0	0	0	22,300,000	19,722,300	19,722,300	0	0	0	0	2,577,700
							0	0	0
					206-01 재료비	22,300,000	0	0	0	22,300,000	19,722,300	19,722,300	0	0	0	0	2,577,700
							0	0	0
			수목 및 시설물 유지관리			1,242,369,000	0	0	0	1,242,369,000	1,025,992,800	894,978,880	303,355,000	300,000,000	3,355,000	0	44,035,120
							0	0	0
				일반운영비		291,079,000	0	0	0	291,079,000	255,715,400	255,715,400	0	0	0	0	35,363,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,085,300	9,085,300	0	0	0	0	414,700
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 181 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	281,579,000	0	0	0	281,579,000	246,630,100	246,630,100	0	0	0	0	34,948,900
							0	0	0
				이주및재해보상금		2,750,000	0	0	0	2,750,000	400,000	400,000	0	0	0	0	2,350,000
							0	0	0
					302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,750,000	0	0	0	2,750,000	400,000	400,000	0	0	0	0	2,350,000
							0	0	0
				배상금등		25,200,000	0	0	0	25,200,000	22,768,200	22,768,200	0	0	0	0	2,431,800
							0	0	0
					305-01 배상금등	25,200,000	0	0	0	25,200,000	22,768,200	22,768,200	0	0	0	0	2,431,800
							0	0	0
				민간이전		11,340,000	0	0	0	11,340,000	10,177,720	6,822,720	3,355,000	0	3,355,000	0	1,162,280
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	11,340,000	0	0	0	11,340,000	10,177,720	6,822,720	3,355,000	0	3,355,000	0	1,162,280
							0	0	0
				시설비및부대비		909,400,000	0	0	0	909,400,000	735,072,480	607,413,560	300,000,000	300,000,000	0	0	1,986,440
							0	0	0
					401-01 시설비	907,900,000	0	0	0	907,900,000	734,552,480	606,893,560	300,000,000	300,000,000	0	0	1,006,440
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	520,000	520,000	0	0	0	0	980,000
							0	0	0
				자산취득비		2,600,000	0	0	0	2,600,000	1,859,000	1,859,000	0	0	0	0	741,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	2,600,000	0	0	0	2,600,000	1,859,000	1,859,000	0	0	0	0	741,000
							0	0	0
			금호지구 공원관리			100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,600,340	97,600,340	0	0	0	0	2,399,660
							0	0	0
				인건비		46,239,000	0	0	0	46,239,000	46,177,670	46,177,670	0	0	0	0	61,330
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	46,239,000	0	0	0	46,239,000	46,177,670	46,177,670	0	0	0	0	61,330
							0	0	0
				일반운영비		26,761,000	0	0	0	26,761,000	24,738,170	24,738,170	0	0	0	0	2,022,830
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,750,000	0	0	0	6,750,000	6,742,000	6,742,000	0	0	0	0	8,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	20,011,000	0	0	0	20,011,000	17,996,170	17,996,170	0	0	0	0	2,014,830
							0	0	0
				재료비		12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,684,500	11,684,500	0	0	0	0	315,500
							0	0	0
					206-01 재료비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,684,500	11,684,500	0	0	0	0	315,500
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 182 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	건강한 산림조성					2,363,089,000	466,003,300	0	0	2,829,092,300	2,185,261,150	1,833,316,150	641,859,600	333,390,600	308,469,000	0	353,916,550
							0	0	0
		산림자원의 보호 및 보존				1,616,612,000	126,003,300	0	0	1,742,615,300	1,107,137,670	1,084,063,670	312,988,600	312,988,600	0	0	345,563,030
							0	0	0
			소나무재선충병 방제			516,054,000	12,863,300	0	0	528,917,300	506,934,800	483,860,800	31,120,600	31,120,600	0	0	13,935,900
							0	0	0
				인건비		16,312,000	0	0	0	16,312,000	15,095,000	15,095,000	0	0	0	0	1,217,000
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	16,312,000	0	0	0	16,312,000	15,095,000	15,095,000	0	0	0	0	1,217,000
							0	0	0
				시설비및부대비		499,742,000	12,863,300	0	0	512,605,300	491,839,800	468,765,800	31,120,600	31,120,600	0	0	12,718,900
							0	0	0
					401-01 시설비	439,166,000	12,863,300	0	0	452,029,300	442,397,400	419,323,400	31,120,600	31,120,600	0	0	1,585,300
							0	0	0
					401-02 감리비	58,317,000	0	0	0	58,317,000	47,454,000	47,454,000	0	0	0	0	10,863,000
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,259,000	0	0	0	2,259,000	1,988,400	1,988,400	0	0	0	0	270,600
							0	0	0
			산림재해대책(소나무재선충병방제)			281,868,000	0	0	0	281,868,000	0	0	281,868,000	281,868,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		281,868,000	0	0	0	281,868,000	0	0	281,868,000	281,868,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	259,839,000	0	0	0	259,839,000	0	0	259,839,000	259,839,000	0	0	0
							0	0	0
					401-02 감리비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,029,000	0	0	0	2,029,000	0	0	2,029,000	2,029,000	0	0	0
							0	0	0
			산림병해충예찰방제단 운영			377,654,000	0	0	0	377,654,000	146,218,320	146,218,320	0	0	0	0	231,435,680
							0	0	0
				인건비		337,932,000	0	0	0	337,932,000	128,974,650	128,974,650	0	0	0	0	208,957,350
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	337,932,000	0	0	0	337,932,000	128,974,650	128,974,650	0	0	0	0	208,957,350
							0	0	0
				일반운영비		39,722,000	0	0	0	39,722,000	17,243,670	17,243,670	0	0	0	0	22,478,330
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 183 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	28,030,000	0	0	0	28,030,000	14,233,280	14,233,280	0	0	0	0	13,796,720
							0	0	0
					201-02 공공운영비	11,692,000	0	0	0	11,692,000	3,010,390	3,010,390	0	0	0	0	8,681,610
							0	0	0
			생활권 수목진단			8,750,000	0	0	0	8,750,000	7,834,000	7,834,000	0	0	0	0	916,000
							0	0	0
				일반운영비		8,750,000	0	0	0	8,750,000	7,834,000	7,834,000	0	0	0	0	916,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,750,000	0	0	0	8,750,000	7,834,000	7,834,000	0	0	0	0	916,000
							0	0	0
			산불예방활동			97,046,000	0	0	0	97,046,000	91,039,230	91,039,230	0	0	0	0	6,006,770
							0	0	0
				인건비		70,143,000	0	0	0	70,143,000	68,839,880	68,839,880	0	0	0	0	1,303,120
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	70,143,000	0	0	0	70,143,000	68,839,880	68,839,880	0	0	0	0	1,303,120
							0	0	0
				일반운영비		25,183,000	0	0	0	25,183,000	21,555,850	21,555,850	0	0	0	0	3,627,150
							0	0	0
					201-01 사무관리비	11,556,000	0	0	0	11,556,000	10,028,150	10,028,150	0	0	0	0	1,527,850
							0	0	0
					201-02 공공운영비	13,627,000	0	0	0	13,627,000	11,527,700	11,527,700	0	0	0	0	2,099,300
							0	0	0
				재료비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	643,500	643,500	0	0	0	0	356,500
							0	0	0
					206-01 재료비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	643,500	643,500	0	0	0	0	356,500
							0	0	0
				일반보상금		720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
					301-08 사회복무요원보상금	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
			산림병해충예찰방제단 방제장비 구입			27,662,000	0	0	0	27,662,000	17,663,170	17,663,170	0	0	0	0	9,998,830
							0	0	0
				자산취득비		27,662,000	0	0	0	27,662,000	17,663,170	17,663,170	0	0	0	0	9,998,830
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	27,662,000	0	0	0	27,662,000	17,663,170	17,663,170	0	0	0	0	9,998,830
							0	0	0
			산불예방체계 운영			8,000,000	0	0	0	8,000,000	546,000	546,000	0	0	0	0	7,454,000
							0	0	0
				일반운영비		8,000,000	0	0	0	8,000,000	546,000	546,000	0	0	0	0	7,454,000
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 184 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	546,000	546,000	0	0	0	0	7,454,000
							0	0	0
			산불진화체계 운영			13,300,000	0	0	0	13,300,000	8,886,980	8,886,980	0	0	0	0	4,413,020
							0	0	0
				일반운영비		9,900,000	0	0	0	9,900,000	8,226,980	8,226,980	0	0	0	0	1,673,020
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,900,000	0	0	0	9,900,000	8,226,980	8,226,980	0	0	0	0	1,673,020
							0	0	0
				여비		3,400,000	0	0	0	3,400,000	660,000	660,000	0	0	0	0	2,740,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	3,400,000	0	0	0	3,400,000	660,000	660,000	0	0	0	0	2,740,000
							0	0	0
			산불진화체계 구축			910,000	0	0	0	910,000	910,000	910,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		910,000	0	0	0	910,000	910,000	910,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-02 공공운영비	910,000	0	0	0	910,000	910,000	910,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			산불전문예방진화대 운영			96,850,000	0	0	0	96,850,000	95,922,880	95,922,880	0	0	0	0	927,120
							0	0	0
				인건비		87,930,000	0	0	0	87,930,000	87,362,790	87,362,790	0	0	0	0	567,210
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	87,930,000	0	0	0	87,930,000	87,362,790	87,362,790	0	0	0	0	567,210
							0	0	0
				일반운영비		8,920,000	0	0	0	8,920,000	8,560,090	8,560,090	0	0	0	0	359,910
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,653,520	7,653,520	0	0	0	0	346,480
							0	0	0
					201-02 공공운영비	920,000	0	0	0	920,000	906,570	906,570	0	0	0	0	13,430
							0	0	0
			산불방지헬기 임차			170,000,000	0	0	0	170,000,000	111,388,790	111,388,790	0	0	0	0	58,611,210
							0	0	0
				자치단체등이전		170,000,000	0	0	0	170,000,000	111,388,790	111,388,790	0	0	0	0	58,611,210
							0	0	0
					308-07 자치단체간부담금	170,000,000	0	0	0	170,000,000	111,388,790	111,388,790	0	0	0	0	58,611,210
							0	0	0
			산림서비스분야인력경비			5,867,000	0	0	0	5,867,000	0	0	0	0	0	0	5,867,000
							0	0	0
				일반보상금		5,867,000	0	0	0	5,867,000	0	0	0	0	0	0	5,867,000
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 185 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-08 사회복무요원보상금	5,867,000	0	0	0	5,867,000	0	0	0	0	0	0	5,867,000
							0	0	0
			산사태 취약지역 지정			1,500,000	0	0	0	1,500,000	420,000	420,000	0	0	0	0	1,080,000
							0	0	0
				일반운영비		1,500,000	0	0	0	1,500,000	420,000	420,000	0	0	0	0	1,080,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	420,000	420,000	0	0	0	0	1,080,000
							0	0	0
			산사태 현장 예방단 운영			11,151,000	0	0	0	11,151,000	8,835,900	8,835,900	0	0	0	0	2,315,100
							0	0	0
				인건비		11,151,000	0	0	0	11,151,000	8,835,900	8,835,900	0	0	0	0	2,315,100
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	11,151,000	0	0	0	11,151,000	8,835,900	8,835,900	0	0	0	0	2,315,100
							0	0	0
			사방사업			0	113,140,000	0	0	113,140,000	110,537,600	110,537,600	0	0	0	0	2,602,400
							0	0	0
				시설비및부대비		0	113,140,000	0	0	113,140,000	110,537,600	110,537,600	0	0	0	0	2,602,400
							0	0	0
					401-01 시설비	0	110,090,000	0	0	110,090,000	107,487,600	107,487,600	0	0	0	0	2,602,400
							0	0	0
					401-02 감리비	0	3,050,000	0	0	3,050,000	3,050,000	3,050,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		산림자원조성				746,477,000	340,000,000	0	0	1,086,477,000	1,078,123,480	749,252,480	328,871,000	20,402,000	308,469,000	0	8,353,520
							0	0	0
			숲가꾸기			174,258,000	0	0	0	174,258,000	173,242,500	152,840,500	20,402,000	20,402,000	0	0	1,015,500
							0	0	0
				시설비및부대비		174,258,000	0	0	0	174,258,000	173,242,500	152,840,500	20,402,000	20,402,000	0	0	1,015,500
							0	0	0
					401-01 시설비	157,276,000	0	0	0	167,207,000	167,207,000	146,805,000	20,402,000	20,402,000	0	0	0
							0	0	9,931,000
					401-02 감리비	15,728,000	0	0	0	5,797,000	5,795,500	5,795,500	0	0	0	0	1,500
							0	0	△9,931,000
					401-03 시설부대비	1,254,000	0	0	0	1,254,000	240,000	240,000	0	0	0	0	1,014,000
							0	0	0
			등산로 정비			320,000,000	0	0	0	320,000,000	318,694,890	318,694,890	0	0	0	0	1,305,110
							0	0	0
				시설비및부대비		320,000,000	0	0	0	320,000,000	318,694,890	318,694,890	0	0	0	0	1,305,110
							0	0	0
					401-01 시설비	318,000,000	0	0	0	318,000,000	317,524,800	317,524,800	0	0	0	0	475,200
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 186 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-03 시설부대비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,170,090	1,170,090	0	0	0	0	829,910
							0	0	0
			태복산 체육시설 및 등산로 정비			20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,841,450	19,841,450	0	0	0	0	158,550
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,841,450	19,841,450	0	0	0	0	158,550
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,841,450	19,841,450	0	0	0	0	158,550
							0	0	0
			등산로 편의시설 설치 및 정비			180,000,000	40,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	180,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		180,000,000	40,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	180,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	180,000,000	40,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	180,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
							0	0	0
			산림서비스 도우미			32,219,000	0	0	0	32,219,000	26,360,890	26,360,890	0	0	0	0	5,858,110
							0	0	0
				인건비		32,219,000	0	0	0	32,219,000	26,360,890	26,360,890	0	0	0	0	5,858,110
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	32,219,000	0	0	0	32,219,000	26,360,890	26,360,890	0	0	0	0	5,858,110
							0	0	0
			함지산 주변 생태문화공원 조성			0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	31,531,000	268,469,000	0	268,469,000	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	31,531,000	268,469,000	0	268,469,000	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	31,531,000	268,469,000	0	268,469,000	0	0
							0	0	0
			수리봉 등산로 입구 정비			20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,983,750	19,983,750	0	0	0	0	16,250
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,983,750	19,983,750	0	0	0	0	16,250
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,983,750	19,983,750	0	0	0	0	16,250
							0	0	0
	행정운영경비(공원녹지과)					281,862,000	0	0	0	281,862,000	260,304,760	260,304,760	0	0	0	0	21,557,240
							0	0	0
		인력운영비				202,356,000	0	0	0	202,356,000	188,087,200	188,087,200	0	0	0	0	14,268,800
							0	0	0
			인력운영비			202,356,000	0	0	0	202,356,000	188,087,200	188,087,200	0	0	0	0	14,268,800
							0	0	0
				인건비		202,356,000	0	0	0	202,356,000	188,087,200	188,087,200	0	0	0	0	14,268,800
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 187 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-01 보수	85,106,000	0	0	0	84,106,000	74,878,890	74,878,890	0	0	0	0	9,227,110
							0	0	△1,000,000
					101-02 기타직보수	25,673,000	0	0	0	26,673,000	26,127,300	26,127,300	0	0	0	0	545,700
							0	0	1,000,000
					101-03 무기계약근로자보수	91,577,000	0	0	0	91,577,000	87,081,010	87,081,010	0	0	0	0	4,495,990
							0	0	0
		기본경비				79,506,000	0	0	0	79,506,000	72,217,560	72,217,560	0	0	0	0	7,288,440
							0	0	0
			기본경비			79,506,000	0	0	0	79,506,000	72,217,560	72,217,560	0	0	0	0	7,288,440
							0	0	0
				일반운영비		23,026,000	0	0	0	23,026,000	19,952,110	19,952,110	0	0	0	0	3,073,890
							0	0	0
					201-01 사무관리비	21,278,000	0	0	0	21,278,000	18,756,910	18,756,910	0	0	0	0	2,521,090
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,748,000	0	0	0	1,748,000	1,195,200	1,195,200	0	0	0	0	552,800
							0	0	0
				여비		50,700,000	0	0	0	50,700,000	47,020,000	47,020,000	0	0	0	0	3,680,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	48,000,000	0	0	0	48,000,000	44,320,000	44,320,000	0	0	0	0	3,680,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,391,940	3,391,940	0	0	0	0	388,060
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,391,940	3,391,940	0	0	0	0	388,060
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		800,000	0	0	0	800,000	653,510	653,510	0	0	0	0	146,490
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	800,000	0	0	0	800,000	653,510	653,510	0	0	0	0	146,490
							0	0	0
	옻골문화공원 조성					15,588,000	0	0	0	15,588,000	10,441,900	10,441,900	0	0	0	0	5,146,100
							0	0	0
		옻골문화공원 관리				15,588,000	0	0	0	15,588,000	10,441,900	10,441,900	0	0	0	0	5,146,100
							0	0	0
			옻골동산 운영			15,588,000	0	0	0	15,588,000	10,441,900	10,441,900	0	0	0	0	5,146,100
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 188 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		14,388,000	0	0	0	14,388,000	9,301,900	9,301,900	0	0	0	0	5,086,100
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,938,000	0	0	0	1,938,000	1,728,420	1,728,420	0	0	0	0	209,580
							0	0	0
					201-02 공공운영비	12,450,000	0	0	0	12,450,000	7,573,480	7,573,480	0	0	0	0	4,876,520
							0	0	0
				민간이전		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 189 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
건축주택과						970,759,000	0	0	0	970,759,000	753,008,120	624,688,120	158,804,000	158,804,000	0	0	187,266,880
							0	0	0
	쾌적한 주거환경 조성					777,998,000	0	0	0	777,998,000	576,703,620	448,383,620	158,804,000	158,804,000	0	0	170,810,380
							0	0	0
		효율적인 건축행정				347,077,000	0	0	0	347,077,000	215,823,460	215,823,460	0	0	0	0	131,253,540
							0	0	0
			건축허가			315,444,000	0	0	0	315,444,000	187,999,220	187,999,220	0	0	0	0	127,444,780
							0	0	0
				인건비		38,494,000	0	0	0	38,494,000	37,175,240	37,175,240	0	0	0	0	1,318,760
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	38,494,000	0	0	0	38,494,000	37,175,240	37,175,240	0	0	0	0	1,318,760
							0	0	0
				일반운영비		273,950,000	0	0	0	273,950,000	148,134,030	148,134,030	0	0	0	0	125,815,970
							0	0	0
					201-01 사무관리비	273,950,000	0	0	0	273,950,000	148,134,030	148,134,030	0	0	0	0	125,815,970
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,689,950	2,689,950	0	0	0	0	310,050
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,689,950	2,689,950	0	0	0	0	310,050
							0	0	0
			불법건축물 단속			31,633,000	0	0	0	31,633,000	27,824,240	27,824,240	0	0	0	0	3,808,760
							0	0	0
				일반운영비		5,133,000	0	0	0	5,133,000	2,678,010	2,678,010	0	0	0	0	2,454,990
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,006,000	0	0	0	2,006,000	585,000	585,000	0	0	0	0	1,421,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,127,000	0	0	0	3,127,000	2,093,010	2,093,010	0	0	0	0	1,033,990
							0	0	0
				자산취득비		26,500,000	0	0	0	26,500,000	25,146,230	25,146,230	0	0	0	0	1,353,770
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	26,500,000	0	0	0	26,500,000	25,146,230	25,146,230	0	0	0	0	1,353,770
							0	0	0
		주거정비사업				276,388,000	0	0	0	276,388,000	243,513,030	115,193,030	158,804,000	158,804,000	0	0	2,390,970
							0	0	0
			주거환경개선사업 운영			12,833,000	0	0	0	12,833,000	12,515,840	12,515,840	0	0	0	0	317,160
							0	0	0
				인건비		12,833,000	0	0	0	12,833,000	12,515,840	12,515,840	0	0	0	0	317,160
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	12,833,000	0	0	0	12,833,000	12,515,840	12,515,840	0	0	0	0	317,160
							0	0	0

【일반회계】【건축주택과】

(단위:원)

- 190 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			재개발․재건축 정비사업			3,555,000	0	0	0	3,555,000	2,926,390	2,926,390	0	0	0	0	628,610
							0	0	0
				일반운영비		3,555,000	0	0	0	3,555,000	2,926,390	2,926,390	0	0	0	0	628,610
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,690,000	0	0	0	2,090,000	1,775,000	1,775,000	0	0	0	0	315,000
							0	0	400,000
					201-02 공공운영비	1,865,000	0	0	0	1,465,000	1,151,390	1,151,390	0	0	0	0	313,610
							0	0	△400,000
			폐․공가 정비 사업			100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,554,800	98,554,800	0	0	0	0	1,445,200
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,554,800	98,554,800	0	0	0	0	1,445,200
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,554,800	98,554,800	0	0	0	0	1,445,200
							0	0	0
			정비계획수립			160,000,000	0	0	0	160,000,000	129,516,000	1,196,000	158,804,000	158,804,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		160,000,000	0	0	0	160,000,000	129,516,000	1,196,000	158,804,000	158,804,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	160,000,000	0	0	0	160,000,000	129,516,000	1,196,000	158,804,000	158,804,000	0	0	0
							0	0	0
		건축물 관리				154,533,000	0	0	0	154,533,000	117,367,130	117,367,130	0	0	0	0	37,165,870
							0	0	0
			공동주택 관리			154,533,000	0	0	0	154,533,000	117,367,130	117,367,130	0	0	0	0	37,165,870
							0	0	0
				일반운영비		33,000	0	0	0	33,000	33,000	33,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	33,000	0	0	0	33,000	33,000	33,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간자본이전		150,000,000	0	0	0	150,000,000	112,840,000	112,840,000	0	0	0	0	37,160,000
							0	0	0
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	112,840,000	112,840,000	0	0	0	0	37,160,000
							0	0	0
				자산취득비		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,494,130	4,494,130	0	0	0	0	5,870
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,494,130	4,494,130	0	0	0	0	5,870
							0	0	0
	쾌적한 주거안정 지원					25,080,000	0	0	0	25,080,000	18,434,020	18,434,020	0	0	0	0	6,645,980
							0	0	0
		주거복지 지원사업				25,080,000	0	0	0	25,080,000	18,434,020	18,434,020	0	0	0	0	6,645,980
							0	0	0

【일반회계】【건축주택과】

(단위:원)

- 191 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			산격영구임대아파트 전기료 지원			25,080,000	0	0	0	25,080,000	18,434,020	18,434,020	0	0	0	0	6,645,980
							0	0	0
				일반운영비		25,080,000	0	0	0	25,080,000	18,434,020	18,434,020	0	0	0	0	6,645,980
							0	0	0
					201-02 공공운영비	25,080,000	0	0	0	25,080,000	18,434,020	18,434,020	0	0	0	0	6,645,980
							0	0	0
	행정운영경비(건축주택과)					167,681,000	0	0	0	167,681,000	157,870,480	157,870,480	0	0	0	0	9,810,520
							0	0	0
		인력운영비				88,953,000	0	0	0	88,953,000	85,396,430	85,396,430	0	0	0	0	3,556,570
							0	0	0
			인력운영비			88,953,000	0	0	0	88,953,000	85,396,430	85,396,430	0	0	0	0	3,556,570
							0	0	0
				인건비		88,953,000	0	0	0	88,953,000	85,396,430	85,396,430	0	0	0	0	3,556,570
							0	0	0
					101-01 보수	88,953,000	0	0	0	88,953,000	85,396,430	85,396,430	0	0	0	0	3,556,570
							0	0	0
		기본경비				78,728,000	0	0	0	78,728,000	72,474,050	72,474,050	0	0	0	0	6,253,950
							0	0	0
			기본경비			78,728,000	0	0	0	78,728,000	72,474,050	72,474,050	0	0	0	0	6,253,950
							0	0	0
				일반운영비		21,448,000	0	0	0	21,448,000	18,640,390	18,640,390	0	0	0	0	2,807,610
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,096,000	0	0	0	16,096,000	14,486,000	14,486,000	0	0	0	0	1,610,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,352,000	0	0	0	5,352,000	4,154,390	4,154,390	0	0	0	0	1,197,610
							0	0	0
				여비		51,500,000	0	0	0	51,500,000	49,495,000	49,495,000	0	0	0	0	2,005,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	22,400,000	0	0	0	22,400,000	21,340,000	21,340,000	0	0	0	0	1,060,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	29,100,000	0	0	0	29,100,000	28,155,000	28,155,000	0	0	0	0	945,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,387,210	3,387,210	0	0	0	0	392,790
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,387,210	3,387,210	0	0	0	0	392,790
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0

【일반회계】【건축주택과】

(단위:원)

- 192 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		800,000	0	0	0	800,000	751,450	751,450	0	0	0	0	48,550
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	800,000	0	0	0	800,000	751,450	751,450	0	0	0	0	48,550
							0	0	0

【일반회계】【건축주택과】

(단위:원)

- 193 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
건설과						19,004,474,000	12,171,189,850	0	0	31,175,663,850	24,193,963,328	22,147,134,208	8,335,890,420	6,877,661,060	1,458,229,360	0	692,639,222
							0	0	0
	건설행정업무지원					80,258,000	0	0	0	80,258,000	60,863,720	60,863,720	0	0	0	0	19,394,280
							0	0	0
		건설행정업무의 원활한 추진				80,258,000	0	0	0	80,258,000	60,863,720	60,863,720	0	0	0	0	19,394,280
							0	0	0
			토지측량을 통한 정확한 재산관리			23,000,000	0	0	0	23,000,000	19,686,700	19,686,700	0	0	0	0	3,313,300
							0	0	0
				일반운영비		23,000,000	0	0	0	23,000,000	19,686,700	19,686,700	0	0	0	0	3,313,300
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,000,000	0	0	0	23,000,000	19,686,700	19,686,700	0	0	0	0	3,313,300
							0	0	0
			도로.하천 사용료 징수업무 추진			1,920,000	0	0	0	1,920,000	1,330,500	1,330,500	0	0	0	0	589,500
							0	0	0
				일반운영비		1,920,000	0	0	0	1,920,000	1,330,500	1,330,500	0	0	0	0	589,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,920,000	0	0	0	1,920,000	1,330,500	1,330,500	0	0	0	0	589,500
							0	0	0
			전문건설업 관리			1,000,000	0	0	0	1,000,000	725,000	725,000	0	0	0	0	275,000
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	725,000	725,000	0	0	0	0	275,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	725,000	725,000	0	0	0	0	275,000
							0	0	0
			판결확정에따른부당이득금			54,338,000	0	0	0	54,338,000	39,121,520	39,121,520	0	0	0	0	15,216,480
							0	0	0
				일반운영비		54,338,000	0	0	0	54,338,000	39,121,520	39,121,520	0	0	0	0	15,216,480
							0	0	0
					201-01 사무관리비	54,338,000	0	0	0	54,338,000	39,121,520	39,121,520	0	0	0	0	15,216,480
							0	0	0
	도로망구축					12,892,440,000	5,804,872,990	0	0	18,697,312,990	13,872,739,662	13,080,243,902	5,100,206,850	3,890,244,610	1,209,962,240	0	516,862,238
							0	0	0
		공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상				108,469,000	0	0	0	108,469,000	106,621,010	106,497,010	0	0	0	0	1,971,990
							0	0	0
			보상지원			8,469,000	0	0	0	8,469,000	6,621,010	6,497,010	0	0	0	0	1,971,990
							0	0	0
				일반운영비		8,469,000	0	0	0	8,469,000	6,621,010	6,497,010	0	0	0	0	1,971,990
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,600,000	0	0	0	7,600,000	5,864,000	5,740,000	0	0	0	0	1,860,000
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 194 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	869,000	0	0	0	869,000	757,010	757,010	0	0	0	0	111,990
							0	0	0
			보상비			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		도시기반시설 확충을 위한 도로건설				5,362,691,000	4,012,490,780	0	0	9,375,181,780	5,735,710,490	5,717,908,490	3,572,958,990	2,486,373,620	1,086,585,370	0	84,314,300
							0	0	0
			도로건설지원			4,672,000	0	0	0	4,672,000	2,672,700	2,672,700	0	0	0	0	1,999,300
							0	0	0
				일반운영비		1,672,000	0	0	0	1,672,000	0	0	0	0	0	0	1,672,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	0	0	0	0	0	1,134,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	538,000	0	0	0	538,000	0	0	0	0	0	0	538,000
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,672,700	2,672,700	0	0	0	0	327,300
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,672,700	2,672,700	0	0	0	0	327,300
							0	0	0
			도시기반시설 유지관리			311,000,000	0	0	0	311,000,000	309,636,090	309,636,090	0	0	0	0	1,363,910
							0	0	0
				시설비및부대비		311,000,000	0	0	0	311,000,000	309,636,090	309,636,090	0	0	0	0	1,363,910
							0	0	0
					401-01 시설비	310,000,000	0	0	0	310,000,000	308,746,190	308,746,190	0	0	0	0	1,253,810
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	889,900	889,900	0	0	0	0	110,100
							0	0	0
			도시계획시설부지 매수청구			350,000,000	0	0	0	350,000,000	2,548,700	2,548,700	347,451,300	0	347,451,300	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		350,000,000	0	0	0	350,000,000	2,548,700	2,548,700	347,451,300	0	347,451,300	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	350,000,000	0	0	0	350,000,000	2,548,700	2,548,700	347,451,300	0	347,451,300	0	0
							0	0	0
			관음동 양지마을 진입도로 건설			0	44,566,550	0	0	44,566,550	43,871,270	43,871,270	0	0	0	0	695,280
							0	0	0
				시설비및부대비		0	44,566,550	0	0	44,566,550	43,871,270	43,871,270	0	0	0	0	695,280
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 195 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	0	44,566,550	0	0	44,566,550	43,871,270	43,871,270	0	0	0	0	695,280
							0	0	0
			학정동 132번지선 도로건설			0	213,286,450	0	0	213,286,450	207,840,750	207,840,750	0	0	0	0	5,445,700
							0	0	0
				시설비및부대비		0	213,286,450	0	0	213,286,450	207,840,750	207,840,750	0	0	0	0	5,445,700
							0	0	0
					401-01 시설비	0	212,286,450	0	0	212,286,450	206,860,750	206,860,750	0	0	0	0	5,425,700
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	1,000,000	0	0	1,000,000	980,000	980,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
			조야동 287번지선 도로건설			0	498,073,900	0	0	498,073,900	464,296,620	464,296,620	0	0	0	0	33,777,280
							0	0	0
				시설비및부대비		0	498,073,900	0	0	498,073,900	464,296,620	464,296,620	0	0	0	0	33,777,280
							0	0	0
					401-01 시설비	0	498,073,900	0	0	498,073,900	464,296,620	464,296,620	0	0	0	0	33,777,280
							0	0	0
			매천동 137번지선 도로건설			802,000,000	0	0	0	802,000,000	100,190,070	100,190,070	701,809,930	701,809,930	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		802,000,000	0	0	0	802,000,000	100,190,070	100,190,070	701,809,930	701,809,930	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	800,000,000	0	0	0	800,000,000	100,162,490	100,162,490	699,837,510	699,837,510	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	27,580	27,580	1,972,420	1,972,420	0	0	0
							0	0	0
			매천동 43번지선 도로건설			400,000,000	0	0	0	400,000,000	349,992,950	349,992,950	50,007,050	50,007,050	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		400,000,000	0	0	0	400,000,000	349,992,950	349,992,950	50,007,050	50,007,050	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	349,992,950	349,992,950	50,007,050	50,007,050	0	0	0
							0	0	0
			침산동 156-50번지선 도로건설			171,519,000	0	0	0	171,519,000	171,518,800	171,518,800	0	0	0	0	200
							0	0	0
				시설비및부대비		171,519,000	0	0	0	171,519,000	171,518,800	171,518,800	0	0	0	0	200
							0	0	0
					401-01 시설비	171,519,000	0	0	0	171,519,000	171,518,800	171,518,800	0	0	0	0	200
							0	0	0
			매천동 226번지선 도로건설			0	314,147,080	0	0	314,147,080	299,152,650	299,152,650	0	0	0	0	14,994,430
							0	0	0
				시설비및부대비		0	314,147,080	0	0	314,147,080	299,152,650	299,152,650	0	0	0	0	14,994,430
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 196 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	0	313,147,080	0	0	313,147,080	298,256,150	298,256,150	0	0	0	0	14,890,930
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	1,000,000	0	0	1,000,000	896,500	896,500	0	0	0	0	103,500
							0	0	0
			복현동 우성하이츠~성보학교간 도로건설			100,000,000	0	0	0	100,000,000	66,419,950	66,419,950	33,580,050	33,580,050	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	66,419,950	66,419,950	33,580,050	33,580,050	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	66,419,950	66,419,950	33,580,050	33,580,050	0	0	0
							0	0	0
			동변동 492번지선 도로건설			0	250,000,000	0	0	250,000,000	215,725,000	215,725,000	34,275,000	0	34,275,000	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	250,000,000	0	0	250,000,000	215,725,000	215,725,000	34,275,000	0	34,275,000	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	249,000,000	0	0	249,000,000	215,711,200	215,711,200	33,288,800	0	33,288,800	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	1,000,000	0	0	1,000,000	13,800	13,800	986,200	0	986,200	0	0
							0	0	0
			태전동 243번지선 도로건설(태전동 송림스포츠 서편 도로건설)			0	79,806,500	0	0	79,806,500	63,270,920	63,270,920	0	0	0	0	16,535,580
							0	0	0
				시설비및부대비		0	79,806,500	0	0	79,806,500	63,270,920	63,270,920	0	0	0	0	16,535,580
							0	0	0
					401-01 시설비	0	79,806,500	0	0	79,806,500	63,270,920	63,270,920	0	0	0	0	16,535,580
							0	0	0
			침산동 1166번지선 도로건설			0	68,343,700	0	0	68,343,700	67,723,480	67,723,480	0	0	0	0	620,220
							0	0	0
				시설비및부대비		0	68,343,700	0	0	68,343,700	67,723,480	67,723,480	0	0	0	0	620,220
							0	0	0
					401-01 시설비	0	67,443,700	0	0	68,263,700	67,643,480	67,643,480	0	0	0	0	620,220
							0	0	820,000
					401-03 시설부대비	0	900,000	0	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0
							0	0	△820,000
			침산2동 134번지선 도로건설			0	600,000,000	0	0	600,000,000	395,201,490	395,201,490	204,798,510	0	204,798,510	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	600,000,000	0	0	600,000,000	395,201,490	395,201,490	204,798,510	0	204,798,510	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	600,000,000	0	0	600,000,000	395,201,490	395,201,490	204,798,510	0	204,798,510	0	0
							0	0	0
			도시철도 동호동 차량기지인근 교통불편해소 사업			802,000,000	300,626,340	0	0	1,102,626,340	1,102,081,740	1,102,081,740	0	0	0	0	544,600
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 197 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		802,000,000	300,626,340	0	0	1,102,626,340	1,102,081,740	1,102,081,740	0	0	0	0	544,600
							0	0	0
					401-01 시설비	800,000,000	300,626,340	0	0	1,100,626,340	1,100,161,740	1,100,161,740	0	0	0	0	464,600
							0	0	0
					401-03 시설부대비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
			산격동 282번지선 도로건설			200,000,000	252,166,750	0	0	452,166,750	418,286,500	418,286,500	33,880,250	33,880,250	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		200,000,000	252,166,750	0	0	452,166,750	418,286,500	418,286,500	33,880,250	33,880,250	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	200,000,000	252,166,750	0	0	452,166,750	418,286,500	418,286,500	33,880,250	33,880,250	0	0	0
							0	0	0
			서변동 1143번지선 도로건설			0	296,107,810	0	0	296,107,810	290,055,110	290,055,110	0	0	0	0	6,052,700
							0	0	0
				시설비및부대비		0	296,107,810	0	0	296,107,810	290,055,110	290,055,110	0	0	0	0	6,052,700
							0	0	0
					401-01 시설비	0	295,107,810	0	0	295,107,810	289,087,910	289,087,910	0	0	0	0	6,019,900
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	1,000,000	0	0	1,000,000	967,200	967,200	0	0	0	0	32,800
							0	0	0
			매천동 137번지선 도로건설			0	97,839,600	0	0	97,839,600	97,839,600	97,839,600	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	97,839,600	0	0	97,839,600	97,839,600	97,839,600	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	97,839,600	0	0	97,839,600	97,839,600	97,839,600	0	0	0	0	0
							0	0	0
			침산1동 공단 활성화			0	997,526,100	0	0	997,526,100	497,465,540	497,465,540	500,060,560	0	500,060,560	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	997,526,100	0	0	997,526,100	497,465,540	497,465,540	500,060,560	0	500,060,560	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	997,526,100	0	0	997,526,100	497,465,540	497,465,540	500,060,560	0	500,060,560	0	0
							0	0	0
			시청별관 서편 진입도로 건설			801,500,000	0	0	0	801,500,000	363,086,560	363,086,560	438,413,440	438,413,440	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		801,500,000	0	0	0	801,500,000	363,086,560	363,086,560	438,413,440	438,413,440	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	800,000,000	0	0	0	800,000,000	363,080,620	363,080,620	436,919,380	436,919,380	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	5,940	5,940	1,494,060	1,494,060	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 198 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			국우동 꿈요정 어린이집 동편 도로건설			300,000,000	0	0	0	300,000,000	4,535,300	4,535,300	295,464,700	295,464,700	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	4,535,300	4,535,300	295,464,700	295,464,700	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	4,535,300	4,535,300	295,464,700	295,464,700	0	0	0
							0	0	0
			국우동 623번지선 도로건설			20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,714,900	17,714,900	0	0	0	0	2,285,100
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,714,900	17,714,900	0	0	0	0	2,285,100
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,714,900	17,714,900	0	0	0	0	2,285,100
							0	0	0
			읍내동 884-13번지선 도로개설			300,000,000	0	0	0	300,000,000	162,510,500	162,510,500	137,489,500	137,489,500	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	162,510,500	162,510,500	137,489,500	137,489,500	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	162,510,500	162,510,500	137,489,500	137,489,500	0	0	0
							0	0	0
			검단공단지역 접근망 개선(유통단지로~검단공단로 21길)			800,000,000	0	0	0	800,000,000	22,073,300	4,271,300	795,728,700	795,728,700	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		800,000,000	0	0	0	800,000,000	22,073,300	4,271,300	795,728,700	795,728,700	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	800,000,000	0	0	0	800,000,000	22,073,300	4,271,300	795,728,700	795,728,700	0	0	0
							0	0	0
		안전하고 쾌적한 도로유지관리				7,421,280,000	1,792,382,210	0	0	9,213,662,210	8,030,408,162	7,255,838,402	1,527,247,860	1,403,870,990	123,376,870	0	430,575,948
							0	0	0
			도로굴착원인자복구			2,200,000,000	890,035,110	0	0	3,090,035,110	2,684,982,140	2,486,815,140	603,219,970	603,219,970	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		2,200,000,000	890,035,110	0	0	3,090,035,110	2,684,982,140	2,486,815,140	603,219,970	603,219,970	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	2,190,000,000	890,035,110	0	0	3,080,035,110	2,678,204,040	2,480,037,040	599,998,070	599,998,070	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,778,100	6,778,100	3,221,900	3,221,900	0	0	0
							0	0	0
			도로보수			1,157,800,000	0	0	0	1,157,800,000	856,630,920	856,371,920	0	0	0	0	301,428,080
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	608,200	608,200	0	0	0	0	391,800
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	608,200	608,200	0	0	0	0	391,800
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 199 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		1,156,800,000	0	0	0	1,156,800,000	856,022,720	855,763,720	0	0	0	0	301,036,280
							0	0	0
					401-01 시설비	1,153,300,000	0	0	0	1,153,300,000	853,221,010	852,962,010	0	0	0	0	300,337,990
							0	0	0
					401-03 시설부대비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,801,710	2,801,710	0	0	0	0	698,290
							0	0	0
			보안등, 가로등 설치 및 관리			2,538,324,000	0	0	0	2,538,324,000	2,498,580,962	2,498,580,962	0	0	0	0	39,743,038
							0	0	0
				일반운영비		2,161,324,000	0	0	0	2,161,324,000	2,127,729,662	2,127,729,662	0	0	0	0	33,594,338
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,161,324,000	0	0	0	2,161,324,000	2,127,729,662	2,127,729,662	0	0	0	0	33,594,338
							0	0	0
				시설비및부대비		377,000,000	0	0	0	377,000,000	370,851,300	370,851,300	0	0	0	0	6,148,700
							0	0	0
					401-01 시설비	377,000,000	0	0	0	375,000,000	369,050,560	369,050,560	0	0	0	0	5,949,440
							0	0	△2,000,000
					401-03 시설부대비	0	0	0	0	2,000,000	1,800,740	1,800,740	0	0	0	0	199,260
							0	0	2,000,000
			동절기도로관리			92,647,000	44,647,100	0	0	137,294,100	89,523,900	64,910,400	40,097,020	40,097,020	0	0	32,286,680
							0	0	0
				일반운영비		37,647,000	15,024,000	0	0	52,671,000	31,204,750	25,208,250	10,520,000	10,520,000	0	0	16,942,750
							0	0	0
					201-01 사무관리비	33,000,000	15,024,000	0	0	48,024,000	26,980,750	20,984,250	10,520,000	10,520,000	0	0	16,519,750
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,647,000	0	0	0	4,647,000	4,224,000	4,224,000	0	0	0	0	423,000
							0	0	0
				재료비		25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,999,520	24,999,520	0	0	0	0	480
							0	0	0
					206-01 재료비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,999,520	24,999,520	0	0	0	0	480
							0	0	0
				시설비및부대비		30,000,000	29,623,100	0	0	59,623,100	33,319,630	14,702,630	29,577,020	29,577,020	0	0	15,343,450
							0	0	0
					401-01 시설비	30,000,000	29,623,100	0	0	59,623,100	33,319,630	14,702,630	29,577,020	29,577,020	0	0	15,343,450
							0	0	0
			교량유지관리			26,309,000	0	0	0	26,309,000	26,308,330	26,308,330	0	0	0	0	670
							0	0	0
				시설비및부대비		26,309,000	0	0	0	26,309,000	26,308,330	26,308,330	0	0	0	0	670
							0	0	0
					401-01 시설비	26,309,000	0	0	0	26,309,000	26,308,330	26,308,330	0	0	0	0	670
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 200 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			도로영조물관리			12,000,000	0	0	0	12,000,000	7,960,000	7,960,000	0	0	0	0	4,040,000
							0	0	0
				일반운영비		12,000,000	0	0	0	12,000,000	7,960,000	7,960,000	0	0	0	0	4,040,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	7,960,000	7,960,000	0	0	0	0	4,040,000
							0	0	0
			도로유지관리			1,000,000	0	0	0	1,000,000	770,000	770,000	0	0	0	0	230,000
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	770,000	770,000	0	0	0	0	230,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	770,000	770,000	0	0	0	0	230,000
							0	0	0
			육교유지관리			15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,250,000	14,250,000	0	0	0	0	750,000
							0	0	0
				시설비및부대비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,250,000	14,250,000	0	0	0	0	750,000
							0	0	0
					401-01 시설비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,250,000	14,250,000	0	0	0	0	750,000
							0	0	0
			절개지(옹벽) 보수			424,000,000	0	0	0	424,000,000	382,933,190	38,290,000	382,400,000	382,400,000	0	0	3,310,000
							0	0	0
				시설비및부대비		424,000,000	0	0	0	424,000,000	382,933,190	38,290,000	382,400,000	382,400,000	0	0	3,310,000
							0	0	0
					401-01 시설비	423,000,000	0	0	0	423,000,000	382,933,190	38,290,000	381,400,000	381,400,000	0	0	3,310,000
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
							0	0	0
			학정지구 차선도색 정비			45,000,000	0	0	0	45,000,000	40,856,000	40,856,000	0	0	0	0	4,144,000
							0	0	0
				시설비및부대비		45,000,000	0	0	0	45,000,000	40,856,000	40,856,000	0	0	0	0	4,144,000
							0	0	0
					401-01 시설비	45,000,000	0	0	0	45,000,000	40,856,000	40,856,000	0	0	0	0	4,144,000
							0	0	0
			칠성남로30길 노후도로 정비			50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,566,720	48,566,720	0	0	0	0	1,433,280
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,566,720	48,566,720	0	0	0	0	1,433,280
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,566,720	48,566,720	0	0	0	0	1,433,280
							0	0	0
			도청교~연암네거리 보도정비			260,000,000	0	0	0	260,000,000	255,119,630	131,742,760	123,376,870	0	123,376,870	0	4,880,370
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 201 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		260,000,000	0	0	0	260,000,000	255,119,630	131,742,760	123,376,870	0	123,376,870	0	4,880,370
							0	0	0
					401-01 시설비	260,000,000	0	0	0	260,000,000	255,119,630	131,742,760	123,376,870	0	123,376,870	0	4,880,370
							0	0	0
			조야교 선형개선			0	90,750,000	0	0	90,750,000	85,700,460	85,700,460	0	0	0	0	5,049,540
							0	0	0
				시설비및부대비		0	90,750,000	0	0	90,750,000	85,700,460	85,700,460	0	0	0	0	5,049,540
							0	0	0
					401-01 시설비	0	90,750,000	0	0	90,750,000	85,700,460	85,700,460	0	0	0	0	5,049,540
							0	0	0
			영송로 아스팔트 포장정비외6개소			0	90,750,000	0	0	90,750,000	90,750,000	90,750,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	90,750,000	0	0	90,750,000	90,750,000	90,750,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	90,750,000	0	0	90,750,000	90,750,000	90,750,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			신성교 내진성능 보강			0	176,200,000	0	0	176,200,000	172,367,990	172,367,990	0	0	0	0	3,832,010
							0	0	0
				시설비및부대비		0	176,200,000	0	0	176,200,000	172,367,990	172,367,990	0	0	0	0	3,832,010
							0	0	0
					401-01 시설비	0	176,200,000	0	0	176,200,000	172,367,990	172,367,990	0	0	0	0	3,832,010
							0	0	0
			무태교 보수 보강			0	500,000,000	0	0	500,000,000	485,261,350	485,261,350	0	0	0	0	14,738,650
							0	0	0
				시설비및부대비		0	500,000,000	0	0	500,000,000	485,261,350	485,261,350	0	0	0	0	14,738,650
							0	0	0
					401-01 시설비	0	500,000,000	0	0	500,000,000	485,261,350	485,261,350	0	0	0	0	14,738,650
							0	0	0
			노후도로 및 시설물 정비			104,200,000	0	0	0	104,200,000	93,729,270	93,729,270	0	0	0	0	10,470,730
							0	0	0
				시설비및부대비		104,200,000	0	0	0	104,200,000	93,729,270	93,729,270	0	0	0	0	10,470,730
							0	0	0
					401-01 시설비	104,200,000	0	0	0	104,200,000	93,729,270	93,729,270	0	0	0	0	10,470,730
							0	0	0
			생활밀착형 시설물 개선			95,000,000	0	0	0	95,000,000	90,761,100	90,761,100	0	0	0	0	4,238,900
							0	0	0
				시설비및부대비		95,000,000	0	0	0	95,000,000	90,761,100	90,761,100	0	0	0	0	4,238,900
							0	0	0
					401-01 시설비	95,000,000	0	0	0	95,000,000	90,761,100	90,761,100	0	0	0	0	4,238,900
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 202 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			침산네거리~이마트 보도정비			100,000,000	0	0	0	100,000,000	92,411,200	8,901,000	91,099,000	91,099,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	92,411,200	8,901,000	91,099,000	91,099,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	92,411,200	8,901,000	91,099,000	91,099,000	0	0	0
							0	0	0
			관내 보도정비사업			300,000,000	0	0	0	300,000,000	12,945,000	12,945,000	287,055,000	287,055,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	12,945,000	12,945,000	287,055,000	287,055,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	12,945,000	12,945,000	287,055,000	287,055,000	0	0	0
							0	0	0
	수자원관리					5,654,472,000	6,366,316,860	0	0	12,020,788,860	9,901,753,406	8,647,420,046	3,235,683,570	2,987,416,450	248,267,120	0	137,685,244
							0	0	0
		하수행정 서비스 제공				31,041,000	0	0	0	31,041,000	25,521,620	25,521,620	0	0	0	0	5,519,380
							0	0	0
			지하수계측기설치및수선인부임			8,330,000	0	0	0	8,330,000	7,754,000	7,754,000	0	0	0	0	576,000
							0	0	0
				인건비		6,830,000	0	0	0	6,830,000	6,830,000	6,830,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	6,830,000	0	0	0	6,830,000	6,830,000	6,830,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				재료비		1,500,000	0	0	0	1,500,000	924,000	924,000	0	0	0	0	576,000
							0	0	0
					206-01 재료비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	924,000	924,000	0	0	0	0	576,000
							0	0	0
			하수도사용료 체납 관리			22,711,000	0	0	0	22,711,000	17,767,620	17,767,620	0	0	0	0	4,943,380
							0	0	0
				인건비		13,643,000	0	0	0	13,643,000	13,074,340	13,074,340	0	0	0	0	568,660
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	13,643,000	0	0	0	13,643,000	13,074,340	13,074,340	0	0	0	0	568,660
							0	0	0
				일반운영비		9,068,000	0	0	0	9,068,000	4,693,280	4,693,280	0	0	0	0	4,374,720
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,100,000	0	0	0	4,100,000	3,586,000	3,586,000	0	0	0	0	514,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,968,000	0	0	0	4,968,000	1,107,280	1,107,280	0	0	0	0	3,860,720
							0	0	0
		관내하수도 유지보수				1,801,646,000	1,486,068,080	0	0	3,287,714,080	1,990,383,896	1,945,210,346	1,219,620,730	1,219,620,730	0	0	122,883,004
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 203 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			하수도준설			10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,160,620	9,160,620	0	0	0	0	839,380
							0	0	0
				시설비및부대비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,160,620	9,160,620	0	0	0	0	839,380
							0	0	0
					401-01 시설비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,160,620	9,160,620	0	0	0	0	839,380
							0	0	0
			하수도 유지관리			137,894,000	0	0	0	137,894,000	134,273,300	134,273,300	0	0	0	0	3,620,700
							0	0	0
				일반운영비		833,000	0	0	0	833,000	0	0	0	0	0	0	833,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	833,000	0	0	0	833,000	0	0	0	0	0	0	833,000
							0	0	0
				자치단체등이전		7,661,000	0	0	0	7,661,000	7,472,990	7,472,990	0	0	0	0	188,010
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,661,000	0	0	0	7,661,000	7,472,990	7,472,990	0	0	0	0	188,010
							0	0	0
				시설비및부대비		106,400,000	0	0	0	106,400,000	105,873,520	105,873,520	0	0	0	0	526,480
							0	0	0
					401-01 시설비	105,400,000	0	0	0	105,400,000	104,936,020	104,936,020	0	0	0	0	463,980
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	937,500	937,500	0	0	0	0	62,500
							0	0	0
				자산취득비		23,000,000	0	0	0	23,000,000	20,926,790	20,926,790	0	0	0	0	2,073,210
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	23,000,000	0	0	0	23,000,000	20,926,790	20,926,790	0	0	0	0	2,073,210
							0	0	0
			배수장관리			151,060,000	23,058,070	0	0	174,118,070	147,219,356	139,158,076	19,620,730	19,620,730	0	0	15,339,264
							0	0	0
				일반운영비		151,060,000	23,058,070	0	0	174,118,070	147,219,356	139,158,076	19,620,730	19,620,730	0	0	15,339,264
							0	0	0
					201-02 공공운영비	151,060,000	23,058,070	0	0	174,118,070	147,219,356	139,158,076	19,620,730	19,620,730	0	0	15,339,264
							0	0	0
			칠곡2 복개구조물외 1개소 정밀점검 용역			112,000,000	0	0	0	112,000,000	109,320,080	109,320,080	0	0	0	0	2,679,920
							0	0	0
				시설비및부대비		112,000,000	0	0	0	112,000,000	109,320,080	109,320,080	0	0	0	0	2,679,920
							0	0	0
					401-01 시설비	112,000,000	0	0	0	112,000,000	109,320,080	109,320,080	0	0	0	0	2,679,920
							0	0	0
			산격1 복개구조물외 2개소 정밀점검 용역			112,000,000	0	0	0	112,000,000	106,938,720	106,938,720	0	0	0	0	5,061,280
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 204 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		112,000,000	0	0	0	112,000,000	106,938,720	106,938,720	0	0	0	0	5,061,280
							0	0	0
					401-01 시설비	112,000,000	0	0	0	112,000,000	106,938,720	106,938,720	0	0	0	0	5,061,280
							0	0	0
			칠곡1 복개구조물외 2개소 정밀점검 용역			78,692,000	0	0	0	78,692,000	78,691,290	78,691,290	0	0	0	0	710
							0	0	0
				시설비및부대비		78,692,000	0	0	0	78,692,000	78,691,290	78,691,290	0	0	0	0	710
							0	0	0
					401-01 시설비	78,692,000	0	0	0	78,692,000	78,691,290	78,691,290	0	0	0	0	710
							0	0	0
			칠성,침산동 창조경제단지 공공하수도 및 주변공공시설 설치			0	963,010,010	0	0	963,010,010	885,964,930	885,959,660	0	0	0	0	77,050,350
							0	0	0
				시설비및부대비		0	963,010,010	0	0	963,010,010	885,964,930	885,959,660	0	0	0	0	77,050,350
							0	0	0
					401-01 시설비	0	963,010,010	0	0	963,010,010	885,964,930	885,959,660	0	0	0	0	77,050,350
							0	0	0
			태전동 한일아파트 일원 노후 하수관로 정비			0	500,000,000	0	0	500,000,000	481,708,600	481,708,600	0	0	0	0	18,291,400
							0	0	0
				시설비및부대비		0	500,000,000	0	0	500,000,000	481,708,600	481,708,600	0	0	0	0	18,291,400
							0	0	0
					401-01 시설비	0	500,000,000	0	0	500,000,000	481,708,600	481,708,600	0	0	0	0	18,291,400
							0	0	0
			오봉로일원 노후 하수관로 정비			500,000,000	0	0	0	500,000,000	19,530,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		500,000,000	0	0	0	500,000,000	19,530,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	19,530,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0
							0	0	0
			노곡로일원 노후 하수관로 정비			700,000,000	0	0	0	700,000,000	17,577,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		700,000,000	0	0	0	700,000,000	17,577,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	700,000,000	0	0	0	700,000,000	17,577,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0
							0	0	0
		하천정비				3,821,785,000	4,880,248,780	0	0	8,702,033,780	7,885,847,890	6,676,688,080	2,016,062,840	1,767,795,720	248,267,120	0	9,282,860
							0	0	0
			하천유지관리			107,785,000	0	0	0	107,785,000	101,234,140	101,234,140	0	0	0	0	6,550,860
							0	0	0
				인건비		33,386,000	0	0	0	33,386,000	31,670,070	31,670,070	0	0	0	0	1,715,930
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 205 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	33,386,000	0	0	0	33,386,000	31,670,070	31,670,070	0	0	0	0	1,715,930
							0	0	0
				일반운영비		12,799,000	0	0	0	12,799,000	11,225,320	11,225,320	0	0	0	0	1,573,680
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,905,000	0	0	0	7,905,000	6,610,550	6,610,550	0	0	0	0	1,294,450
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,894,000	0	0	0	4,894,000	4,614,770	4,614,770	0	0	0	0	279,230
							0	0	0
				시설비및부대비		60,000,000	0	0	0	60,000,000	56,949,550	56,949,550	0	0	0	0	3,050,450
							0	0	0
					401-01 시설비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	56,949,550	56,949,550	0	0	0	0	3,050,450
							0	0	0
				자산취득비		1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,389,200	1,389,200	0	0	0	0	210,800
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,389,200	1,389,200	0	0	0	0	210,800
							0	0	0
			팔거천 재해예방 사업			3,124,000,000	548,193,200	0	0	3,672,193,200	2,950,303,170	1,862,088,110	1,810,105,090	1,561,837,970	248,267,120	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		3,124,000,000	548,193,200	0	0	3,672,193,200	2,950,303,170	1,862,088,110	1,810,105,090	1,561,837,970	248,267,120	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	3,120,000,000	548,193,200	0	0	3,668,193,200	2,948,141,140	1,859,926,080	1,808,267,120	1,560,000,000	248,267,120	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,162,030	2,162,030	1,837,970	1,837,970	0	0	0
							0	0	0
			동화천 재해예방사업			300,000,000	0	0	0	300,000,000	226,707,500	189,902,500	110,097,500	110,097,500	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		300,000,000	0	0	0	300,000,000	226,707,500	189,902,500	110,097,500	110,097,500	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	226,707,500	189,902,500	110,097,500	110,097,500	0	0	0
							0	0	0
			소하천정비종합계획수립용역			180,000,000	0	0	0	180,000,000	168,279,500	84,139,750	95,860,250	95,860,250	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		180,000,000	0	0	0	180,000,000	168,279,500	84,139,750	95,860,250	95,860,250	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	180,000,000	0	0	0	180,000,000	168,279,500	84,139,750	95,860,250	95,860,250	0	0	0
							0	0	0
			침산수문 정밀점검 용역			10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,268,000	7,268,000	0	0	0	0	2,732,000
							0	0	0
				시설비및부대비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,268,000	7,268,000	0	0	0	0	2,732,000
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 206 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,268,000	7,268,000	0	0	0	0	2,732,000
							0	0	0
			금호강(무태~검단동) 생태하천 복원사업			0	3,827,937,030	0	0	3,827,937,030	3,827,937,030	3,827,937,030	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	3,827,937,030	0	0	3,827,937,030	3,827,937,030	3,827,937,030	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	3,818,447,800	0	0	3,818,447,800	3,818,447,800	3,818,447,800	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	9,489,230	0	0	9,489,230	9,489,230	9,489,230	0	0	0	0	0
							0	0	0
			사방 침수우려지역 정비			0	304,118,550	0	0	304,118,550	304,118,550	304,118,550	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	304,118,550	0	0	304,118,550	304,118,550	304,118,550	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	302,568,550	0	0	302,568,550	302,568,550	302,568,550	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	0	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			팔거천 산책로 조성			0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			하천정비 및 유지관리			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(건설과)					343,311,000	0	0	0	343,311,000	324,751,400	324,751,400	0	0	0	0	18,559,600
							0	0	0
		인력운영비				214,922,000	0	0	0	214,922,000	213,379,970	213,379,970	0	0	0	0	1,542,030
							0	0	0
			인력운영비			214,922,000	0	0	0	214,922,000	213,379,970	213,379,970	0	0	0	0	1,542,030
							0	0	0
				인건비		214,922,000	0	0	0	214,922,000	213,379,970	213,379,970	0	0	0	0	1,542,030
							0	0	0
					101-01 보수	100,596,000	0	0	0	100,596,000	99,676,600	99,676,600	0	0	0	0	919,400
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 207 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-03 무기계약근로자보수	114,326,000	0	0	0	114,326,000	113,703,370	113,703,370	0	0	0	0	622,630
							0	0	0
		기본경비				128,389,000	0	0	0	128,389,000	111,371,430	111,371,430	0	0	0	0	17,017,570
							0	0	0
			기본경비			128,389,000	0	0	0	128,389,000	111,371,430	111,371,430	0	0	0	0	17,017,570
							0	0	0
				일반운영비		42,547,000	0	0	0	42,547,000	35,914,830	35,914,830	0	0	0	0	6,632,170
							0	0	0
					201-01 사무관리비	25,082,000	0	0	0	25,082,000	22,529,100	22,529,100	0	0	0	0	2,552,900
							0	0	0
					201-02 공공운영비	17,465,000	0	0	0	17,465,000	13,385,730	13,385,730	0	0	0	0	4,079,270
							0	0	0
				여비		80,700,000	0	0	0	80,700,000	70,835,000	70,835,000	0	0	0	0	9,865,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	67,200,000	0	0	0	67,200,000	57,530,000	57,530,000	0	0	0	0	9,670,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,305,000	13,305,000	0	0	0	0	195,000
							0	0	0
				업무추진비		3,942,000	0	0	0	3,942,000	3,492,570	3,492,570	0	0	0	0	449,430
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,942,000	0	0	0	3,942,000	3,492,570	3,492,570	0	0	0	0	449,430
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,129,030	1,129,030	0	0	0	0	70,970
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,129,030	1,129,030	0	0	0	0	70,970
							0	0	0
	재무활동(건설과)					33,993,000	0	0	0	33,993,000	33,855,140	33,855,140	0	0	0	0	137,860
							0	0	0
		보전지출				33,993,000	0	0	0	33,993,000	33,855,140	33,855,140	0	0	0	0	137,860
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			33,993,000	0	0	0	33,993,000	33,855,140	33,855,140	0	0	0	0	137,860
							0	0	0
				반환금기타		33,993,000	0	0	0	33,993,000	33,855,140	33,855,140	0	0	0	0	137,860
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	3,993,000	0	0	0	3,993,000	3,921,100	3,921,100	0	0	0	0	71,900
							0	0	0
					802-03 과오납금등	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,934,040	29,934,040	0	0	0	0	65,960
							0	0	0

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

- 208 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
교통과						1,059,198,000	0	0	0	1,059,198,000	997,648,690	997,648,690	0	0	0	0	61,549,310
							0	0	0
	쾌적한 도시 교통환경 조성					759,547,000	0	0	0	759,547,000	725,771,960	725,771,960	0	0	0	0	33,775,040
							0	0	0
		교통증진 확대				631,102,000	0	0	0	631,102,000	616,992,300	616,992,300	0	0	0	0	14,109,700
							0	0	0
			교통환경 개선			275,966,000	0	0	0	275,966,000	272,792,160	272,792,160	0	0	0	0	3,173,840
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
							0	0	0
				시설비및부대비		274,966,000	0	0	0	274,966,000	272,792,160	272,792,160	0	0	0	0	2,173,840
							0	0	0
					401-01 시설비	273,000,000	0	0	0	273,000,000	272,748,160	272,748,160	0	0	0	0	251,840
							0	0	0
					401-03 시설부대비	1,966,000	0	0	0	1,966,000	44,000	44,000	0	0	0	0	1,922,000
							0	0	0
			어린이보호구역 개선			50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,700,000	49,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,700,000	49,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					401-01 시설비	49,700,000	0	0	0	49,700,000	49,700,000	49,700,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			교통사고잦은곳 개선			120,000,000	0	0	0	120,000,000	119,500,000	119,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
				시설비및부대비		120,000,000	0	0	0	120,000,000	119,500,000	119,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
					401-01 시설비	119,500,000	0	0	0	119,500,000	119,500,000	119,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
			교통문화 정착			3,820,000	0	0	0	3,820,000	3,340,000	3,340,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

- 209 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반보상금		820,000	0	0	0	820,000	640,000	640,000	0	0	0	0	180,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	820,000	0	0	0	820,000	640,000	640,000	0	0	0	0	180,000
							0	0	0
			교통특별대책 업무추진			3,232,000	0	0	0	3,232,000	2,003,240	2,003,240	0	0	0	0	1,228,760
							0	0	0
				일반운영비		2,332,000	0	0	0	2,332,000	2,003,240	2,003,240	0	0	0	0	328,760
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,332,000	0	0	0	2,332,000	2,003,240	2,003,240	0	0	0	0	328,760
							0	0	0
				일반보상금		900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
							0	0	0
			교통유발부담금 업무추진			42,778,000	0	0	0	42,778,000	37,469,190	37,469,190	0	0	0	0	5,308,810
							0	0	0
				인건비		36,882,000	0	0	0	36,882,000	32,997,220	32,997,220	0	0	0	0	3,884,780
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	36,882,000	0	0	0	36,882,000	32,997,220	32,997,220	0	0	0	0	3,884,780
							0	0	0
				일반운영비		5,896,000	0	0	0	5,896,000	4,471,970	4,471,970	0	0	0	0	1,424,030
							0	0	0
					201-01 사무관리비	550,000	0	0	0	550,000	357,300	357,300	0	0	0	0	192,700
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,346,000	0	0	0	5,346,000	4,114,670	4,114,670	0	0	0	0	1,231,330
							0	0	0
			자전거 수리센터 운영			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,400,000	0	0	0	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-02 공공운영비	600,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			화물 및 여객운수사업 업무추진			1,059,000	0	0	0	1,059,000	770,000	770,000	0	0	0	0	289,000
							0	0	0
				일반운영비		1,059,000	0	0	0	1,059,000	770,000	770,000	0	0	0	0	289,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,059,000	0	0	0	1,059,000	770,000	770,000	0	0	0	0	289,000
							0	0	0

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

- 210 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			화물자동차 공영차고지 조성 용역			64,200,000	0	0	0	64,200,000	63,540,000	63,540,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
				시설비및부대비		64,200,000	0	0	0	64,200,000	63,540,000	63,540,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
					401-01 시설비	64,200,000	0	0	0	64,200,000	63,540,000	63,540,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
			스쿨존 보행안전지도 사업			49,379,000	0	0	0	49,379,000	47,209,710	47,209,710	0	0	0	0	2,169,290
							0	0	0
				인건비		49,379,000	0	0	0	49,379,000	47,209,710	47,209,710	0	0	0	0	2,169,290
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	49,379,000	0	0	0	49,379,000	47,209,710	47,209,710	0	0	0	0	2,169,290
							0	0	0
			교통환경 개선(보조)			6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			화물자동차 피해보상 지원			4,668,000	0	0	0	4,668,000	4,668,000	4,668,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				배상금등		4,668,000	0	0	0	4,668,000	4,668,000	4,668,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					305-01 배상금등	4,668,000	0	0	0	4,668,000	4,668,000	4,668,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		교통질서 확립				128,445,000	0	0	0	128,445,000	108,779,660	108,779,660	0	0	0	0	19,665,340
							0	0	0
			방치차량 처리			4,946,000	0	0	0	4,946,000	3,316,490	3,316,490	0	0	0	0	1,629,510
							0	0	0
				일반운영비		3,626,000	0	0	0	3,626,000	1,996,490	1,996,490	0	0	0	0	1,629,510
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,626,000	0	0	0	3,626,000	1,996,490	1,996,490	0	0	0	0	1,629,510
							0	0	0
				민간이전		1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치			99,861,000	0	0	0	99,861,000	87,158,170	87,158,170	0	0	0	0	12,702,830
							0	0	0
				일반운영비		99,861,000	0	0	0	99,861,000	87,158,170	87,158,170	0	0	0	0	12,702,830
							0	0	0

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

- 211 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	9,626,000	0	0	0	9,626,000	6,355,200	6,355,200	0	0	0	0	3,270,800
							0	0	0
					201-02 공공운영비	90,235,000	0	0	0	90,235,000	80,802,970	80,802,970	0	0	0	0	9,432,030
							0	0	0
			화물자동차운수사업법등 위반차량 조치			5,638,000	0	0	0	5,638,000	305,000	305,000	0	0	0	0	5,333,000
							0	0	0
				일반운영비		5,638,000	0	0	0	5,638,000	305,000	305,000	0	0	0	0	5,333,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	522,000	0	0	0	522,000	305,000	305,000	0	0	0	0	217,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	5,116,000	0	0	0	5,116,000	0	0	0	0	0	0	5,116,000
							0	0	0
			교통질서 계도			12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			어린이 교통안전지도			6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(교통과)					299,037,000	0	0	0	299,037,000	271,286,730	271,286,730	0	0	0	0	27,750,270
							0	0	0
		인력운영비				207,618,000	0	0	0	207,618,000	187,527,460	187,527,460	0	0	0	0	20,090,540
							0	0	0
			인력운영비			207,618,000	0	0	0	207,618,000	187,527,460	187,527,460	0	0	0	0	20,090,540
							0	0	0
				인건비		207,618,000	0	0	0	207,618,000	187,527,460	187,527,460	0	0	0	0	20,090,540
							0	0	0
					101-01 보수	102,166,000	0	0	0	102,166,000	89,139,540	89,139,540	0	0	0	0	13,026,460
							0	0	0
					101-02 기타직보수	76,332,000	0	0	0	76,332,000	71,345,160	71,345,160	0	0	0	0	4,986,840
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	29,120,000	0	0	0	29,120,000	27,042,760	27,042,760	0	0	0	0	2,077,240
							0	0	0
		기본경비				91,419,000	0	0	0	91,419,000	83,759,270	83,759,270	0	0	0	0	7,659,730
							0	0	0

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

- 212 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			기본경비			91,419,000	0	0	0	91,419,000	83,759,270	83,759,270	0	0	0	0	7,659,730
							0	0	0
				일반운영비		30,355,000	0	0	0	30,355,000	27,187,070	27,187,070	0	0	0	0	3,167,930
							0	0	0
					201-01 사무관리비	27,228,000	0	0	0	27,228,000	26,072,470	26,072,470	0	0	0	0	1,155,530
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,127,000	0	0	0	3,127,000	1,114,600	1,114,600	0	0	0	0	2,012,400
							0	0	0
				여비		54,690,000	0	0	0	54,690,000	50,725,000	50,725,000	0	0	0	0	3,965,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	25,260,000	0	0	0	25,260,000	22,990,000	22,990,000	0	0	0	0	2,270,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	29,430,000	0	0	0	29,430,000	27,735,000	27,735,000	0	0	0	0	1,695,000
							0	0	0
				업무추진비		4,374,000	0	0	0	4,374,000	3,927,200	3,927,200	0	0	0	0	446,800
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	4,374,000	0	0	0	4,374,000	3,927,200	3,927,200	0	0	0	0	446,800
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		800,000	0	0	0	800,000	720,000	720,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	800,000	0	0	0	800,000	720,000	720,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
	재무활동(교통과)					614,000	0	0	0	614,000	590,000	590,000	0	0	0	0	24,000
							0	0	0
		보전지출				614,000	0	0	0	614,000	590,000	590,000	0	0	0	0	24,000
							0	0	0
			시도비보조금반환금			22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
							0	0	0
				반환금기타		22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
							0	0	0
			국․시비보조금 반환			592,000	0	0	0	592,000	590,000	590,000	0	0	0	0	2,000
							0	0	0
				반환금기타		592,000	0	0	0	592,000	590,000	590,000	0	0	0	0	2,000
							0	0	0

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

- 213 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					802-01 국고보조금반환금	344,000	0	0	0	344,000	342,430	342,430	0	0	0	0	1,570
							0	0	0
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	248,000	0	0	0	248,000	247,570	247,570	0	0	0	0	430
							0	0	0

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

- 214 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
토지정보과						557,837,000	0	0	0	557,837,000	447,246,160	447,246,160	0	0	0	0	110,590,840
							0	0	0
	토지정보관리					366,639,000	0	0	0	366,639,000	297,249,620	297,249,620	0	0	0	0	69,389,380
							0	0	0
		개별공시지가 조사				61,350,000	0	0	0	61,350,000	48,633,840	48,633,840	0	0	0	0	12,716,160
							0	0	0
			개별공시지가 토지특성조사 및 검증			42,640,000	0	0	0	42,640,000	38,030,890	38,030,890	0	0	0	0	4,609,110
							0	0	0
				인건비		8,563,000	0	0	0	8,563,000	8,353,790	8,353,790	0	0	0	0	209,210
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	8,563,000	0	0	0	8,563,000	8,353,790	8,353,790	0	0	0	0	209,210
							0	0	0
				일반운영비		31,077,000	0	0	0	31,077,000	26,977,100	26,977,100	0	0	0	0	4,099,900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	30,498,000	0	0	0	30,498,000	26,481,680	26,481,680	0	0	0	0	4,016,320
							0	0	0
					201-02 공공운영비	579,000	0	0	0	579,000	495,420	495,420	0	0	0	0	83,580
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			개별공시지가 심의 및 결정			6,500,000	0	0	0	6,500,000	3,429,770	3,429,770	0	0	0	0	3,070,230
							0	0	0
				일반운영비		6,500,000	0	0	0	6,500,000	3,429,770	3,429,770	0	0	0	0	3,070,230
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,500,000	0	0	0	6,500,000	3,429,770	3,429,770	0	0	0	0	3,070,230
							0	0	0
			개발부담금 부과․징수			12,210,000	0	0	0	12,210,000	7,173,180	7,173,180	0	0	0	0	5,036,820
							0	0	0
				일반운영비		12,210,000	0	0	0	12,210,000	7,173,180	7,173,180	0	0	0	0	5,036,820
							0	0	0
					201-01 사무관리비	12,210,000	0	0	0	12,210,000	7,173,180	7,173,180	0	0	0	0	5,036,820
							0	0	0
		지적측량 및 지적공부 정리				39,104,000	0	0	0	39,104,000	30,124,650	30,124,650	0	0	0	0	8,979,350
							0	0	0
			지적측량 기준점 관리			7,840,000	0	0	0	7,840,000	4,667,200	4,667,200	0	0	0	0	3,172,800
							0	0	0
				일반운영비		7,840,000	0	0	0	7,840,000	4,667,200	4,667,200	0	0	0	0	3,172,800
							0	0	0

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

- 215 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,477,100	3,477,100	0	0	0	0	1,322,900
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,040,000	0	0	0	3,040,000	1,190,100	1,190,100	0	0	0	0	1,849,900
							0	0	0
			지적공부 정리			31,264,000	0	0	0	31,264,000	25,457,450	25,457,450	0	0	0	0	5,806,550
							0	0	0
				일반운영비		31,264,000	0	0	0	31,264,000	25,457,450	25,457,450	0	0	0	0	5,806,550
							0	0	0
					201-01 사무관리비	22,264,000	0	0	0	22,264,000	20,679,760	20,679,760	0	0	0	0	1,584,240
							0	0	0
					201-02 공공운영비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	4,777,690	4,777,690	0	0	0	0	4,222,310
							0	0	0
		부동산 관리				1,510,000	0	0	0	1,510,000	1,368,000	1,368,000	0	0	0	0	142,000
							0	0	0
			부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고			1,510,000	0	0	0	1,510,000	1,368,000	1,368,000	0	0	0	0	142,000
							0	0	0
				일반운영비		1,510,000	0	0	0	1,510,000	1,368,000	1,368,000	0	0	0	0	142,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,510,000	0	0	0	1,510,000	1,368,000	1,368,000	0	0	0	0	142,000
							0	0	0
		도로명주소 및 토지종합정보망 관리				99,441,000	0	0	0	99,441,000	94,141,400	94,141,400	0	0	0	0	5,299,600
							0	0	0
			도로명주소 유지관리			74,432,000	0	0	0	74,432,000	70,670,200	70,670,200	0	0	0	0	3,761,800
							0	0	0
				인건비		8,734,000	0	0	0	8,734,000	8,722,960	8,722,960	0	0	0	0	11,040
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	8,734,000	0	0	0	8,734,000	8,722,960	8,722,960	0	0	0	0	11,040
							0	0	0
				일반운영비		9,419,000	0	0	0	9,419,000	7,515,200	7,515,200	0	0	0	0	1,903,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,826,000	0	0	0	8,826,000	7,515,200	7,515,200	0	0	0	0	1,310,800
							0	0	0
					201-02 공공운영비	593,000	0	0	0	593,000	0	0	0	0	0	0	593,000
							0	0	0
				자치단체등이전		16,779,000	0	0	0	16,779,000	16,779,000	16,779,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,779,000	0	0	0	16,779,000	16,779,000	16,779,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		39,500,000	0	0	0	39,500,000	37,653,040	37,653,040	0	0	0	0	1,846,960
							0	0	0

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

- 216 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	39,500,000	0	0	0	39,500,000	37,653,040	37,653,040	0	0	0	0	1,846,960
							0	0	0
			토지종합정보망 관리			4,009,000	0	0	0	4,009,000	3,710,800	3,710,800	0	0	0	0	298,200
							0	0	0
				일반운영비		4,009,000	0	0	0	4,009,000	3,710,800	3,710,800	0	0	0	0	298,200
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,009,000	0	0	0	4,009,000	3,710,800	3,710,800	0	0	0	0	298,200
							0	0	0
			국가지점번호판 설치			21,000,000	0	0	0	21,000,000	19,760,400	19,760,400	0	0	0	0	1,239,600
							0	0	0
				시설비및부대비		21,000,000	0	0	0	21,000,000	19,760,400	19,760,400	0	0	0	0	1,239,600
							0	0	0
					401-01 시설비	21,000,000	0	0	0	21,000,000	19,760,400	19,760,400	0	0	0	0	1,239,600
							0	0	0
		지적재조사 사업				165,234,000	0	0	0	165,234,000	122,981,730	122,981,730	0	0	0	0	42,252,270
							0	0	0
			지적재조사 사업			137,182,000	0	0	0	137,182,000	94,939,650	94,939,650	0	0	0	0	42,242,350
							0	0	0
				일반운영비		14,891,000	0	0	0	14,891,000	9,869,350	9,869,350	0	0	0	0	5,021,650
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,766,000	0	0	0	13,766,000	8,876,650	8,876,650	0	0	0	0	4,889,350
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,125,000	0	0	0	1,125,000	992,700	992,700	0	0	0	0	132,300
							0	0	0
				일반보상금		122,291,000	0	0	0	122,291,000	85,070,300	85,070,300	0	0	0	0	37,220,700
							0	0	0
					301-11 기타보상금	122,291,000	0	0	0	122,291,000	85,070,300	85,070,300	0	0	0	0	37,220,700
							0	0	0
			조야지구 지적재조사 사업			28,052,000	0	0	0	28,052,000	28,042,080	28,042,080	0	0	0	0	9,920
							0	0	0
				일반운영비		28,052,000	0	0	0	28,052,000	28,042,080	28,042,080	0	0	0	0	9,920
							0	0	0
					201-01 사무관리비	28,052,000	0	0	0	28,052,000	28,042,080	28,042,080	0	0	0	0	9,920
							0	0	0
	공유재산 관리					9,096,000	0	0	0	9,096,000	7,425,100	7,425,100	0	0	0	0	1,670,900
							0	0	0
		공유재산의 효율적인 관리				9,096,000	0	0	0	9,096,000	7,425,100	7,425,100	0	0	0	0	1,670,900
							0	0	0
			공유재산 대부, 매각 및 현황측량			9,096,000	0	0	0	9,096,000	7,425,100	7,425,100	0	0	0	0	1,670,900
							0	0	0

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

- 217 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		9,096,000	0	0	0	9,096,000	7,425,100	7,425,100	0	0	0	0	1,670,900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	8,410,000	0	0	0	8,410,000	7,371,500	7,371,500	0	0	0	0	1,038,500
							0	0	0
					201-02 공공운영비	686,000	0	0	0	686,000	53,600	53,600	0	0	0	0	632,400
							0	0	0
	행정운영경비(토지정보과)					182,102,000	0	0	0	182,102,000	142,571,440	142,571,440	0	0	0	0	39,530,560
							0	0	0
		인력운영비				93,518,000	0	0	0	93,518,000	65,332,620	65,332,620	0	0	0	0	28,185,380
							0	0	0
			인력운영비			93,518,000	0	0	0	93,518,000	65,332,620	65,332,620	0	0	0	0	28,185,380
							0	0	0
				인건비		93,518,000	0	0	0	93,518,000	65,332,620	65,332,620	0	0	0	0	28,185,380
							0	0	0
					101-01 보수	93,518,000	0	0	0	93,518,000	65,332,620	65,332,620	0	0	0	0	28,185,380
							0	0	0
		기본경비				88,584,000	0	0	0	88,584,000	77,238,820	77,238,820	0	0	0	0	11,345,180
							0	0	0
			기본경비			88,584,000	0	0	0	88,584,000	77,238,820	77,238,820	0	0	0	0	11,345,180
							0	0	0
				일반운영비		22,898,000	0	0	0	22,898,000	20,606,610	20,606,610	0	0	0	0	2,291,390
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,248,000	0	0	0	20,248,000	18,223,000	18,223,000	0	0	0	0	2,025,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,650,000	0	0	0	2,650,000	2,383,610	2,383,610	0	0	0	0	266,390
							0	0	0
				여비		59,400,000	0	0	0	59,400,000	50,895,000	50,895,000	0	0	0	0	8,505,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	43,200,000	0	0	0	43,200,000	36,180,000	36,180,000	0	0	0	0	7,020,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	16,200,000	0	0	0	16,200,000	14,715,000	14,715,000	0	0	0	0	1,485,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,120	3,401,120	0	0	0	0	378,880
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,120	3,401,120	0	0	0	0	378,880
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,199,990	1,199,990	0	0	0	0	10
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,199,990	1,199,990	0	0	0	0	10
							0	0	0

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

- 218 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		1,306,000	0	0	0	1,306,000	1,136,100	1,136,100	0	0	0	0	169,900
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,306,000	0	0	0	1,306,000	1,136,100	1,136,100	0	0	0	0	169,900
							0	0	0

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

- 219 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
보건과						23,095,592,000	98,219,400	0	0	23,193,811,400	20,336,303,105	20,336,303,105	1,162,500,000	1,162,500,000	0	0	1,695,008,295
							0	0	0
	질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공					8,098,772,000	98,219,400	0	0	8,196,991,400	7,240,389,030	7,240,389,030	0	0	0	0	956,602,370
							0	0	0
		공공보건의료사업의 지속적 추진				428,655,000	71,000,000	0	0	499,655,000	470,131,820	470,131,820	0	0	0	0	29,523,180
							0	0	0
			일반진료			86,307,000	0	0	0	86,307,000	78,551,760	78,551,760	0	0	0	0	7,755,240
							0	0	0
				인건비		17,101,000	0	0	0	17,101,000	16,659,180	16,659,180	0	0	0	0	441,820
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	17,101,000	0	0	0	17,101,000	16,659,180	16,659,180	0	0	0	0	441,820
							0	0	0
				일반운영비		16,856,000	0	0	0	16,856,000	10,706,600	10,706,600	0	0	0	0	6,149,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	4,300,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	10,856,000	0	0	0	10,856,000	9,006,600	9,006,600	0	0	0	0	1,849,400
							0	0	0
				여비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	323,000	323,000	0	0	0	0	877,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	323,000	323,000	0	0	0	0	877,000
							0	0	0
				민간이전		50,150,000	0	0	0	50,150,000	49,988,980	49,988,980	0	0	0	0	161,020
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	50,150,000	0	0	0	50,150,000	49,988,980	49,988,980	0	0	0	0	161,020
							0	0	0
				자산취득비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	874,000	874,000	0	0	0	0	126,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	874,000	874,000	0	0	0	0	126,000
							0	0	0
			한방진료			8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,479,640	8,479,640	0	0	0	0	20,360
							0	0	0
				민간이전		8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,479,640	8,479,640	0	0	0	0	20,360
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,479,640	8,479,640	0	0	0	0	20,360
							0	0	0
			구강보건사업			24,206,000	0	0	0	24,206,000	22,908,240	22,908,240	0	0	0	0	1,297,760
							0	0	0
				인건비		17,156,000	0	0	0	17,156,000	16,547,090	16,547,090	0	0	0	0	608,910
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 220 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	17,156,000	0	0	0	17,156,000	16,547,090	16,547,090	0	0	0	0	608,910
							0	0	0
				일반운영비		5,050,000	0	0	0	5,050,000	4,482,150	4,482,150	0	0	0	0	567,850
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,299,150	1,299,150	0	0	0	0	200,850
							0	0	0
					201-02 공공운영비	550,000	0	0	0	550,000	495,000	495,000	0	0	0	0	55,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,688,000	2,688,000	0	0	0	0	312,000
							0	0	0
				민간이전		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,879,000	1,879,000	0	0	0	0	121,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,879,000	1,879,000	0	0	0	0	121,000
							0	0	0
			보건소운영			153,080,000	71,000,000	0	0	224,080,000	211,170,190	211,170,190	0	0	0	0	12,909,810
							0	0	0
				여비		6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,226,080	5,226,080	0	0	0	0	773,920
							0	0	0
					202-01 국내여비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,226,080	5,226,080	0	0	0	0	773,920
							0	0	0
				업무추진비		11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,854,700	9,854,700	0	0	0	0	1,145,300
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,854,700	9,854,700	0	0	0	0	1,145,300
							0	0	0
				일반보상금		200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				민간이전		95,880,000	0	0	0	95,880,000	88,912,180	88,912,180	0	0	0	0	6,967,820
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	95,880,000	0	0	0	95,880,000	88,912,180	88,912,180	0	0	0	0	6,967,820
							0	0	0
				시설비및부대비		30,000,000	71,000,000	0	0	101,000,000	97,677,230	97,677,230	0	0	0	0	3,322,770
							0	0	0
					401-01 시설비	30,000,000	71,000,000	0	0	101,000,000	97,677,230	97,677,230	0	0	0	0	3,322,770
							0	0	0
				자산취득비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 221 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			강북보건지소 운영			90,931,000	0	0	0	90,931,000	85,173,630	85,173,630	0	0	0	0	5,757,370
							0	0	0
				인건비		37,676,000	0	0	0	37,676,000	36,746,270	36,746,270	0	0	0	0	929,730
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	37,676,000	0	0	0	37,676,000	36,746,270	36,746,270	0	0	0	0	929,730
							0	0	0
				일반운영비		33,465,000	0	0	0	33,465,000	29,841,850	29,841,850	0	0	0	0	3,623,150
							0	0	0
					201-01 사무관리비	24,595,000	0	0	0	24,595,000	22,098,990	22,098,990	0	0	0	0	2,496,010
							0	0	0
					201-02 공공운영비	8,870,000	0	0	0	8,870,000	7,742,860	7,742,860	0	0	0	0	1,127,140
							0	0	0
				여비		900,000	0	0	0	900,000	778,040	778,040	0	0	0	0	121,960
							0	0	0
					202-01 국내여비	900,000	0	0	0	900,000	778,040	778,040	0	0	0	0	121,960
							0	0	0
				일반보상금		800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		14,400,000	0	0	0	14,400,000	13,647,450	13,647,450	0	0	0	0	752,550
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	14,400,000	0	0	0	14,400,000	13,647,450	13,647,450	0	0	0	0	752,550
							0	0	0
				자산취득비		3,690,000	0	0	0	3,690,000	3,360,020	3,360,020	0	0	0	0	329,980
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,690,000	0	0	0	3,690,000	3,360,020	3,360,020	0	0	0	0	329,980
							0	0	0
			기관운영			26,400,000	0	0	0	26,400,000	24,698,090	24,698,090	0	0	0	0	1,701,910
							0	0	0
				직무수행경비		26,400,000	0	0	0	26,400,000	24,698,090	24,698,090	0	0	0	0	1,701,910
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	26,400,000	0	0	0	26,400,000	24,698,090	24,698,090	0	0	0	0	1,701,910
							0	0	0
			자동심장충격기 보급 지원			39,231,000	0	0	0	39,231,000	39,150,270	39,150,270	0	0	0	0	80,730
							0	0	0
				자산취득비		39,231,000	0	0	0	39,231,000	39,150,270	39,150,270	0	0	0	0	80,730
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	39,231,000	0	0	0	39,231,000	39,150,270	39,150,270	0	0	0	0	80,730
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 222 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원				1,576,250,000	0	0	0	1,576,250,000	1,296,287,280	1,296,287,280	0	0	0	0	279,962,720
							0	0	0
			노인의치보철사업			30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,019,710	29,019,710	0	0	0	0	980,290
							0	0	0
				민간이전		30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,019,710	29,019,710	0	0	0	0	980,290
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,019,710	29,019,710	0	0	0	0	980,290
							0	0	0
			암조기검진사업			722,000,000	0	0	0	722,000,000	720,774,790	720,774,790	0	0	0	0	1,225,210
							0	0	0
				인건비		14,800,000	0	0	0	14,800,000	13,574,790	13,574,790	0	0	0	0	1,225,210
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	14,800,000	0	0	0	14,800,000	13,574,790	13,574,790	0	0	0	0	1,225,210
							0	0	0
				민간이전		707,200,000	0	0	0	707,200,000	707,200,000	707,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	707,200,000	0	0	0	707,200,000	707,200,000	707,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원)			750,000,000	0	0	0	750,000,000	472,594,780	472,594,780	0	0	0	0	277,405,220
							0	0	0
				민간이전		750,000,000	0	0	0	750,000,000	472,594,780	472,594,780	0	0	0	0	277,405,220
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	750,000,000	0	0	0	750,000,000	472,594,780	472,594,780	0	0	0	0	277,405,220
							0	0	0
			의료급여수급권자 일반건강검진사업(생애전환기건강진단사업)			13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			의료급여수급권자 일반건강검진 사업			49,750,000	0	0	0	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		49,750,000	0	0	0	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	49,750,000	0	0	0	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			의료급여수급권자 일반건강검진사업(영유아건강검진)			4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 223 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			다문화가족 및 장애인 치아돌보미 사업			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,760,000	4,760,000	0	0	0	0	240,000
							0	0	0
				민간이전		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,760,000	4,760,000	0	0	0	0	240,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,760,000	4,760,000	0	0	0	0	240,000
							0	0	0
			영유아검진 보건소 유지 관리비			1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,288,000	1,288,000	0	0	0	0	112,000
							0	0	0
				일반운영비		1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,288,000	1,288,000	0	0	0	0	112,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,288,000	1,288,000	0	0	0	0	112,000
							0	0	0
		감염병중점관리체계구축				6,093,867,000	27,219,400	0	0	6,121,086,400	5,473,969,930	5,473,969,930	0	0	0	0	647,116,470
							0	0	0
			국가예방접종 실시			5,749,754,000	0	0	0	5,749,754,000	5,143,375,170	5,143,375,170	0	0	0	0	606,378,830
							0	0	0
				민간이전		5,749,754,000	0	0	0	5,749,754,000	5,143,375,170	5,143,375,170	0	0	0	0	606,378,830
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	5,749,754,000	0	0	0	5,749,754,000	5,143,375,170	5,143,375,170	0	0	0	0	606,378,830
							0	0	0
			유.무료예방접종사업			29,770,000	0	0	0	29,770,000	29,358,740	29,358,740	0	0	0	0	411,260
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,592,300	2,592,300	0	0	0	0	407,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,592,300	2,592,300	0	0	0	0	407,700
							0	0	0
				민간이전		26,770,000	0	0	0	26,770,000	26,766,440	26,766,440	0	0	0	0	3,560
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	26,770,000	0	0	0	26,770,000	26,766,440	26,766,440	0	0	0	0	3,560
							0	0	0
			방역소독사업			281,780,000	0	0	0	281,780,000	257,887,320	257,887,320	0	0	0	0	23,892,680
							0	0	0
				인건비		110,925,000	0	0	0	110,925,000	110,244,220	110,244,220	0	0	0	0	680,780
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	110,925,000	0	0	0	110,925,000	110,244,220	110,244,220	0	0	0	0	680,780
							0	0	0
				일반운영비		14,080,000	0	0	0	14,080,000	12,221,170	12,221,170	0	0	0	0	1,858,830
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 224 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	7,648,000	0	0	0	7,648,000	6,601,270	6,601,270	0	0	0	0	1,046,730
							0	0	0
					201-02 공공운영비	6,432,000	0	0	0	6,432,000	5,619,900	5,619,900	0	0	0	0	812,100
							0	0	0
				재료비		134,975,000	0	0	0	134,975,000	115,334,050	115,334,050	0	0	0	0	19,640,950
							0	0	0
					206-01 재료비	134,975,000	0	0	0	134,975,000	115,334,050	115,334,050	0	0	0	0	19,640,950
							0	0	0
				자산취득비		21,800,000	0	0	0	21,800,000	20,087,880	20,087,880	0	0	0	0	1,712,120
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	21,800,000	0	0	0	21,800,000	20,087,880	20,087,880	0	0	0	0	1,712,120
							0	0	0
			에이즈 감염인 관리			1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,047,920	1,047,920	0	0	0	0	852,080
							0	0	0
				일반운영비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	888,200	888,200	0	0	0	0	111,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	888,200	888,200	0	0	0	0	111,800
							0	0	0
				여비		900,000	0	0	0	900,000	159,720	159,720	0	0	0	0	740,280
							0	0	0
					202-01 국내여비	900,000	0	0	0	900,000	159,720	159,720	0	0	0	0	740,280
							0	0	0
			에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업			8,828,000	0	0	0	8,828,000	8,804,080	8,804,080	0	0	0	0	23,920
							0	0	0
				민간이전		8,828,000	0	0	0	8,828,000	8,804,080	8,804,080	0	0	0	0	23,920
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	8,828,000	0	0	0	8,828,000	8,804,080	8,804,080	0	0	0	0	23,920
							0	0	0
			감염병예방사업			2,185,000	0	0	0	2,185,000	1,849,100	1,849,100	0	0	0	0	335,900
							0	0	0
				일반운영비		2,185,000	0	0	0	2,185,000	1,849,100	1,849,100	0	0	0	0	335,900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,185,000	0	0	0	2,185,000	1,849,100	1,849,100	0	0	0	0	335,900
							0	0	0
			예방접종 지자체 지원			10,980,000	0	0	0	10,980,000	10,542,000	10,542,000	0	0	0	0	438,000
							0	0	0
				민간이전		10,980,000	0	0	0	10,980,000	10,542,000	10,542,000	0	0	0	0	438,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	10,980,000	0	0	0	10,980,000	10,542,000	10,542,000	0	0	0	0	438,000
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 225 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			지역 재난현장 출동의료팀 운영지원			1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원			3,600,000	0	0	0	3,600,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	1,350,000
							0	0	0
				일반보상금		3,600,000	0	0	0	3,600,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	1,350,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	3,600,000	0	0	0	3,600,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	1,350,000
							0	0	0
			어린이 인플루엔자 예방접종사업			0	27,219,400	0	0	27,219,400	14,748,600	14,748,600	0	0	0	0	12,470,800
							0	0	0
				민간이전		0	27,219,400	0	0	27,219,400	14,748,600	14,748,600	0	0	0	0	12,470,800
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	0	27,219,400	0	0	27,219,400	14,748,600	14,748,600	0	0	0	0	12,470,800
							0	0	0
			생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원			3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,097,000	2,097,000	0	0	0	0	903,000
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,097,000	2,097,000	0	0	0	0	903,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,097,000	2,097,000	0	0	0	0	903,000
							0	0	0
			병의원 이용자 접종행위료 지원			70,000	0	0	0	70,000	10,000	10,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
				민간이전		70,000	0	0	0	70,000	10,000	10,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	70,000	0	0	0	70,000	10,000	10,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
			감염병예방 검사용품 지원			500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	구민 건강증진 및 삶의질 향상					9,528,762,000	0	0	0	9,528,762,000	7,874,170,860	7,874,170,860	1,162,500,000	1,162,500,000	0	0	492,091,140
							0	0	0
		건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상				3,894,822,000	0	0	0	3,894,822,000	2,537,968,130	2,537,968,130	1,162,500,000	1,162,500,000	0	0	194,353,870
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 226 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			지역사회 통합건강증진사업			490,110,000	0	0	0	490,110,000	487,683,280	487,683,280	0	0	0	0	2,426,720
							0	0	0
				인건비		50,710,000	0	0	0	50,710,000	50,540,910	50,540,910	0	0	0	0	169,090
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	50,710,000	0	0	0	50,710,000	50,540,910	50,540,910	0	0	0	0	169,090
							0	0	0
				일반운영비		116,156,000	0	0	0	116,156,000	115,470,630	115,470,630	0	0	0	0	685,370
							0	0	0
					201-01 사무관리비	112,956,000	0	0	0	112,956,000	112,742,710	112,742,710	0	0	0	0	213,290
							0	0	0
					201-02 공공운영비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,727,920	2,727,920	0	0	0	0	472,080
							0	0	0
				여비		2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,586,460	2,586,460	0	0	0	0	53,540
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,586,460	2,586,460	0	0	0	0	53,540
							0	0	0
				일반보상금		12,210,000	0	0	0	12,210,000	10,765,280	10,765,280	0	0	0	0	1,444,720
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	12,210,000	0	0	0	12,210,000	10,765,280	10,765,280	0	0	0	0	1,444,720
							0	0	0
				민간이전		308,394,000	0	0	0	308,394,000	308,320,000	308,320,000	0	0	0	0	74,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	308,394,000	0	0	0	308,394,000	308,320,000	308,320,000	0	0	0	0	74,000
							0	0	0
			만성질환관리권역별교육과정운영			2,960,000	0	0	0	2,960,000	2,960,000	2,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		2,960,000	0	0	0	2,960,000	2,960,000	2,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	2,960,000	0	0	0	2,960,000	2,960,000	2,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			정신질환자사회복귀시설운영			547,145,000	0	0	0	547,145,000	547,145,000	547,145,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		547,145,000	0	0	0	547,145,000	547,145,000	547,145,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	547,145,000	0	0	0	547,145,000	547,145,000	547,145,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			기초정신건강증진센터 지원			193,240,000	0	0	0	193,240,000	193,240,000	193,240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		193,240,000	0	0	0	193,240,000	193,240,000	193,240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 227 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	193,240,000	0	0	0	193,240,000	193,240,000	193,240,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			아동청소년 정신보건사업			50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			자살예방 및 정신건강증진사업			80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			정신건강증진센터 임차			6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			치매상담센터운영			5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,888,610	3,888,610	0	0	0	0	1,111,390
							0	0	0
				일반운영비		4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,420,550	3,420,550	0	0	0	0	1,079,450
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,420,550	3,420,550	0	0	0	0	1,079,450
							0	0	0
				여비		500,000	0	0	0	500,000	468,060	468,060	0	0	0	0	31,940
							0	0	0
					202-01 국내여비	500,000	0	0	0	500,000	468,060	468,060	0	0	0	0	31,940
							0	0	0
			치매치료관리비지원사업			94,800,000	0	0	0	94,800,000	94,800,000	94,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		94,800,000	0	0	0	94,800,000	94,800,000	94,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	94,800,000	0	0	0	94,800,000	94,800,000	94,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			치매조기검진 지원사업			46,000,000	0	0	0	46,000,000	41,976,280	41,976,280	0	0	0	0	4,023,720
							0	0	0
				인건비		37,680,000	0	0	0	37,680,000	34,951,290	34,951,290	0	0	0	0	2,728,710
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 228 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	37,680,000	0	0	0	37,680,000	34,951,290	34,951,290	0	0	0	0	2,728,710
							0	0	0
				일반운영비		8,320,000	0	0	0	8,320,000	7,024,990	7,024,990	0	0	0	0	1,295,010
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,320,000	0	0	0	7,320,000	6,027,200	6,027,200	0	0	0	0	1,292,800
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	997,790	997,790	0	0	0	0	2,210
							0	0	0
			통합정신치매센터 설치 지원			250,000,000	0	0	0	250,000,000	220,672,480	220,672,480	0	0	0	0	29,327,520
							0	0	0
				민간이전		250,000,000	0	0	0	250,000,000	220,672,480	220,672,480	0	0	0	0	29,327,520
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	250,000,000	0	0	0	250,000,000	220,672,480	220,672,480	0	0	0	0	29,327,520
							0	0	0
			통합정신치매센터 임차			56,400,000	0	0	0	56,400,000	56,372,000	56,372,000	0	0	0	0	28,000
							0	0	0
				일반운영비		56,400,000	0	0	0	56,400,000	56,372,000	56,372,000	0	0	0	0	28,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	56,400,000	0	0	0	56,400,000	56,372,000	56,372,000	0	0	0	0	28,000
							0	0	0
			지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영			45,736,000	0	0	0	45,736,000	45,736,000	45,736,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		45,236,000	0	0	0	45,236,000	45,236,000	45,236,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	45,236,000	0	0	0	45,236,000	45,236,000	45,236,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			보건소결핵관리사업			229,356,000	0	0	0	229,356,000	204,163,870	204,163,870	0	0	0	0	25,192,130
							0	0	0
				인건비		31,622,000	0	0	0	31,622,000	31,547,850	31,547,850	0	0	0	0	74,150
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	31,622,000	0	0	0	31,622,000	31,547,850	31,547,850	0	0	0	0	74,150
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,996,790	2,996,790	0	0	0	0	3,210
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,996,790	2,996,790	0	0	0	0	3,210
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 229 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	487,720	487,720	0	0	0	0	712,280
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	487,720	487,720	0	0	0	0	712,280
							0	0	0
				민간이전		193,534,000	0	0	0	193,534,000	169,131,510	169,131,510	0	0	0	0	24,402,490
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	193,534,000	0	0	0	193,534,000	169,131,510	169,131,510	0	0	0	0	24,402,490
							0	0	0
			의료기관 결핵환자 관리지원			33,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		33,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-02 민간경상사업보조	33,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			함지공원 U-Health센터 운영			33,737,000	0	0	0	33,737,000	30,936,250	30,936,250	0	0	0	0	2,800,750
							0	0	0
				인건비		20,060,000	0	0	0	20,060,000	18,175,110	18,175,110	0	0	0	0	1,884,890
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	20,060,000	0	0	0	20,060,000	18,175,110	18,175,110	0	0	0	0	1,884,890
							0	0	0
				일반운영비		8,781,000	0	0	0	8,781,000	8,144,140	8,144,140	0	0	0	0	636,860
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,697,000	0	0	0	4,697,000	4,343,080	4,343,080	0	0	0	0	353,920
							0	0	0
					201-02 공공운영비	4,084,000	0	0	0	4,084,000	3,801,060	3,801,060	0	0	0	0	282,940
							0	0	0
				민간이전		2,896,000	0	0	0	2,896,000	2,777,000	2,777,000	0	0	0	0	119,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	2,104,000	0	0	0	2,104,000	1,985,000	1,985,000	0	0	0	0	119,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	792,000	0	0	0	792,000	792,000	792,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
					401-01 시설비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
			국가금연지원 서비스			370,218,000	0	0	0	370,218,000	359,509,940	359,509,940	0	0	0	0	10,708,060
							0	0	0
				인건비		115,723,000	0	0	0	115,723,000	108,730,670	108,730,670	0	0	0	0	6,992,330
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 230 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	115,723,000	0	0	0	115,723,000	108,730,670	108,730,670	0	0	0	0	6,992,330
							0	0	0
				일반운영비		106,328,000	0	0	0	106,328,000	105,116,130	105,116,130	0	0	0	0	1,211,870
							0	0	0
					201-01 사무관리비	103,628,000	0	0	0	103,628,000	103,620,220	103,620,220	0	0	0	0	7,780
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	1,495,910	1,495,910	0	0	0	0	1,204,090
							0	0	0
				여비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,795,920	2,795,920	0	0	0	0	204,080
							0	0	0
					202-01 국내여비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,795,920	2,795,920	0	0	0	0	204,080
							0	0	0
				일반보상금		15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,926,400	14,926,400	0	0	0	0	73,600
							0	0	0
					301-11 기타보상금	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,926,400	14,926,400	0	0	0	0	73,600
							0	0	0
				민간이전		103,187,000	0	0	0	103,187,000	101,202,200	101,202,200	0	0	0	0	1,984,800
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	103,187,000	0	0	0	103,187,000	101,202,200	101,202,200	0	0	0	0	1,984,800
							0	0	0
				시설비및부대비		15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,785,490	14,785,490	0	0	0	0	214,510
							0	0	0
					401-01 시설비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,785,490	14,785,490	0	0	0	0	214,510
							0	0	0
				자산취득비		11,980,000	0	0	0	11,980,000	11,953,130	11,953,130	0	0	0	0	26,870
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	11,980,000	0	0	0	11,980,000	11,953,130	11,953,130	0	0	0	0	26,870
							0	0	0
			보건소 모바일헬스케어사업(한국건강증진개발원)			20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,966,340	19,966,340	0	0	0	0	33,660
							0	0	0
				인건비		10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,790,280	10,790,280	0	0	0	0	9,720
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,790,280	10,790,280	0	0	0	0	9,720
							0	0	0
				일반운영비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				여비		500,000	0	0	0	500,000	499,040	499,040	0	0	0	0	960
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 231 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	500,000	0	0	0	500,000	499,040	499,040	0	0	0	0	960
							0	0	0
				일반보상금		1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,960	999,960	0	0	0	0	40
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,960	999,960	0	0	0	0	40
							0	0	0
				민간이전		1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,177,060	3,177,060	0	0	0	0	22,940
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,177,060	3,177,060	0	0	0	0	22,940
							0	0	0
			치매안심센터 설치			1,162,500,000	0	0	0	1,162,500,000	0	0	1,162,500,000	1,162,500,000	0	0	0
							0	0	0
				시설비및부대비		850,000,000	0	0	0	850,000,000	0	0	850,000,000	850,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-01 시설비	810,000,000	0	0	0	810,000,000	0	0	810,000,000	810,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-02 감리비	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0
							0	0	0
					401-03 시설부대비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		312,500,000	0	0	0	312,500,000	0	0	312,500,000	312,500,000	0	0	0
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	312,500,000	0	0	0	312,500,000	0	0	312,500,000	312,500,000	0	0	0
							0	0	0
			치매안심센터 운영지원			178,620,000	0	0	0	178,620,000	59,918,080	59,918,080	0	0	0	0	118,701,920
							0	0	0
				인건비		125,035,000	0	0	0	125,035,000	10,453,750	10,453,750	0	0	0	0	114,581,250
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	125,035,000	0	0	0	125,035,000	10,453,750	10,453,750	0	0	0	0	114,581,250
							0	0	0
				일반운영비		52,585,000	0	0	0	52,585,000	48,791,330	48,791,330	0	0	0	0	3,793,670
							0	0	0
					201-01 사무관리비	51,585,000	0	0	0	51,585,000	48,345,210	48,345,210	0	0	0	0	3,239,790
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	446,120	446,120	0	0	0	0	553,880
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 232 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		1,000,000	0	0	0	1,000,000	673,000	673,000	0	0	0	0	327,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	673,000	673,000	0	0	0	0	327,000
							0	0	0
		출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모				5,616,146,000	0	0	0	5,616,146,000	5,318,700,330	5,318,700,330	0	0	0	0	297,445,670
							0	0	0
			임산부건강관리사업			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
				민간이전		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
			영유아 발달장애 정밀검사비 지원			2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,363,210	2,363,210	0	0	0	0	136,790
							0	0	0
				민간이전		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,363,210	2,363,210	0	0	0	0	136,790
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,363,210	2,363,210	0	0	0	0	136,790
							0	0	0
			난임부부지원			1,152,850,000	0	0	0	1,152,850,000	976,222,000	976,222,000	0	0	0	0	176,628,000
							0	0	0
				인건비		23,750,000	0	0	0	23,750,000	20,527,070	20,527,070	0	0	0	0	3,222,930
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	23,750,000	0	0	0	23,750,000	20,527,070	20,527,070	0	0	0	0	3,222,930
							0	0	0
				민간이전		1,129,100,000	0	0	0	1,129,100,000	955,694,930	955,694,930	0	0	0	0	173,405,070
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	1,129,100,000	0	0	0	1,129,100,000	955,694,930	955,694,930	0	0	0	0	173,405,070
							0	0	0
			산모신생아건강관리사지원사업			584,400,000	0	0	0	584,400,000	584,400,000	584,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		584,400,000	0	0	0	584,400,000	584,400,000	584,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	584,400,000	0	0	0	584,400,000	584,400,000	584,400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			출산축하금지원			442,100,000	0	0	0	442,100,000	379,600,000	379,600,000	0	0	0	0	62,500,000
							0	0	0
				일반보상금		442,100,000	0	0	0	442,100,000	379,600,000	379,600,000	0	0	0	0	62,500,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	442,100,000	0	0	0	442,100,000	379,600,000	379,600,000	0	0	0	0	62,500,000
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 233 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			컬러풀출산장려금지원			2,720,500,000	0	0	0	2,720,500,000	2,718,500,000	2,718,500,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
				일반보상금		2,720,500,000	0	0	0	2,720,500,000	2,718,500,000	2,718,500,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
					301-01 사회보장적수혜금	2,720,500,000	0	0	0	2,720,500,000	2,718,500,000	2,718,500,000	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0
			난청조기진단			9,052,000	0	0	0	9,052,000	9,026,100	9,026,100	0	0	0	0	25,900
							0	0	0
				민간이전		9,052,000	0	0	0	9,052,000	9,026,100	9,026,100	0	0	0	0	25,900
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	8,652,000	0	0	0	8,652,000	8,626,100	8,626,100	0	0	0	0	25,900
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	400,000	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			출산장려사업			9,700,000	0	0	0	9,700,000	8,693,870	8,693,870	0	0	0	0	1,006,130
							0	0	0
				일반운영비		9,700,000	0	0	0	9,700,000	8,693,870	8,693,870	0	0	0	0	1,006,130
							0	0	0
					201-01 사무관리비	9,700,000	0	0	0	9,700,000	8,693,870	8,693,870	0	0	0	0	1,006,130
							0	0	0
			혼인전건강검진사업			4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,788,000	3,788,000	0	0	0	0	212,000
							0	0	0
				민간이전		4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,788,000	3,788,000	0	0	0	0	212,000
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,788,000	3,788,000	0	0	0	0	212,000
							0	0	0
			청소년산모 임신출산의료비 지원			7,920,000	0	0	0	7,920,000	7,920,000	7,920,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		7,920,000	0	0	0	7,920,000	7,920,000	7,920,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	7,920,000	0	0	0	7,920,000	7,920,000	7,920,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			표준모자보건수첩 제작			3,704,000	0	0	0	3,704,000	3,704,000	3,704,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		3,704,000	0	0	0	3,704,000	3,704,000	3,704,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,704,000	0	0	0	3,704,000	3,704,000	3,704,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			고위험임산부의료비지원			80,370,000	0	0	0	80,370,000	47,529,160	47,529,160	0	0	0	0	32,840,840
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 234 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		80,370,000	0	0	0	80,370,000	47,529,160	47,529,160	0	0	0	0	32,840,840
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	80,370,000	0	0	0	80,370,000	47,529,160	47,529,160	0	0	0	0	32,840,840
							0	0	0
			기저귀 및 조제분유 지원			547,850,000	0	0	0	547,850,000	547,850,000	547,850,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		547,850,000	0	0	0	547,850,000	547,850,000	547,850,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	547,850,000	0	0	0	547,850,000	547,850,000	547,850,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			저소득층 여성청소년 생리대 지원			46,200,000	0	0	0	46,200,000	24,243,990	24,243,990	0	0	0	0	21,956,010
							0	0	0
				민간이전		46,200,000	0	0	0	46,200,000	24,243,990	24,243,990	0	0	0	0	21,956,010
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	46,200,000	0	0	0	46,200,000	24,243,990	24,243,990	0	0	0	0	21,956,010
							0	0	0
		찾아가서 보살피는 의료서비스 제공				17,794,000	0	0	0	17,794,000	17,502,400	17,502,400	0	0	0	0	291,600
							0	0	0
			방문보건사업지원			10,900,000	0	0	0	10,900,000	10,810,000	10,810,000	0	0	0	0	90,000
							0	0	0
				민간이전		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		900,000	0	0	0	900,000	810,000	810,000	0	0	0	0	90,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	900,000	0	0	0	900,000	810,000	810,000	0	0	0	0	90,000
							0	0	0
			다문화맞춤형건강관리사업			2,850,000	0	0	0	2,850,000	2,648,400	2,648,400	0	0	0	0	201,600
							0	0	0
				일반운영비		1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,117,900	1,117,900	0	0	0	0	132,100
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,117,900	1,117,900	0	0	0	0	132,100
							0	0	0
				민간이전		1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,530,500	1,530,500	0	0	0	0	69,500
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,530,500	1,530,500	0	0	0	0	69,500
							0	0	0
			암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)			4,044,000	0	0	0	4,044,000	4,044,000	4,044,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 235 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		4,044,000	0	0	0	4,044,000	4,044,000	4,044,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-01 의료및구료비	4,044,000	0	0	0	4,044,000	4,044,000	4,044,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
	행정운영경비(보건과)					5,215,581,000	0	0	0	5,215,581,000	4,969,279,220	4,969,279,220	0	0	0	0	246,301,780
							0	0	0
		인력운영비				4,824,695,000	0	0	0	4,824,695,000	4,624,476,040	4,624,476,040	0	0	0	0	200,218,960
							0	0	0
			인력운영비			4,292,059,000	0	0	0	4,292,059,000	4,105,407,860	4,105,407,860	0	0	0	0	186,651,140
							0	0	0
				인건비		4,160,179,000	0	0	0	4,160,179,000	3,983,037,660	3,983,037,660	0	0	0	0	177,141,340
							0	0	0
					101-01 보수	3,395,397,000	0	0	0	3,395,397,000	3,256,177,180	3,256,177,180	0	0	0	0	139,219,820
							0	0	0
					101-02 기타직보수	699,066,000	0	0	0	699,066,000	667,234,070	667,234,070	0	0	0	0	31,831,930
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	65,716,000	0	0	0	65,716,000	59,626,410	59,626,410	0	0	0	0	6,089,590
							0	0	0
				직무수행경비		131,880,000	0	0	0	131,880,000	122,370,200	122,370,200	0	0	0	0	9,509,800
							0	0	0
					204-02 직급보조비	131,880,000	0	0	0	131,880,000	122,370,200	122,370,200	0	0	0	0	9,509,800
							0	0	0
			예방접종등록센터 운영(인력운영비)			31,942,000	0	0	0	31,942,000	27,975,000	27,975,000	0	0	0	0	3,967,000
							0	0	0
				인건비		31,942,000	0	0	0	31,942,000	27,975,000	27,975,000	0	0	0	0	3,967,000
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	31,942,000	0	0	0	31,942,000	27,975,000	27,975,000	0	0	0	0	3,967,000
							0	0	0
			인력운영비(지역사회통합건강증진사업)			409,548,000	0	0	0	409,548,000	408,221,850	408,221,850	0	0	0	0	1,326,150
							0	0	0
				인건비		409,548,000	0	0	0	409,548,000	408,221,850	408,221,850	0	0	0	0	1,326,150
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	409,548,000	0	0	0	409,548,000	408,221,850	408,221,850	0	0	0	0	1,326,150
							0	0	0
			인력운영비(국가금연지원서비스)			91,146,000	0	0	0	91,146,000	82,871,330	82,871,330	0	0	0	0	8,274,670
							0	0	0
				인건비		91,146,000	0	0	0	91,146,000	82,871,330	82,871,330	0	0	0	0	8,274,670
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	91,146,000	0	0	0	91,146,000	82,871,330	82,871,330	0	0	0	0	8,274,670
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 236 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		기본경비				390,886,000	0	0	0	390,886,000	344,803,180	344,803,180	0	0	0	0	46,082,820
							0	0	0
			기본경비			390,886,000	0	0	0	390,886,000	344,803,180	344,803,180	0	0	0	0	46,082,820
							0	0	0
				일반운영비		247,134,000	0	0	0	247,134,000	222,828,880	222,828,880	0	0	0	0	24,305,120
							0	0	0
					201-01 사무관리비	86,610,000	0	0	0	86,610,000	80,998,820	80,998,820	0	0	0	0	5,611,180
							0	0	0
					201-02 공공운영비	160,524,000	0	0	0	160,524,000	141,830,060	141,830,060	0	0	0	0	18,693,940
							0	0	0
				여비		117,600,000	0	0	0	117,600,000	98,087,380	98,087,380	0	0	0	0	19,512,620
							0	0	0
					202-01 국내여비	117,600,000	0	0	0	117,600,000	98,087,380	98,087,380	0	0	0	0	19,512,620
							0	0	0
				업무추진비		11,342,000	0	0	0	11,342,000	9,994,020	9,994,020	0	0	0	0	1,347,980
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	0	0	0	2,970,000	2,672,440	2,672,440	0	0	0	0	297,560
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	3,080,000	0	0	0	3,080,000	2,603,000	2,603,000	0	0	0	0	477,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	5,292,000	0	0	0	5,292,000	4,718,580	4,718,580	0	0	0	0	573,420
							0	0	0
				직무수행경비		7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		7,610,000	0	0	0	7,610,000	6,692,900	6,692,900	0	0	0	0	917,100
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	7,610,000	0	0	0	7,610,000	6,692,900	6,692,900	0	0	0	0	917,100
							0	0	0
	재무활동(보건과)					252,477,000	0	0	0	252,477,000	252,463,995	252,463,995	0	0	0	0	13,005
							0	0	0
		보전지출				252,477,000	0	0	0	252,477,000	252,463,995	252,463,995	0	0	0	0	13,005
							0	0	0
			국시비 보조금 반환			252,477,000	0	0	0	252,477,000	252,463,995	252,463,995	0	0	0	0	13,005
							0	0	0
				반환금기타		252,477,000	0	0	0	252,477,000	252,463,995	252,463,995	0	0	0	0	13,005
							0	0	0
					802-01 국고보조금반환금	158,250,000	0	0	0	158,250,000	158,243,790	158,243,790	0	0	0	0	6,210
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 237 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	94,227,000	0	0	0	94,227,000	94,220,205	94,220,205	0	0	0	0	6,795
							0	0	0

【일반회계】【보건과】

(단위:원)

- 238 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
위생과						944,393,000	0	0	0	944,393,000	864,146,638	864,146,638	0	0	0	0	80,246,362
							0	0	0
	식품안전관리					744,494,000	0	0	0	744,494,000	712,094,938	712,094,938	0	0	0	0	32,399,062
							0	0	0
		위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공				744,494,000	0	0	0	744,494,000	712,094,938	712,094,938	0	0	0	0	32,399,062
							0	0	0
			위해식품 유통 근절			24,560,000	0	0	0	24,560,000	20,184,688	20,184,688	0	0	0	0	4,375,312
							0	0	0
				일반운영비		20,360,000	0	0	0	20,360,000	16,404,948	16,404,948	0	0	0	0	3,955,052
							0	0	0
					201-01 사무관리비	18,920,000	0	0	0	18,920,000	15,697,828	15,697,828	0	0	0	0	3,222,172
							0	0	0
					201-02 공공운영비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	707,120	707,120	0	0	0	0	732,880
							0	0	0
				여비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,079,740	1,079,740	0	0	0	0	120,260
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,079,740	1,079,740	0	0	0	0	120,260
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
			건전영업질서 정착			15,442,000	0	0	0	15,442,000	10,279,200	10,279,200	0	0	0	0	5,162,800
							0	0	0
				일반운영비		15,442,000	0	0	0	15,442,000	10,279,200	10,279,200	0	0	0	0	5,162,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,442,000	0	0	0	15,442,000	10,279,200	10,279,200	0	0	0	0	5,162,800
							0	0	0
			유통판매식품 검체수거비			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반운영비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			식품안전통합망 통신요금지원			2,692,000	0	0	0	2,692,000	2,691,910	2,691,910	0	0	0	0	90
							0	0	0
				일반운영비		2,692,000	0	0	0	2,692,000	2,691,910	2,691,910	0	0	0	0	90
							0	0	0
					201-02 공공운영비	2,692,000	0	0	0	2,692,000	2,691,910	2,691,910	0	0	0	0	90
							0	0	0

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

- 239 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			기초위생관리 출장여비			5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				여비		5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					202-01 국내여비	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			어린이식품안전관리 전담관리원 활동비			13,200,000	0	0	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		13,200,000	0	0	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-11 기타보상금	13,200,000	0	0	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			시니어 감시원 활동비 지원			9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				일반보상금		9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
			부정불량식품근절			25,500,000	0	0	0	25,500,000	5,686,800	5,686,800	0	0	0	0	19,813,200
							0	0	0
				일반보상금		25,500,000	0	0	0	25,500,000	5,686,800	5,686,800	0	0	0	0	19,813,200
							0	0	0
					301-11 기타보상금	25,500,000	0	0	0	25,500,000	5,686,800	5,686,800	0	0	0	0	19,813,200
							0	0	0
			기관운영경비			11,400,000	0	0	0	11,400,000	10,473,140	10,473,140	0	0	0	0	926,860
							0	0	0
				직무수행경비		11,400,000	0	0	0	11,400,000	10,473,140	10,473,140	0	0	0	0	926,860
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	11,400,000	0	0	0	11,400,000	10,473,140	10,473,140	0	0	0	0	926,860
							0	0	0
			어린이급식관리지원센터 설치 운영			600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				민간이전		600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			건강기능식품안전관리 지원			3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,490,200	3,490,200	0	0	0	0	109,800
							0	0	0
				일반운영비		3,120,000	0	0	0	3,120,000	3,110,200	3,110,200	0	0	0	0	9,800
							0	0	0

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

- 240 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	3,120,000	0	0	0	3,120,000	3,110,200	3,110,200	0	0	0	0	9,800
							0	0	0
				여비		480,000	0	0	0	480,000	380,000	380,000	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	480,000	0	0	0	480,000	380,000	380,000	0	0	0	0	100,000
							0	0	0
			공중위생업소 관리			11,400,000	0	0	0	11,400,000	10,464,000	10,464,000	0	0	0	0	936,000
							0	0	0
				일반운영비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	216,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	216,000
							0	0	0
				일반보상금		9,600,000	0	0	0	9,600,000	8,880,000	8,880,000	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
					301-11 기타보상금	9,600,000	0	0	0	9,600,000	8,880,000	8,880,000	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
			외국인관광객편의증진			12,500,000	0	0	0	12,500,000	11,625,000	11,625,000	0	0	0	0	875,000
							0	0	0
				일반운영비		12,500,000	0	0	0	12,500,000	11,625,000	11,625,000	0	0	0	0	875,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	12,500,000	0	0	0	12,500,000	11,625,000	11,625,000	0	0	0	0	875,000
							0	0	0
	행정운영경비(위생과)					199,899,000	0	0	0	199,899,000	152,051,700	152,051,700	0	0	0	0	47,847,300
							0	0	0
		인력운영비				126,486,000	0	0	0	126,486,000	84,628,470	84,628,470	0	0	0	0	41,857,530
							0	0	0
			인력운영비			126,486,000	0	0	0	126,486,000	84,628,470	84,628,470	0	0	0	0	41,857,530
							0	0	0
				인건비		126,486,000	0	0	0	126,486,000	84,628,470	84,628,470	0	0	0	0	41,857,530
							0	0	0
					101-01 보수	95,550,000	0	0	0	95,550,000	64,711,960	64,711,960	0	0	0	0	30,838,040
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	30,936,000	0	0	0	30,936,000	19,916,510	19,916,510	0	0	0	0	11,019,490
							0	0	0
		기본경비				73,413,000	0	0	0	73,413,000	67,423,230	67,423,230	0	0	0	0	5,989,770
							0	0	0
			기본경비			73,413,000	0	0	0	73,413,000	67,423,230	67,423,230	0	0	0	0	5,989,770
							0	0	0
				일반운영비		22,233,000	0	0	0	22,233,000	19,786,230	19,786,230	0	0	0	0	2,446,770
							0	0	0

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

- 241 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	14,498,000	0	0	0	14,498,000	13,043,360	13,043,360	0	0	0	0	1,454,640
							0	0	0
					201-02 공공운영비	7,735,000	0	0	0	7,735,000	6,742,870	6,742,870	0	0	0	0	992,130
							0	0	0
				여비		46,200,000	0	0	0	46,200,000	43,035,000	43,035,000	0	0	0	0	3,165,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	19,200,000	0	0	0	19,200,000	16,590,000	16,590,000	0	0	0	0	2,610,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	27,000,000	0	0	0	27,000,000	26,445,000	26,445,000	0	0	0	0	555,000
							0	0	0
				업무추진비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,402,000	3,402,000	0	0	0	0	378,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,402,000	3,402,000	0	0	0	0	378,000
							0	0	0
				직무수행경비		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

- 242 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
어울아트센터						2,880,136,000	360,000,000	0	0	3,240,136,000	3,005,603,400	3,001,464,570	0	0	0	0	238,671,430
							0	0	0
	지역문화예술 활성화					1,806,853,000	360,000,000	0	0	2,166,853,000	2,029,427,480	2,025,398,310	0	0	0	0	141,454,690
							0	0	0
		주민의 문화예술 욕구 충족				246,229,000	0	0	0	246,229,000	231,702,700	230,602,700	0	0	0	0	15,626,300
							0	0	0
			다양한 문화예술행사 추진			198,309,000	0	0	0	198,309,000	186,053,610	184,953,610	0	0	0	0	13,355,390
							0	0	0
				인건비		24,489,000	0	0	0	24,489,000	21,542,010	21,542,010	0	0	0	0	2,946,990
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	24,489,000	0	0	0	24,489,000	21,542,010	21,542,010	0	0	0	0	2,946,990
							0	0	0
				일반운영비		57,180,000	0	0	0	57,180,000	52,016,800	50,916,800	0	0	0	0	6,263,200
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,400,000	0	0	0	16,400,000	15,118,800	15,118,800	0	0	0	0	1,281,200
							0	0	0
					201-03 행사운영비	40,780,000	0	0	0	40,780,000	36,898,000	35,798,000	0	0	0	0	4,982,000
							0	0	0
				일반보상금		116,640,000	0	0	0	116,640,000	112,494,800	112,494,800	0	0	0	0	4,145,200
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	108,000,000	0	0	0	108,000,000	104,574,800	104,574,800	0	0	0	0	3,425,200
							0	0	0
					301-11 기타보상금	8,640,000	0	0	0	8,640,000	7,920,000	7,920,000	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
			원활한 행사운영지원			5,420,000	0	0	0	5,420,000	4,615,100	4,615,100	0	0	0	0	804,900
							0	0	0
				여비		2,420,000	0	0	0	2,420,000	1,918,600	1,918,600	0	0	0	0	501,400
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,420,000	0	0	0	2,420,000	1,918,600	1,918,600	0	0	0	0	501,400
							0	0	0
				업무추진비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,696,500	2,696,500	0	0	0	0	303,500
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,696,500	2,696,500	0	0	0	0	303,500
							0	0	0
			기관운영			6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,799,990	4,799,990	0	0	0	0	1,200,010
							0	0	0
				직무수행경비		6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,799,990	4,799,990	0	0	0	0	1,200,010
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,799,990	4,799,990	0	0	0	0	1,200,010
							0	0	0

【일반회계】【어울아트센터】

(단위:원)

- 243 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			찾아가는 한여름밤의 음악회			36,500,000	0	0	0	36,500,000	36,234,000	36,234,000	0	0	0	0	266,000
							0	0	0
				일반운영비		6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,835,000	5,835,000	0	0	0	0	165,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,835,000	5,835,000	0	0	0	0	165,000
							0	0	0
				일반보상금		30,500,000	0	0	0	30,500,000	30,399,000	30,399,000	0	0	0	0	101,000
							0	0	0
					301-09 행사실비보상금	30,500,000	0	0	0	30,500,000	30,399,000	30,399,000	0	0	0	0	101,000
							0	0	0
		위탁시설 운영 활성화				294,799,000	0	0	0	294,799,000	281,909,200	281,877,300	0	0	0	0	12,921,700
							0	0	0
			문화센터 및 스포츠센터 운영			293,719,000	0	0	0	293,719,000	281,526,400	281,526,400	0	0	0	0	12,192,600
							0	0	0
				일반운영비		293,719,000	0	0	0	293,719,000	281,526,400	281,526,400	0	0	0	0	12,192,600
							0	0	0
					201-01 사무관리비	293,719,000	0	0	0	293,719,000	281,526,400	281,526,400	0	0	0	0	12,192,600
							0	0	0
			탁아실 운영			1,080,000	0	0	0	1,080,000	382,800	350,900	0	0	0	0	729,100
							0	0	0
				일반운영비		1,080,000	0	0	0	1,080,000	382,800	350,900	0	0	0	0	729,100
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	382,800	350,900	0	0	0	0	729,100
							0	0	0
		북구합창단 운영				52,670,000	0	0	0	52,670,000	51,854,000	51,854,000	0	0	0	0	816,000
							0	0	0
			북구합창단 운영			52,670,000	0	0	0	52,670,000	51,854,000	51,854,000	0	0	0	0	816,000
							0	0	0
				일반운영비		2,610,000	0	0	0	2,610,000	2,010,000	2,010,000	0	0	0	0	600,000
							0	0	0
					201-03 행사운영비	2,610,000	0	0	0	2,610,000	2,010,000	2,010,000	0	0	0	0	600,000
							0	0	0
				일반보상금		50,060,000	0	0	0	50,060,000	49,844,000	49,844,000	0	0	0	0	216,000
							0	0	0
					301-10 예술단원ㆍ운동부등보상금	50,060,000	0	0	0	50,060,000	49,844,000	49,844,000	0	0	0	0	216,000
							0	0	0
		시설이용율 제고				1,213,155,000	360,000,000	0	0	1,573,155,000	1,463,961,580	1,461,064,310	0	0	0	0	112,090,690
							0	0	0
			시설물유지관리			349,249,000	0	0	0	349,249,000	299,918,850	297,021,580	0	0	0	0	52,227,420
							0	0	0

【일반회계】【어울아트센터】

(단위:원)

- 244 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		15,416,000	0	0	0	15,416,000	14,000,970	14,000,970	0	0	0	0	1,415,030
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	15,416,000	0	0	0	15,416,000	14,000,970	14,000,970	0	0	0	0	1,415,030
							0	0	0
				일반운영비		88,503,000	0	0	0	88,503,000	71,352,680	71,352,680	0	0	0	0	17,150,320
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,337,000	0	0	0	10,337,000	7,337,140	7,337,140	0	0	0	0	2,999,860
							0	0	0
					201-02 공공운영비	78,166,000	0	0	0	78,166,000	64,015,540	64,015,540	0	0	0	0	14,150,460
							0	0	0
				재료비		1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,157,200	1,157,200	0	0	0	0	242,800
							0	0	0
					206-01 재료비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,157,200	1,157,200	0	0	0	0	242,800
							0	0	0
				민간이전		243,930,000	0	0	0	243,930,000	213,408,000	210,510,730	0	0	0	0	33,419,270
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	243,930,000	0	0	0	243,930,000	213,408,000	210,510,730	0	0	0	0	33,419,270
							0	0	0
			시설물보수공사			220,000,000	360,000,000	0	0	580,000,000	568,679,080	568,679,080	0	0	0	0	11,320,920
							0	0	0
				시설비및부대비		220,000,000	360,000,000	0	0	580,000,000	568,679,080	568,679,080	0	0	0	0	11,320,920
							0	0	0
					401-01 시설비	220,000,000	360,000,000	0	0	580,000,000	568,679,080	568,679,080	0	0	0	0	11,320,920
							0	0	0
			자산및물품구입			390,000,000	0	0	0	390,000,000	385,748,540	385,748,540	0	0	0	0	4,251,460
							0	0	0
				자산취득비		390,000,000	0	0	0	390,000,000	385,748,540	385,748,540	0	0	0	0	4,251,460
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	390,000,000	0	0	0	390,000,000	385,748,540	385,748,540	0	0	0	0	4,251,460
							0	0	0
			주차장 보수공사			50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,597,480	44,597,480	0	0	0	0	5,402,520
							0	0	0
				시설비및부대비		50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,597,480	44,597,480	0	0	0	0	5,402,520
							0	0	0
					401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,597,480	44,597,480	0	0	0	0	5,402,520
							0	0	0
			쉬리분수대개보수사업			75,906,000	0	0	0	75,906,000	45,895,350	45,895,350	0	0	0	0	30,010,650
							0	0	0
				시설비및부대비		75,906,000	0	0	0	75,906,000	45,895,350	45,895,350	0	0	0	0	30,010,650
							0	0	0

【일반회계】【어울아트센터】

(단위:원)

- 245 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	75,906,000	0	0	0	75,906,000	45,895,350	45,895,350	0	0	0	0	30,010,650
							0	0	0
			헬스장내냉난방기 구입			8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,986,080	7,986,080	0	0	0	0	13,920
							0	0	0
				자산취득비		8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,986,080	7,986,080	0	0	0	0	13,920
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,986,080	7,986,080	0	0	0	0	13,920
							0	0	0
			시설물보수공사(보조)			120,000,000	0	0	0	120,000,000	111,136,200	111,136,200	0	0	0	0	8,863,800
							0	0	0
				시설비및부대비		98,500,000	0	0	0	98,500,000	91,674,850	91,674,850	0	0	0	0	6,825,150
							0	0	0
					401-01 시설비	98,500,000	0	0	0	98,500,000	91,674,850	91,674,850	0	0	0	0	6,825,150
							0	0	0
				자산취득비		21,500,000	0	0	0	21,500,000	19,461,350	19,461,350	0	0	0	0	2,038,650
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	21,500,000	0	0	0	21,500,000	19,461,350	19,461,350	0	0	0	0	2,038,650
							0	0	0
	행정운영경비(어울아트센터)					1,073,283,000	0	0	0	1,073,283,000	976,175,920	976,066,260	0	0	0	0	97,216,740
							0	0	0
		인력운영비				842,207,000	0	0	0	842,207,000	766,906,700	766,906,700	0	0	0	0	75,300,300
							0	0	0
			인력운영비			842,207,000	0	0	0	842,207,000	766,906,700	766,906,700	0	0	0	0	75,300,300
							0	0	0
				인건비		824,147,000	0	0	0	824,147,000	750,431,700	750,431,700	0	0	0	0	73,715,300
							0	0	0
					101-01 보수	580,745,000	0	0	0	580,745,000	515,677,180	515,677,180	0	0	0	0	65,067,820
							0	0	0
					101-02 기타직보수	204,631,000	0	0	0	204,631,000	204,111,810	204,111,810	0	0	0	0	519,190
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	38,771,000	0	0	0	38,771,000	30,642,710	30,642,710	0	0	0	0	8,128,290
							0	0	0
				직무수행경비		18,060,000	0	0	0	18,060,000	16,475,000	16,475,000	0	0	0	0	1,585,000
							0	0	0
					204-02 직급보조비	18,060,000	0	0	0	18,060,000	16,475,000	16,475,000	0	0	0	0	1,585,000
							0	0	0
		기본경비				231,076,000	0	0	0	231,076,000	209,269,220	209,159,560	0	0	0	0	21,916,440
							0	0	0
			기본경비			231,076,000	0	0	0	231,076,000	209,269,220	209,159,560	0	0	0	0	21,916,440
							0	0	0

【일반회계】【어울아트센터】

(단위:원)

- 246 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		194,856,000	0	0	0	194,856,000	179,960,620	179,850,960	0	0	0	0	15,005,040
							0	0	0
					201-01 사무관리비	45,033,000	0	0	0	45,033,000	38,657,440	38,634,440	0	0	0	0	6,398,560
							0	0	0
					201-02 공공운영비	149,823,000	0	0	0	149,823,000	141,303,180	141,216,520	0	0	0	0	8,606,480
							0	0	0
				여비		31,200,000	0	0	0	31,200,000	24,820,000	24,820,000	0	0	0	0	6,380,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	31,200,000	0	0	0	31,200,000	24,820,000	24,820,000	0	0	0	0	6,380,000
							0	0	0
				업무추진비		3,220,000	0	0	0	3,220,000	2,688,600	2,688,600	0	0	0	0	531,400
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	520,000	0	0	0	520,000	460,000	460,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,228,600	2,228,600	0	0	0	0	471,400
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【어울아트센터】

(단위:원)

- 247 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
의회사무국						2,767,507,000	92,665,400	0	0	2,860,172,400	2,775,241,020	2,775,241,020	0	0	0	0	84,931,380
							0	0	0
	지방의회 운영 지원					1,370,691,000	92,665,400	0	0	1,463,356,400	1,417,550,370	1,417,550,370	0	0	0	0	45,806,030
							0	0	0
		원활하고 효율적인 회의운영				394,839,000	92,665,400	0	0	487,504,400	455,055,710	455,055,710	0	0	0	0	32,448,690
							0	0	0
			회의록 기록보존			4,400,000	0	0	0	4,400,000	2,556,600	2,556,600	0	0	0	0	1,843,400
							0	0	0
				일반운영비		4,400,000	0	0	0	4,400,000	2,556,600	2,556,600	0	0	0	0	1,843,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,400,000	0	0	0	4,400,000	2,556,600	2,556,600	0	0	0	0	1,843,400
							0	0	0
			의정활동 홍보			63,030,000	0	0	0	63,030,000	54,878,680	54,878,680	0	0	0	0	8,151,320
							0	0	0
				일반운영비		37,030,000	0	0	0	37,030,000	32,285,100	32,285,100	0	0	0	0	4,744,900
							0	0	0
					201-01 사무관리비	30,380,000	0	0	0	30,380,000	26,856,500	26,856,500	0	0	0	0	3,523,500
							0	0	0
					201-02 공공운영비	6,650,000	0	0	0	6,650,000	5,428,600	5,428,600	0	0	0	0	1,221,400
							0	0	0
				업무추진비		26,000,000	0	0	0	26,000,000	22,593,580	22,593,580	0	0	0	0	3,406,420
							0	0	0
					203-03 시책추진업무추진비	26,000,000	0	0	0	26,000,000	22,593,580	22,593,580	0	0	0	0	3,406,420
							0	0	0
			선진의회 연수 및 견학			34,400,000	0	0	0	34,400,000	32,661,700	32,661,700	0	0	0	0	1,738,300
							0	0	0
				일반운영비		16,400,000	0	0	0	16,400,000	15,020,000	15,020,000	0	0	0	0	1,380,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,400,000	0	0	0	16,400,000	15,020,000	15,020,000	0	0	0	0	1,380,000
							0	0	0
				여비		18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,641,700	17,641,700	0	0	0	0	358,300
							0	0	0
					202-01 국내여비	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,141,700	5,141,700	0	0	0	0	358,300
							0	0	0
					202-04 국제화여비	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			의원 사무실 및 청사 운영관리			282,409,000	92,665,400	0	0	375,074,400	354,805,510	354,805,510	0	0	0	0	20,268,890
							0	0	0
				인건비		15,709,000	0	0	0	15,709,000	11,251,880	11,251,880	0	0	0	0	4,457,120
							0	0	0

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

- 248 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	15,709,000	0	0	0	15,709,000	11,251,880	11,251,880	0	0	0	0	4,457,120
							0	0	0
				일반운영비		4,700,000	0	0	0	4,700,000	3,703,080	3,703,080	0	0	0	0	996,920
							0	0	0
					201-01 사무관리비	4,700,000	0	0	0	4,700,000	3,703,080	3,703,080	0	0	0	0	996,920
							0	0	0
				시설비및부대비		18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,551,640	17,551,640	0	0	0	0	448,360
							0	0	0
					401-01 시설비	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,551,640	17,551,640	0	0	0	0	448,360
							0	0	0
				자산취득비		244,000,000	92,665,400	0	0	336,665,400	322,298,910	322,298,910	0	0	0	0	14,366,490
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	244,000,000	92,665,400	0	0	336,665,400	322,298,910	322,298,910	0	0	0	0	14,366,490
							0	0	0
			회기운영			1,000,000	0	0	0	1,000,000	800,000	800,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
				일반운영비		800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					201-01 사무관리비	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				배상금등		200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					305-01 배상금등	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
			부서운영			9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,353,220	9,353,220	0	0	0	0	246,780
							0	0	0
				직무수행경비		9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,353,220	9,353,220	0	0	0	0	246,780
							0	0	0
					204-03 특정업무경비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,353,220	9,353,220	0	0	0	0	246,780
							0	0	0
		지방의회 자치역량 강화				975,852,000	0	0	0	975,852,000	962,494,660	962,494,660	0	0	0	0	13,357,340
							0	0	0
			의정활동 연구지원			693,792,000	0	0	0	693,792,000	693,792,000	693,792,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				의회비		693,792,000	0	0	0	693,792,000	693,792,000	693,792,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					205-01 의정활동비	264,000,000	0	0	0	264,000,000	264,000,000	264,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					205-02 월정수당	429,792,000	0	0	0	429,792,000	429,792,000	429,792,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

- 249 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			의원 선진의회 연수 및 견학			61,500,000	0	0	0	61,500,000	60,135,600	60,135,600	0	0	0	0	1,364,400
							0	0	0
				의회비		61,500,000	0	0	0	61,500,000	60,135,600	60,135,600	0	0	0	0	1,364,400
							0	0	0
					205-03 의원국내여비	11,500,000	0	0	0	11,500,000	10,945,900	10,945,900	0	0	0	0	554,100
							0	0	0
					205-04 의원국외여비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,189,700	49,189,700	0	0	0	0	810,300
							0	0	0
			원활한 지방의회 운영			220,560,000	0	0	0	220,560,000	208,567,060	208,567,060	0	0	0	0	11,992,940
							0	0	0
				의회비		218,560,000	0	0	0	218,560,000	206,770,830	206,770,830	0	0	0	0	11,789,170
							0	0	0
					205-05 의정운영공통경비	103,000,000	0	0	0	103,000,000	91,595,140	91,595,140	0	0	0	0	11,404,860
							0	0	0
					205-06 의회운영업무추진비	79,800,000	0	0	0	79,800,000	79,668,830	79,668,830	0	0	0	0	131,170
							0	0	0
					205-07 의장단협의체부담금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					205-08 의원국민연금부담금	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,498,060	15,498,060	0	0	0	0	101,940
							0	0	0
					205-09 의원국민건강부담금	14,160,000	0	0	0	14,160,000	14,008,800	14,008,800	0	0	0	0	151,200
							0	0	0
				자산취득비		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,796,230	1,796,230	0	0	0	0	203,770
							0	0	0
					405-02 도서구입비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,796,230	1,796,230	0	0	0	0	203,770
							0	0	0
	행정운영경비(의회사무국)					1,396,816,000	0	0	0	1,396,816,000	1,357,690,650	1,357,690,650	0	0	0	0	39,125,350
							0	0	0
		인력운영비				1,291,961,000	0	0	0	1,291,961,000	1,264,660,640	1,264,660,640	0	0	0	0	27,300,360
							0	0	0
			인력운영비			1,291,961,000	0	0	0	1,291,961,000	1,264,660,640	1,264,660,640	0	0	0	0	27,300,360
							0	0	0
				인건비		1,248,341,000	0	0	0	1,248,341,000	1,222,707,580	1,222,707,580	0	0	0	0	25,633,420
							0	0	0
					101-01 보수	1,194,747,000	0	0	0	1,194,747,000	1,172,710,940	1,172,710,940	0	0	0	0	22,036,060
							0	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	53,594,000	0	0	0	53,594,000	49,996,640	49,996,640	0	0	0	0	3,597,360
							0	0	0
				직무수행경비		43,620,000	0	0	0	43,620,000	41,953,060	41,953,060	0	0	0	0	1,666,940
							0	0	0

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

- 250 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					204-02 직급보조비	43,620,000	0	0	0	43,620,000	41,953,060	41,953,060	0	0	0	0	1,666,940
							0	0	0
		기본경비				104,855,000	0	0	0	104,855,000	93,030,010	93,030,010	0	0	0	0	11,824,990
							0	0	0
			기본경비			104,855,000	0	0	0	104,855,000	93,030,010	93,030,010	0	0	0	0	11,824,990
							0	0	0
				일반운영비		47,645,000	0	0	0	47,645,000	40,933,720	40,933,720	0	0	0	0	6,711,280
							0	0	0
					201-01 사무관리비	30,297,000	0	0	0	30,297,000	27,593,330	27,593,330	0	0	0	0	2,703,670
							0	0	0
					201-02 공공운영비	17,348,000	0	0	0	17,348,000	13,340,390	13,340,390	0	0	0	0	4,007,610
							0	0	0
				여비		34,900,000	0	0	0	34,900,000	33,586,300	33,586,300	0	0	0	0	1,313,700
							0	0	0
					202-01 국내여비	29,500,000	0	0	0	29,500,000	28,486,300	28,486,300	0	0	0	0	1,013,700
							0	0	0
					202-02 월액여비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
				업무추진비		9,510,000	0	0	0	9,510,000	7,079,990	7,079,990	0	0	0	0	2,430,010
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	0	0	0	2,970,000	2,589,800	2,589,800	0	0	0	0	380,200
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	1,680,000	0	0	0	1,680,000	1,163,190	1,163,190	0	0	0	0	516,810
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	4,860,000	0	0	0	4,860,000	3,327,000	3,327,000	0	0	0	0	1,533,000
							0	0	0
				직무수행경비		7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,630,000	3,630,000	0	0	0	0	1,370,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,630,000	3,630,000	0	0	0	0	1,370,000
							0	0	0

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

- 251 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
고성동						566,328,000	0	0	0	566,328,000	549,756,720	549,756,720	0	0	0	0	16,571,280
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(고성동)					80,286,000	0	0	0	80,286,000	75,528,800	75,528,800	0	0	0	0	4,757,200
							0	0	0
		주민센터운영				80,286,000	0	0	0	80,286,000	75,528,800	75,528,800	0	0	0	0	4,757,200
							0	0	0
			통.반장 지원			62,320,000	0	0	0	62,320,000	57,808,810	57,808,810	0	0	0	0	4,511,190
							0	0	0
				일반보상금		62,320,000	0	0	0	62,320,000	57,808,810	57,808,810	0	0	0	0	4,511,190
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	62,320,000	0	0	0	62,320,000	57,808,810	57,808,810	0	0	0	0	4,511,190
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			13,296,000	0	0	0	13,296,000	13,295,880	13,295,880	0	0	0	0	120
							0	0	0
				일반운영비		13,296,000	0	0	0	13,296,000	13,295,880	13,295,880	0	0	0	0	120
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,296,000	0	0	0	13,296,000	13,295,880	13,295,880	0	0	0	0	120
							0	0	0
			청사유지관리			4,670,000	0	0	0	4,670,000	4,424,110	4,424,110	0	0	0	0	245,890
							0	0	0
				인건비		1,774,000	0	0	0	1,774,000	1,617,910	1,617,910	0	0	0	0	156,090
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	1,774,000	0	0	0	1,774,000	1,617,910	1,617,910	0	0	0	0	156,090
							0	0	0
				민간이전		2,896,000	0	0	0	2,896,000	2,806,200	2,806,200	0	0	0	0	89,800
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,896,000	0	0	0	2,896,000	2,806,200	2,806,200	0	0	0	0	89,800
							0	0	0
	도시기반시설 정비(고성동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	160,000
							0	0	0
	행정운영경비(고성동)					481,042,000	0	0	0	481,042,000	469,387,920	469,387,920	0	0	0	0	11,654,080
							0	0	0

【일반회계】【고성동】

(단위:원)

- 252 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				416,491,000	0	0	0	416,491,000	411,332,760	411,332,760	0	0	0	0	5,158,240
							0	0	0
			인력운영비			416,491,000	0	0	0	416,491,000	411,332,760	411,332,760	0	0	0	0	5,158,240
							0	0	0
				인건비		399,451,000	0	0	0	399,451,000	395,234,360	395,234,360	0	0	0	0	4,216,640
							0	0	0
					101-01 보수	399,451,000	0	0	0	399,451,000	395,234,360	395,234,360	0	0	0	0	4,216,640
							0	0	0
				직무수행경비		17,040,000	0	0	0	17,040,000	16,098,400	16,098,400	0	0	0	0	941,600
							0	0	0
					204-02 직급보조비	17,040,000	0	0	0	17,040,000	16,098,400	16,098,400	0	0	0	0	941,600
							0	0	0
		기본경비				64,551,000	0	0	0	64,551,000	58,055,160	58,055,160	0	0	0	0	6,495,840
							0	0	0
			기본경비			64,551,000	0	0	0	64,551,000	58,055,160	58,055,160	0	0	0	0	6,495,840
							0	0	0
				일반운영비		30,021,000	0	0	0	30,021,000	25,265,240	25,265,240	0	0	0	0	4,755,760
							0	0	0
					201-01 사무관리비	14,276,000	0	0	0	14,276,000	12,836,140	12,836,140	0	0	0	0	1,439,860
							0	0	0
					201-02 공공운영비	15,745,000	0	0	0	15,745,000	12,429,100	12,429,100	0	0	0	0	3,315,900
							0	0	0
				여비		19,940,000	0	0	0	19,940,000	19,620,000	19,620,000	0	0	0	0	320,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	240,000	0	0	0	240,000	60,000	60,000	0	0	0	0	180,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	19,700,000	0	0	0	19,700,000	19,560,000	19,560,000	0	0	0	0	140,000
							0	0	0
				업무추진비		9,040,000	0	0	0	9,040,000	8,103,490	8,103,490	0	0	0	0	936,510
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,342,000	5,342,000	0	0	0	0	598,000
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	400,000	0	0	0	400,000	332,200	332,200	0	0	0	0	67,800
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,290	2,429,290	0	0	0	0	270,710
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【고성동】

(단위:원)

- 253 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		3,750,000	0	0	0	3,750,000	3,266,430	3,266,430	0	0	0	0	483,570
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,750,000	0	0	0	3,750,000	3,266,430	3,266,430	0	0	0	0	483,570
							0	0	0

【일반회계】【고성동】

(단위:원)

- 254 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
칠성동						922,211,000	0	0	0	922,211,000	867,906,310	867,906,310	0	0	0	0	54,304,690
							0	0	0
	주민행정 편의도모(칠성동)					158,016,000	0	0	0	158,016,000	148,273,540	148,273,540	0	0	0	0	9,742,460
							0	0	0
		주민센터운영				158,016,000	0	0	0	158,016,000	148,273,540	148,273,540	0	0	0	0	9,742,460
							0	0	0
			통.반장 지원			125,140,000	0	0	0	125,140,000	116,355,480	116,355,480	0	0	0	0	8,784,520
							0	0	0
				일반보상금		125,140,000	0	0	0	125,140,000	116,355,480	116,355,480	0	0	0	0	8,784,520
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	125,140,000	0	0	0	125,140,000	116,355,480	116,355,480	0	0	0	0	8,784,520
							0	0	0
			주민자치센타프로그램운영			16,896,000	0	0	0	16,896,000	16,746,740	16,746,740	0	0	0	0	149,260
							0	0	0
				일반운영비		16,896,000	0	0	0	16,896,000	16,746,740	16,746,740	0	0	0	0	149,260
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,896,000	0	0	0	16,896,000	16,746,740	16,746,740	0	0	0	0	149,260
							0	0	0
			청사유지관리			15,980,000	0	0	0	15,980,000	15,171,320	15,171,320	0	0	0	0	808,680
							0	0	0
				민간이전		2,980,000	0	0	0	2,980,000	2,701,520	2,701,520	0	0	0	0	278,480
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,980,000	0	0	0	2,980,000	2,701,520	2,701,520	0	0	0	0	278,480
							0	0	0
				시설비및부대비		13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,469,800	12,469,800	0	0	0	0	530,200
							0	0	0
					401-01 시설비	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,469,800	12,469,800	0	0	0	0	530,200
							0	0	0
	도시기반시설 정비(칠성동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
	행정운영경비(칠성동)					759,195,000	0	0	0	759,195,000	714,912,770	714,912,770	0	0	0	0	44,282,230
							0	0	0

【일반회계】【칠성동】

(단위:원)

- 255 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				671,964,000	0	0	0	671,964,000	636,035,710	636,035,710	0	0	0	0	35,928,290
							0	0	0
			인력운영비			671,964,000	0	0	0	671,964,000	636,035,710	636,035,710	0	0	0	0	35,928,290
							0	0	0
				인건비		647,094,000	0	0	0	647,094,000	612,234,970	612,234,970	0	0	0	0	34,859,030
							0	0	0
					101-01 보수	647,094,000	0	0	0	647,094,000	612,234,970	612,234,970	0	0	0	0	34,859,030
							0	0	0
				직무수행경비		24,870,000	0	0	0	24,870,000	23,800,740	23,800,740	0	0	0	0	1,069,260
							0	0	0
					204-02 직급보조비	24,870,000	0	0	0	24,870,000	23,800,740	23,800,740	0	0	0	0	1,069,260
							0	0	0
		기본경비				87,231,000	0	0	0	87,231,000	78,877,060	78,877,060	0	0	0	0	8,353,940
							0	0	0
			기본경비			87,231,000	0	0	0	87,231,000	78,877,060	78,877,060	0	0	0	0	8,353,940
							0	0	0
				일반운영비		42,498,000	0	0	0	42,288,000	35,572,790	35,572,790	0	0	0	0	6,715,210
							0	0	△210,000
					201-01 사무관리비	19,492,000	0	0	0	19,282,000	17,539,480	17,539,480	0	0	0	0	1,742,520
							0	0	△210,000
					201-02 공공운영비	23,006,000	0	0	0	23,006,000	18,033,310	18,033,310	0	0	0	0	4,972,690
							0	0	0
				여비		28,950,000	0	0	0	29,160,000	29,140,000	29,140,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	210,000
					202-01 국내여비	600,000	0	0	0	600,000	580,000	580,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	28,350,000	0	0	0	28,560,000	28,560,000	28,560,000	0	0	0	0	0
							0	0	210,000
				업무추진비		9,200,000	0	0	0	9,200,000	7,821,110	7,821,110	0	0	0	0	1,378,890
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	4,919,400	4,919,400	0	0	0	0	1,020,600
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	560,000	0	0	0	560,000	503,000	503,000	0	0	0	0	57,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,398,710	2,398,710	0	0	0	0	301,290
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【칠성동】

(단위:원)

- 256 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		4,783,000	0	0	0	4,783,000	4,543,160	4,543,160	0	0	0	0	239,840
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	4,783,000	0	0	0	4,783,000	4,543,160	4,543,160	0	0	0	0	239,840
							0	0	0

【일반회계】【칠성동】

(단위:원)

- 257 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
침산1동						627,281,000	0	0	0	627,281,000	610,397,400	610,397,400	0	0	0	0	16,883,600
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(침산1동)					66,844,000	0	0	0	66,844,000	66,429,900	66,429,900	0	0	0	0	414,100
							0	0	0
		주민센터 운영				66,844,000	0	0	0	66,844,000	66,429,900	66,429,900	0	0	0	0	414,100
							0	0	0
			통.반장 지원			59,040,000	0	0	0	59,040,000	59,040,000	59,040,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		59,040,000	0	0	0	59,040,000	59,040,000	59,040,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	59,040,000	0	0	0	59,040,000	59,040,000	59,040,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치센터프로그램운영			5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,533,000	5,533,000	0	0	0	0	347,000
							0	0	0
				일반운영비		5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,533,000	5,533,000	0	0	0	0	347,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,533,000	5,533,000	0	0	0	0	347,000
							0	0	0
			청사유지관리			1,924,000	0	0	0	1,924,000	1,856,900	1,856,900	0	0	0	0	67,100
							0	0	0
				민간이전		1,924,000	0	0	0	1,924,000	1,856,900	1,856,900	0	0	0	0	67,100
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	1,924,000	0	0	0	1,924,000	1,856,900	1,856,900	0	0	0	0	67,100
							0	0	0
	도시기반시설 정비(침산1동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,734,220	4,734,220	0	0	0	0	265,780
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,734,220	4,734,220	0	0	0	0	265,780
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,734,220	4,734,220	0	0	0	0	265,780
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,734,220	4,734,220	0	0	0	0	265,780
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,734,220	4,734,220	0	0	0	0	265,780
							0	0	0
	행정운영경비(침산1동)					555,437,000	0	0	0	555,437,000	539,233,280	539,233,280	0	0	0	0	16,203,720
							0	0	0
		인력운영비				496,185,000	0	0	0	496,185,000	484,485,380	484,485,380	0	0	0	0	11,699,620
							0	0	0
			인력운영비			496,185,000	0	0	0	496,185,000	484,485,380	484,485,380	0	0	0	0	11,699,620
							0	0	0

【일반회계】【침산1동】

(단위:원)

- 258 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		477,885,000	0	0	0	477,885,000	467,875,870	467,875,870	0	0	0	0	10,009,130
							0	0	0
					101-01 보수	477,885,000	0	0	0	477,885,000	467,875,870	467,875,870	0	0	0	0	10,009,130
							0	0	0
				직무수행경비		18,300,000	0	0	0	18,300,000	16,609,510	16,609,510	0	0	0	0	1,690,490
							0	0	0
					204-02 직급보조비	18,300,000	0	0	0	18,300,000	16,609,510	16,609,510	0	0	0	0	1,690,490
							0	0	0
		기본경비				59,252,000	0	0	0	59,252,000	54,747,900	54,747,900	0	0	0	0	4,504,100
							0	0	0
			기본경비			59,252,000	0	0	0	59,252,000	54,747,900	54,747,900	0	0	0	0	4,504,100
							0	0	0
				일반운영비		26,372,000	0	0	0	25,292,000	22,046,760	22,046,760	0	0	0	0	3,245,240
							0	0	△1,080,000
					201-01 사무관리비	12,570,000	0	0	0	11,490,000	10,587,180	10,587,180	0	0	0	0	902,820
							0	0	△1,080,000
					201-02 공공운영비	13,802,000	0	0	0	13,802,000	11,459,580	11,459,580	0	0	0	0	2,342,420
							0	0	0
				여비		19,360,000	0	0	0	20,440,000	20,375,000	20,375,000	0	0	0	0	65,000
							0	0	1,080,000
					202-01 국내여비	460,000	0	0	0	460,000	410,000	410,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	18,900,000	0	0	0	19,980,000	19,965,000	19,965,000	0	0	0	0	15,000
							0	0	1,080,000
				업무추진비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,096,640	8,096,640	0	0	0	0	903,360
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,345,400	5,345,400	0	0	0	0	594,600
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	360,000	0	0	0	360,000	322,000	322,000	0	0	0	0	38,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,240	2,429,240	0	0	0	0	270,760
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		2,720,000	0	0	0	2,720,000	2,429,500	2,429,500	0	0	0	0	290,500
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	2,720,000	0	0	0	2,720,000	2,429,500	2,429,500	0	0	0	0	290,500
							0	0	0

【일반회계】【침산1동】

(단위:원)

- 259 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
침산2동						696,489,000	0	0	0	696,489,000	669,670,210	669,670,210	0	0	0	0	26,818,790
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(침산2동)					92,100,000	0	0	0	92,100,000	88,599,900	88,599,900	0	0	0	0	3,500,100
							0	0	0
		주민센터운영				92,100,000	0	0	0	92,100,000	88,599,900	88,599,900	0	0	0	0	3,500,100
							0	0	0
			통.반장 지원			72,160,000	0	0	0	72,160,000	69,661,260	69,661,260	0	0	0	0	2,498,740
							0	0	0
				일반보상금		72,160,000	0	0	0	72,160,000	69,661,260	69,661,260	0	0	0	0	2,498,740
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	72,160,000	0	0	0	72,160,000	69,661,260	69,661,260	0	0	0	0	2,498,740
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			17,080,000	0	0	0	17,080,000	16,192,020	16,192,020	0	0	0	0	887,980
							0	0	0
				일반운영비		1,080,000	0	0	0	1,080,000	953,200	953,200	0	0	0	0	126,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	953,200	953,200	0	0	0	0	126,800
							0	0	0
				자산취득비		16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,238,820	15,238,820	0	0	0	0	761,180
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,238,820	15,238,820	0	0	0	0	761,180
							0	0	0
			청사유지관리			2,860,000	0	0	0	2,860,000	2,746,620	2,746,620	0	0	0	0	113,380
							0	0	0
				민간이전		2,860,000	0	0	0	2,860,000	2,746,620	2,746,620	0	0	0	0	113,380
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,860,000	0	0	0	2,860,000	2,746,620	2,746,620	0	0	0	0	113,380
							0	0	0
	도시기반시설 정비(침산2동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	380,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	380,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	380,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	380,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	380,000
							0	0	0
	행정운영경비(침산2동)					599,389,000	0	0	0	599,389,000	576,450,310	576,450,310	0	0	0	0	22,938,690
							0	0	0

【일반회계】【침산2동】

(단위:원)

- 260 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				527,033,000	0	0	0	527,033,000	511,201,350	511,201,350	0	0	0	0	15,831,650
							0	0	0
			인력운영비			527,033,000	0	0	0	527,033,000	511,201,350	511,201,350	0	0	0	0	15,831,650
							0	0	0
				인건비		504,353,000	0	0	0	504,353,000	493,405,550	493,405,550	0	0	0	0	10,947,450
							0	0	0
					101-01 보수	504,353,000	0	0	0	504,353,000	493,405,550	493,405,550	0	0	0	0	10,947,450
							0	0	0
				직무수행경비		22,680,000	0	0	0	22,680,000	17,795,800	17,795,800	0	0	0	0	4,884,200
							0	0	0
					204-02 직급보조비	22,680,000	0	0	0	22,680,000	17,795,800	17,795,800	0	0	0	0	4,884,200
							0	0	0
		기본경비				72,356,000	0	0	0	72,356,000	65,248,960	65,248,960	0	0	0	0	7,107,040
							0	0	0
			기본경비			72,356,000	0	0	0	72,356,000	65,248,960	65,248,960	0	0	0	0	7,107,040
							0	0	0
				일반운영비		31,086,000	0	0	0	31,086,000	26,101,110	26,101,110	0	0	0	0	4,984,890
							0	0	0
					201-01 사무관리비	17,562,000	0	0	0	17,562,000	14,798,810	14,798,810	0	0	0	0	2,763,190
							0	0	0
					201-02 공공운영비	13,524,000	0	0	0	13,524,000	11,302,300	11,302,300	0	0	0	0	2,221,700
							0	0	0
				여비		22,710,000	0	0	0	22,710,000	21,660,000	21,660,000	0	0	0	0	1,050,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,110,000	0	0	0	1,110,000	390,000	390,000	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,270,000	21,270,000	0	0	0	0	330,000
							0	0	0
				업무추진비		9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,143,850	8,143,850	0	0	0	0	936,150
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,327,200	5,327,200	0	0	0	0	612,800
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	440,000	0	0	0	440,000	390,000	390,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,426,650	2,426,650	0	0	0	0	273,350
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【침산2동】

(단위:원)

- 261 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		7,680,000	0	0	0	7,680,000	7,544,000	7,544,000	0	0	0	0	136,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	7,680,000	0	0	0	7,680,000	7,544,000	7,544,000	0	0	0	0	136,000
							0	0	0

【일반회계】【침산2동】

(단위:원)

- 262 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
침산3동						808,847,000	0	0	0	808,847,000	787,522,500	787,522,500	0	0	0	0	21,324,500
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(침산3동)					136,218,000	0	0	0	136,218,000	134,782,570	134,782,570	0	0	0	0	1,435,430
							0	0	0
		주민센터 운영				136,218,000	0	0	0	136,218,000	134,782,570	134,782,570	0	0	0	0	1,435,430
							0	0	0
			통.반장 지원			98,400,000	0	0	0	98,400,000	97,985,160	97,985,160	0	0	0	0	414,840
							0	0	0
				일반보상금		98,400,000	0	0	0	98,400,000	97,985,160	97,985,160	0	0	0	0	414,840
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	98,400,000	0	0	0	98,400,000	97,985,160	97,985,160	0	0	0	0	414,840
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			32,820,000	0	0	0	32,820,000	32,038,980	32,038,980	0	0	0	0	781,020
							0	0	0
				일반운영비		32,820,000	0	0	0	32,820,000	32,038,980	32,038,980	0	0	0	0	781,020
							0	0	0
					201-01 사무관리비	32,820,000	0	0	0	32,820,000	32,038,980	32,038,980	0	0	0	0	781,020
							0	0	0
			청사유지관리			4,998,000	0	0	0	4,998,000	4,758,430	4,758,430	0	0	0	0	239,570
							0	0	0
				인건비		1,774,000	0	0	0	1,774,000	1,535,230	1,535,230	0	0	0	0	238,770
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	1,774,000	0	0	0	1,774,000	1,535,230	1,535,230	0	0	0	0	238,770
							0	0	0
				민간이전		3,224,000	0	0	0	3,224,000	3,223,200	3,223,200	0	0	0	0	800
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,224,000	0	0	0	3,224,000	3,223,200	3,223,200	0	0	0	0	800
							0	0	0
	도시기반시설 정비(침산3동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
	행정운영경비(침산3동)					667,629,000	0	0	0	667,629,000	647,989,930	647,989,930	0	0	0	0	19,639,070
							0	0	0

【일반회계】【침산3동】

(단위:원)

- 263 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				589,555,000	0	0	0	589,555,000	577,236,000	577,236,000	0	0	0	0	12,319,000
							0	0	0
			인력운영비			589,555,000	0	0	0	589,555,000	577,236,000	577,236,000	0	0	0	0	12,319,000
							0	0	0
				인건비		568,045,000	0	0	0	568,045,000	556,134,920	556,134,920	0	0	0	0	11,910,080
							0	0	0
					101-01 보수	568,045,000	0	0	0	568,045,000	556,134,920	556,134,920	0	0	0	0	11,910,080
							0	0	0
				직무수행경비		21,510,000	0	0	0	21,510,000	21,101,080	21,101,080	0	0	0	0	408,920
							0	0	0
					204-02 직급보조비	21,510,000	0	0	0	21,510,000	21,101,080	21,101,080	0	0	0	0	408,920
							0	0	0
		기본경비				78,074,000	0	0	0	78,074,000	70,753,930	70,753,930	0	0	0	0	7,320,070
							0	0	0
			기본경비			78,074,000	0	0	0	78,074,000	70,753,930	70,753,930	0	0	0	0	7,320,070
							0	0	0
				일반운영비		32,958,000	0	0	0	32,958,000	30,361,060	30,361,060	0	0	0	0	2,596,940
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,250,000	0	0	0	15,250,000	13,434,090	13,434,090	0	0	0	0	1,815,910
							0	0	0
					201-02 공공운영비	17,708,000	0	0	0	17,708,000	16,926,970	16,926,970	0	0	0	0	781,030
							0	0	0
				여비		27,150,000	0	0	0	27,150,000	24,697,200	24,697,200	0	0	0	0	2,452,800
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	562,200	562,200	0	0	0	0	937,800
							0	0	0
					202-02 월액여비	25,650,000	0	0	0	25,650,000	24,135,000	24,135,000	0	0	0	0	1,515,000
							0	0	0
				업무추진비		9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,100,310	8,100,310	0	0	0	0	979,690
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,345,900	5,345,900	0	0	0	0	594,100
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	440,000	0	0	0	440,000	326,000	326,000	0	0	0	0	114,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,428,410	2,428,410	0	0	0	0	271,590
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【침산3동】

(단위:원)

- 264 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		7,086,000	0	0	0	7,086,000	5,795,360	5,795,360	0	0	0	0	1,290,640
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	7,086,000	0	0	0	7,086,000	5,795,360	5,795,360	0	0	0	0	1,290,640
							0	0	0

【일반회계】【침산3동】

(단위:원)

- 265 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
노원동						802,188,000	0	0	0	802,188,000	771,980,826	771,980,826	0	0	0	0	30,207,174
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모					152,175,000	0	0	0	152,175,000	149,033,770	149,033,770	0	0	0	0	3,141,230
							0	0	0
		주민센터운영				152,175,000	0	0	0	152,175,000	149,033,770	149,033,770	0	0	0	0	3,141,230
							0	0	0
			통,반장 지원			101,680,000	0	0	0	101,680,000	100,662,810	100,662,810	0	0	0	0	1,017,190
							0	0	0
				일반보상금		101,680,000	0	0	0	101,680,000	100,662,810	100,662,810	0	0	0	0	1,017,190
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	101,680,000	0	0	0	101,680,000	100,662,810	100,662,810	0	0	0	0	1,017,190
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			32,030,000	0	0	0	32,030,000	31,055,980	31,055,980	0	0	0	0	974,020
							0	0	0
				일반운영비		30,420,000	0	0	0	30,420,000	29,983,480	29,983,480	0	0	0	0	436,520
							0	0	0
					201-01 사무관리비	30,420,000	0	0	0	30,420,000	29,983,480	29,983,480	0	0	0	0	436,520
							0	0	0
				자산취득비		1,610,000	0	0	0	1,610,000	1,072,500	1,072,500	0	0	0	0	537,500
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,610,000	0	0	0	1,610,000	1,072,500	1,072,500	0	0	0	0	537,500
							0	0	0
			청사유지관리			18,465,000	0	0	0	18,465,000	17,314,980	17,314,980	0	0	0	0	1,150,020
							0	0	0
				민간이전		3,120,000	0	0	0	3,120,000	2,564,980	2,564,980	0	0	0	0	555,020
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,120,000	0	0	0	3,120,000	2,564,980	2,564,980	0	0	0	0	555,020
							0	0	0
				시설비및부대비		15,345,000	0	0	0	15,345,000	14,750,000	14,750,000	0	0	0	0	595,000
							0	0	0
					401-01 시설비	15,345,000	0	0	0	15,345,000	14,750,000	14,750,000	0	0	0	0	595,000
							0	0	0
	도시기반시설 정비(노원동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,990,000	4,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,990,000	4,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,990,000	4,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,990,000	4,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0

【일반회계】【노원동】

(단위:원)

- 266 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,990,000	4,990,000	0	0	0	0	10,000
							0	0	0
	행정운영경비(노원동)					645,013,000	0	0	0	645,013,000	617,957,056	617,957,056	0	0	0	0	27,055,944
							0	0	0
		인력운영비				564,794,000	0	0	0	564,794,000	546,086,030	546,086,030	0	0	0	0	18,707,970
							0	0	0
			인력운영비			564,794,000	0	0	0	564,794,000	546,086,030	546,086,030	0	0	0	0	18,707,970
							0	0	0
				인건비		544,124,000	0	0	0	544,124,000	525,416,030	525,416,030	0	0	0	0	18,707,970
							0	0	0
					101-01 보수	544,124,000	0	0	0	544,124,000	525,416,030	525,416,030	0	0	0	0	18,707,970
							0	0	0
				직무수행경비		20,670,000	0	0	0	20,670,000	20,670,000	20,670,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-02 직급보조비	20,670,000	0	0	0	20,670,000	20,670,000	20,670,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
		기본경비				80,219,000	0	0	0	80,219,000	71,871,026	71,871,026	0	0	0	0	8,347,974
							0	0	0
			기본경비			80,219,000	0	0	0	80,219,000	71,871,026	71,871,026	0	0	0	0	8,347,974
							0	0	0
				일반운영비		35,449,000	0	0	0	35,449,000	29,820,466	29,820,466	0	0	0	0	5,628,534
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,719,000	0	0	0	15,719,000	14,446,910	14,446,910	0	0	0	0	1,272,090
							0	0	0
					201-02 공공운영비	19,730,000	0	0	0	19,730,000	15,373,556	15,373,556	0	0	0	0	4,356,444
							0	0	0
				여비		28,050,000	0	0	0	28,050,000	26,290,000	26,290,000	0	0	0	0	1,760,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,050,000	0	0	0	1,050,000	310,000	310,000	0	0	0	0	740,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	27,000,000	0	0	0	27,000,000	25,980,000	25,980,000	0	0	0	0	1,020,000
							0	0	0
				업무추진비		9,120,000	0	0	0	9,120,000	8,199,000	8,199,000	0	0	0	0	921,000
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,346,000	5,346,000	0	0	0	0	594,000
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	480,000	0	0	0	480,000	423,000	423,000	0	0	0	0	57,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0

【일반회계】【노원동】

(단위:원)

- 267 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,761,560	5,761,560	0	0	0	0	38,440
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,761,560	5,761,560	0	0	0	0	38,440
							0	0	0

【일반회계】【노원동】

(단위:원)

- 268 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
산격1동						980,855,000	0	0	0	980,855,000	912,073,970	912,073,970	0	0	0	0	68,781,030
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(산격1동)					121,940,000	0	0	0	121,940,000	117,380,580	117,380,580	0	0	0	0	4,559,420
							0	0	0
		주민센터운영				121,940,000	0	0	0	121,940,000	117,380,580	117,380,580	0	0	0	0	4,559,420
							0	0	0
			통반장지원			90,560,000	0	0	0	90,560,000	89,900,000	89,900,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
				일반보상금		90,560,000	0	0	0	90,560,000	89,900,000	89,900,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	90,560,000	0	0	0	90,560,000	89,900,000	89,900,000	0	0	0	0	660,000
							0	0	0
			주민자치센터프로그램운영			24,420,000	0	0	0	24,420,000	22,050,260	22,050,260	0	0	0	0	2,369,740
							0	0	0
				일반운영비		20,820,000	0	0	0	20,820,000	20,609,260	20,609,260	0	0	0	0	210,740
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,820,000	0	0	0	20,820,000	20,609,260	20,609,260	0	0	0	0	210,740
							0	0	0
				자산취득비		3,600,000	0	0	0	3,600,000	1,441,000	1,441,000	0	0	0	0	2,159,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	1,441,000	1,441,000	0	0	0	0	2,159,000
							0	0	0
			청사유지관리			6,960,000	0	0	0	6,960,000	5,430,320	5,430,320	0	0	0	0	1,529,680
							0	0	0
				민간이전		6,960,000	0	0	0	6,960,000	5,430,320	5,430,320	0	0	0	0	1,529,680
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	6,960,000	0	0	0	6,960,000	5,430,320	5,430,320	0	0	0	0	1,529,680
							0	0	0
	도시기반시설 정비(산격1동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,599,000	4,599,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,599,000	4,599,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,599,000	4,599,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,599,000	4,599,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,599,000	4,599,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
	행정운영경비(산격1동)					853,915,000	0	0	0	853,915,000	790,094,390	790,094,390	0	0	0	0	63,820,610
							0	0	0

【일반회계】【산격1동】

(단위:원)

- 269 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				750,663,000	0	0	0	750,663,000	703,300,190	703,300,190	0	0	0	0	47,362,810
							0	0	0
			인력운영비			750,663,000	0	0	0	750,663,000	703,300,190	703,300,190	0	0	0	0	47,362,810
							0	0	0
				인건비		720,183,000	0	0	0	720,183,000	676,710,080	676,710,080	0	0	0	0	43,472,920
							0	0	0
					101-01 보수	720,183,000	0	0	0	720,183,000	676,710,080	676,710,080	0	0	0	0	43,472,920
							0	0	0
				직무수행경비		30,480,000	0	0	0	30,480,000	26,590,110	26,590,110	0	0	0	0	3,889,890
							0	0	0
					204-02 직급보조비	30,480,000	0	0	0	30,480,000	26,590,110	26,590,110	0	0	0	0	3,889,890
							0	0	0
		기본경비				103,252,000	0	0	0	103,252,000	86,794,200	86,794,200	0	0	0	0	16,457,800
							0	0	0
			기본경비			103,252,000	0	0	0	103,252,000	86,794,200	86,794,200	0	0	0	0	16,457,800
							0	0	0
				일반운영비		48,472,000	0	0	0	48,472,000	35,564,890	35,564,890	0	0	0	0	12,907,110
							0	0	0
					201-01 사무관리비	18,418,000	0	0	0	18,418,000	16,625,480	16,625,480	0	0	0	0	1,792,520
							0	0	0
					201-02 공공운영비	30,054,000	0	0	0	30,054,000	18,939,410	18,939,410	0	0	0	0	11,114,590
							0	0	0
				여비		37,320,000	0	0	0	37,320,000	35,145,000	35,145,000	0	0	0	0	2,175,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,520,000	0	0	0	2,520,000	900,000	900,000	0	0	0	0	1,620,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	34,800,000	0	0	0	34,800,000	34,245,000	34,245,000	0	0	0	0	555,000
							0	0	0
				업무추진비		10,360,000	0	0	0	10,360,000	9,309,730	9,309,730	0	0	0	0	1,050,270
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,344,550	5,344,550	0	0	0	0	595,450
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	640,000	0	0	0	640,000	565,000	565,000	0	0	0	0	75,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,400,180	3,400,180	0	0	0	0	379,820
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【산격1동】

(단위:원)

- 270 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,974,580	4,974,580	0	0	0	0	325,420
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,974,580	4,974,580	0	0	0	0	325,420
							0	0	0

【일반회계】【산격1동】

(단위:원)

- 271 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
산격2동						784,041,000	0	0	0	784,041,000	761,029,000	761,029,000	0	0	0	0	23,012,000
							0	0	0
	주민행정편의도모(산격2동)					123,600,000	0	0	0	123,600,000	119,843,870	119,843,870	0	0	0	0	3,756,130
							0	0	0
		주민센터운영				123,600,000	0	0	0	123,600,000	119,843,870	119,843,870	0	0	0	0	3,756,130
							0	0	0
			통.반장 지원			68,880,000	0	0	0	68,880,000	68,879,990	68,879,990	0	0	0	0	10
							0	0	0
				일반보상금		68,880,000	0	0	0	68,880,000	68,879,990	68,879,990	0	0	0	0	10
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	68,880,000	0	0	0	68,880,000	68,879,990	68,879,990	0	0	0	0	10
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			24,920,000	0	0	0	24,920,000	24,240,440	24,240,440	0	0	0	0	679,560
							0	0	0
				일반운영비		23,220,000	0	0	0	23,220,000	22,685,040	22,685,040	0	0	0	0	534,960
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,220,000	0	0	0	23,220,000	22,685,040	22,685,040	0	0	0	0	534,960
							0	0	0
				자산취득비		1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,555,400	1,555,400	0	0	0	0	144,600
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,555,400	1,555,400	0	0	0	0	144,600
							0	0	0
			청사유지관리			29,800,000	0	0	0	29,800,000	26,723,440	26,723,440	0	0	0	0	3,076,560
							0	0	0
				민간이전		2,380,000	0	0	0	2,380,000	2,001,440	2,001,440	0	0	0	0	378,560
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,380,000	0	0	0	2,380,000	2,001,440	2,001,440	0	0	0	0	378,560
							0	0	0
				시설비및부대비		22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,782,000	19,782,000	0	0	0	0	2,218,000
							0	0	0
					401-01 시설비	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,782,000	19,782,000	0	0	0	0	2,218,000
							0	0	0
				자산취득비		5,420,000	0	0	0	5,420,000	4,940,000	4,940,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,420,000	0	0	0	5,420,000	4,940,000	4,940,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
	도시기반시설 정비(산격2동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0

【일반회계】【산격2동】

(단위:원)

- 272 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
	행정운영경비(산격2동)					655,441,000	0	0	0	655,441,000	636,685,130	636,685,130	0	0	0	0	18,755,870
							0	0	0
		인력운영비				579,290,000	0	0	0	579,290,000	568,627,210	568,627,210	0	0	0	0	10,662,790
							0	0	0
			인력운영비			579,290,000	0	0	0	579,290,000	568,627,210	568,627,210	0	0	0	0	10,662,790
							0	0	0
				인건비		556,520,000	0	0	0	556,520,000	546,978,550	546,978,550	0	0	0	0	9,541,450
							0	0	0
					101-01 보수	556,520,000	0	0	0	556,520,000	546,978,550	546,978,550	0	0	0	0	9,541,450
							0	0	0
				직무수행경비		22,770,000	0	0	0	22,770,000	21,648,660	21,648,660	0	0	0	0	1,121,340
							0	0	0
					204-02 직급보조비	22,770,000	0	0	0	22,770,000	21,648,660	21,648,660	0	0	0	0	1,121,340
							0	0	0
		기본경비				76,151,000	0	0	0	76,151,000	68,057,920	68,057,920	0	0	0	0	8,093,080
							0	0	0
			기본경비			76,151,000	0	0	0	76,151,000	68,057,920	68,057,920	0	0	0	0	8,093,080
							0	0	0
				일반운영비		31,091,000	0	0	0	31,091,000	26,504,740	26,504,740	0	0	0	0	4,586,260
							0	0	0
					201-01 사무관리비	17,210,000	0	0	0	17,210,000	15,487,800	15,487,800	0	0	0	0	1,722,200
							0	0	0
					201-02 공공운영비	13,881,000	0	0	0	13,881,000	11,016,940	11,016,940	0	0	0	0	2,864,060
							0	0	0
				여비		28,120,000	0	0	0	28,120,000	26,125,000	26,125,000	0	0	0	0	1,995,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,470,000	0	0	0	2,470,000	2,140,000	2,140,000	0	0	0	0	330,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	25,650,000	0	0	0	25,650,000	23,985,000	23,985,000	0	0	0	0	1,665,000
							0	0	0
				업무추진비		9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,131,850	8,131,850	0	0	0	0	948,150
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,345,760	5,345,760	0	0	0	0	594,240
							0	0	0

【일반회계】【산격2동】

(단위:원)

- 273 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					203-02 정원가산업무추진비	440,000	0	0	0	440,000	356,500	356,500	0	0	0	0	83,500
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,590	2,429,590	0	0	0	0	270,410
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		6,060,000	0	0	0	6,060,000	5,496,330	5,496,330	0	0	0	0	563,670
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	6,060,000	0	0	0	6,060,000	5,496,330	5,496,330	0	0	0	0	563,670
							0	0	0

【일반회계】【산격2동】

(단위:원)

- 274 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
산격3동						644,622,000	0	0	0	644,622,000	622,140,470	622,140,470	0	0	0	0	22,481,530
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(산격3동)					87,300,000	0	0	0	87,300,000	86,383,950	86,383,950	0	0	0	0	916,050
							0	0	0
		주민센터 운영				87,300,000	0	0	0	87,300,000	86,383,950	86,383,950	0	0	0	0	916,050
							0	0	0
			통.반장 지원			78,720,000	0	0	0	78,720,000	78,453,330	78,453,330	0	0	0	0	266,670
							0	0	0
				일반보상금		78,720,000	0	0	0	78,720,000	78,453,330	78,453,330	0	0	0	0	266,670
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	78,720,000	0	0	0	78,720,000	78,453,330	78,453,330	0	0	0	0	266,670
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,772,000	5,772,000	0	0	0	0	108,000
							0	0	0
				일반운영비		5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,772,000	5,772,000	0	0	0	0	108,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,772,000	5,772,000	0	0	0	0	108,000
							0	0	0
			청사유지관리			2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,158,620	2,158,620	0	0	0	0	541,380
							0	0	0
				민간이전		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,158,620	2,158,620	0	0	0	0	541,380
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,158,620	2,158,620	0	0	0	0	541,380
							0	0	0
	도시기반시설 정비(산격3동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,720,000	4,720,000	0	0	0	0	280,000
							0	0	0
	행정운영경비(산격3동)					552,322,000	0	0	0	552,322,000	531,036,520	531,036,520	0	0	0	0	21,285,480
							0	0	0
		인력운영비				472,000,000	0	0	0	472,000,000	462,798,090	462,798,090	0	0	0	0	9,201,910
							0	0	0
			인력운영비			472,000,000	0	0	0	472,000,000	462,798,090	462,798,090	0	0	0	0	9,201,910
							0	0	0

【일반회계】【산격3동】

(단위:원)

- 275 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		451,000,000	0	0	0	451,000,000	444,678,430	444,678,430	0	0	0	0	6,321,570
							0	0	0
					101-01 보수	451,000,000	0	0	0	451,000,000	444,678,430	444,678,430	0	0	0	0	6,321,570
							0	0	0
				직무수행경비		21,000,000	0	0	0	21,000,000	18,119,660	18,119,660	0	0	0	0	2,880,340
							0	0	0
					204-02 직급보조비	21,000,000	0	0	0	21,000,000	18,119,660	18,119,660	0	0	0	0	2,880,340
							0	0	0
		기본경비				80,322,000	0	0	0	80,322,000	68,238,430	68,238,430	0	0	0	0	12,083,570
							0	0	0
			기본경비			80,322,000	0	0	0	80,322,000	68,238,430	68,238,430	0	0	0	0	12,083,570
							0	0	0
				일반운영비		33,796,000	0	0	0	33,796,000	23,158,950	23,158,950	0	0	0	0	10,637,050
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,658,000	0	0	0	19,658,000	13,265,090	13,265,090	0	0	0	0	6,392,910
							0	0	0
					201-02 공공운영비	14,138,000	0	0	0	14,138,000	9,893,860	9,893,860	0	0	0	0	4,244,140
							0	0	0
				여비		22,160,000	0	0	0	22,160,000	21,660,000	21,660,000	0	0	0	0	500,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	560,000	0	0	0	560,000	450,000	450,000	0	0	0	0	110,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,210,000	21,210,000	0	0	0	0	390,000
							0	0	0
				업무추진비		9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,134,000	8,134,000	0	0	0	0	946,000
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,344,520	5,344,520	0	0	0	0	595,480
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	440,000	0	0	0	440,000	360,000	360,000	0	0	0	0	80,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,480	2,429,480	0	0	0	0	270,520
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		13,486,000	0	0	0	13,486,000	13,485,480	13,485,480	0	0	0	0	520
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	13,486,000	0	0	0	13,486,000	13,485,480	13,485,480	0	0	0	0	520
							0	0	0

【일반회계】【산격3동】

(단위:원)

- 276 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
산격4동						768,838,000	0	0	0	768,838,000	737,909,250	737,909,250	0	0	0	0	30,928,750
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(산격4동)					116,048,000	0	0	0	116,048,000	111,030,900	111,030,900	0	0	0	0	5,017,100
							0	0	0
		주민센터운영				116,048,000	0	0	0	116,048,000	111,030,900	111,030,900	0	0	0	0	5,017,100
							0	0	0
			통.반장 지원			68,880,000	0	0	0	68,880,000	68,550,320	68,550,320	0	0	0	0	329,680
							0	0	0
				일반보상금		68,880,000	0	0	0	68,880,000	68,550,320	68,550,320	0	0	0	0	329,680
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	68,880,000	0	0	0	68,880,000	68,550,320	68,550,320	0	0	0	0	329,680
							0	0	0
			주민자치센터 프로그램 운영			21,870,000	0	0	0	21,870,000	19,586,380	19,586,380	0	0	0	0	2,283,620
							0	0	0
				일반운영비		21,870,000	0	0	0	21,870,000	19,586,380	19,586,380	0	0	0	0	2,283,620
							0	0	0
					201-01 사무관리비	21,870,000	0	0	0	21,870,000	19,586,380	19,586,380	0	0	0	0	2,283,620
							0	0	0
			청사유지관리			25,298,000	0	0	0	25,298,000	22,894,200	22,894,200	0	0	0	0	2,403,800
							0	0	0
				민간이전		5,298,000	0	0	0	5,298,000	4,666,200	4,666,200	0	0	0	0	631,800
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	5,298,000	0	0	0	5,298,000	4,666,200	4,666,200	0	0	0	0	631,800
							0	0	0
				시설비및부대비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,228,000	18,228,000	0	0	0	0	1,772,000
							0	0	0
					401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,228,000	18,228,000	0	0	0	0	1,772,000
							0	0	0
	도시기반시설 정비(산격4동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	446,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	446,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	446,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	446,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	446,000
							0	0	0
	행정운영경비(산격4동)					647,790,000	0	0	0	647,790,000	622,324,350	622,324,350	0	0	0	0	25,465,650
							0	0	0

【일반회계】【산격4동】

(단위:원)

- 277 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				573,789,000	0	0	0	573,789,000	559,189,290	559,189,290	0	0	0	0	14,599,710
							0	0	0
			인력운영비			573,789,000	0	0	0	573,789,000	559,189,290	559,189,290	0	0	0	0	14,599,710
							0	0	0
				인건비		553,959,000	0	0	0	553,959,000	539,394,790	539,394,790	0	0	0	0	14,564,210
							0	0	0
					101-01 보수	553,959,000	0	0	0	553,959,000	539,394,790	539,394,790	0	0	0	0	14,564,210
							0	0	0
				직무수행경비		19,830,000	0	0	0	19,830,000	19,794,500	19,794,500	0	0	0	0	35,500
							0	0	0
					204-02 직급보조비	19,830,000	0	0	0	19,830,000	19,794,500	19,794,500	0	0	0	0	35,500
							0	0	0
		기본경비				74,001,000	0	0	0	74,001,000	63,135,060	63,135,060	0	0	0	0	10,865,940
							0	0	0
			기본경비			74,001,000	0	0	0	74,001,000	63,135,060	63,135,060	0	0	0	0	10,865,940
							0	0	0
				일반운영비		34,151,000	0	0	0	34,151,000	25,955,680	25,955,680	0	0	0	0	8,195,320
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,927,000	0	0	0	15,927,000	11,588,040	11,588,040	0	0	0	0	4,338,960
							0	0	0
					201-02 공공운영비	18,224,000	0	0	0	18,224,000	14,367,640	14,367,640	0	0	0	0	3,856,360
							0	0	0
				여비		26,350,000	0	0	0	26,350,000	24,782,000	24,782,000	0	0	0	0	1,568,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	700,000	0	0	0	700,000	437,000	437,000	0	0	0	0	263,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	25,650,000	0	0	0	25,650,000	24,345,000	24,345,000	0	0	0	0	1,305,000
							0	0	0
				업무추진비		9,040,000	0	0	0	9,040,000	8,127,960	8,127,960	0	0	0	0	912,040
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,344,000	5,344,000	0	0	0	0	596,000
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	400,000	0	0	0	400,000	360,000	360,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,423,960	2,423,960	0	0	0	0	276,040
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	150,000
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	150,000
							0	0	0

【일반회계】【산격4동】

(단위:원)

- 278 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		2,660,000	0	0	0	2,660,000	2,619,420	2,619,420	0	0	0	0	40,580
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	2,660,000	0	0	0	2,660,000	2,619,420	2,619,420	0	0	0	0	40,580
							0	0	0

【일반회계】【산격4동】

(단위:원)

- 279 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
복현1동						590,709,000	0	0	0	590,709,000	577,398,910	577,398,910	0	0	0	0	13,310,090
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(복현1동)					59,020,000	0	0	0	59,020,000	58,238,340	58,238,340	0	0	0	0	781,660
							0	0	0
		주민센터운영				59,020,000	0	0	0	59,020,000	58,238,340	58,238,340	0	0	0	0	781,660
							0	0	0
			통.반장 지원			49,200,000	0	0	0	49,200,000	49,200,000	49,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		49,200,000	0	0	0	49,200,000	49,200,000	49,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	49,200,000	0	0	0	49,200,000	49,200,000	49,200,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치센터 프로그램 운영			7,480,000	0	0	0	7,480,000	6,917,000	6,917,000	0	0	0	0	563,000
							0	0	0
				일반운영비		7,480,000	0	0	0	7,480,000	6,917,000	6,917,000	0	0	0	0	563,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	7,480,000	0	0	0	7,480,000	6,917,000	6,917,000	0	0	0	0	563,000
							0	0	0
			청사유지관리			2,340,000	0	0	0	2,340,000	2,121,340	2,121,340	0	0	0	0	218,660
							0	0	0
				민간이전		2,340,000	0	0	0	2,340,000	2,121,340	2,121,340	0	0	0	0	218,660
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,340,000	0	0	0	2,340,000	2,121,340	2,121,340	0	0	0	0	218,660
							0	0	0
	도시기반시설 정비(복현1동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,746,500	4,746,500	0	0	0	0	253,500
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,746,500	4,746,500	0	0	0	0	253,500
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,746,500	4,746,500	0	0	0	0	253,500
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,746,500	4,746,500	0	0	0	0	253,500
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,746,500	4,746,500	0	0	0	0	253,500
							0	0	0
	행정운영경비(복현1동)					526,689,000	0	0	0	526,689,000	514,414,070	514,414,070	0	0	0	0	12,274,930
							0	0	0
		인력운영비				451,688,000	0	0	0	451,688,000	447,215,710	447,215,710	0	0	0	0	4,472,290
							0	0	0
			인력운영비			451,688,000	0	0	0	451,688,000	447,215,710	447,215,710	0	0	0	0	4,472,290
							0	0	0

【일반회계】【복현1동】

(단위:원)

- 280 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		434,858,000	0	0	0	434,858,000	431,020,270	431,020,270	0	0	0	0	3,837,730
							0	0	0
					101-01 보수	434,858,000	0	0	0	434,858,000	431,020,270	431,020,270	0	0	0	0	3,837,730
							0	0	0
				직무수행경비		16,830,000	0	0	0	16,830,000	16,195,440	16,195,440	0	0	0	0	634,560
							0	0	0
					204-02 직급보조비	16,830,000	0	0	0	16,830,000	16,195,440	16,195,440	0	0	0	0	634,560
							0	0	0
		기본경비				75,001,000	0	0	0	75,001,000	67,198,360	67,198,360	0	0	0	0	7,802,640
							0	0	0
			기본경비			75,001,000	0	0	0	75,001,000	67,198,360	67,198,360	0	0	0	0	7,802,640
							0	0	0
				일반운영비		33,401,000	0	0	0	33,401,000	28,470,360	28,470,360	0	0	0	0	4,930,640
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,639,000	0	0	0	15,639,000	14,216,580	14,216,580	0	0	0	0	1,422,420
							0	0	0
					201-02 공공운영비	17,762,000	0	0	0	17,762,000	14,253,780	14,253,780	0	0	0	0	3,508,220
							0	0	0
				여비		20,550,000	0	0	0	20,550,000	18,950,000	18,950,000	0	0	0	0	1,600,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	300,000	0	0	0	300,000	230,000	230,000	0	0	0	0	70,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	20,250,000	0	0	0	20,250,000	18,720,000	18,720,000	0	0	0	0	1,530,000
							0	0	0
				업무추진비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,096,600	8,096,600	0	0	0	0	903,400
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,345,200	5,345,200	0	0	0	0	594,800
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	360,000	0	0	0	360,000	324,000	324,000	0	0	0	0	36,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,427,400	2,427,400	0	0	0	0	272,600
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		10,250,000	0	0	0	10,250,000	9,881,400	9,881,400	0	0	0	0	368,600
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	10,250,000	0	0	0	10,250,000	9,881,400	9,881,400	0	0	0	0	368,600
							0	0	0

【일반회계】【복현1동】

(단위:원)

- 281 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
복현2동						889,593,000	0	0	0	889,593,000	846,312,380	846,312,380	0	0	0	0	43,280,620
							0	0	0
	주민행정편의도모					196,904,000	0	0	0	196,904,000	188,426,050	188,426,050	0	0	0	0	8,477,950
							0	0	0
		주민센터운영				196,904,000	0	0	0	196,904,000	188,426,050	188,426,050	0	0	0	0	8,477,950
							0	0	0
			통.반장지원			121,360,000	0	0	0	121,360,000	120,311,650	120,311,650	0	0	0	0	1,048,350
							0	0	0
				일반보상금		121,360,000	0	0	0	121,360,000	120,311,650	120,311,650	0	0	0	0	1,048,350
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	121,360,000	0	0	0	121,360,000	120,311,650	120,311,650	0	0	0	0	1,048,350
							0	0	0
			주민자치센타프로그램 운영			18,096,000	0	0	0	18,096,000	17,754,600	17,754,600	0	0	0	0	341,400
							0	0	0
				일반운영비		18,096,000	0	0	0	18,096,000	17,754,600	17,754,600	0	0	0	0	341,400
							0	0	0
					201-01 사무관리비	18,096,000	0	0	0	18,096,000	17,754,600	17,754,600	0	0	0	0	341,400
							0	0	0
			청사유지관리			57,448,000	0	0	0	57,448,000	50,359,800	50,359,800	0	0	0	0	7,088,200
							0	0	0
				민간이전		2,448,000	0	0	0	2,448,000	2,315,800	2,315,800	0	0	0	0	132,200
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,448,000	0	0	0	2,448,000	2,315,800	2,315,800	0	0	0	0	132,200
							0	0	0
				시설비및부대비		55,000,000	0	0	0	55,000,000	48,044,000	48,044,000	0	0	0	0	6,956,000
							0	0	0
					401-01 시설비	55,000,000	0	0	0	55,000,000	48,044,000	48,044,000	0	0	0	0	6,956,000
							0	0	0
	도시기반시설정비(복현2동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
		도시기반시설정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
			소골목시설물정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
	행정운영경비(복현2동)					687,689,000	0	0	0	687,689,000	653,286,330	653,286,330	0	0	0	0	34,402,670
							0	0	0

【일반회계】【복현2동】

(단위:원)

- 282 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				601,108,000	0	0	0	601,108,000	575,033,800	575,033,800	0	0	0	0	26,074,200
							0	0	0
			인력운영비			601,108,000	0	0	0	601,108,000	575,033,800	575,033,800	0	0	0	0	26,074,200
							0	0	0
				인건비		575,398,000	0	0	0	575,398,000	551,131,230	551,131,230	0	0	0	0	24,266,770
							0	0	0
					101-01 보수	575,398,000	0	0	0	575,398,000	551,131,230	551,131,230	0	0	0	0	24,266,770
							0	0	0
				직무수행경비		25,710,000	0	0	0	25,710,000	23,902,570	23,902,570	0	0	0	0	1,807,430
							0	0	0
					204-02 직급보조비	25,710,000	0	0	0	25,710,000	23,902,570	23,902,570	0	0	0	0	1,807,430
							0	0	0
		기본경비				86,581,000	0	0	0	86,581,000	78,252,530	78,252,530	0	0	0	0	8,328,470
							0	0	0
			기본경비			86,581,000	0	0	0	86,581,000	78,252,530	78,252,530	0	0	0	0	8,328,470
							0	0	0
				일반운영비		40,031,000	0	0	0	40,031,000	36,107,760	36,107,760	0	0	0	0	3,923,240
							0	0	0
					201-01 사무관리비	18,386,000	0	0	0	18,386,000	16,547,000	16,547,000	0	0	0	0	1,839,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	21,645,000	0	0	0	21,645,000	19,560,760	19,560,760	0	0	0	0	2,084,240
							0	0	0
				여비		30,900,000	0	0	0	30,900,000	28,175,000	28,175,000	0	0	0	0	2,725,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	480,000	480,000	0	0	0	0	720,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	29,700,000	0	0	0	29,700,000	27,695,000	27,695,000	0	0	0	0	2,005,000
							0	0	0
				업무추진비		10,330,000	0	0	0	10,330,000	9,159,340	9,159,340	0	0	0	0	1,170,660
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	7,110,000	0	0	0	7,110,000	6,364,040	6,364,040	0	0	0	0	745,960
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	520,000	0	0	0	520,000	365,300	365,300	0	0	0	0	154,700
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【복현2동】

(단위:원)

- 283 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		3,520,000	0	0	0	3,520,000	3,010,430	3,010,430	0	0	0	0	509,570
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,520,000	0	0	0	3,520,000	3,010,430	3,010,430	0	0	0	0	509,570
							0	0	0

【일반회계】【복현2동】

(단위:원)

- 284 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
대현동						918,758,000	0	0	0	918,758,000	887,289,610	887,289,610	0	0	0	0	31,468,390
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(대현동)					135,200,000	0	0	0	135,200,000	133,705,700	133,705,700	0	0	0	0	1,494,300
							0	0	0
		주민센터 운영				135,200,000	0	0	0	135,200,000	133,705,700	133,705,700	0	0	0	0	1,494,300
							0	0	0
			통,반장 지원			104,960,000	0	0	0	104,960,000	104,526,210	104,526,210	0	0	0	0	433,790
							0	0	0
				일반보상금		104,960,000	0	0	0	104,960,000	104,526,210	104,526,210	0	0	0	0	433,790
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	104,960,000	0	0	0	104,960,000	104,526,210	104,526,210	0	0	0	0	433,790
							0	0	0
			주민자치센터 프로그램 운영			28,020,000	0	0	0	28,020,000	27,077,650	27,077,650	0	0	0	0	942,350
							0	0	0
				일반운영비		28,020,000	0	0	0	28,020,000	27,077,650	27,077,650	0	0	0	0	942,350
							0	0	0
					201-01 사무관리비	28,020,000	0	0	0	28,020,000	27,077,650	27,077,650	0	0	0	0	942,350
							0	0	0
			청사유지관리			2,220,000	0	0	0	2,220,000	2,101,840	2,101,840	0	0	0	0	118,160
							0	0	0
				민간이전		2,220,000	0	0	0	2,220,000	2,101,840	2,101,840	0	0	0	0	118,160
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,220,000	0	0	0	2,220,000	2,101,840	2,101,840	0	0	0	0	118,160
							0	0	0
	도시기반시설 정비(대현동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	3,746,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	3,746,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	3,746,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	3,746,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	3,746,000
							0	0	0
	행정운영경비(대현동)					778,558,000	0	0	0	778,558,000	752,329,910	752,329,910	0	0	0	0	26,228,090
							0	0	0
		인력운영비				695,499,000	0	0	0	695,499,000	678,877,700	678,877,700	0	0	0	0	16,621,300
							0	0	0
			인력운영비			695,499,000	0	0	0	695,499,000	678,877,700	678,877,700	0	0	0	0	16,621,300
							0	0	0

【일반회계】【대현동】

(단위:원)

- 285 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		669,699,000	0	0	0	669,699,000	653,643,310	653,643,310	0	0	0	0	16,055,690
							0	0	0
					101-01 보수	669,699,000	0	0	0	669,699,000	653,643,310	653,643,310	0	0	0	0	16,055,690
							0	0	0
				직무수행경비		25,800,000	0	0	0	25,800,000	25,234,390	25,234,390	0	0	0	0	565,610
							0	0	0
					204-02 직급보조비	25,800,000	0	0	0	25,800,000	25,234,390	25,234,390	0	0	0	0	565,610
							0	0	0
		기본경비				83,059,000	0	0	0	83,059,000	73,452,210	73,452,210	0	0	0	0	9,606,790
							0	0	0
			기본경비			83,059,000	0	0	0	83,059,000	73,452,210	73,452,210	0	0	0	0	9,606,790
							0	0	0
				일반운영비		40,579,000	0	0	0	40,579,000	33,518,690	33,518,690	0	0	0	0	7,060,310
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,160,000	0	0	0	19,160,000	17,244,000	17,244,000	0	0	0	0	1,916,000
							0	0	0
					201-02 공공운영비	21,419,000	0	0	0	21,419,000	16,274,690	16,274,690	0	0	0	0	5,144,310
							0	0	0
				여비		31,440,000	0	0	0	31,440,000	29,825,000	29,825,000	0	0	0	0	1,615,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,740,000	0	0	0	1,740,000	680,000	680,000	0	0	0	0	1,060,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	29,700,000	0	0	0	29,700,000	29,145,000	29,145,000	0	0	0	0	555,000
							0	0	0
				업무추진비		9,240,000	0	0	0	9,240,000	8,308,520	8,308,520	0	0	0	0	931,480
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,339,920	5,339,920	0	0	0	0	600,080
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	600,000	0	0	0	600,000	540,000	540,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,428,600	2,428,600	0	0	0	0	271,400
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【대현동】

(단위:원)

- 286 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
검단동						636,512,000	0	0	0	636,512,000	583,320,358	583,320,358	0	0	0	0	53,191,642
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(검단동)					60,764,000	0	0	0	60,764,000	60,451,440	60,451,440	0	0	0	0	312,560
							0	0	0
		주민센터운영				60,764,000	0	0	0	60,764,000	60,451,440	60,451,440	0	0	0	0	312,560
							0	0	0
			통.반장지원			52,480,000	0	0	0	52,480,000	52,480,000	52,480,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		52,480,000	0	0	0	52,480,000	52,480,000	52,480,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	52,480,000	0	0	0	52,480,000	52,480,000	52,480,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,850,000	5,850,000	0	0	0	0	30,000
							0	0	0
				일반운영비		5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,850,000	5,850,000	0	0	0	0	30,000
							0	0	0
					201-01 사무관리비	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,850,000	5,850,000	0	0	0	0	30,000
							0	0	0
			청사유지관리			2,404,000	0	0	0	2,404,000	2,121,440	2,121,440	0	0	0	0	282,560
							0	0	0
				민간이전		2,404,000	0	0	0	2,404,000	2,121,440	2,121,440	0	0	0	0	282,560
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,404,000	0	0	0	2,404,000	2,121,440	2,121,440	0	0	0	0	282,560
							0	0	0
	도시기반시설 정비(검단동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,394,060	4,394,060	0	0	0	0	605,940
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,394,060	4,394,060	0	0	0	0	605,940
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,394,060	4,394,060	0	0	0	0	605,940
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,394,060	4,394,060	0	0	0	0	605,940
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,394,060	4,394,060	0	0	0	0	605,940
							0	0	0
	행정운영경비(검단동)					570,748,000	0	0	0	570,748,000	518,474,858	518,474,858	0	0	0	0	52,273,142
							0	0	0
		인력운영비				499,398,000	0	0	0	499,398,000	454,556,850	454,556,850	0	0	0	0	44,841,150
							0	0	0
			인력운영비			499,398,000	0	0	0	499,398,000	454,556,850	454,556,850	0	0	0	0	44,841,150
							0	0	0

【일반회계】【검단동】

(단위:원)

- 287 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		481,338,000	0	0	0	481,338,000	437,037,450	437,037,450	0	0	0	0	44,300,550
							0	0	0
					101-01 보수	481,338,000	0	0	0	481,338,000	437,037,450	437,037,450	0	0	0	0	44,300,550
							0	0	0
				직무수행경비		18,060,000	0	0	0	18,060,000	17,519,400	17,519,400	0	0	0	0	540,600
							0	0	0
					204-02 직급보조비	18,060,000	0	0	0	18,060,000	17,519,400	17,519,400	0	0	0	0	540,600
							0	0	0
		기본경비				71,350,000	0	0	0	71,350,000	63,918,008	63,918,008	0	0	0	0	7,431,992
							0	0	0
			기본경비			71,350,000	0	0	0	71,350,000	63,918,008	63,918,008	0	0	0	0	7,431,992
							0	0	0
				일반운영비		31,110,000	0	0	0	31,110,000	27,526,208	27,526,208	0	0	0	0	3,583,792
							0	0	0
					201-01 사무관리비	13,394,000	0	0	0	13,394,000	12,053,110	12,053,110	0	0	0	0	1,340,890
							0	0	0
					201-02 공공운영비	17,716,000	0	0	0	17,716,000	15,473,098	15,473,098	0	0	0	0	2,242,902
							0	0	0
				여비		22,400,000	0	0	0	22,400,000	20,575,000	20,575,000	0	0	0	0	1,825,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	800,000	0	0	0	800,000	730,000	730,000	0	0	0	0	70,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	21,600,000	0	0	0	21,600,000	19,845,000	19,845,000	0	0	0	0	1,755,000
							0	0	0
				업무추진비		9,040,000	0	0	0	9,040,000	8,136,000	8,136,000	0	0	0	0	904,000
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,346,000	5,346,000	0	0	0	0	594,000
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	400,000	0	0	0	400,000	360,000	360,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,583,290	1,583,290	0	0	0	0	216,710
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,583,290	1,583,290	0	0	0	0	216,710
							0	0	0
				자산취득비		7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,097,510	6,097,510	0	0	0	0	902,490
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,097,510	6,097,510	0	0	0	0	902,490
							0	0	0

【일반회계】【검단동】

(단위:원)

- 288 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
무태조야동						1,036,448,000	0	0	0	1,036,448,000	997,729,380	997,729,380	0	0	0	0	38,718,620
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(무태조야동)					165,780,000	0	0	0	165,780,000	163,816,170	163,816,170	0	0	0	0	1,963,830
							0	0	0
		주민센터운영				165,780,000	0	0	0	165,780,000	163,816,170	163,816,170	0	0	0	0	1,963,830
							0	0	0
			통반장지원			137,760,000	0	0	0	137,760,000	137,280,000	137,280,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
				일반보상금		137,760,000	0	0	0	137,760,000	137,280,000	137,280,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	137,760,000	0	0	0	137,760,000	137,280,000	137,280,000	0	0	0	0	480,000
							0	0	0
			주민자치센타프로그램운영			23,220,000	0	0	0	23,220,000	21,801,390	21,801,390	0	0	0	0	1,418,610
							0	0	0
				일반운영비		23,220,000	0	0	0	23,220,000	21,801,390	21,801,390	0	0	0	0	1,418,610
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,220,000	0	0	0	23,220,000	21,801,390	21,801,390	0	0	0	0	1,418,610
							0	0	0
			청사유지관리			4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,734,780	4,734,780	0	0	0	0	65,220
							0	0	0
				민간이전		4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,734,780	4,734,780	0	0	0	0	65,220
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,734,780	4,734,780	0	0	0	0	65,220
							0	0	0
	도시기반시설 정비(무태조야동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	250,000
							0	0	0
	행정운영경비(무태조야동)					865,668,000	0	0	0	865,668,000	829,163,210	829,163,210	0	0	0	0	36,504,790
							0	0	0
		인력운영비				771,210,000	0	0	0	771,210,000	742,140,280	742,140,280	0	0	0	0	29,069,720
							0	0	0
			인력운영비			771,210,000	0	0	0	771,210,000	742,140,280	742,140,280	0	0	0	0	29,069,720
							0	0	0

【일반회계】【무태조야동】

(단위:원)

- 289 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		740,550,000	0	0	0	740,550,000	713,157,990	713,157,990	0	0	0	0	27,392,010
							0	0	0
					101-01 보수	740,550,000	0	0	0	740,550,000	713,157,990	713,157,990	0	0	0	0	27,392,010
							0	0	0
				직무수행경비		30,660,000	0	0	0	30,660,000	28,982,290	28,982,290	0	0	0	0	1,677,710
							0	0	0
					204-02 직급보조비	30,660,000	0	0	0	30,660,000	28,982,290	28,982,290	0	0	0	0	1,677,710
							0	0	0
		기본경비				94,458,000	0	0	0	94,458,000	87,022,930	87,022,930	0	0	0	0	7,435,070
							0	0	0
			기본경비			94,458,000	0	0	0	94,458,000	87,022,930	87,022,930	0	0	0	0	7,435,070
							0	0	0
				일반운영비		52,248,000	0	0	0	50,718,000	45,454,160	45,454,160	0	0	0	0	5,263,840
							0	0	△1,530,000
					201-01 사무관리비	26,042,000	0	0	0	24,512,000	23,262,910	23,262,910	0	0	0	0	1,249,090
							0	0	△1,530,000
					201-02 공공운영비	26,206,000	0	0	0	26,206,000	22,191,250	22,191,250	0	0	0	0	4,014,750
							0	0	0
				여비		28,800,000	0	0	0	30,330,000	29,510,000	29,510,000	0	0	0	0	820,000
							0	0	1,530,000
					202-01 국내여비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	380,000	380,000	0	0	0	0	820,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	27,600,000	0	0	0	29,130,000	29,130,000	29,130,000	0	0	0	0	0
							0	0	1,530,000
				업무추진비		11,610,000	0	0	0	11,610,000	10,308,770	10,308,770	0	0	0	0	1,301,230
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	7,110,000	0	0	0	7,110,000	6,352,400	6,352,400	0	0	0	0	757,600
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	720,000	0	0	0	720,000	646,000	646,000	0	0	0	0	74,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,310,370	3,310,370	0	0	0	0	469,630
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0

【일반회계】【무태조야동】

(단위:원)

- 290 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
관문동						1,078,457,000	0	0	0	1,078,457,000	1,024,434,180	1,024,194,180	0	0	0	0	54,262,820
							0	0	0
	주민행정 편의도모(관문동)					182,120,000	0	0	0	182,120,000	166,931,520	166,691,520	0	0	0	0	15,428,480
							0	0	0
		주민센터 운영				182,120,000	0	0	0	182,120,000	166,931,520	166,691,520	0	0	0	0	15,428,480
							0	0	0
			통반장 지원			154,160,000	0	0	0	154,160,000	145,409,640	145,169,640	0	0	0	0	8,990,360
							0	0	0
				일반보상금		154,160,000	0	0	0	154,160,000	145,409,640	145,169,640	0	0	0	0	8,990,360
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	154,160,000	0	0	0	154,160,000	145,409,640	145,169,640	0	0	0	0	8,990,360
							0	0	0
			주민자치센터 프로그램 운영			20,820,000	0	0	0	20,820,000	16,571,880	16,571,880	0	0	0	0	4,248,120
							0	0	0
				일반운영비		20,820,000	0	0	0	20,820,000	16,571,880	16,571,880	0	0	0	0	4,248,120
							0	0	0
					201-01 사무관리비	20,820,000	0	0	0	20,820,000	16,571,880	16,571,880	0	0	0	0	4,248,120
							0	0	0
			청사유지관리			7,140,000	0	0	0	7,140,000	4,950,000	4,950,000	0	0	0	0	2,190,000
							0	0	0
				민간이전		7,140,000	0	0	0	7,140,000	4,950,000	4,950,000	0	0	0	0	2,190,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	7,140,000	0	0	0	7,140,000	4,950,000	4,950,000	0	0	0	0	2,190,000
							0	0	0
	도시기반시설 정비(관문동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	845,900	845,900	0	0	0	0	4,154,100
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	845,900	845,900	0	0	0	0	4,154,100
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	845,900	845,900	0	0	0	0	4,154,100
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	845,900	845,900	0	0	0	0	4,154,100
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	845,900	845,900	0	0	0	0	4,154,100
							0	0	0
	행정운영경비(관문동)					891,337,000	0	0	0	891,337,000	856,656,760	856,656,760	0	0	0	0	34,680,240
							0	0	0
		인력운영비				776,314,000	0	0	0	776,314,000	753,643,350	753,643,350	0	0	0	0	22,670,650
							0	0	0
			인력운영비			776,314,000	0	0	0	776,314,000	753,643,350	753,643,350	0	0	0	0	22,670,650
							0	0	0

【일반회계】【관문동】

(단위:원)

- 291 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		744,334,000	0	0	0	744,334,000	723,674,100	723,674,100	0	0	0	0	20,659,900
							0	0	0
					101-01 보수	744,334,000	0	0	0	744,334,000	723,674,100	723,674,100	0	0	0	0	20,659,900
							0	0	0
				직무수행경비		31,980,000	0	0	0	31,980,000	29,969,250	29,969,250	0	0	0	0	2,010,750
							0	0	0
					204-02 직급보조비	31,980,000	0	0	0	31,980,000	29,969,250	29,969,250	0	0	0	0	2,010,750
							0	0	0
		기본경비				115,023,000	0	0	0	115,023,000	103,013,410	103,013,410	0	0	0	0	12,009,590
							0	0	0
			기본경비			115,023,000	0	0	0	115,023,000	103,013,410	103,013,410	0	0	0	0	12,009,590
							0	0	0
				일반운영비		55,573,000	0	0	0	55,573,000	47,844,030	47,844,030	0	0	0	0	7,728,970
							0	0	0
					201-01 사무관리비	26,374,000	0	0	0	26,374,000	23,793,310	23,793,310	0	0	0	0	2,580,690
							0	0	0
					201-02 공공운영비	29,199,000	0	0	0	29,199,000	24,050,720	24,050,720	0	0	0	0	5,148,280
							0	0	0
				여비		37,520,000	0	0	0	37,520,000	34,780,000	34,780,000	0	0	0	0	2,740,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	5,120,000	0	0	0	5,120,000	3,490,000	3,490,000	0	0	0	0	1,630,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	32,400,000	0	0	0	32,400,000	31,290,000	31,290,000	0	0	0	0	1,110,000
							0	0	0
				업무추진비		9,240,000	0	0	0	9,240,000	8,047,210	8,047,210	0	0	0	0	1,192,790
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,343,500	5,343,500	0	0	0	0	596,500
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	600,000	0	0	0	600,000	289,910	289,910	0	0	0	0	310,090
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,413,800	2,413,800	0	0	0	0	286,200
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		10,890,000	0	0	0	10,890,000	10,542,170	10,542,170	0	0	0	0	347,830
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	10,890,000	0	0	0	10,890,000	10,542,170	10,542,170	0	0	0	0	347,830
							0	0	0

【일반회계】【관문동】

(단위:원)

- 292 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
태전1동						839,310,000	0	0	0	839,310,000	803,652,700	803,652,700	0	0	0	0	35,657,300
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(태전1동)					138,872,000	0	0	0	138,872,000	138,002,060	138,002,060	0	0	0	0	869,940
							0	0	0
		주민센터운영				138,872,000	0	0	0	138,872,000	138,002,060	138,002,060	0	0	0	0	869,940
							0	0	0
			통반장지원			104,960,000	0	0	0	104,960,000	104,960,000	104,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		104,960,000	0	0	0	104,960,000	104,960,000	104,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	104,960,000	0	0	0	104,960,000	104,960,000	104,960,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치센터프로그램운영			31,620,000	0	0	0	31,620,000	30,872,300	30,872,300	0	0	0	0	747,700
							0	0	0
				일반운영비		28,020,000	0	0	0	28,020,000	27,682,300	27,682,300	0	0	0	0	337,700
							0	0	0
					201-01 사무관리비	28,020,000	0	0	0	28,020,000	27,682,300	27,682,300	0	0	0	0	337,700
							0	0	0
				자산취득비		3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,190,000	3,190,000	0	0	0	0	410,000
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,190,000	3,190,000	0	0	0	0	410,000
							0	0	0
			청사유지관리			2,292,000	0	0	0	2,292,000	2,169,760	2,169,760	0	0	0	0	122,240
							0	0	0
				민간이전		2,292,000	0	0	0	2,292,000	2,169,760	2,169,760	0	0	0	0	122,240
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,292,000	0	0	0	2,292,000	2,169,760	2,169,760	0	0	0	0	122,240
							0	0	0
	도시기반시설 정비(태전1동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,635,500	3,635,500	0	0	0	0	1,364,500
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,635,500	3,635,500	0	0	0	0	1,364,500
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,635,500	3,635,500	0	0	0	0	1,364,500
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,635,500	3,635,500	0	0	0	0	1,364,500
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,635,500	3,635,500	0	0	0	0	1,364,500
							0	0	0
	행정운영경비(태전1동)					695,438,000	0	0	0	695,438,000	662,015,140	662,015,140	0	0	0	0	33,422,860
							0	0	0

【일반회계】【태전1동】

(단위:원)

- 293 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				610,255,000	0	0	0	610,255,000	591,364,270	591,364,270	0	0	0	0	18,890,730
							0	0	0
			인력운영비			610,255,000	0	0	0	610,255,000	591,364,270	591,364,270	0	0	0	0	18,890,730
							0	0	0
				인건비		587,240,000	0	0	0	587,240,000	568,580,080	568,580,080	0	0	0	0	18,659,920
							0	0	0
					101-01 보수	587,240,000	0	0	0	587,240,000	568,580,080	568,580,080	0	0	0	0	18,659,920
							0	0	0
				직무수행경비		23,015,000	0	0	0	23,015,000	22,784,190	22,784,190	0	0	0	0	230,810
							0	0	0
					204-02 직급보조비	23,015,000	0	0	0	23,015,000	22,784,190	22,784,190	0	0	0	0	230,810
							0	0	0
		기본경비				85,183,000	0	0	0	85,183,000	70,650,870	70,650,870	0	0	0	0	14,532,130
							0	0	0
			기본경비			85,183,000	0	0	0	85,183,000	70,650,870	70,650,870	0	0	0	0	14,532,130
							0	0	0
				일반운영비		35,623,000	0	0	0	35,623,000	28,388,330	28,388,330	0	0	0	0	7,234,670
							0	0	0
					201-01 사무관리비	16,176,000	0	0	0	16,176,000	14,712,360	14,712,360	0	0	0	0	1,463,640
							0	0	0
					201-02 공공운영비	19,447,000	0	0	0	19,447,000	13,675,970	13,675,970	0	0	0	0	5,771,030
							0	0	0
				여비		28,900,000	0	0	0	28,900,000	23,900,000	23,900,000	0	0	0	0	5,000,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	470,000	470,000	0	0	0	0	1,430,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	27,000,000	0	0	0	27,000,000	23,430,000	23,430,000	0	0	0	0	3,570,000
							0	0	0
				업무추진비		9,160,000	0	0	0	9,160,000	8,234,450	8,234,450	0	0	0	0	925,550
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,343,550	5,343,550	0	0	0	0	596,450
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	520,000	0	0	0	520,000	468,000	468,000	0	0	0	0	52,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,422,900	2,422,900	0	0	0	0	277,100
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【태전1동】

(단위:원)

- 294 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		9,700,000	0	0	0	9,700,000	8,328,090	8,328,090	0	0	0	0	1,371,910
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	9,700,000	0	0	0	9,700,000	8,328,090	8,328,090	0	0	0	0	1,371,910
							0	0	0

【일반회계】【태전1동】

(단위:원)

- 295 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
태전2동						881,725,000	0	0	0	881,725,000	824,711,305	824,711,305	0	0	0	0	57,013,695
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(태전2동)					142,112,000	0	0	0	142,112,000	140,270,070	140,270,070	0	0	0	0	1,841,930
							0	0	0
		주민센터운영				142,112,000	0	0	0	142,112,000	140,270,070	140,270,070	0	0	0	0	1,841,930
							0	0	0
			통반장지원			116,400,000	0	0	0	116,400,000	116,071,390	116,071,390	0	0	0	0	328,610
							0	0	0
				일반보상금		116,400,000	0	0	0	116,400,000	116,071,390	116,071,390	0	0	0	0	328,610
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	116,400,000	0	0	0	116,400,000	116,071,390	116,071,390	0	0	0	0	328,610
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			23,220,000	0	0	0	23,220,000	21,933,880	21,933,880	0	0	0	0	1,286,120
							0	0	0
				일반운영비		23,220,000	0	0	0	23,220,000	21,933,880	21,933,880	0	0	0	0	1,286,120
							0	0	0
					201-01 사무관리비	23,220,000	0	0	0	23,220,000	21,933,880	21,933,880	0	0	0	0	1,286,120
							0	0	0
			청사유지관리			2,492,000	0	0	0	2,492,000	2,264,800	2,264,800	0	0	0	0	227,200
							0	0	0
				민간이전		2,492,000	0	0	0	2,492,000	2,264,800	2,264,800	0	0	0	0	227,200
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,492,000	0	0	0	2,492,000	2,264,800	2,264,800	0	0	0	0	227,200
							0	0	0
	도시기반시설 정비(태전2동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
	행정운영경비(태전2동)					734,613,000	0	0	0	734,613,000	679,841,235	679,841,235	0	0	0	0	54,771,765
							0	0	0
		인력운영비				630,592,000	0	0	0	630,592,000	590,141,380	590,141,380	0	0	0	0	40,450,620
							0	0	0
			인력운영비			630,592,000	0	0	0	630,592,000	590,141,380	590,141,380	0	0	0	0	40,450,620
							0	0	0

【일반회계】【태전2동】

(단위:원)

- 296 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		606,652,000	0	0	0	606,652,000	566,304,460	566,304,460	0	0	0	0	40,347,540
							0	0	0
					101-01 보수	606,652,000	0	0	0	606,652,000	566,304,460	566,304,460	0	0	0	0	40,347,540
							0	0	0
				직무수행경비		23,940,000	0	0	0	23,940,000	23,836,920	23,836,920	0	0	0	0	103,080
							0	0	0
					204-02 직급보조비	23,940,000	0	0	0	23,940,000	23,836,920	23,836,920	0	0	0	0	103,080
							0	0	0
		기본경비				104,021,000	0	0	0	104,021,000	89,699,855	89,699,855	0	0	0	0	14,321,145
							0	0	0
			기본경비			104,021,000	0	0	0	104,021,000	89,699,855	89,699,855	0	0	0	0	14,321,145
							0	0	0
				일반운영비		42,051,000	0	0	0	42,051,000	37,730,135	37,730,135	0	0	0	0	4,320,865
							0	0	0
					201-01 사무관리비	21,068,000	0	0	0	21,068,000	19,869,680	19,869,680	0	0	0	0	1,198,320
							0	0	0
					201-02 공공운영비	20,983,000	0	0	0	20,983,000	17,860,455	17,860,455	0	0	0	0	3,122,545
							0	0	0
				여비		36,600,000	0	0	0	36,600,000	27,870,000	27,870,000	0	0	0	0	8,730,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	9,600,000	0	0	0	9,180,000	450,000	450,000	0	0	0	0	8,730,000
							0	0	△420,000
					202-02 월액여비	27,000,000	0	0	0	27,420,000	27,420,000	27,420,000	0	0	0	0	0
							0	0	420,000
				업무추진비		9,240,000	0	0	0	9,240,000	8,315,600	8,315,600	0	0	0	0	924,400
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,345,600	5,345,600	0	0	0	0	594,400
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	600,000	0	0	0	600,000	540,000	540,000	0	0	0	0	60,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	270,000
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		14,330,000	0	0	0	14,330,000	13,984,120	13,984,120	0	0	0	0	345,880
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	14,330,000	0	0	0	14,330,000	13,984,120	13,984,120	0	0	0	0	345,880
							0	0	0

【일반회계】【태전2동】

(단위:원)

- 297 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
구암동						1,007,961,000	0	0	0	1,007,961,000	981,198,480	981,198,480	0	0	0	0	26,762,520
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(구암동)					186,804,000	0	0	0	186,804,000	182,197,350	182,197,350	0	0	0	0	4,606,650
							0	0	0
		주민센터운영				186,804,000	0	0	0	186,804,000	182,197,350	182,197,350	0	0	0	0	4,606,650
							0	0	0
			통.반장 지원			147,600,000	0	0	0	147,600,000	146,659,990	146,659,990	0	0	0	0	940,010
							0	0	0
				일반보상금		147,600,000	0	0	0	147,600,000	146,659,990	146,659,990	0	0	0	0	940,010
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	147,600,000	0	0	0	147,600,000	146,659,990	146,659,990	0	0	0	0	940,010
							0	0	0
			주민자치센터프로그램 운영			34,880,000	0	0	0	34,880,000	32,742,180	32,742,180	0	0	0	0	2,137,820
							0	0	0
				일반운영비		30,420,000	0	0	0	30,420,000	28,448,020	28,448,020	0	0	0	0	1,971,980
							0	0	0
					201-01 사무관리비	30,420,000	0	0	0	30,420,000	28,448,020	28,448,020	0	0	0	0	1,971,980
							0	0	0
				자산취득비		4,460,000	0	0	0	4,460,000	4,294,160	4,294,160	0	0	0	0	165,840
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	4,460,000	0	0	0	4,460,000	4,294,160	4,294,160	0	0	0	0	165,840
							0	0	0
			청사유지관리			4,324,000	0	0	0	4,324,000	2,795,180	2,795,180	0	0	0	0	1,528,820
							0	0	0
				인건비		1,774,000	0	0	0	1,774,000	534,340	534,340	0	0	0	0	1,239,660
							0	0	0
					101-04 기간제근로자등보수	1,774,000	0	0	0	1,774,000	534,340	534,340	0	0	0	0	1,239,660
							0	0	0
				민간이전		2,550,000	0	0	0	2,550,000	2,260,840	2,260,840	0	0	0	0	289,160
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,550,000	0	0	0	2,550,000	2,260,840	2,260,840	0	0	0	0	289,160
							0	0	0
	도시기반시설 정비(구암동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0

【일반회계】【구암동】

(단위:원)

- 298 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	400,000
							0	0	0
	행정운영경비(구암동)					816,157,000	0	0	0	816,157,000	794,401,130	794,401,130	0	0	0	0	21,755,870
							0	0	0
		인력운영비				718,019,000	0	0	0	718,019,000	706,517,150	706,517,150	0	0	0	0	11,501,850
							0	0	0
			인력운영비			718,019,000	0	0	0	718,019,000	706,517,150	706,517,150	0	0	0	0	11,501,850
							0	0	0
				인건비		688,859,000	0	0	0	688,859,000	678,353,620	678,353,620	0	0	0	0	10,505,380
							0	0	0
					101-01 보수	688,859,000	0	0	0	688,859,000	678,353,620	678,353,620	0	0	0	0	10,505,380
							0	0	0
				직무수행경비		29,160,000	0	0	0	29,160,000	28,163,530	28,163,530	0	0	0	0	996,470
							0	0	0
					204-02 직급보조비	29,160,000	0	0	0	29,160,000	28,163,530	28,163,530	0	0	0	0	996,470
							0	0	0
		기본경비				98,138,000	0	0	0	98,138,000	87,883,980	87,883,980	0	0	0	0	10,254,020
							0	0	0
			기본경비			98,138,000	0	0	0	98,138,000	87,883,980	87,883,980	0	0	0	0	10,254,020
							0	0	0
				일반운영비		48,508,000	0	0	0	48,508,000	40,067,490	40,067,490	0	0	0	0	8,440,510
							0	0	0
					201-01 사무관리비	24,344,000	0	0	0	24,344,000	18,027,610	18,027,610	0	0	0	0	6,316,390
							0	0	0
					201-02 공공운영비	24,164,000	0	0	0	24,164,000	22,039,880	22,039,880	0	0	0	0	2,124,120
							0	0	0
				여비		33,440,000	0	0	0	33,440,000	33,240,000	33,240,000	0	0	0	0	200,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	740,000	0	0	0	740,000	630,000	630,000	0	0	0	0	110,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	32,700,000	0	0	0	32,700,000	32,610,000	32,610,000	0	0	0	0	90,000
							0	0	0
				업무추진비		11,570,000	0	0	0	11,570,000	10,055,090	10,055,090	0	0	0	0	1,514,910
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	7,110,000	0	0	0	7,110,000	6,084,630	6,084,630	0	0	0	0	1,025,370
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	680,000	0	0	0	680,000	579,170	579,170	0	0	0	0	100,830
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,391,290	3,391,290	0	0	0	0	388,710
							0	0	0

【일반회계】【구암동】

(단위:원)

- 299 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		2,820,000	0	0	0	2,820,000	2,721,400	2,721,400	0	0	0	0	98,600
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	2,820,000	0	0	0	2,820,000	2,721,400	2,721,400	0	0	0	0	98,600
							0	0	0

【일반회계】【구암동】

(단위:원)

- 300 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
관음동						905,849,000	0	0	0	905,849,000	806,110,955	806,110,955	0	0	0	0	99,738,045
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(관음동)					115,916,000	0	0	0	115,916,000	111,692,640	111,692,640	0	0	0	0	4,223,360
							0	0	0
		주민센터 운영				115,916,000	0	0	0	115,916,000	111,692,640	111,692,640	0	0	0	0	4,223,360
							0	0	0
			통반장 지원			95,120,000	0	0	0	95,120,000	95,120,000	95,120,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				일반보상금		95,120,000	0	0	0	95,120,000	95,120,000	95,120,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	95,120,000	0	0	0	95,120,000	95,120,000	95,120,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			주민자치센터 프로그램 운영			18,096,000	0	0	0	18,096,000	14,143,800	14,143,800	0	0	0	0	3,952,200
							0	0	0
				일반운영비		18,096,000	0	0	0	18,096,000	14,143,800	14,143,800	0	0	0	0	3,952,200
							0	0	0
					201-01 사무관리비	18,096,000	0	0	0	18,096,000	14,143,800	14,143,800	0	0	0	0	3,952,200
							0	0	0
			청사 유지관리			2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,428,840	2,428,840	0	0	0	0	271,160
							0	0	0
				민간이전		2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,428,840	2,428,840	0	0	0	0	271,160
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,428,840	2,428,840	0	0	0	0	271,160
							0	0	0
	도시기반시설 정비(관음동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	262,520
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	262,520
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	262,520
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	262,520
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	262,520
							0	0	0
	행정운영경비(관음동)					784,933,000	0	0	0	784,933,000	689,680,835	689,680,835	0	0	0	0	95,252,165
							0	0	0
		인력운영비				695,519,000	0	0	0	695,519,000	612,861,330	612,861,330	0	0	0	0	82,657,670
							0	0	0
			인력운영비			695,519,000	0	0	0	695,519,000	612,861,330	612,861,330	0	0	0	0	82,657,670
							0	0	0

【일반회계】【관음동】

(단위:원)

- 301 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		666,719,000	0	0	0	666,719,000	588,152,690	588,152,690	0	0	0	0	78,566,310
							0	0	0
					101-01 보수	666,719,000	0	0	0	666,719,000	588,152,690	588,152,690	0	0	0	0	78,566,310
							0	0	0
				직무수행경비		28,800,000	0	0	0	28,800,000	24,708,640	24,708,640	0	0	0	0	4,091,360
							0	0	0
					204-02 직급보조비	28,800,000	0	0	0	28,800,000	24,708,640	24,708,640	0	0	0	0	4,091,360
							0	0	0
		기본경비				89,414,000	0	0	0	89,414,000	76,819,505	76,819,505	0	0	0	0	12,594,495
							0	0	0
			기본경비			89,414,000	0	0	0	89,414,000	76,819,505	76,819,505	0	0	0	0	12,594,495
							0	0	0
				일반운영비		38,754,000	0	0	0	38,754,000	31,507,165	31,507,165	0	0	0	0	7,246,835
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,044,000	0	0	0	19,044,000	15,908,120	15,908,120	0	0	0	0	3,135,880
							0	0	0
					201-02 공공운영비	19,710,000	0	0	0	19,710,000	15,599,045	15,599,045	0	0	0	0	4,110,955
							0	0	0
				여비		32,020,000	0	0	0	32,020,000	28,020,000	28,020,000	0	0	0	0	4,000,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	2,320,000	0	0	0	2,320,000	660,000	660,000	0	0	0	0	1,660,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	29,700,000	0	0	0	29,700,000	27,360,000	27,360,000	0	0	0	0	2,340,000
							0	0	0
				업무추진비		9,240,000	0	0	0	9,240,000	8,037,990	8,037,990	0	0	0	0	1,202,010
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,337,790	5,337,790	0	0	0	0	602,210
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	600,000	0	0	0	600,000	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,400,200	2,400,200	0	0	0	0	299,800
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		7,600,000	0	0	0	7,600,000	7,454,350	7,454,350	0	0	0	0	145,650
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	7,600,000	0	0	0	7,600,000	7,454,350	7,454,350	0	0	0	0	145,650
							0	0	0

【일반회계】【관음동】

(단위:원)

- 302 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
읍내동						1,002,818,000	0	0	0	1,002,818,000	966,660,000	966,660,000	0	0	0	0	36,158,000
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(읍내동)					149,376,000	0	0	0	149,376,000	148,558,840	148,558,840	0	0	0	0	817,160
							0	0	0
		주민센터운영				149,376,000	0	0	0	149,376,000	148,558,840	148,558,840	0	0	0	0	817,160
							0	0	0
			통반장지원			131,200,000	0	0	0	131,200,000	130,580,000	130,580,000	0	0	0	0	620,000
							0	0	0
				일반보상금		131,200,000	0	0	0	131,200,000	130,580,000	130,580,000	0	0	0	0	620,000
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	131,200,000	0	0	0	131,200,000	130,580,000	130,580,000	0	0	0	0	620,000
							0	0	0
			주민자치센터프로그램운영			15,696,000	0	0	0	15,696,000	15,668,500	15,668,500	0	0	0	0	27,500
							0	0	0
				일반운영비		15,696,000	0	0	0	15,696,000	15,668,500	15,668,500	0	0	0	0	27,500
							0	0	0
					201-01 사무관리비	15,696,000	0	0	0	15,696,000	15,668,500	15,668,500	0	0	0	0	27,500
							0	0	0
			청사유지관리			2,480,000	0	0	0	2,480,000	2,310,340	2,310,340	0	0	0	0	169,660
							0	0	0
				민간이전		2,480,000	0	0	0	2,480,000	2,310,340	2,310,340	0	0	0	0	169,660
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	2,480,000	0	0	0	2,480,000	2,310,340	2,310,340	0	0	0	0	169,660
							0	0	0
	도시기반시설 정비(읍내동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,706,280	4,706,280	0	0	0	0	293,720
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,706,280	4,706,280	0	0	0	0	293,720
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,706,280	4,706,280	0	0	0	0	293,720
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,706,280	4,706,280	0	0	0	0	293,720
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,706,280	4,706,280	0	0	0	0	293,720
							0	0	0
	행정운영경비(읍내동)					848,442,000	0	0	0	848,442,000	813,394,880	813,394,880	0	0	0	0	35,047,120
							0	0	0
		인력운영비				756,343,000	0	0	0	756,343,000	727,940,280	727,940,280	0	0	0	0	28,402,720
							0	0	0
			인력운영비			756,343,000	0	0	0	756,343,000	727,940,280	727,940,280	0	0	0	0	28,402,720
							0	0	0

【일반회계】【읍내동】

(단위:원)

- 303 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		725,923,000	0	0	0	725,923,000	700,104,840	700,104,840	0	0	0	0	25,818,160
							0	0	0
					101-01 보수	725,923,000	0	0	0	725,923,000	700,104,840	700,104,840	0	0	0	0	25,818,160
							0	0	0
				직무수행경비		30,420,000	0	0	0	30,420,000	27,835,440	27,835,440	0	0	0	0	2,584,560
							0	0	0
					204-02 직급보조비	30,420,000	0	0	0	30,420,000	27,835,440	27,835,440	0	0	0	0	2,584,560
							0	0	0
		기본경비				92,099,000	0	0	0	92,099,000	85,454,600	85,454,600	0	0	0	0	6,644,400
							0	0	0
			기본경비			92,099,000	0	0	0	92,099,000	85,454,600	85,454,600	0	0	0	0	6,644,400
							0	0	0
				일반운영비		42,789,000	0	0	0	42,789,000	37,789,190	37,789,190	0	0	0	0	4,999,810
							0	0	0
					201-01 사무관리비	19,394,000	0	0	0	19,394,000	17,425,770	17,425,770	0	0	0	0	1,968,230
							0	0	0
					201-02 공공운영비	23,395,000	0	0	0	23,395,000	20,363,420	20,363,420	0	0	0	0	3,031,580
							0	0	0
				여비		34,750,000	0	0	0	34,750,000	34,280,000	34,280,000	0	0	0	0	470,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	770,000	770,000	0	0	0	0	230,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	33,750,000	0	0	0	33,750,000	33,510,000	33,510,000	0	0	0	0	240,000
							0	0	0
				업무추진비		10,360,000	0	0	0	10,360,000	9,293,100	9,293,100	0	0	0	0	1,066,900
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,338,100	5,338,100	0	0	0	0	601,900
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	640,000	0	0	0	640,000	576,000	576,000	0	0	0	0	64,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,379,000	3,379,000	0	0	0	0	401,000
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
				자산취득비		2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,292,310	2,292,310	0	0	0	0	107,690
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,292,310	2,292,310	0	0	0	0	107,690
							0	0	0

【일반회계】【읍내동】

(단위:원)

- 304 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
동천동						962,268,000	0	0	0	962,268,000	928,327,834	928,327,834	0	0	0	0	33,940,166
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(동천동)					140,880,000	0	0	0	140,880,000	140,554,240	140,554,240	0	0	0	0	325,760
							0	0	0
		주민센터운영				140,880,000	0	0	0	140,880,000	140,554,240	140,554,240	0	0	0	0	325,760
							0	0	0
			통.반장 활동보상금			113,920,000	0	0	0	113,920,000	113,900,000	113,900,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
				일반보상금		113,920,000	0	0	0	113,920,000	113,900,000	113,900,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	113,920,000	0	0	0	113,920,000	113,900,000	113,900,000	0	0	0	0	20,000
							0	0	0
			주민센터프로그램운영			16,660,000	0	0	0	16,660,000	16,586,240	16,586,240	0	0	0	0	73,760
							0	0	0
				일반운영비		10,896,000	0	0	0	10,896,000	10,887,650	10,887,650	0	0	0	0	8,350
							0	0	0
					201-01 사무관리비	10,896,000	0	0	0	10,896,000	10,887,650	10,887,650	0	0	0	0	8,350
							0	0	0
				자산취득비		5,764,000	0	0	0	5,764,000	5,698,590	5,698,590	0	0	0	0	65,410
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	5,764,000	0	0	0	5,764,000	5,698,590	5,698,590	0	0	0	0	65,410
							0	0	0
			청사유지관리			10,300,000	0	0	0	10,300,000	10,068,000	10,068,000	0	0	0	0	232,000
							0	0	0
				민간이전		10,300,000	0	0	0	10,300,000	10,068,000	10,068,000	0	0	0	0	232,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	10,300,000	0	0	0	10,300,000	10,068,000	10,068,000	0	0	0	0	232,000
							0	0	0
	도시기반시설 정비(동천동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,649,660	4,649,660	0	0	0	0	350,340
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,649,660	4,649,660	0	0	0	0	350,340
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,649,660	4,649,660	0	0	0	0	350,340
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,649,660	4,649,660	0	0	0	0	350,340
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,649,660	4,649,660	0	0	0	0	350,340
							0	0	0
	행정운영경비(동천동)					816,388,000	0	0	0	816,388,000	783,123,934	783,123,934	0	0	0	0	33,264,066
							0	0	0

【일반회계】【동천동】

(단위:원)

- 305 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				695,952,000	0	0	0	695,952,000	671,999,700	671,999,700	0	0	0	0	23,952,300
							0	0	0
			인력운영비			695,952,000	0	0	0	695,952,000	671,999,700	671,999,700	0	0	0	0	23,952,300
							0	0	0
				인건비		667,512,000	0	0	0	667,512,000	646,771,310	646,771,310	0	0	0	0	20,740,690
							0	0	0
					101-01 보수	667,512,000	0	0	0	667,512,000	646,771,310	646,771,310	0	0	0	0	20,740,690
							0	0	0
				직무수행경비		28,440,000	0	0	0	28,440,000	25,228,390	25,228,390	0	0	0	0	3,211,610
							0	0	0
					204-02 직급보조비	28,440,000	0	0	0	28,440,000	25,228,390	25,228,390	0	0	0	0	3,211,610
							0	0	0
		기본경비				120,436,000	0	0	0	120,436,000	111,124,234	111,124,234	0	0	0	0	9,311,766
							0	0	0
			기본경비			120,436,000	0	0	0	120,436,000	111,124,234	111,124,234	0	0	0	0	9,311,766
							0	0	0
				일반운영비		62,226,000	0	0	0	62,226,000	56,593,654	56,593,654	0	0	0	0	5,632,346
							0	0	0
					201-01 사무관리비	21,020,000	0	0	0	21,020,000	18,917,880	18,917,880	0	0	0	0	2,102,120
							0	0	0
					201-02 공공운영비	41,206,000	0	0	0	41,206,000	37,675,774	37,675,774	0	0	0	0	3,530,226
							0	0	0
				여비		29,580,000	0	0	0	29,580,000	27,935,000	27,935,000	0	0	0	0	1,645,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,980,000	0	0	0	1,980,000	440,000	440,000	0	0	0	0	1,540,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	27,600,000	0	0	0	27,600,000	27,495,000	27,495,000	0	0	0	0	105,000
							0	0	0
				업무추진비		10,330,000	0	0	0	10,330,000	9,273,820	9,273,820	0	0	0	0	1,056,180
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	7,110,000	0	0	0	7,110,000	6,398,200	6,398,200	0	0	0	0	711,800
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	520,000	0	0	0	520,000	446,000	446,000	0	0	0	0	74,000
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,429,620	2,429,620	0	0	0	0	270,380
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【동천동】

(단위:원)

- 306 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		16,500,000	0	0	0	16,500,000	15,521,760	15,521,760	0	0	0	0	978,240
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	16,500,000	0	0	0	16,500,000	15,521,760	15,521,760	0	0	0	0	978,240
							0	0	0

【일반회계】【동천동】

(단위:원)

- 307 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
국우동						934,586,000	0	0	0	934,586,000	916,343,990	916,343,990	0	0	0	0	18,242,010
							0	0	0
	주민 행정 편의 도모(국우동)					133,256,000	0	0	0	133,256,000	132,211,020	132,211,020	0	0	0	0	1,044,980
							0	0	0
		주민센터운영				133,256,000	0	0	0	133,256,000	132,211,020	132,211,020	0	0	0	0	1,044,980
							0	0	0
			통.반장 지원			111,520,000	0	0	0	111,520,000	111,234,820	111,234,820	0	0	0	0	285,180
							0	0	0
				일반보상금		111,520,000	0	0	0	111,520,000	111,234,820	111,234,820	0	0	0	0	285,180
							0	0	0
					301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	111,520,000	0	0	0	111,520,000	111,234,820	111,234,820	0	0	0	0	285,180
							0	0	0
			주민자치센터프로그램운영			18,516,000	0	0	0	18,516,000	18,384,200	18,384,200	0	0	0	0	131,800
							0	0	0
				일반운영비		17,196,000	0	0	0	17,196,000	17,064,200	17,064,200	0	0	0	0	131,800
							0	0	0
					201-01 사무관리비	17,196,000	0	0	0	17,196,000	17,064,200	17,064,200	0	0	0	0	131,800
							0	0	0
				자산취득비		1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
			청사유지관리			3,220,000	0	0	0	3,220,000	2,592,000	2,592,000	0	0	0	0	628,000
							0	0	0
				민간이전		3,220,000	0	0	0	3,220,000	2,592,000	2,592,000	0	0	0	0	628,000
							0	0	0
					307-05 민간위탁금	3,220,000	0	0	0	3,220,000	2,592,000	2,592,000	0	0	0	0	628,000
							0	0	0
	도시기반시설 정비(국우동)					5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	1,480,000
							0	0	0
		도시기반시설 정비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	1,480,000
							0	0	0
			소골목 시설물 정비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	1,480,000
							0	0	0
				시설비및부대비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	1,480,000
							0	0	0
					401-01 시설비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	1,480,000
							0	0	0
	행정운영경비(국우동)					796,330,000	0	0	0	796,330,000	780,612,970	780,612,970	0	0	0	0	15,717,030
							0	0	0

【일반회계】【국우동】

(단위:원)

- 308 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		인력운영비				702,815,000	0	0	0	702,815,000	692,285,760	692,285,760	0	0	0	0	10,529,240
							0	0	0
			인력운영비			702,815,000	0	0	0	702,815,000	692,285,760	692,285,760	0	0	0	0	10,529,240
							0	0	0
				인건비		675,355,000	0	0	0	675,355,000	664,940,920	664,940,920	0	0	0	0	10,414,080
							0	0	0
					101-01 보수	675,355,000	0	0	0	675,355,000	664,940,920	664,940,920	0	0	0	0	10,414,080
							0	0	0
				직무수행경비		27,460,000	0	0	0	27,460,000	27,344,840	27,344,840	0	0	0	0	115,160
							0	0	0
					204-02 직급보조비	27,460,000	0	0	0	27,460,000	27,344,840	27,344,840	0	0	0	0	115,160
							0	0	0
		기본경비				93,515,000	0	0	0	93,515,000	88,327,210	88,327,210	0	0	0	0	5,187,790
							0	0	0
			기본경비			93,515,000	0	0	0	93,515,000	88,327,210	88,327,210	0	0	0	0	5,187,790
							0	0	0
				일반운영비		42,480,000	0	0	0	42,480,000	39,651,640	39,651,640	0	0	0	0	2,828,360
							0	0	0
					201-01 사무관리비	22,184,000	0	0	0	22,184,000	19,901,170	19,901,170	0	0	0	0	2,282,830
							0	0	0
					201-02 공공운영비	20,296,000	0	0	0	20,296,000	19,750,470	19,750,470	0	0	0	0	545,530
							0	0	0
				여비		35,230,000	0	0	0	35,230,000	34,100,000	34,100,000	0	0	0	0	1,130,000
							0	0	0
					202-01 국내여비	1,530,000	0	0	0	1,530,000	440,000	440,000	0	0	0	0	1,090,000
							0	0	0
					202-02 월액여비	33,700,000	0	0	0	33,700,000	33,660,000	33,660,000	0	0	0	0	40,000
							0	0	0
				업무추진비		10,360,000	0	0	0	10,360,000	9,313,300	9,313,300	0	0	0	0	1,046,700
							0	0	0
					203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	0	0	0	5,940,000	5,336,060	5,336,060	0	0	0	0	603,940
							0	0	0
					203-02 정원가산업무추진비	640,000	0	0	0	640,000	575,520	575,520	0	0	0	0	64,480
							0	0	0
					203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,401,720	3,401,720	0	0	0	0	378,280
							0	0	0
				직무수행경비		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0
							0	0	0

【일반회계】【국우동】

(단위:원)

- 309 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		3,645,000	0	0	0	3,645,000	3,462,270	3,462,270	0	0	0	0	182,730
							0	0	0
					405-01 자산및물품취득비	3,645,000	0	0	0	3,645,000	3,462,270	3,462,270	0	0	0	0	182,730
							0	0	0

【일반회계】【국우동】

(단위:원)

- 310 -